建筑企业管理体系程序文件

1、TI XXI YYUN XINNG JJI LLU管理体系系程序文文件编制：刘刘秋月审核：曹曹君建批准：赵赵立忠天津盛塘塘建筑工工程有限限公司二0一七七年目 录录TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc349901460 通用程序序 PAGEREF _Toc349901460 h 1 HYPERLINK l _Toc349901461 文件控制制程序 PAGEREF _Toc349901461 h 11 HYPERLINK l _Toc349901462 记录控制制程序 PAGEREF _Toc349901462 h 66 HYPERLINK l _Toc3499014

2、63 管理评审审程序 PAGEREF _Toc349901463 h 112 HYPERLINK l _Toc349901464 信息交流流控制程程序 PAGEREF _Toc349901464 h 166 HYPERLINK l _Toc349901465 法律法规规获取识识别控制制程序 PAGEREF _Toc349901465 h 220 HYPERLINK l _Toc349901466 人力资源源管理程程序 PAGEREF _Toc349901466 h 233 HYPERLINK l _Toc349901467 管理体系系内部审审核程序序 PAGEREF _Toc349901467

3、 h 28 HYPERLINK l _Toc349901468 纠正和预预防措施施控制程程序 PAGEREF _Toc349901468 h 344 HYPERLINK l _Toc349901469 共用程序序 PAGEREF _Toc349901469 h 38 HYPERLINK l _Toc349901470 不合格品品控制程程序 PAGEREF _Toc349901470 h 388 HYPERLINK l _Toc349901471 目标、指指标和管管理方案案控制程程序 PAGEREF _Toc349901471 h 433 HYPERLINK l _Toc349901472 应急

4、准备备和响应应控制程程序 PAGEREF _Toc349901472 h 466 HYPERLINK l _Toc349901473 测量与监监测控制制程序 PAGEREF _Toc349901473 h 550 HYPERLINK l _Toc349901474 事故、事事件、不不符合控控制程序序 PAGEREF _Toc349901474 h 54 HYPERLINK l _Toc349901475 合规性评评价程序序 PAGEREF _Toc349901475 h 58 HYPERLINK l _Toc349901476 专用程序序 PAGEREF _Toc349901476 h 63

5、HYPERLINK l _Toc349901477 施工过程程控制程程序 PAGEREF _Toc349901477 h 633 HYPERLINK l _Toc349901478 测量设备备的配置置程序 PAGEREF _Toc349901478 h 774 HYPERLINK l _Toc349901479 外购产品品或外来来服务的的控制程程序 PAGEREF _Toc349901479 h 777 HYPERLINK l _Toc349901480 测量设备备的流转转管理程程序 PAGEREF _Toc349901480 h 811 HYPERLINK l _Toc349901481 测

6、量设备备的确认认标记和和封印管管理程序序 PAGEREF _Toc349901481 h 87 HYPERLINK l _Toc349901482 计量确认认间隔的的确定程程序 PAGEREF _Toc349901482 h 899 HYPERLINK l _Toc349901483 计量数据据管理程程序 PAGEREF _Toc349901483 h 1002 HYPERLINK l _Toc349901484 环境因素素识别、评价程程序 PAGEREF _Toc349901484 h 1006 HYPERLINK l _Toc349901485 环境运行行控制程程序 PAGEREF _To

7、c349901485 h 1110 HYPERLINK l _Toc349901486 危害辨识识、风险险评价及及风险控控制程序序 PAGEREF _Toc349901486 h 1188 HYPERLINK l _Toc349901487 职业健康康安全运运行控制制程序 PAGEREF _Toc349901487 h 1124 HYPERLINK l _Toc349901488 通用文件件 PAGEREF _Toc349901488 h 1288 HYPERLINK l _Toc349901489 记录 PAGEREF _Toc349901489 h 1228通用程序序文件控制制程序CCEF

8、F/QSSP/TT01-20112 质量管理理体系计量确认认体系环境管理理体系职业健康康安全管管理体系系1目的：确保对对管理体体系有效效运行起起重要作作用的各各个场所所都得到到相应文文件的有有效版本本，确保保与管理理体系有有关的所所有文件件处于受受控状态态。2 范围围：与质质量、计计量、环环境和职职业健康康安全管管理体系系有关的的所有文文件的控控制。3 术语语：参照照本公司司管理手手册中的的术语解解释。4 职责责4. 11 最高高管理者者a 批准准管理手手册和三三级文件件的发布布和更改改；b 批准准公司其其他管理理规章、制度及及支持性性文件的的发布和和更改。4. 22 管理理者代表表a 审核核

9、管理手手册；b 批准准程序文文件的发发布和更更改。4. 33 技术术质量部部a 负责责组织管管理手册册、程序序文件及及三级文文件的编编制与更更改；b 负责责管理手手册、程程序文件件及三级级文件的的发放与与管理；c 负责责电脑应应用软件件的控制制。4. 44 经理理办公室室 负责其其他支持持性管理理文件和和外来文文件的归归档、发发放、更更改和管管理。4.5 其他有有关部门门a 负责责本部门门有关程程序文件件和管理理制度的的编写与与更改；b 识别别、分发发并控制制相关方方提供的的文件。46 区域/专业公公司技术术质量部部门负责国家家现行标标准、规规范、规规程、图图集、地地方性法法规和行行业标准准等

10、文件件的购买买、发放放和使用用管理。5 工作作流程51 文件分分级511 与与管理体体系有关关的文件件包括： a 管管理手册册、程序序文件及及支持性性文件； b 工工程技术术文件和和资料； c 相相关方提提供文件件；d 相关关法律、法规；e 作业业指导文文件、记记录等；f有关规规章制度度及与管管理体系系有关的的其它文文件。512 管管理体系系文件结结构图：管理手册册（一一级文件件）通通用程序序、共用程序序、专用用程序（二二级文件件）管理理制度、工作标标准、标标准、规范、法法律法规规、记录录及其它它资料（三级级文件）512 文文件的形形式可以以是印刷刷文件、电子文文件等。52 文件的的编号STJ

11、ZZ /XXXXXXX文件批准准年号文件顺序序号“T” 通用用程序文文件：指指质量、计量、环境、职业健健康安全全管理体体系通用用的程序序文件“ZJGG” 质量量、计量量共用程程序文件件 “HAGG” 环境境、职业业健康安安全管理理体系共共用的程程序文件件“Z” 质量量管理体体系程序序文件“H” 环境管管理体系系程序文文件“A” 职业健健康安全全管理体体系程序序文件“QA”管理手手册“QSPP”程序文文件盛塘建筑筑公司53 文件的的编写、批准和和发布531 管管理手册册由技术术质量部部组织人人员编写写，经管管理者代代表审核核、最高高管理者者批准后后发布。532 程程序文件件由技术术质量部部组织有

12、有关职能能部门编编写，经经管理者者代表批批准后发发布。533 三三级文件件由技术术质量部部组织有有关职能能部门编编写，经经相关部部门分管管领导审审核、最最高管理理者批准准发布。535 公公司其他他与管理理体系有有关的规规章制度度及支持持性文件件，由相相关职能能部门编编制，经经分管领领导审核核后，由由经理办办公室统统一编号号、发布布。必要要时应经经最高管管理者批批准。54 文件的的发放541 公公司管理理手册、程序文文件及三三级文件件的发放放和管理理工作分分两级控控制，统统一编号号后由公公司技术术质量部部发放至至公司领领导、各各职能部部门、区区域/专专业公司司，再由由区域/专业公公司有关关部门发

13、发放至区区域/专专业公司司领导、职能部部门及经经理部，并遵循循谁发放放谁管理理的原则则。发放放时应做做好“文件发发放记录录”(J-01)。如因因项目增增加等原原因需增增印管理理手册、程序文文件及三三级文件件时，由由区域/专业公公司相关关部门从从公司网网站（wwww.csccec881.ccom）上，内内部信息息交流平平台下载载，编号号并加盖盖受控章章后下发发。542 公公司其他他与管理理体系有有关的规规章制度度及支持持性文件件，由相相关职能能部门组组织发放放，并做做好“文件发发放记录录”(J-01)。54. 3 对管理理体系有有效运行行起重要要作用的的各个场场所均应应得到受受控版本本，需要要时

14、可向向业主及及有关单单位提供供非受控控版本。55 文件的的更改551 法法律法规规和相关关要求发发生重大大变化或或公司体体制发生生变化时时，公司司各职能能部门应应适时对对与本部部门有关关文件的的有效性性进行评评审，需需修订或或更改时时，向技技术质量量部提交交“文件更更改申请请”(J-02)，经批批准后由由原编制制部门修修改。文文件的更更改采用用划改和和换版方方式。552 管管理手册册和三级级文件的的更改必必须由最最高管理理者审批批，程序序文件的的更改必必须由管管理者代代表审批批。技术术质量部部组织更更改的实实施，并并将更改改通知、更改件件、“文件更更改记录录”(J-03)发放至至公司领领导、公

15、公司各职职能部门门，将更更改通知知发放至至区域公公司技术术质量部部门。区区域/专专业公司司技术质质量部门门从公司司网站（m）下载更更改件、更改记记录并发发放至所所辖范围围内所有有受控版版本文件件持有者者，做好好发放记记录，各各单位负负责销毁毁所辖范范围内的的作废文文件。56 文件管管理561 公公司各部部门/单位应应随时识识别本单单位的受受控文件件，建立立“受控文文件清单单”（J-04），并及及时更新新。562 所所有管理理体系文文件不准准私自外外借。人人员调动动前，所所在单位位或部门门负责将将文件收收回，并并办理文文件交接接手续。563 工工程技术术文件和和资料的的管理工程技术术文件和和资料

16、的的控制按按技术术管理制制度执执行。一一般包括括图纸、图纸会会审记录录、设计计变更单单、施工工组织设设计、作作业指导导书（技技术交底底）等。564 相相关方提提供文件件的管理理收到相关关方提供供文件的的部门/单位需需识别其其适用性性，并控控制、分分发，以以确保有有关部门/单位/人员能能够及时时得到。565 相相关法律律、法规规、规范范、标准准的控制制，执行行法律律法规获获取识别别控制程程序（CCEEF/QQSP/T055-20012）。566 批批准销毁毁的文件件由保管管人负责责销毁。若仍有有参考价价值予以以留存时时，由保保管人在在文件的的右上角角用醒目目颜色标标明“过期”字样。6 相关关文件

17、技术管管理制度度、法律法法规获取取识别控控制程序序（CCCEFF/QSSP/TT05-20112）。7 记录录71 文件发发放记录录（J-01）。72 文件更更改记录录（J-02）7. 33文件更更改记录录（J-03）74 受控文文件清单单（J-04）通用程序序记录控制制程序CCEFF/QSSP/TT02-20112质量管理理体系计量确认认体系环境管理理体系职业健康康安全管管理体系系1 目的的：对与与管理体体系有关关的记录录进行有有效控制制和管理理，以保保证提供供管理体体系有效效运行的的客观证证据，为为验证和和制定纠纠正措施施和预防防措施提提供依据据。2 范围围：本程程序适用用于与质质量、计计

18、量、环环境和职职业健康康安全管管理体系系有关的的所有记记录的管管理，包包括来自自供方的的记录。3 术语语：参照照本公司司管理手手册中的的术语解解释。4 职责责41 技术质质量部负负责管理理体系内内、外部部审核和和管理评评审记录录的整理理、归档档、保存存和管理理。42 各单位位/部门门负责收收集、整整理、保保管本单单位/部部门的记记录，并并按本程程序规定定的要求求具体实实施记录录的控制制。5 工作作流程51 记录的的控制范范围与分分类511 记记录的控控制范围围包括：管理体体系文件件中规定定提供的的记录，以及在在管理体体系运行行中形成成的其他他记录（包括声声像记录录、磁带带、照片片、软盘盘、文字

19、字资料等等）。也也包括来来自相关关方的记记录。512 记记录的分分类包括括：各项项管理记记录、各各项检测测、操作作记录、各种监监视和测测量记录录及各种种报告等等原始记记录。52 记录的的填写521 填填写记录录时字迹迹要清晰晰、整齐齐、能准准确识别别，填写写人员签签名时必必须签全全名，记记录不得得用铅笔笔填写。522 记记录的内内容要完完整、齐齐全，提提供的数数据资料料要准确确，语言言要简练练。收集集和保存存的记录录应尽量量使用原原始件（包括记记录表格格本身规规定的复复写件），顾客客提供的的记录可可使用复复印件。523 各各项管理理记录和和各种报报告要及及时填写写，各项项检测、操作记记录，监监

20、视和测测量记录录应随时时整理，不得后后补、伪伪造。525 记记录一经经填写完完成，原原则上不不允许任任何部门门或个人人涂改，以确保保其原始始性、可可追溯性性和证明明作用，并为制制定纠正正/预防防措施提提供依据据。如系系笔误或或经证实实原有记记录不准准确，可可在原始始记录上上采用“划改”形式进进行更改改，但应应保留原原有记录录的可识识别性。凡以涂涂、贴、刮等方方式改动动的记录录一律作作废。526 管管理手册册、程序序文件和和其他管管理文件件规定的的记录，由责任任部门或或人员按按相应的的格式随随工作进进展如实实填写；应由分分包方生生成的记记录，由由项目部部相应责责任人员员及时收收集。53 记录的的

21、标识531 有有编号设设置的记记录应按按下列规规则统一一编号整整理：顺顺序号年度（如000120112）。532 与与管理体体系有关关的活动动中形成成的声像像记录如如磁带、照片及及软盘等等，在其其包装上上标识该该记录的的名称内内容、制制作时间间、制作作人等相相关信息息。54 记录的的保存、保护541 所所有与管管理体系系文件有有关的记记录由公公司、区区域/专专业公司司、经理理部三级级实施管管理，各各层次部部门和人人员应保保管的记记录参照照“记录管管理目录录”（见附附录）。542 下下列记录录应由公公司或区区域/专专业公司司档案室室归档保保存： a 项项目工程程技术资资料； b 管管理评审审记录

22、及及有关决决议； c 内内部审核核报告； d 第第三方审审核的有有关资料料； e 其其它需要要归档保保存的记记录。543 记记录应存存放在通通风、干干燥、安安全且便便于查找找的地方方。544 记记录应保保存的期期限参照照记录录管理目目录。（见附附录）55 记录的的借阅/查阅借阅/查查阅记录录必须经经记录管管理部门门（单位位）负责责人同意意后，方方可借阅阅/查阅阅。与记记录内容容无直接接关系的的人员，无权借借阅/查查阅。56 记录的的处理561 记记录保存存期满后后，保管管人请示示本部门门（单位位）负责责人，由由本部门门（单位位）负责责人做出出处理决决定。562 批批准销毁毁的记录录由保管管人负

23、责责销毁。若仍有有参考价价值予以以留存时时，由保保管人在在记录的的右上角角用醒目目颜色标标明“过期”字样。6 相关关文件文件控控制程序序、其其他相关关文件。7 记录录 相关记记录附录记记录管理理目录附录：表：记录管理理目录序号记录名称称保存期限限责任部门门或人员员备注公司区域/专专业公司司经理部1文件发放放记录3年各部门各部门主任工程程师2文件更改改申请表表3年各部门各部门主任工程程师3文件更改改记录3年文件持有有人文件持有有人文件持有有人4受控文件件清单3年各部门各部门主任工程程师5管理评审审实施计计划3年技术质量量部6管理评审审报告5年技术质量量部7管理评审审记录5年技术质量量部8会议签到

24、到记录表表3年各部门各部门9法律、法法规清单单长期技术质量量部10法律、法法规获取取渠道一一览表长期各部门各部门11法律法规规适用性性评价表表3年各部门各部门12年度人力力资源需需求计划划长期人力资源源部13员工（ ）季季、年度度考核表表5年人力资源源部14职工培训训需求计计划表3年人力资源源部15“十一大大员”人员花花名册长期人力资源源部16“三小员员”人员花花名册长期人力资源源部17特种作业业人员花花名册长期人力资源源部安全员（工期内内）18年度内审审计划3年技术质量量部职能部门门19内部审核核现场记记录表3年技术质量量部职能部门门20内部审核核不合格格/不符符合项报报告3年技术质量量部职

25、能部门门21管理体系系内部审审核报告告5年技术质量量部职能部门门22纠正措施施记录3年技术质量量部职能部门门23预防措施施记录3年技术质量量部技术部门门24工程整改改通知单单工期内下达部门门职能部门门接收、下下达人员员25不合格品品（项）及处理理记录工期内技术质量量部质量部门门质检员26 不合格物物资处理理记录工期内材料员27不合格测测量设备备处理记记录工期内计量员28应急准备备清单工期内安全员、环保员员29安全生产产情况汇汇总表3年安全管理理部工程部门门安全员、环保员员30安全生产产情况月月报表3年安全管理理部工程部门门安全员、环保员员31环境与职职业健康康安全监监测记录录3年安全管理理部工

26、程部门门安全员、环保员员32事故（事事件）调调查报告告长期安全管理理部工程部门门安全员、环保员员33职工伤亡亡事故情情况月报报表3年安全管理理部工程部门门安全员、环保员员34施工组织织设计会会签、审审批记录录长期技术质量量部技术部门门主任工程程师归档35技术复核核记录保修期满满主任工程程师36会议记录录表工期内技术部门门主任工程程师表：记录管理理目录序号记录名称称保存期限限责任部门门或人员员备注公司区域/专专业公司司经理部37试（检）验/检检测单位位评价表表保修期满满主任工程程师38分项工程程样板及及样板间间（户、层）验验收记录录工期内主任工程程师39环境因素素清单长期安全管理理部工程部门门环

27、保员40环境因素素登记及及评价表表长期安全管理理部环保员41重要环境境因素清清单长期安全管理理部发布布工程部门门环保员更更新42建筑施工工场界噪噪声测量量记录工期内安全管理理部工程部门门环保员43环保检查查记录工期内环保员44固体废物物处理统统计表工期内环保员45危险源辨辨识评价价表长期安全管理理部安全员46危险源清清单长期安全管理理部工程部门门安全员47第三方审审核有关关文件和和记录长期技术质量量部48设备需用用计划表表工期内机械管理理员49现场设备备使用台台帐工期内机械管理理员50现场设备备三定台台帐工期内机械管理理员51设备维修修保养台台帐工期内机械管理理员52供货方评评价表3年工程部门

28、门材料员53合格供货货方名册册5年材料管理理部工程部门门54材料需用用/采购购计划保修期满满材料员55材料采购购合同评评审表五年工程部门门/合约约部门材料员56物资进场场验证记记录工期内材料员57材料验收收单工期内材料员58领料单工期内材料员59业主供料料丢失损损坏报告告单保修期满满材料员60招标文件件评审记记录表长期市场部市场部门门61投标书会会签表长期市场部市场部门门62业主合同同评审记记录表长期市场部市场部门门63合同更改改评审记记录表长期市场部市场部门门64工程劳务务分包商商评价表表3年项目管理理部工程部门门65工程劳务务分包合合同会签签审批表表保修期满满合约部合约部门门66工程劳务务

29、分包商商履历表表3年项目管理理部工程部门门67合格分包包商清单单长期项目管理理部工程部门门68工程回访访记录表表3年项目管理理部工程部门门69工程维修修记录3年项目管理理部工程部门门表：记录管理理目录序号记录名称称保存期限限责任部门门或人员员备注公司区域公司司经理部项目工程程技术资资料长期档案室技术质量量部门归档1图纸会审审记录主管工程程师2设计变更更记录主管工程程师3施工组织织设计主管工程程师4开工报告告主管工程程师5技术交底底主管工程程师/工工长6施工日记记工长7合格证、试（检检）验报报告主管工程程师8施工试验验记录试验员9施工记录录工长10隐蔽工程程验收记记录主管工程程师11基础、结结构

30、验收收记录主管工程程师12采暖、卫卫生与煤煤气工程程专业工长长13电气安装装工程专业工长长14通风与空空调工程程专业工长长15电梯安装装工程专业工长长16工程质量量检验评评定主管工程程师17竣工验收收资料主管工程程师18竣工图主管工程程师表：记录管理理目录（J-003）序号记录名称称保存期限限责任部门门或人员员备注公司区域/专专业公司司经理部测量设备备管理记记录1计量器具具台帐长期技术质量量部技术质量量部门计量员2检测设备备历史记记录卡长期计量员3计量器具具周检计计划至少3个个周期计量员4非校准状状态、检检验结果果评定表表3年计量员5计量器具具送检通通知单3年技术质量量部门计量员6计量器具具送

31、检登登记表3年技术质量量部门计量员7计量器具具发放记记录3年技术质量量部门计量员8计量器具具分类管管理目录录长期计量员9能源抄表表记录3年计量员10年度计量量器具周周检计划划3年计量员11测量设备备检定证证书、测测试报告告3个周期期计量员12测量仪器器、设备备使用说说明书仪器报废废计量员131415161718通用程序序管理评审审程序CCEFF/QSSP/TT03-20112质量管理理体系计量确认认体系环境管理理体系职业健康康安全管管理体系系1 目的的：通过过定期对对管理体体系进行行有效评评审，确确保其持持续的适适宜性、充分性性和有效效性,不不断完善善管理体体系,保保持企业业持续发发展。2 范

32、围围：适用用于本公公司质量量、计量量、环境境和职业业健康安安全管理理体系的的评审。3 术语语：参照照本公司司管理手手册中的的术语解解释。 管理评评审：由由最高管管理者就就管理方方针和目目标，对对管理体体系的现现状和适适应性进进行的正正式评价价。4 职责责41 最高管管理者：主持管理理评审会会议；审审定管理理评审实实施计划划。42 管理者者代表：负责向最最高管理理者报告告管理体体系的运运行情况况，提出出改进意意见；审审核管理理评审实实施计划划；准备备管理评评审所需需的资料料；组织织相关单单位/部部门制订订纠正和和预防措措施，负负责评审审后的跟跟踪检查查和报告告工作。43 技术质质量部：编制管理理

33、评审实实施计划划，收集集、汇总总管理评评审所需需要的资资料，落落实评审审中提出出的纠正正和预防防措施的的实施工工作。44 公司相相关部门门、区域域/专业公公司经理理：负责准备备并提供供与本单单位/部部门有关关的评审审文件、资料，制订和和实施评评审中提提出的与与本单位位/部门门有关的的纠正和和预防措措施。5 工作作流程51 管理评评审计划划5. 11. 11 公司司每122个月进进行一次次管理评评审。512 当当外部环环境或管管理体系系发生重重大变化化时，出出现严重重的质量量问题、安全事事故、环境污污染事故故或有重重大质量量投诉时时，最高高管理者者可随时时决定进进行评审审。5. 11. 33 管

34、理理评审采采取会议议的形式式，可与与公司年年度工作作会合并并召开，也可单单独进行行。5.1.4技技术质量量部于每每次管理理评审前前1个月月编制“管理评评审实施施计划”（J-05），报管管理者代代表审核核、最高高管理者者批准后后，下发发参加管管理评审审的有关关单位/部门。计划应应表明评评审的时时间、地地点、内内容、参参加评审审的单位位/部门门、需要要准备的的资料等等。各相相关单位位/部门门要按照照计划的的要求做做好评审审资料的的准备工工作。52 管理评评审输入入各单位/部门根根据管理理评审实实施计划划的要求求，向技技术质量量部提交交评审所所需的资资料，由由技术质质量部汇汇总提交交最高管管理者作作

35、为管理理评审输输入。管管理评审审输入一一般包括括：a 各单单位/部部门管理理体系运运行情况况总结，存在的的困难及及需要公公司协调调解决的的问题； b 内内部、外外部审核核情况； c 可可能影响响管理体体系的变变化，包包括组织织内部、外部环环境的变变化；d 内部部职工和和相关方方的投诉诉和建议议，业主主满意度度的测量量结果；e 管理理体系的的质量目目标、计计量目标标、环境境目标、职业健健康安全全目标完完成情况况分析报报告，纠纠正和预预防措施施的落实实情况；f 上次次管理评评审后采采取措施施的跟踪踪情况和和有效性性；g 改进进管理体体系的建建议。53 管理评评审的实实施531 公公司、区区域/专专

36、业公司司各部门门需按照照管理评评审计划划的要求求，按时时准备好好资料，提交技技术质量量部。5. 33. 22 管理理评审采采用会议议方式，由最高高管理者者主持，技术质质量部负负责做好好“会议签签到记录录表”（J-06）和“管理评评审记录录”（J-07）。53. 3 参加人人员与评审内内容有关关的公司司领导、部门负负责人、区域/专业公公司的负负责人以以及其他他相关人人员均应应参加。534 参参加管理理评审会会的人员员对所提提交的总总结报告告/评审资资料进行行逐项的的分析和和讨论，对于存存在或潜潜在的不不合格提提出纠正正和预防防措施，确定责责任部门门和整改改时间。535 技技术质量量部按管管理评审

37、审会议的的分析和和讨论结结果，填填写“纠正措措施记录录”（J-08）或“预防措措施记录录”(J-09)，经管管理者代代表批准准后下发发给相应应的责任任部门。54 管理评评审输出出541 管管理评审审的输出出应包括括以下有有关内容容：a 管理理体系的的运行绩绩效；b 管理理体系及及其过程程的改进进；c 与顾顾客、相相关方要要求有关关的过程程的改进进；d 管理理体系有有效运行行的资源源需求；e 对管管理方针针、管理理目标、组织结结构、过过程控制制等方面面的评价价结论。5. 44. 22 每次次评审后后，由技技术质量量部根据据管理评评审输出出的要求求进行总总结，整整理编写写“管理评评审报告告”（J-

38、10）。其内内容包括括：评审审目的、评审日日期、评评审内容容、评审审时间、组织人人、参加加人员、管理评评审综述述等。经经最高管管理者审审批后发发放至参参加管理理评审的的部门和和人员，并做好好发放记记录。55 改进、纠正、预防措措施的实实施和验验证551 评评审中发发现的不不合格、潜在不不合格和和待改进进项，由由各责任任部门按按要求制制定并实实施相应应的纠正正/预防措措施，填填写“纠正措措施记录录”(J-08)或“预防措措施记录录”(J-09)中的相相关栏目目，报技技术质量量部。552 由由技术质质量部按按纠正正和预防防措施控控制程序序（CCCEFF/QSSP/TT08-20112）的的规定，对

39、纠正正和预防防措施的的实施效效果进行行验证。56 管理评评审产生生的相关关记录由由技术质质量部按按记录录控制程程序（CCEEF/QQSP/T022-20012）的要求求管理。6 相关关文件管理手手册、管理理体系内内部审核核程序、纠纠正和预预防措施施控制程程序、文件件控制程程序、记录录控制程程序。7 记录录71 管理评评审实施施计划（J-005）72 会议签签到记录录表（JJ-066）7. 33 管理理评审记记录（JJ-077）74 纠正措措施记录录（J-08） 75 预防措措施记录录（J-09）76 管理评评审报告告（J-10）通用程序序信息交流流控制程程序CCEFF/QSSP/TT04-20

40、112质量管理理体系计量确认认体系环境管理理体系职业健康康安全管管理体系系1 目的的：为了了建立有有效的信信息交流流机制，确保管管理体系系协调有有效的运运行及相相关问题题的妥善善解决，特制定定本程序序。2 范围围：适用用于对本本公司进进行有关关质量、计量、环境和和职业健健康安全全方面的的信息交交流。3 术语语：参照照公司管管理手册册的术语语解释。4 职责责41 技术质质量部负负责公司司网络信信息的收收集、整整理，并并及时向向有关单单位和部部门传递递；负责责有关质质量、计计量方面面的信息息交流，确保有有关问题题得到妥妥善解决决。42 安全管管理部负负责有关关环境和和职业健健康安全全方面的的信息交

41、交流，确确保有关关问题得得到妥善善解决。43 工会负负责有关关职业健健康安全全信息的的收集（如员工工的意见见等），并负责责或监督督问题得得到妥善善解决。44 项目管管理部负负责有关关分包队队伍管理理、工程程回访、顾客满满意度及及项目管管理的其其它信息息的收集集和传递递，并妥妥善解决决。45 材料管管理部负负责有关关材料方方面的信信息收集集、传递递，并监监督执行行情况。46 人力资资源部负负责提供供、发布布人力资资源信息息，包括括人员意意识、能能力方面面的信息息，确保保合理配配备、开开发人力力资源。47 市场部部负责收收集、跟跟踪工程程信息及及有关合合同、顾顾客需求求方面的的信息，并及时时传递。

42、48 其他相相关部门门应做好好各自职职责范围围内与管管理体系系有关的的信息交交流。49 区域/专业公公司应做做好所辖辖范围内内的信息息交流工工作，并并确保问问题得到到妥善解解决。5 工作作流程51 公司内内部的信信息交流流511 内内部信息息交流的的内容：a 内部部审核与与管理评评审的信信息；b 外部部审核信信息；c 法律律法规的的信息；d 体系系运行情情况；e 管理理方针及及目标、指标相相关的信信息；f 合同同的履行行情况及及顾客满满意度的的信息；g 工程程回访信信息及相相关方的的投诉、员工的的合理意意见；h 事故故、事件件、不符符合信息息；I 材料料采购、管理的的信息；J 人员员培训、人事

43、变变动及人人力资源源配置的的信息。512 内内部信息息交流的的实施a 管理理评审与与内部审审核的信信息，主主要是通通过最高高管理者者召开管管理评审审会和内内部审核核过程中中审核员员与被审审核方的的交流，传递相相关信息息。管理理评审和和审核结结束后，所形成成的管理理评审报报告和内内部审核核报告发发放至各各相关部部门和区区域/专专业公司司。b 外部部审核结结果由技技术质量量部负责责以文件件形式（包括电电子文件件）传达达至公司司领导、相关部部门和区区域/专专业公司司。c 法律律法规和和其他要要求的信信息，通通过公司司有关部部门收集集、获取取有关的的法律法法规，编编制、更更新法法律法规规清单并及时时传

44、递至至各相关关部门及及区域/专业公公司。d区域/专业公公司每半半年组织织一次管管理体系系内部审审核，每每季度组组织一次次工程项项目大检检查，内内审报告告及大检检查情况况、纠正正与预防防措施的的实施情情况以书书面形式式传达至至区域/专业公公司有关关部门及及所属各各项目部部。并将将内审报报告上传传公司技技术质量量部。e 公司司管理方方针通过过网站、会议、标语、图片等等多种形形式进行行宣传，传达到到全体员员工。目目标、指指标相关关信息的的交流，通过会会议传达达公司各各职能部部门制定定的有关关质量、计量、环境和和职业健健康安全全的目标标、指标标，并以以文件形形式传达达至相关关部门及及区域/专业公公司；

45、区区域/专专业公司司对公司司的目标标、指标标进行分分解细化化，制定定区域/专业公公司的目目标、指指标，并并以文件件的形式式落实到到相关部部门和项项目部；项目部部经过分分解形成成项目部部的目标标、指标标，经确确认后，形成文文件，以以会议、交底的的方式传传达至项项目部的的全体员员工。f事故、事件、不符合合信息按按事故故、事件件、不符符合控制制程序（CCCEF/QSPP/G005220122）执行行；g 项目目部每日日在班前前教育时时同施工工人员进进行交流流，如员员工有抱抱怨或其其他建议议、意见见等，班班组长应应及时同同上级领领导汇报报。h内部信信息可以以通过网网络、媒媒体、调调查、检检查等方方式收

46、集集、获取取。信息息交流可可以会议议、座谈谈、刊物物、黑板板报等多多种形式式进行，应做好好记录。i各级工工会应建建立、健健全有关关职业健健康安全全的协商商与交流流机制，可通过过职代会会、座谈谈会、问问卷或其其它形式式，组织织员工参参与职业业健康安安全方面面的交流流，及时时了解员员工的意意见收集集合理化化建议，建立“员工意意见/建建议及处处理台帐帐”(J-11)，将有有关信息息报告主主管部门门或分管管领导，并跟踪踪员工意意见或建建议的落落实情况况。监督督安全生生产和劳劳动保护护法律、法规及及制度的的执行，应保证证有关职职业健康康安全问问题得到到妥善解解决。52 公司外外部的信信息交流流521 外

47、外部信息息交流的的内容a 与政政府主管管部门的的信息交交流，包包括上级级来文、来函、法律法法规等；b 与相相关方（业主、劳务分分包商、供应商商、周围围社区居居民等）的信息息交流；c 与参参观者、检查人人员及发发生业务务关系的的人员进进行有关关管理体体系方面面的信息息交流。522 外外部信息息交流的的实施a 相关关部门将将接收到到的上级级或有关关部门的的来文，按照文件控控制程序序（CCCEFF/QSSP/TT01-20112）的的规定进进行处理理，公司司各职能能部门及及时了解解有关法法律法规规及其它它要求，并及时时传达；b 公司司或区域域/专业业公司的的市场部部门在投投标阶段段，要向向顾客传传递

48、公司司管理方方针、目目标和指指标及有有关要求求的信息息；c 项目目经理部部在施工工阶段，要主动动与顾客客联络，获取相相关信息息，对于于各方关关注的问问题及时时形成文文件，同同区域/专业公公司协商商解决并并记录处处理结果果，将结结果通知知相关方方；d 发生生顾客抱抱怨或投投诉时，公司各各主管部部门、区区域/专专业公司司、项目目经理部部应对接接到的投投诉及时时提出处处理意见见并组织织落实，同时，加强同同相关方方的沟通通。各级级处理顾顾客抱怨怨或投诉诉的单位位做好“投诉处处理记录录”（J-12），建立立“投诉台台帐”（J-13），各单单位每半半年将投投诉记录录报技术术质量部部备案，由技术术质量部部汇

49、总整整理后提提交管理理评审。e 与供供货商、劳务分分包方的的信息交交流按物资控控制管理理制度、工工程劳务务分包管管理制度度执行行。f 外部部信息交交流可以以会议、座谈、通讯、刊物等等多种形形式进行行，应做做好记录录。6 相关关文件管理体体系内部部审核程程序、管理理评审程程序、法律律法规获获取识别别控制程程序、目标标、指标标和管理理方案控控制程序序、文件控控制程序序、物资控控制管理理制度、工工程劳务务分包管管理制度度、工程回回访保修修管理制制度、合同同评审制制度、人力力资源管管理程序序。7 记录录71 文件发发放记录录（J-01）72 会议签签到记录录表（JJ-066）73 员工意意见/建建议及

50、处处理台帐帐（J-11）74 投诉处处理记录录（J-12）75 投诉台台帐（JJ-133）通用程序序法律法规规获取识识别控制制程序CCEFF/QSSP/TT05-20112质量管理理体系计量确认认体系环境管理理体系职业健康康安全管管理体系系1 目的的：为确确定本公公司应遵遵守的与与质量、计量、环境、职业健健康安全全有关的的法律、法规及及其他要要求，并并提供获获取途径径，特制制定本程程序。2 范围围：本程程序适用用于与本本公司管管理体系系有关的的法律法法规及其其他要求求获取、识别和和控制。3 术语语：参照照本公司司管理手手册的术术语解释释。法律法规规及其他他要求：包括法法律、法法规及其其他要求求

51、。其中中，法律律法规指指宪法、法律、行政法法规、地地方法规规（自制制条例、单行条条例）、部委规规章、地地方政府府规章，以及我我国签署署的国际际公约的的总称；标准指指国家标标准、行行业标准准和地方方标准的的总称；其他要要求，指指与质量量、计量量、环境境、职业业健康安安全有关关的法律律法规及及其他要要求。识别和获获取：指指对与质质量、计计量、环环境、职职业健康康安全有有关的法法律法规规及其他他要求进进行认知知和鉴别别，并占占有和固固定的行行为。适用性评评审：指指根据用用人单位位行业和和产品的的特点以以及管理理体系活活动的实实际情况况，对已已经获取取的法律律法规对对用人单单位的适适用性进进行评价价和

52、审议议的行为为。4 职责责：41 技术质质量部负负责收集集有关质质量、计计量的法法律、法法规及其其他相关关文件，对其适适用性进进行确认认，并进进行有效效控制；42 安全管管理部负负责收集集环境、职业健健康安全全有关的的法律、法规及及其他相相关性文文件，对对其适用用性进行行确认，并进行行有效控控制。43 公司其其他职能能部门负负责与本本部门相相关法律律、法规规的获取取识别工工作。44 区域/专业公公司负责当地地地方性性法规或或行业标标准的获获取、识识别、执执行和控控制，将将有关法法律法规规发放至至项目经经理部。5 工作作流程51 法律法法规的获获取511 公公司获取取法律法法规的途途径为：报刊、

53、杂志、网络、向上级级主管部部门咨询询或购买买有关书书籍等。512 公公司各职职能部门门建立相相应的获获取渠道道，负责责获取国国际公约约、法律律法规、标准、上级主主管部门门制定的的规章制制度等，区域/专业公公司通过过建立的的渠道，负责获获取当地地地方性性法规、行业标标准、实实施细则则、指导导性文件件等。 513 公公司各职职能部门门和区域域/专业业公司随随时获取取相关的的法律、法规，并将获获取结果果填入“法律、法规获获取渠道道一览表表”（J-14），所获获取的法法律、法法规必须须为现行行有效版版本，并并保持最最新。52 法律法法规的适适用性评评价521 公公司各职职能部门门每季度度末对所所获取的

54、的法律法法规进行行适用性性评价，公司分分管领导导、相关关职能部部门负责责人参加加评价，并对评评价结果果负责，填写“法律法法规适用用性评价价表”（J-15）。522 各各区域/专业公公司负责责对获取取的地方方性法规规、行业业标准、实施细细则、指指导性文文件进行行评价，评价后后将结果果填入“法律法法规适用用性评价价表”（J-15）。523 各各职能部部门、区区域/专专业公司司评价工作作完毕后后，将适适用的法法律、法法规名称称填入“法律、法规清清单”（J-16），定期期（每半半年一次次）将清清单及现现行版本本交技术术质量部部汇总。53 法律、法规的的执行531 最最高管理理者应确确保已经经确认的的适

55、用于于公司的的法律、法规在在公司范范围内得得到有效效实施。532 管管理者代代表具体体负责监监督和检检查已经经确认适适用于公公司的法法律、法法规的执执行情况况。533 公公司各单单位应加加强法律律法规的的教育培培训工作作，认真真执行已已经确认认的法律律、法规规及其他他要求。54 法律法法规的控控制541 技技术质量量部定期期公布法法律法规规目录清清单，各各区域/专业公公司按清清单购买买有关法法律法规规，也可可以到公公司网站站获取电电子版的的法律法法规，对对于比较较重要的的法律法法规，技技术质量量部将下下发通知知，要求求各单位位购买。542 区区域/专专业公司司将有关关法律法法规下发发至各项项目

56、经理理部并做做好记录录。6 相关关文件文件控控制程序序、其其他相关关文件。7 记录录71 法律、法规获获取渠道道一览表表（J-14）72 法律法法规适用用性评价价表（JJ-155）73 法律、法规清清单（JJ-166）通用程序序人力资源源管理程程序CCEFF/QSSP/TT06-20112质量管理理体系计量确认认体系环境管理理体系职业健康康安全管管理体系系1 目的的：通过过对所有有与质量量、计量量、环境境和职业业健康安安全有关关的人员员实施有有效管理理及提供供教育培培训，确确保其能能胜任本本职工作作。2 范围围：适用用于本公公司内部部从事与与质量、计量、环境和和职业健健康安全全工作的的人员以以

57、及劳务务分包人人员。3 术语语：参照照本公司司管理手手册中的的术语解解释。十一大员员：施工工员、质质量员、安全员员、机械械管理员员、材料料员、预预算员、财会员员、统计计员、计计划员、劳资员员、定额额员。三小员：试验员员、计量量员、测测量员。特种作业业人员：电工、焊工、架子工工、起重重信号工工、塔吊吊工、机机动车驾驾驶员、砼输送送泵工、升降机机工、机机械操作作工。4 职责责41 人力资资源部a负责制制定公司司人力资资源规划划，编制制年度人人力资源源需求计计划； b负责编编制各部部门、各各区域/专业公公司负责责人的岗位工工作人员员任职资资格，配置人人力资源源；c负责编编制公司司中、长长期限职职教规

58、划划和年度度职教培培训计划划，并组组织实施施；d指导、实施管管理人员员绩效考考核、考考察或业业绩评定定；e监督执执行本程程序。 4.2 其他部部门、区区域/专专业公司司a配合人人力资源源部实施施人力资资源管理理工作；b配合人人力资源源部实施施年度培培训计划划；c组织本本部门、本区域域/专业业公司人人员的相相关业务务培训；d负责编编制本部部门、本本区域/专业公公司员工工的岗岗位工作作人员任任职资格格，并并实施业业绩考核核。5 工作作程序51 人员配配置511 承承担管理理体系规规定职责责的人员员应具有有相应的的能力，对能力力的识别别应从教教育、培培训、技技能和经经历方面面考虑。512 人人力资源

59、源部按需需编制公公司各部部门、区区域/专专业公司司负责人人岗位位工作人人员任职职资格，报公公司最高高管理者者批准后后实施。513 公公司各部部门、区区域/专专业公司司的负责责人组织织编制本本部门、本区域域/专业业公司岗位工工作人员员任职资资格，报人力力资源部部审核，经公司司最高管管理者批批准后实实施。514 人人力资源源部编制制公司“年度人人力资源源需求计计划”（J-17），经公公司最高高管理者者审批后后实施，计划调调整需经经公司最最高管理理者批准准。岗岗位工作作人员任任职资格格是人人力资源源部配置置人力资资源的主主要依据据。52 职工培培训521培训计计划a公司人人力资源源部负责责制定企企业

60、的中中长期职职工教育育培训规规划和年年度职工工教育培培训计划划；b各部门门、区域域/专业业公司在在每年22月底前前，结合合本单位位/部门门实际需需要，填填报“职工培培训需求求计划表表”（J-18）交公司司人力资资源部；c人力资资源部依依据各部部门、区区域/专专业公司司的“职工培培训需求求计划表表”（J-18），并结结合公司司整体工工作的需需要，于于每年33月底前前制定公公司的年年度职工工培训计计划，经经公司职职代会或或最高管管理者批批准后实实施；d人力资资源部负负责公司司年度培培训计划划的组织织实施，当培训训计划由由于某种种原因不不能如期期实施时时，应报报最高管管理者批批准，对对该培训训计划适