电梯安装维修单位质量保证手册1

1、PAGE PAGE 194 （电梯安装装维修保养）第A/0版编 制： 审 核： 批 准： 受控状态：分 发 号：保 管 人：2010年055月17日发发布 20110年06月月01日实施施*电梯有有限公司 发布质量保证手册文件编号：*/ZSS-20100共 页 第 0 页标题修改页第 A 版 第0次修订订实施日期：20010年066月01日序号文件编号页码修订内容修订人批准人日期质量保证手册文件编号：*/ZSS-20100共 页 第 1 页标题目录第 A 版 第0次修订订实施日期：20010年066月01日章节内 容容页 码备 注目录1颁布令5质量方针和质量量目标60.0 HYPERLINK

2、l 公司简介 公公司概况70.1适用范围80.2引用文件、标准准90.3术语、定义和缩缩略语101管理职责111.1质量方针和质量量目标111.2质量保证体系组组织121.3职责和权限151.4管理评审172质量保证体系文文件212.1质量保证手册212.2管理制度232.3作业文件和记录录232.4施工方案233文件和记录控制制263.1文件控制263.2记录控制304合同控制334.1总则334.2职责334.3顾客要求识别334.4合同评审的时机机334.5评审的方式334.6评审的实施344.7合同的修订344.8合同的保存34质量保证手册文件编号：*/ZSS-20100共 页 第 2

3、 页标题目录第 A 版 第0次修订订实施日期：20010年066月01日章节内 容容页 码备 注4.9记录345零部件和材料控控制355.1总则355.2职责355.3零部件和材料的的分类355.4采购信息355.5供方的选择与评评价365.6采购的实施375.7零部件和材料验验收入库375.8零部件和材料标标识385.9零部件和材料存存放和保管385.10零部件和材料领领用和使用385.11零部件和材料代代用395.12记录396作业控制406.1总则406.2职责406.3作业文件的控制制406.4安装过程控制416.5维修保养过程控控制436.6记录457焊接控制477.1总则477.2

4、职责477.3焊接人员管理477.4焊条管理477.5焊接的过程控制制497.6焊接的返修507.7记录50质量保证手册文件编号：*/ZSS-20100共 页 第 3 页标题目录第 A 版 第0次修订订实施日期：20010年066月01日章节内 容容页 码备 注8检验与试验控制制8.1总则8.2职责8.3检验作业文件的的控制8.4电梯日常维护保保养质量的检检验8.5电梯重大修理的的检验8.6电梯安装过程的的检验8.7电梯竣工验收8.8电梯监督检验8.9检验与试验记录录控制8.10检验质量的考核核8.11记录9设备和检验试验验装置控制9.1总则9.2职责9.3采购9.4入库验收9.5档案管理9.

5、6标识管理9.7检验与试验装置置检定和校准准9.8使用管理9.9维护保养9.10停用、报废9.11记录10不合格品控制10.1总则10.2职责10.3不合格品判定依依据10.4不合格品判定质量保证手册文件编号：*/ZSS-20100共 页 第 4 页标题目录第 A 版 第0次修订订实施日期：20010年066月01日章节内 容容页 码备 注10.5不合格品控制10.6不合格品处置10.7不合格品记录10.8记录11质量改进和服务务11.1总则11.2职责11.3质量信息控制11.4数据分析11.5内部审核11.6预防措施11.7服务11.8记录12人员培训、考核核及其管理12.1总则12.2职

6、责12.3人员的招聘12.4人员的解聘12.5人员的培训12.6记录13执行特种设备许许可制度13.1总则13.2职责13.3执行特种设备许许可制度13.4接受各级质量技技术监督部门门的监督13.5接受监督检验13.6许可证的管管理质量保证手册文件编号：*/ZSS-20100共 页 第 5 页标题颁布令第 A 版 第0次修订订实施日期：20010年066月01日颁 布 令为确保电梯安装装、维修和维维护保养质量量满足国家有有关法律、法法规、标准和和顾客的要求求，公司根据据特种设备备安全监察条条例、国质质检锅200032551号机电电类特种设备备安装改造维维修许可规则则、浙江省省机电类特特种设备安

7、装装改造维修许许可鉴定评审审细则的规规定，依照特特种设备制造造、安装、改改造、维修质质量保证体系系基本要求，编编制完成了本本质量保证证手册A版版，规定了本本公司电梯安安装维修范围围内质量管理理的基本要求求。质量保保证手册是是本公司电梯梯安装维修保保养的一切质质量活动必须须遵循的纲领领性文件和基基本行为准则则。公司各部部门及全体员员工必须认真真学习、深刻刻领会和自觉觉执行质量量保证手册，确确保质量方针针在公司一切切工作中得到到贯彻、质量量目标在所有有质量活动中中得以落实，电电梯安全在有有效服务内得得到保证，并并为质量的持持续改进而不不断努力。经审核，本手册册符合公司的的实际情况、能能满足本公司司

8、业务范围的的质量管理和和保证工作，现现予以颁布，自自2010年年06月011日起实施。如如在执行过程程中发现问题题请及时书面面反馈质量保保证工程师，以以便完善提高高。 *电梯有有限公司 总经理： 20010年055月01日质量保证手册文件编号：*/ZSS-20100共 页 第 6 页标题质量方针和质量量目标第 A 版 第0次修订订实施日期：20010年066月01日 质量方针：质量强基础；服务拓市场；安全促发展；效益求共赢。质量目标：一次合格率1000%用户满意率1000%安全事故率0.00 总经理： 20100年05月001日质量保证手册文件编号：*/ZSS-00-22010共 页 第 7

9、页标题0.0公司概况况第 A 版 第0次修订订实施日期：20010年066月01日 质量保证手册文件编号：*/ZSS-00-22010共 页 第 8 页标题0.1适用范围围第 A 版 第0次修订订实施日期：20010年066月01日 0.1适用范范围本手册规定了公公司质量保证证体系的要求求，以使公司司能够稳定持持续地提供满满足顾客要求求和适用的法法规要求的服服务，并通过过质量保证体体系的有效运运行，包括对对体系的持续续改进过程和和保证符合顾顾客与适用的的法规要求，而而达到顾客满满意。本手册适用于本本公司安装、维维修、保养各各种型号的电电梯，覆盖范范围如下：产品类型产品名称额定速度（m/s）额定

10、载荷（kgg）备注本手册适用于公公司所属与质质量有关的各各部门、各项项管理活动。本手册也应用于于内部和外部部评价公司满满足顾客、符符合法规和公公司自身要求求的能力的活活动。质量保证手册文件编号：*/ZSS-00-22010共 页 第 9 页标题0.2引用文件件、标准第 A 版 第0次修订订实施日期：20010年066月01日0.2引用文件件、标准下列文件中所包包含的条文，通通过在本手册册中引用而构构成本手册的的条文。本手手册发布时，所所示版本均为为有效。所有有标准都会被被修订，在使使用本手册时时，应使用下下列标准的最最新版本，凡凡是不注明日日期的引用文文件，其最新新版本适用于于本手册：（1）、

11、特种种设备安全监监察条例；（2）、国质检检锅200032511号机电类类特种设备安安装改造维修修许可规则；（3）特种设设备制造、安安装、改造、维维修质量保证证体系基本要要求（TSSG Z0004-20007）；（4）浙江省机机电类特种设设备安装改造造维修许可鉴鉴定评审细则则；（5）质量保保证体系 基础和术语语（GB/T 190000-2000 iidt ISSO90000：20000）。质量保证手册文件编号：*/ZSS-00-22010共 页 第 100 页标题0.3术语、定定义和缩略语语第 A 版 第0次修订订实施日期：20010年066月01日0.3术语、定定义和缩略语语本手册采用GGB/

12、T1990002000iidtISOO9000:2000 质量保证证体系 基基础和术语及及其他法规标标准给出的术术语和定义。0.3.1本手手册采用的其其他术语和定定义如下：（1）公司：*电梯梯有限公司；（2）最高管理理者：指公司司最高管理层层全体，包括括总经理、质质量保证工程程师、技术负负责人等； （3）责任人：经理任命的的负责各控制制系统的责任任人员；（4）采购：公公司为实现服服务并向供方方寻求提供的的物资。0.3.2缩略略语（1）体系：电电梯安装维修修保养质量保保证体系； （2）手册：电电梯安装维修修保养质量保保证手册；（3）系统：质质量控制系统统。质量保证手册文件编号：*/ZSS-01-

13、22010共 页 第 111 页标题1 管理职责责第 A 版 第0次修订订实施日期：20010年066月01日1 管理职责1.1质量方针针和目标1.1.1质量量方针根据公司“质量量为本安全先先、服务至上上求共赢”的经营宗旨旨及“文明、热情情、快速、安安全、优质、共共赢”的服务理念念，结合电梯梯安装维修保保养的特点，按按照管理体系系标准的要求求，制订并经经总经理颁布布公司的质量量方针是：质量强基础；服务拓市场；安全促发展；效益求共赢。 质量方针的含含义是：质量量对企业之重重要性犹如基基础对高楼大大厦之重要，只只有把质量工工作抓紧做好好，才能使企企业生存发展展的基础扎实实；企业没有有市场就没有有生

14、命力，而而要占领市场场、拓展市场场必须以服务务至上才能恒恒久永远；电电梯是国家规规定的特种设设备，事关人人身财产安全全，只有在安安全生产的前前提下，才能能促进企业发发展壮大；企企业在经营发发展过程中，要要追求用户利利益、企业效效益、社会效效益的共赢。 1.1.2质量量目标 为了将将质量方针贯贯穿并落实于于公司的全部部质量活动中中，为了对质质量方针的贯贯穿落实情况况进行量化考考核，现将质质量方针具体体为质量目标标如下：一次合格率1000%用户满意率1000%安全事故率0.001.2质量保证证体系组织根据实际情况和和电梯安装维维修保养工作作的特性，建建立了具有独独立行使电梯梯安装维修保保养工作及电

15、电梯安全性能能管理职责、权权限的质量保保证体系组织织，实施有效效的质量控制制活动。质量保证手册文件编号：*/ZSS-01-22010共 页 第 122 页标题1 管理职责责第 A 版 第0次修订订实施日期：20010年066月01日1.2.1公司司组织机构 公公司办公室工程部技术部营销部安装分部维保分部安装一班安装二班安装三班仓库维保一班维保二班维保N班质量保证手册文件编号：*/ZSS-01-22010共 页 第 133 页标题1 管理职责责第 A 版 第0次修订订实施日期：20010年066月01日1.2.2质量量保证体系控控制图 总总经理作业责任人零部件责任人焊接责任人调试责任人检验责任人

16、作业人员采购人员焊接人员调试人员检 验人员质保工程师技术负责人质量保证手册文件编号：*/ZSS-01-22010共 页 第 144 页标题1 管理职责责第 A 版 第0次修订订实施日期：20010年066月01日1.2.3公司司质量保证体体系要素分配配表章节体系要求职能部门管理层办公室工程部技术部营销部 1、管理职责1.1 质量方针和质量量目标1.2质量保证体系组组织1.3职责和权限1.4管理评审 2、质量保证体系文件2.1质量保证手册2.2管理制度2.3作业文件和记录录2.4质量计划 3、文件和记录控制制3.1文件控制3.2记录控制4合同控制5零部件和材料控控制6作业控制7焊接控制8检验和试

17、验控制制9设备和检验试验验装置控制10不合格品控制11质量改进和服务务12人员培训、考核核及其管理13执行特种设备许许可制度注：主要职能能 相关职能质量保证手册文件编号：*/ZSS-01-22010共 页 第 155 页标题1 管理职责责第 A 版 第0次修订订实施日期：20010年066月01日1.3职责和权权限1.3.1总经经理（1）总经理是是公司质量保保证体系的最最高管理者和和组织者，负负责质量保证证体系的策划划、建立、保保持、改进，为为质量保证体体系提供充分分的资源。（2）贯彻执行行国家有关法法律、法规、规规范和标准的的要求，对特特种设备安全全质量全面负负责；（3）制定质量量方针和质量

18、量目标；（4）批准和颁颁布公司的质质量保证手册册；（5）规定公司司组织机构、各各部门和主要要人员、岗位位职责；（6）任免质量量保证工程师师和各质量控控制系统责任任人员，授予予行使质量活活动的职权；（7）领导主持持质量保证体体系的管理评评审会议,经经常督促、检检查质量保证证体系的工作作，发现问题题及时解决，确确保公司质量量方针和目标标的实现。1.3.2质量量保证工程师师（1）协助最高高管理者制定定公司质量方方针和质量目目标，组织质质量策划，确确定各级人员员和部门质量量活动的职责责和权限；（2）确保质量量保证体系所所需的过程得得到建立、实实施和保持，并并对质量保证证体系建立、实实施、保持和和改进负

19、责；（3）向最高管管理者报告质质量保证体系系运行的情况况及内审和外外审情况，包包括改进的需需求；（4）领导内部部质量审核工工作；（5）协助总经经理组织管理理评审；（6）负责组织织接受质量技技术监督行政政部门的安全全监察、监督督和检查；（7）负责处理理产品质量问问题，包括发发布停工令，直直至质量问题题得到解决；（8）负责管理理体系有关事事务的信息交交流、协商和和处理工作，协协调体系运行行中出现的各各类问题。1.3.3技术术负责人（1）组织贯彻彻国家有关规规定的有关技技术、质量的的方针政策和和法规；质量保证手册文件编号：*/ZSS-01-22010共 页 第 166 页标题1管理职责第 A 版 第

20、0次修订订实施日期：20010年066月01日（2）组织编制制公司技术文文件、作业指指导书；（3）组织有关关职能部门开开展职工技术术培训、质量量教育，不断断提高职工的的技术素质和和质量意识；（4）组织技术术的应用推广广工作，推动动企业技术进进步；（5）组织开展展电梯安装维维修质量分析析活动，及时时采取纠正和和预防措施，不不断提高电梯梯安装维修质质量；1.3.4各系系统责任人职职责在经理和质量保保证工程师的的领导下，认认真学习、宣宣传和贯彻执执行机电类特特种设备安装装维修有关法法规、标准、质质量保证手册册和有关程序序文件。对本本系统控制环环节、控制点点的工作进行行组织、协调调和监督检查查，对本系

21、统统的质量控制制负责并向质质量保证工程程师汇报工作作。1.3.4.11作业责任人人（1）负责施工工作业文件编编制的控制;（2）负责作业业控制系统质质量；（3）对作业文文件的可行性性、经济性、正正确性和完整整性负责；（4）负责对作作业文件实施施情况进行监监督、检查，并并指导作业技技术人员开展展工作。1.3.4.22零部件责任任人（1）负责材料料、外购件的的质量控制；（2）负责材料料方面的技术术文件、记录录审核，指导导保管员和发发放人员的工工作；（3）参与材料料、外购件供供方评价，审审查采购申请请单；（4）对材料、外外购件的标识识、标记及其其可追溯性及及控制质量负负责。1.3.4.33焊接责任人人

22、（1）负责焊接接过程控制，并并对焊接过程程控制质量负负责；（2）组织焊接接过程的确认认；（3）负责焊接接材料管理；（4）负责一、二二次焊缝返修修的审批和超超批次返修的的审核工作；（5）有权制止止无焊接工艺艺评定的施焊焊，有权制止止无证焊工上上岗和违反工工艺纪律的操操作；质量保证手册文件编号：*/ZSS-01-22010共 页 第 177 页标题1管理职责第 A 版 第0次修订订实施日期：20010年066月01日（6）监督检查查焊接工艺执执行情况，指指导焊接技术术人员、焊工工等人员的工工作，并负责责焊工的日常常业绩管理。1.3.4.44检验责任人人（1）负责检验验过程控制，对对检验和试验验控制

23、质量负负责；（2）负责组织织检验文件的的编制、审核核、修改和实实施；（3）负责监督督检查、指导导检验人员的的工作；（4）负责审核核不合格品处处理报告、电电梯安装维修修检验记录，负负责电梯安装装维修记录的的汇集和归档档工作。1.3.4.55调试责任人人（1）负责整机机安装调试过过程的质量；（2）负责编制制该过程的质质量文件，提提出建议和意意见及改进方方案；（3）指导整机机和安装调试试人员严格按按产品技术图图纸、工艺及及有关国家法法律、法规、安安全技术规范范要求进行具具体操作。1.4 管理评评审1.4.1管理理评审的目的的为了确保本公司司的质量方针针、质量目标标适合企业自自身发展的需需要，并根据据

24、质量方针、质质量目标的实实现状况进行行系统地评价价公司质量保保证体系的适适宜性、充分分性和有效性性，以确定企企业的质量体体系的改进的的机会和变更更的需要。1.4.2评审审时间一般每年进行一一次。当公司司所承接的产产品或服务需需求剧变；内内部机构重大大变化；连续续出现重大质质量问题；顾顾客投诉严重重；法律、法法规、标准及及其要求发生生变更时，总总经理应及时时进行管理评评审。1.4.3职责责1.4.3.11总经理主持持管理评审活活动；1.4.3.22质量保证工工程师协助总总经理开展管管理评审活动动的策划、组组织、实施、分分析和报告。1.4.3.33各相关部门门负责准备、提提供与本部门门工作有关的的

25、评审资料，负负责实施管理评审中提出的的相关的纠正正、预防措施施。1.4.3.44技术质量部部负责管理评评审的准备工工作和评审后后的改进监督督及跟踪验证证。质量保证手册文件编号：*/ZSS-01-22010共 页 第 188 页标题1管理职责第 A 版 第0次修订订实施日期：20010年066月01日1.4.4评审审程序1.4.4.11管理评审计计划质量保证工程师师于每次管理理评审前两周周编制“管理评审计计划表”，报总经理理批准，评审审计划主要内内容包括：评审目的；评审范围及评审审重点；参加评审人员；评审时间；评审依据；评审内容。1.4.4.22 管理评审审输入A)质量方针和和质量目标实实现情况

26、；A)审核结果：包括第一方方、第二方、第第三方审核结结果；c)顾客的反馈馈：包括满意意程度的测量量结果及与顾顾客沟通的结结果等；d)过程的业绩绩和安装维修修的符合性；e)改进、预防防和纠正措施施的状况：包包括对内部审审核和日常发发现的不合格格项采取的纠纠正和预防措措施的实施及及其有效性的的监控结果。f)以往管理评评审跟踪措施施的实施及有有效性。g)可能影响质质量保证体系系的各种变化化：包括内外外部环境的变变化，如法律律法规的变化化，新技术、新新工艺、新设设备的开发等等。h)质量保证体体系运行状况况：包括质量量方针和质量量目标的适宜宜性和有效性性，改进的建建议等。1.4.4.33管理评审会会议1

27、.4.4.33.1 总经经理主持管理理评审会议，简简述会议的目目的和要求。1.4.4.33.2 质保保工程师向总总经理报告公公司内部质量量审核、质量量保证体系运运作状况及纠纠正、预防和和改进措施的的追溯、验证证结果。1.4.4.33.3 各职职能部门向总总经理简要报报告质量保证证体系运作情情况并作必要要的说明与答答辩，对评审审输入做出评评价。1.4.4.33.4 质保保工程师指定定专人作会议议记录，填写写“会议记录”。质量保证手册文件编号：*/ZSS-01-22010共 页 第 199 页标题1管理职责第 A 版 第0次修订订实施日期：20010年066月01日1.4.4.33.5 总经经理根

28、据评审审会议内容宣宣布评审结论论，对于存在在或潜在的不不合格项提出出纠正和预防防措施，确定定责任人和整整改时间。1.4.4.44管理评审输输出A)质量管理体体系及其过程程有效性的评评价、改进的的意见；A)与顾客要求求和监督检验验要求有关的的产品施工质质量的改进；c)资源需求；d)新年度的质质量目标。1.4.4.55管理评审报报告质保工程师授权权专人撰写“管理评审报报告”，由质保工工程师审核，总总经理批准，并并发放相关部部门和人员，并并做好收发记记录。1.4.4.66实施和验证证1.4.4.66.1 有关关各部门负责责按评审报告告制订并实施施相应的纠正正措施或预防防措施。1.4.4.66.2 技

29、术术质量部组织织相关部门对对纠正措施、预预防措施的实实施进行跟踪踪监督，对其其有效性进行行验证并予以以记录，其结结果报公司经经理确认以形形成闭环。1.4.4.66.3 公司司经理对评审审后的成功经经验，指令技技术质量部纳纳入管理体系系文件。涉及及质量管理体体系文件完善善或修改的，执执行文件控制制的要求。1.4.4.66.4管理评评审的资料和和记录，由技技术质量部按按照记录控制制程序归档、管管理。1.4.5记录录*/ ZZJ-01-2010/0会议签签到表*/ ZZJ-02-2010/0会议记记录*/ ZZJ-03-2010/0管理评评审计划*/ ZZI-04-2010/0管理评评审报告*/ Z

30、ZJ-05-2010/0纠正/预防防措施处理单单质量保证手册文件编号：*/ZSS-02-22010共 页 第 200页标题2 质量保证证体系文件第 A 版 第0次修订订实施日期：20010年066月01日2 质量保证体体系文件根据特种设备备制造、安装装、改造、维维修质量保证证体系基本要要求和浙江江省机电类类特种设备安安装改造维修修许可鉴定评评审细则的的要求，建立立质量保证体体系，编制质质量保证手册册、作业文件件、管理制度度及质量记录录，并加以实实施、保持和和持续改进。质保体系文件能满足如下要求：（1）识别电梯梯安装维修质质量保证体系系所需求的并并在公司中实实施的过程，包包括与管理活活动、资源提

31、提供、服务实现和测测量，以及改改进等有关过过程；（2）确定这些些过程的顺序序和相互关系系；（3）确定为保保证过程有效效运作和控制制所需的准则则和方法，包包括法律法规规和其它要求求；（4）确保可以以获得必要的的资源和信息息，以支持过过程的运作和和对这些过程程的监控；（5）对各个过过程进行监视视、测量和分分析，包括过过程监测、服服务监测；（6）实施必要要的措施，以以实现过程策策划的结果，并并使过程持续续改进；（7）外包的任任何影响到服服务符合性的的过程，按公公司的管理体体系要求进行行控制，控制制方法主要包包括对采购过过程进行控制制、对提供的的材料进行验证证、对提供的的服务过程进进行监督，以以及必要

32、的考考核和再评价价。电梯安装维修质质量保证体系系文件分为四四个层次：A、第一层次为为质量保证手手册；A、第二层次为为管理制度；C、第三层次为为作业文件和和质量记录；D、第四层次为为施工方案。这四层次文件按按文件控制的的要求进行控控制。2.1质量保证证手册手册阐明了公司司的质量方针、质质量目标、组组织结构，描描述质量保证证体系文件的的结构层次和和相互关系，具具体描述了实实施质量保证证体系要素的的行动和方法法，切合公司司实际，具有有可操作性，详详略得当。2.1.1质量量保证手册包包括以下内容容：（1）术语、定定义和缩略语语；（2）体系的适适用范围；质量保证手册文件编号：*/ZSS-02-22010

33、共 页 第 211页标题2 质量保证证体系文件第 A 版 第0次修订订实施日期：20010年066月01日（3）质量方针针和质量目标标；（4）质量保证证体系组织和和管理职责、（5）质量保证证体系基本要要素、质量控控制系统、控控制环节和控控制点的要求求。（6）修订情况况。2.1.2 体体系是把电梯梯安装维修过过程中影响其其质量的主要要因素，按生生产过程及其其内在的联系系划分为作业业、材料、焊焊接、检验、调调试五个控制制系统，对每每个控制系统统又可分解为为若干个控制制环节，每个个环节又可分分解为若干个个过程，在需需要控制的过过程设置质量量控制点，对对电梯安装维维修的全过程程实行控制。2.1.3质量

34、量保证手册的的管理2.1.3.11编制、审核核和批准手册由质量保证证工程师负责责组织编写，质质量保证工程程师审核，总总经理批准发发布。2.1.3.22修改和再版版2.1.3.22.1 如出出现以下情况况时，应进行行修改：（1）国家相关关法律、法规规及标准、规规范更改时；（2）公司组织织机构、地址址变化时；（3）质量保证证体系改进时时。2.1.3.22.2 在经经过5次修改改或有重大修修改后，应进进行换版。换换版适用于“受控”文本，并按按原发放范围围进行发放。一一般情况下每每四年再版一一次。2.1.3.22.3 需对对手册有关内内容进行修改改时，应填写写文件修改审审批表，报质质量保证工程程师审核

35、，总总经理批准后后实施。2.1.3.33手册的发放放、回收和管管理2.1.3.33.1公司办办公室负责手手册的发放、回回收和管理工工作。2.1.3.33.2手册分分“受控”和“非受控”两种状态的的文本，并在在手册封面上上注明。受控控文本发放对对象为总经理理、质量保证证工程师、技技术负责人、各各系统责任人人、各部门负负责人及其他他相关人员。不不得在公司现现场使用非受受控文本。非受控文本经公公司总经理批批准提供给公公司以外的顾顾客、安全监监察机构或安安全监督单位位等，原文修修改时不再通通知。质量保证手册文件编号：*/ZSS-02-22010共 页 第 222页标题2 质量保证证体系文件第 A 版

36、第0次修订订实施日期：20010年066月01日2.1.3.33.3持有者者应妥善保管管，确保完整整、整洁，持持有者调离工工作岗位或离离职时，须将将手册交还公公司办公室，办办理核收登记记。持有者如如遇有丢失情情况，应写出出书面材料，经经质量保证工工程师批准，方方可办理补发发手续，重新新编号。2.1.3.33.4手册修修改后，办公公室应及时将将修改的内容容发放至受控控文本持有者者，并回收失失效文本。2.2管理制度度结合本公司业务务的特点和本本公司的实际际情况编制的的管理制度是是质保手册的的支持性文件件，对于手册册中未明确的的事项制定更更为详细的规规则和要求。2.3作业文件件和记录描述电梯安装维维

37、修的通用工工艺和工作细细则，详述完完成各项具体体工序的作业业指导书和质质量活动中产产生的记录表表式。2.4施工方案案施工方案能够有有效控制产品品安全性能，依依据各质量控控制系统要求求，合理设置置控制环节、控控制点，满足足受理的许可可项目特性和和申请单位的的实现情况。2.4.1总则则为了确保电梯安安装维修保养养的质量和工工期，最大程程度的满足用用户需要,应应对所有项目目的施工过程程进行策划，并并制定施工方方案。2.4.2 职责2.4.2.11营销部负责责提供合同、安安装说明书、现现场条件等信信息。2.4.2.22工程部组织织编制安装、维维修施工方案案并实施。2.4.2.33施工方案由由作业责任人

38、人审核，技术术负责人批准准。2.4.3编制制2.4.3.11工程部根据据合同、产品品说明书、安安装图纸及现现场条件编制制施工方案，内内容应包括：项目名称、工程程概况；劳动力组织（人人员分工）；设备、工具和检检验测量装置置的要求；工艺步序、流程程和过程中实实际操作要求求；施工进度要求、进进度控制点及及其控制方法法；质量保证手册文件编号：*/ZSS-02-22010共 页 第 233页标题2 质量保证证体系文件第 A 版 第0次修订订实施日期：20010年066月01日质量控制点及其其控制方法；质量控制系统责责任人员和相相关人员的签签字确认的规规定；应有施工中注意意事项、控制制措施责任人人（包括安

39、全全注意事项、安安全措施和安安全责任人）；技术交底的情况况介绍和再次次确认；试运行和交工验验收；施工记录要求。2.4.3.22施工方案应应根据施工项项目的类型和和特点选择不不同的形式，一一般可分为以以下二种：（1）通用性施施工方案：适适用于基本程程序、技术质质量要求、安安全事项等要要素基本稳定定的工程项目目，如电梯的的日常维护保保养；（2）专项性施施工方案：适适用于基本程程序、技术质质量要求每次次均不相同的的工程项目，如如电梯的安装装、大修。2.4.3.33通用性施工工方案一般每每个施工种类类编制一个，根根据实际需要要进行必要的的调整；专项项性施工方案案每次施工前前均应进行编编制。2.4.3.

40、44施工方案编编制后由作业业责任人负责责审核，经技技术负责人批批准后实施。2.4.4评审审对于有特殊要求求的安装或重重大维修的施施工方案，工工程部应组织织相关人员进进行评审，填填写“施工方案评评审表”。2.4.5方案案的更改施工方案需作更更改时，项目目负责人可以以全权处置，但但同时应对处处理的技术、安安全、质量承承担责任。必必要时，项目目负责人可用用电话（或传传真）等形式式报告作业责责任人，由作作业责任人处处置。特殊情情况作业责任任人应前往现现场处置。所所有施工方案案更改的内容容，由项目负负责人填写“施工方案更更改联系单”。2.4.6发放放经批准的施工方方案要及时发发放给相关部部门及人员。2.

41、4.7记录录*/ ZZJ-06-2010/0电梯施施工方案*/ ZZJ-07-2010/0施工方方案更改联系系单*/ ZZJ-08-2010/0施工方方案评审表质量保证手册文件编号：*/ZSS-03-22010共 页 第 244页标题3 文件和记记录控制第 A 版 第0次修订订实施日期：20010年066月01日3 文件和记录录控制3.1文件控制制3.1.1总则则控制管理体系的的所有文件的的制定、批准准、发布、发发放、变更，防防止使用无效效、过期、作作废文件，定定期审查、修修订文件，确确保文件持续续适用和满足足使用要求。3.1.2 职职责3.1.2.11办公室为质质量保证体系系文件的归口口管理

42、部门，负负责文件的接接收、整理、发发放、回收、鉴鉴定、销毁、原原稿保存。3.1.2.22各部门负责责与本部门有有关的法律、法法规、规范、标标准的识别和和有效文件的的控制。3.1.3文件件的范围与体系有关的文文件都应进行行控制。文件件包括内部的的和外来的，其载体可以是纸质的、电子媒体或其他形式。3.1.3.11内部文件包括：质保手册册、作业指导导书、质量记记录、管理制制度、施工方方案等其它文文件。3.1.3.22外部文件包括：法律、法法规、安全技技术规范、标标准、型式试试验报告、监监督检验报告告、分供方产产品质量证明明材料、资格格证明材料等等。3.1.4文件件的编写与审审批所有文件只有经经过授权

43、人的的审核和批准准，并填写“文件审批单单”后方可正式式发布。3.1.4.11质保手册、管管理制度、质质量记录由质质保工程师组组织编写，质质保工程师审审核，总经理理批准。3.1.4.22作业文件由由工程部和技技术质量部编编制，作业责责任人审核，技技术负责人审审批。3.1.5 文文件的编号 所有文文件均应进行行编号，具体体编号办法如如下：质量保证手册文件编号：*/ZSS-03-22010共 页 第 255页标题3 文件和记记录控制第 A 版 第0次修订订实施日期：20010年066月01日（1）质量保证证手册编号*/ZSS- 年代代号（该文件件批准实施的的年份，下同同） 质量量保证手册代代号（用汉

44、语语拼音字母表表示） 本公公司代号（用用汉语拼音字字母表示）（2）作业文件件编号 */ ZW - 年代号 作业文文件序号（用用两位阿拉伯伯数字表示） 作业文件代代号（用汉语语拼音字母表表示） 本公公司代号（用用汉语拼音字字母表示）（3）管理制度度编号*/ GGZ - 年代号 管理制制度序号（用用两位阿拉伯伯数字表示） 管理制度代代号（用汉语语拼音字母表表示） 本公公司代号（用用汉语拼音字字母表示）（4）质量记录录表（单）编编号*/ZJJ - 年代号 质量记录序序号（用两位位阿拉伯数字字表示） 质量记记录代号（用用汉语拼音字字母表示） 本公司代代号（用汉语语拼音字母表表示）3.1.6文件件的标识

45、质量保证手册文件编号：*/ZSS-03-22010共 页 第 266页标题3 文件和记记录控制第 A 版 第0次修订订实施日期：20010年066月01日3.1.6.11文件分为“受控”和“非受控”两大类，限限于公司内部部使用与质量量保证体系运运行紧密相关关的文件为受受控文件，需需要提供给咨咨询公司、认认证公司和顾顾客使用的为为非受控文件件。3.1.6.22所有的受控控文件质量手手册、作业文文件及外来文文件应在文件件的显目位置置加盖“受控”印章，并注注有分发号，每每份文件都有有不同的分发发号，便于追追溯。非受控控的文件加盖盖“非受控”印章。3.1.6.33作废的文件件加盖“作废”专用印章，具具

46、有保留价值值作为参考的的文件再加盖盖“参考”专用印章。3.1.7文件件的发放和领领用3.1.7.11 文件发放放前应确定发发放范围，提提出“文件领用（发发放）控制清清单”，经质保工工程师批准后后统一由办公公室发放。3.1.7.22 文件领用用人在“文件发放（回回收）登记表表”上签名领取取文件，便于于追溯。3.1.7.33 当文件使使用人的文件件破损严重，影影响使用时，应应到办公室办办理更换手续续，交回破损损文件、补发发新文件，文文件管理员将将破损文件销销毁。3.1.7.44领用人应妥妥善保管，确确保完整、整整洁，持有者者调离工作岗岗位或离职时时，须将文件件交还公司办办公室，办理理核收登记。领领

47、用人如遇有有丢失情况，应应写出书面材材料，经质量量保证工程师师批准，方可可办理补发手手续，重新编编号。3.1.8文件件的评审3.1.8.11技术质量部部应定期组织织人员对文件件的有效性进进行评审,确确定是否进行行更改以及更更改的内容。3.1.8.22当文件持有有人提出文件件更改申请时时，由技术质质量部组织评评审。3.1.9文件件的更改3.1.9.11文件需更改改时，应由文文件更改提出出部门的负责责人填写“文件更改申申请单”说明更改原原因，对重要要的更改还应应附有充分的的证据。3.1.9.22更改的文件件审批应由原原审批人审批批，当原审批批人已不在职职时，由接替替人员审批。3.1.9.33文件更

48、改时时注明更改标标识和更改生生效时间，并并按“文件领用（发发放）清单”的发放修改改后的文件，同同时收回作废废的旧文件。3.1.9.44 文件的换换版与作废（1）文件在下下列情况下应应进行换版，原原版文件作废废，换发新版版本。质量保证手册文件编号：*/ZSS-03-22010共 页 第 277页标题3 文件和记记录控制第 A 版 第0次修订订实施日期：20010年066月01日公司的组织机构构发生重大改改变；引用的法律、法法规、标准发发生重大改变变；管理评审的要求求；文件修订的次数数达到五次以以上。文件修订状态由由0123依次类推，版版本号由AACD依次类推。（2） 作废的的文件由文件件管理员按

49、“文件发放（回回收）登记表表”收回。作废废文件加盖“作废”印章，管理理员填写“文件作废/销毁登记表表”。若因法律律或积累知识识而需要保留留的作废文件件统一由办公公室保管，加加盖“作废保留”印章；需销销毁的文件填填写“文件销毁审审批表”经文件管理理部门负责人人批准后统一一销毁。3.1.10文文件的整理归归档、借阅和和复制3.1.10.1文件资料料应按照一定定的类别和有有关要求进行行整理归档。3.1.10.2因需要借借用、复制归归档文件的人人员，应填写写“文件借阅、复复制申请登记记表”，经办公室室批准后可予予以借阅、复复制。借阅者者应在规定日日期归还文件件和资料，到到期不归，由由办公室负责责收回。

50、3.1.10.3复制管理体体系文件须经经质保工程师师批准，填写写“文件借阅、复复制申请登记记表”办理复制手手续，由办公公室对复制文文件进行编号号、标识、发发放和回收。3.1.11外外来文件收集集与识别3.1.11.1 办公室应应根据管理活活动的需要，及及时通过报刊刊、网络、咨咨询机构、出出版发行机构构和上级部门门等渠道收集集相关的法律律、法规、安安全技术规范范、标准等其其它外来文件件，其中安全全技术规范、标标准必须是正正式版本，并并做好“外来文件清清单”的收文登记记。3.1.11.2 工程部应在在设备监督检检验后收集检检验机构的监监督检验报告告，将其与设设备安装资料料一起归档；销售部应收收集采

51、购部件件的型式试验验报告、分供供方产品质量量证明文件及及资格证明文文件等资料。3.1.11.3有关部门门应定期评审审外来文件，确确保外来文件件的有效性。3.1.11.4办公室应应做好外来文文件的发放、领领用和标识等等管理工作。3.1.12 文件的有效效性控制为控制文件的有有效性，办公公室应汇总编编辑全公司“有效文件一一览表”，并根据修修订状态及时时调整。3.1.13 记录质量保证手册文件编号：*/ZSS-03-22010共 页 第 288页标题3 文件和记记录控制第 A 版 第0次修订订实施日期：20010年066月01日*/ ZZJ-09-2010/0文件审批表表*/ ZZJ-10-2010

52、/0文件领领用（发放）控控制清单*/ ZZJ-11-2010/0文件更更改申请单*/ ZZJ-12-2010/0文件作作废/销毁登登记表*/ ZZJ-13-2010/0有效文文件一览表*/ ZZJ-14-2010/0外来文文件清单*/ ZZJ-15-2010/0文件发发放（收回）登登记表*/ ZZJ-16-2010/0文件借阅、复复制申请登记记表*/ ZZJ-17-2010/0文件销销毁审批表3.2记录控制制3.2.1总则则应对公司质量保保证体系和产产品质量有关关的记录进行行控制，明确确记录的填写写、确认、收收集、归档、贮贮存等要求。3.2.2职责责3.2.2.11办公室是记记录的归口管管理部

53、门，具具体负责记录录的编号、收收集、检索、贮贮存和处置。3.2.2.22各部门负责责做好本部门门记录的编制制、填写、保保管、贮存和和处置。每年年年底交办公公室汇总归档档。3.2.3记录录的编制和审审批3.2.3.11各部门的质质量记录样式，由各部部门组织编制制，部门负责责人审核，质保工程师师批准。3.2.3.22编制完成的的质量记录样样式由办公室室统一编号，并并填写“记录一览表表”。3.2.4记录录的编号3.2.4.11所有记录按按3.1文件件控制的规定定进行编号。3.2.4.22对电梯施工工记录，应逐逐台建档，按按电梯施工项项目、合同和和年份分类，建建立档案号。3.2.5记录录的填写3.2.

54、5.11记录填写要要求及时、准准确、真实，不不得虚假，不不能填写无依依据的数据。3.2.5.22记录填写要要求清晰、不不得随意涂改改、变动。质量保证手册文件编号：*/ZSS-03-22010共 页 第 299页标题3 文件和记记录控制第 A 版 第0次修订订实施日期：20010年066月01日3.2.5.33记录填写内内容，要求完完整，不得有有漏项、空项项，须用不退退色水笔填写写。3.2.5.44记录填写时时，记录人员员应签名(章章)，并填写写日期。3.2.5.55如因笔误或或计算错误要要修改原数据据，应采用单单杠划去原数数据，并在其上方写写上更改后的的数据，加盖盖或签上更改改人的印章或或姓名

55、。3.2.5.66记录中如涉涉及计量单位位时应采用法法定计量单位位。3.2.6记录录的保管3.2.6.11质量记录在在移交前由责责任部门负责责保管，移交交后由办公室室负责保管,质量记录的的保管应做到到防雨、防水水、防火、防防潮、防蛀、防防霉、防虫、防防鼠、防丢失失等九防要求求。3.2.6.22办公室负责责质量记录的的保存，所有有质量记录应应分类保存，依日期期顺序整理好好，存放于通通风、干燥的的地方，所有有的质量记录录应保持清洁，字字迹清晰。3.2.6.33采用其它媒媒介的质量记记录，也应有有相应的储存存条件，必要要时应进行备备份。3.2.6.44记录保存期期限：（1）质量管理理工作见证资资料保

56、存五年年； （2）维保技术术档案保存至至维保合同中中止后二年；（3）安装技术术档案：永久久保存；（4）仪器设备备定期检定资资料：不少于于五个计量周周期；（5）仪器设备备档案：至该该台设备报废废。3.2.7记录录的查阅和借借阅3.2.7.11在记录保管管场所查阅，应应经办公室负负责人同意，阅阅后应立即归归还保管人员员。3.2.7.22需借阅和复复印记录时，应应填写“文件借阅、复复制申请登记记表”，说明借阅阅/复制的名名称、数量和和原因。归还还时应注明归归还日期。3.2.7.33如果合同有有特殊要求时时，相关部门门有责任按合合同要求向顾顾客提供记录录的复印件，但但公司应尽可可能留有一份份原件。3.

57、2.8外来来记录的控制制3.2.8.11备品备件的的质量证明资资料由仓库管管理员负责管管理。3.2.8.22顾客的反馈馈和投诉记录录，由销售部部负责保管和和处理。3.2.8.33其他外来记记录由相关部部门保管和处处理。3.2.9记录录的销毁质量保证手册文件编号：*/ZSS-03-22010共 页 第 300页标题3 文件和记记录控制第 A 版 第0次修订订实施日期：20010年066月01日3.2.9.11对于超过规规定的保存期期或无查考价价值的质量记记录可予以销销毁。3.2.9.22须销毁的质质量记录，由由管理员填写写“文件销毁审审批表”提出销毁资资料的目录和和理由，经办办公室主任审审核，质

58、保工工程师批准后后进行销毁。3.2.10记记录*/ ZZJ-18-2010/0记录一一览表*/ ZZJ-16-2010/0文件借借阅复印登记记表质量保证手册文件编号：*/ZSS-04-22010共 页 第 311页标题4 合同控制制第 A 版 第0次修订订实施日期：20010年066月01日4 合同控制4.1总则识别、确定并评评审与服务有有关的要求，必必要时通过适适当的方式与与顾客进行沟沟通，以确定定顾客的需求求与期望。4.2职责4.2.1营销销部是合同的的归口管理部部门，负责合合同的承接、评评审、执行和和管理。4.2.2其他他部门参与合合同评审和执执行。4.2.3总经经理负责合同同评审结果的

59、的审批和合同同的签订。4.3顾客要求求识别销售部根据合同同草案、技术术协议草案或或口头要求负负责识别顾客客的需求与期期望，包括：顾客明示的要求求，包括质量量要求及涉及及可用性、交交付、支持服服务（如保修、培训等）、价价格等方面的的要求；顾客没有明确要要求，但预期期或规定的用用途所必需的的要求；顾客没有规定，但但国家强制性性标准及法律律法规规定的的要求。4.4合同评审审的时机4.4.1对施施工合同应在在正式签订前前进行评审，并并报总经理批批准。4.4.2对标标书应在投标标前进行评审审，报总经理理批准。4.4.3评审审的内容顾客要求是否得得到明确；公司是否有提供供施工服务的的能力；是否能满足顾客客

60、提出的技术术与质量目标标的要求；价格是否恰当，交交货期是否能能满足要求；资源配备与材料料供应能否满满足要求。4.5评审的方方式4.5.1合同同评审的方式式可以是授权权评审或传递递评审。4.5.2对顾顾客无特殊要要求的安装维维修合同，可可以授权评审审。即可由业业务员直接评评审后签订合合同。评审后后在合同上加加盖“合同已评审审”的标识。4.5.3对工工程量大、期期限长且有较较高特殊要求求的特殊安装装维修合同，业业务员将顾客客的质量保证手册文件编号：*/ZSS-04-22010共 页 第 322页标题4 合同控制制第 A 版 第0次修订订实施日期：20010年066月01日要求填写在“合合同评审表”