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文档简介

1、批准1总经理文件类别文件编号版本/修订号页次2/3文件名称米购作业流程制定者/日期审核者/日期批准者/日期流程责任部门使用表单检验品管不合格财务预付款支付采购台帐采购米购跟踪采购到货通知来料检验通知单仓库险验通矢口来料检验报告合格品入库单仓库入库退货单仓库、采购退货申购单、入库单、发票财务结算付款申请单采购申请付款财务主管财务审核总经理批准财务货款支付检验品管不合格财务预付款支付采购台帐采购米购跟踪采购到货通知来料检验通知单仓库险验通矢口来料检验报告合格品入库单仓库入库退货单仓库、采购退货申购单、入库单、发票财务结算付款申请单采购申请付款财务主管财务审核总经理批准财务货款支付文件类别文件编号版

2、本/修订号页次3/3文件名称米购作业流程制定者/日期审核者/日期批准者/日期五、流程说明:1请购：根据仓库最低安全库存量、生产计划、新品开发需求等填写“申购单”（一式三联），分别为申请联（请购部门留存）、采购联（采购依据）、财务联（付款依据），经部门主管批准后转采购部门进行供应商找寻、询比价。供应商评估、采购询比价：采购部门找寻供应商，进行询价、比价及供应商的综合评估，提出采购意见。索取供应商的相关证件，如营业执照、卫生许可证、生产许可证、检验报告、第三方检验报告及相关证合同评估：采购部门拟定采购合同或制作订单，由相关部门进行合同评估，确定符合规定经总经理批准后与供应商签订合同或下达订单。合同

3、或订单必须有对方签字回传。预付款申请：根据合同需要支付预付款的，由采购提出付款申请，财务核对，经上级主管、总经理批准后付款。财务审核：财务部审核相关单据是否齐全，账目是否准确。采购跟踪：签订合同后，采购员须登记“采购台帐”，对交货期、产品质量进行跟踪。到货前通知仓库部门进行接货准备。检验通知：仓库收到货物后，临时放在暂放区，以书面形式通知品管部门进行检验。设备、配件等通知设备部门验收。检验：品管部门根据检验标准进行检验，出具“来料检验报告”，并在检验通知书上出具检验结论。对存有质量问题的来料，填写“来料质量情况反馈表”，由采购部门与供应商联系处理。退货：不合格品进行退、换货处理。结算：财务根据采购、入库单进行结算，跟踪发票到位。申请付款：根据合同（或订单）及公司付款计划，提出付款申请，由上级主管、总经理批准后支付。五、采购要求：5000元以上的采购必须签订采购合同。采购物资必须实行货比三家的原则，同等质量的比价格，同等价格的比质量，结合供应商信用情况，力争优质低价采购。采购发票尽量取得增值税专用发票。

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