湘计立德质量手册

1、北京湘计立德信信息技术有限限公司质量手册（依据GB/TT1900112000国国家标准）修订控制页章节编号章节名称修订内容简述修订日期修订前版本号批准人全部建立2001/5/81.00马聚良目 录TOC o 1-2 h z HYPERLINK l _Toc513107054 1.前言 PAGEREF _Toc513107054 h 661 HYPERLINK l _Toc513107055 1.1.公司司情况简介 PAGEREF _Toc513107055 h 61 HYPERLINK l _Toc513107056 1.2.质量量手册管理 PAGEREF _Toc513107056 h 73

2、 HYPERLINK l _Toc513107057 2.范围 PAGEREF _Toc513107057 h 884 HYPERLINK l _Toc513107058 3.引用标准准 PAGEREF _Toc513107058 h 84 HYPERLINK l _Toc513107059 4.质量体系系框架 PAGEREF _Toc513107059 h 94 HYPERLINK l _Toc513107060 4.1.质量量方针和目标标 PAGEREF _Toc513107060 h 94 HYPERLINK l _Toc513107061 4.2.质量量环 PAGEREF _Toc51

3、3107061 h 105 HYPERLINK l _Toc513107062 4.3.湘计计立德质量体体系要素 PAGEREF _Toc513107062 h 105 HYPERLINK l _Toc513107063 4.4.质量量体系组织结结构 PAGEREF _Toc513107063 h 117 HYPERLINK l _Toc513107064 4.5.职责责分配 PAGEREF _Toc513107064 h 128 HYPERLINK l _Toc513107065 4.6.质量量体系要素职职责分配表 PAGEREF _Toc513107065 h 1510 HYPERLINK

4、 l _Toc513107067 5.质量体系系管理职能 PAGEREF _Toc513107067 h 1713 HYPERLINK l _Toc513107068 5.1.总则则 PAGEREF _Toc513107068 h 1713 HYPERLINK l _Toc513107069 5.2.质量量目标控制 PAGEREF _Toc513107069 h 1713 HYPERLINK l _Toc513107070 5.3.质量量策划 PAGEREF _Toc513107070 h 1915 HYPERLINK l _Toc513107071 5.4.质量量体系文件控控制 PAGERE

5、F _Toc513107071 h 1917 HYPERLINK l _Toc513107072 5.5.质量量记录管理 PAGEREF _Toc513107072 h 1920 HYPERLINK l _Toc513107073 5.6.管理理评审 PAGEREF _Toc513107073 h 1921 HYPERLINK l _Toc513107074 6.资源管理理 PAGEREF _Toc513107074 h 1922 HYPERLINK l _Toc513107075 6.1.总则则 PAGEREF _Toc513107075 h 1922 HYPERLINK l _Toc513

6、107076 6.2.资源源管理 PAGEREF _Toc513107076 h 1923 HYPERLINK l _Toc513107077 6.3.培训训、意识和能能力 PAGEREF _Toc513107077 h 1925 HYPERLINK l _Toc513107078 7.生存周期期 PAGEREF _Toc513107078 h 1927 HYPERLINK l _Toc513107079 7.1.总则则 PAGEREF _Toc513107079 h 1927 HYPERLINK l _Toc513107080 7.2.客户户信息及客户户档案控制 PAGEREF _Toc51

7、3107080 h 1928 HYPERLINK l _Toc513107081 7.3.项目目售前立项控控制 PAGEREF _Toc513107081 h 1929 HYPERLINK l _Toc513107082 7.4.项目目标书（项目目建议书）控控制 PAGEREF _Toc513107082 h 1931 HYPERLINK l _Toc513107083 7.5.合同同评审 PAGEREF _Toc513107083 h 1933 HYPERLINK l _Toc513107084 7.6.项目目总实施计划划控制 PAGEREF _Toc513107084 h 1934 HYP

8、ERLINK l _Toc513107085 7.7.系统统需求分析 PAGEREF _Toc513107085 h 1936 HYPERLINK l _Toc513107086 7.8.硬件件网络系统设设计与评审 PAGEREF _Toc513107086 h 1937 HYPERLINK l _Toc513107087 7.9.采购购控制 PAGEREF _Toc513107087 h 1938 HYPERLINK l _Toc513107088 7.10.硬硬件网络系统统安装、调试试及交付验收收 PAGEREF _Toc513107088 h 1940 HYPERLINK l _Toc5

9、13107089 7.11.应应用系统概要要设计 PAGEREF _Toc513107089 h 1941 HYPERLINK l _Toc513107090 7.12.应应用系统详细细设计与实现现 PAGEREF _Toc513107090 h 1943 HYPERLINK l _Toc513107091 7.13.软软件客户化 PAGEREF _Toc513107091 h 1944 HYPERLINK l _Toc513107092 7.14.项项目验收测试试和交付 PAGEREF _Toc513107092 h 1945 HYPERLINK l _Toc513107093 7.15.项

10、项目总结 PAGEREF _Toc513107093 h 1947 HYPERLINK l _Toc513107094 7.16.项项目支持维护护 PAGEREF _Toc513107094 h 1948 HYPERLINK l _Toc513107095 8.软件开发发生存周期 PAGEREF _Toc513107095 h 1949 HYPERLINK l _Toc513107096 8.1.总则则 PAGEREF _Toc513107096 h 1949 HYPERLINK l _Toc513107097 8.2.软件件立项控制 PAGEREF _Toc513107097 h 1949

11、HYPERLINK l _Toc513107098 8.3.软件件开发计划 PAGEREF _Toc513107098 h 1951 HYPERLINK l _Toc513107099 8.4.软件件质量计划 PAGEREF _Toc513107099 h 1953 HYPERLINK l _Toc513107100 8.5.软件件需求 PAGEREF _Toc513107100 h 1954 HYPERLINK l _Toc513107101 8.6.软件件设计 PAGEREF _Toc513107101 h 1956 HYPERLINK l _Toc513107102 8.7.软件件实现

12、PAGEREF _Toc513107102 h 1958 HYPERLINK l _Toc513107103 8.8.件测测试和测试状状态 PAGEREF _Toc513107103 h 1959 HYPERLINK l _Toc513107104 8.9.软件件产品发布确确认 PAGEREF _Toc513107104 h 1962 HYPERLINK l _Toc513107105 8.10.软软件产品支持持维护 PAGEREF _Toc513107105 h 1963 HYPERLINK l _Toc513107106 9.质量体系系支持活动 PAGEREF _Toc513107106

13、h 1965 HYPERLINK l _Toc513107107 9.1.总则则 PAGEREF _Toc513107107 h 1965 HYPERLINK l _Toc513107108 9.2.配置置管理 PAGEREF _Toc513107108 h 1965 HYPERLINK l _Toc513107109 9.3.规则则、惯例和约约定 PAGEREF _Toc513107109 h 1967 HYPERLINK l _Toc513107110 9.4.评审审、验证和确确认 PAGEREF _Toc513107110 h 1968 HYPERLINK l _Toc513107111

14、 9.5.分承承包商（委托托开发）控制制 PAGEREF _Toc513107111 h 1970 HYPERLINK l _Toc513107112 10.测量、分分析和改进 PAGEREF _Toc513107112 h 1971 HYPERLINK l _Toc513107113 10.1.总总则 PAGEREF _Toc513107113 h 1971 HYPERLINK l _Toc513107114 10.2.内内部质量审核核 PAGEREF _Toc513107114 h 1972 HYPERLINK l _Toc513107115 10.3.不不合格控制 PAGEREF _To

15、c513107115 h 1974 HYPERLINK l _Toc513107116 10.4.产产品度量 PAGEREF _Toc513107116 h 1975 HYPERLINK l _Toc513107117 10.5.纠纠正和预防措措施 PAGEREF _Toc513107117 h 1977 HYPERLINK l _Toc513107118 11.附件 PAGEREF _Toc513107118 h 1979 HYPERLINK l _Toc513107119 11.1.系系统集成质量量环 PAGEREF _Toc513107119 h 1979 HYPERLINK l _To

16、c513107120 11.2.软软件开发质量量环 PAGEREF _Toc513107120 h 1980前言 公司情况简介介 北京湘湘计立德信息息技术有限公公司简称为“湘计立德公公司”。成立于一一九九八年五五月十八日，注注册资本10000万元人人民币。 公司的的控股股东是是湖南计算机机股份有限公公司（在深圳圳证券交易所所上市，股票票简称湘计算算机，代码00748）。公公司注册于北北京市中关村村科技园区，是是经北京市科科委认定的高高新技术企业业。 公司的的经营宗旨是是：以软件开开发、应用集集成、系统服服务为业务主主体，以信息息技术创新和和应用为企业业核心能力，积积极参与社会会信息化建设设，成

17、为社会会信息化进程程中有重要影影响力的企业业。 公司的的核心业务，包包括软件开发发与销售，信信息系统集成成服务，为客客户系统的安安全稳定运行行提供长期的的技术支持等等。公司具备备行业解决方方案研发和大大型信息系统统工程建设的的能力。公司司的业务领域域涉及金融、政政府、广电、石石油石化、商商业、医疗卫卫生等行业。 公司与与IBM、CCISCO、OORACLEE、INFOORMIX、MMICROSSOFT等世世界知名ITT厂商有着良良好的合作关关系，并是其其产品的代理理商。公司是是IBM公司司授权的ISSV（独立软软件开发商），在在软件产品的的研究拓展方方面实行紧密密的合作。 公司已已经建立了一一

18、支稳定的、高高素质的人才才队伍，汇集集了一批国内内IT行业一一流的专业技技术人材和具具有IT技术术背景的管理理人员，在大大型信息系统统项目管理、开开发、运行维维护、组织推推广应用等方方面具有丰富富的经验。 公司倡倡导“立德、立志志、敬业、创创业”的企业文化化，以卓越团团队建设、现现代科学管理理为重点，奠奠定企业快速速、稳健和持持久发展的基基础。公司倡倡导技术创新新和积累，以以核心技术为为企业长期持持久的发展动动力。公司遵遵循现代企业业制度的规范范，在企业与与员工之间，建建立相互尊重重、理解、信信任、依存的的利益共同关关系，力求企企业和员工共共同发展。公司法人：张孜孜通讯地址：北京京朝阳区定定定

19、路33号化化信大厦3层层总部电话：（0010）6444440449 传真：（0010）6444424443项目及质量管理理部联系人：马聚良 联联系电话：（0010）6444440551http/:email:(暂无) 质量手册管理理质量手册的编制制、批准和发发布项目与质量管理理部依据GBB/T 19900120000国家标准质质量管理体系系 要求，结结合公司的实实际情况，编编写质量手册册。质量手册由管理理者代表审核核，公司总经经理批准发布布。质量手册的发放放质量手册由公司司项目与质量量管理部负责责登记发放，对对内发放范围围为公司总经经理、副总经经理、部门经经理、项目经经理。对内发发放的质量手手

20、册为受控版版本，加盖“受控”印章。对外外发放给认证证机构的为受受控版本，加加盖“受控”印章。发放放给咨询机构构、顾客以及及上级主管部部门的为非受受控版本，加加盖“非受控”印章。受控版本质量手手册的持有者者，应妥善保保管，不得遗遗失、外借、擅擅自更改和复复制，当调离离工作或离开开本公司时，应应办理变更或或交还手续。质量手册的更改改和换版质量手册采用活活页装订，由由项目与质量量管理部负责责更改。当受受控版本质量量手册的内容容更改时，可可以采用划改改、刮改或用用更改页替换换作废页的形形式更改。所所有更改需经经管理者代表表审核，公司司总经理批准准后，由项目目与质量管理理部统一集中中实施，并由由项目与质

21、量量管理部填写写“质量手册更更改一览表”。当质量手册经过过重大或多次次更改，或公公司的质量体体系发生重大大调整时，由由管理者代表表提出“质量手册换换版申请”，经公司总总经理批准后后实施。质量量手册的换版版仍执行本手手册0.2.1的有关规规定。范围本手册是依据GGB/T 11900120000国家标准准质量管理体体系 要求制制定的。本手册阐述了公公司的质量方方针、质量目目标，对质量量体系的各项项要求作出了了具体规定。本手册适用于公公司所有的系系统集成和软软件开发项目目。引用标准GB/T 199000：22000质量量管理基本原原则和术语GB/T 19900120000 质量管管理体系 要要求GB

22、/T 199004:22000 质质量管理体系系 业绩改进进指南GB/T 19902319966 idt ISO 110013 ：19955 质量量手册编制指指南GB/T 19902119933 idt ISO 110011 ：19933 质量量审核指南 质量体系框架质量方针和目标标本公司的质量方方针是：信奉“立德、立立志、敬业、创创业”的思想，为为广大行业用用户提供最先先进、最优质质、最适用、最最简洁的解决决方案、软硬硬件产品和服服务品质。专业：常年致立立于系统集成成领域。技术优势：专业业的集成设计计与实施队伍伍，一流的产产品、一流的的人才。信誉：对公司所所提供的服务务提供规范的的服务等级承

23、承诺。敬业服务：公司司有优质、规规范的企业文文化，有良好好的专业培训训。工程师队队伍专业素质质和职业教育育深，敬业精精神高。最先进：一流的的产品和先进进、成熟的设设计。最优质：有明确确的服务规范范，配备专业业的系统工程程师，并通过过热线电话，服服务信息反馈馈等客户服务务中心，提供供全方位的、专专业的、专业业的、优质的的技术服务。最适用：在主流流行业沉积了了多年集成的的优秀方案。最简洁：规范的的技术设计与与服务体系，设设计时以用户户需求为向导导，力求简洁洁、规范。公司的质量目标标是在质量方方针的基础上上制定的，与与质量方针保保持一致。公公司的质量目目标是：强化质量管理，追追求客户满意意，奠定持续

24、续发展基础。本公司的质量方方针和质量目目标是由公司司最高管理层层制定的，体体现了公司的的组织目标以以及顾客的需需求和期望。公公司全体员工工必须正确理理解和认真贯贯彻执行。质量环在对公司的业务务过程调查基基础上，整理理归纳出我公公司的质量环环有以下二种种：系统集成质量环环软件开发质量环环质量环体现了公公司在业务开开展过程中需需要进行控制制的各个质量量环节。（二二种质量环的的图示见附件件）。湘计立德质量体体系要素公司选择GB/T1900012000国国家标准质量量管理体系要求，并并结合公司实实际，建立公公司质量体系系，质量体系系共有39个个要素。公司所建立的质质量体系规范范了公司系统统集成项目和和

25、软件开发项项目的全部活活动。公司质量体系要要素清单如下下表：质量体系要素表表序号编号质量体系要素质量体系 - 管理职能1XJLD-QPP-01质量目标控制2XJLD-QPP-02质量策划3XJLD-QPP-03质量体系文件控控制4XJLD-QPP-04质量记录管理5XJLD-QPP-05管理评审质量体系资源源管理6XJLD-QPP-06资源管理7XJLD-QPP-07培训、意识和能能力质量体系 系系统集成(产产品实现)8XJLD-QPP-08客户信息及客户户档案控制9XJLD-QPP-09项目售前立项控控制10XJLD-QPP-10项目标书（项目目建议书）控控制11XJLD-QPP-11合同评

26、审12XJLD-QPP-12项目总实施计划划控制13XJLD-QPP-13系统需求分析14XJLD-QPP-14硬件网络系统设设计与评审15XJLD-QPP-15采购控制16XJLD-QPP-16硬件网络系统安安装、调试及及交付验收17XJLD-QPP-17应用系统概要设设计18XJLD-QPP-18应用系统详细设设计与实现19XJLD-QPP-19软件客户化20XJLD-QPP-20项目验收测试和和交付21XJLD-QPP-21项目总结22XJLD-QPP-22项目支持维护质量体系 应用软件开开发 (产品实现现)23XJLD-QPP-23软件立项控制24XJLD-QPP-24软件开发计划25

27、XJLD-QPP-25软件质量计划26XJLD-QPP-26软件需求27XJLD-QPP-27软件设计28XJLD-QPP-28软件实现29XJLD-QPP-29软件测试和测试试状态30XJLD-QPP-30软件产品发布确确认31XJLD-QPP-31软件产品支持维维护质量体系 - 支持活动(产品实现)32XJLD-QPP-32配置管理33XJLD-QPP-33规则，惯例和约约定34XJLD-QPP-34评审，验证和确确认35XJLD-QPP-35分承包商（委托托开发）控制制质量体系测量量.分析和改改进36XJLD-QPP-36内部质量审核37XJLD-QPP-37不合格控制38XJLD-QP

28、P-38产品度量39XJLD-QPP-39纠正和预防措施施质量体系组织结结构公司依据体系管管理运作的需需要，结合公公司的实际情情况，建立了了完善的组织织结构，编制制了“公司质量体体系组织结构构图”。董事会董事会行政部监事会总经理项目评审委员会市场部商务部研发部财务部人力资源部项目及质量管理部系统集成部客户服务部行政部监事会总经理项目评审委员会市场部商务部研发部财务部人力资源部项目及质量管理部系统集成部客户服务部注：虚框内的部部门为本质量量手册非直接接涉及部门。职责分配公司对与质量有有关的所有人人员，规定了了质量职责并并明确了相互互间的配合关关系，特别强强调了以下人人员/岗位的的质量职责：总经理

29、：负责制定公司项项目发展规划划，确定各部部门发展方向向；负责贯彻GB/T190000ISO 99001:22000质量量管理与质量量保证系列标标准，贯彻执执行国家有关关质量方针和和法规；主持制定公司质质量方针、质质量目标；定期组织召开质质量会议，组组织质量分析析、质量改进进；组织实施管理评评审；对公司项目质量量、服务质量量全面负责。管理者代表：负责组织建立、实实施和保持公公司的质量体体系；定期向公司的最最高管理层汇汇报质量体系系的运行情况况；代表公司负责就就质量体系有有关事宜与外外部各方进行行联络。 项目评审委员会会：负责组织对项目目进行阶段性性评审；及时组织处理项项目实施中较较大的质量问问题

30、；负责配置管理要要素实施。项目及质量管理理部：审核项目实施及及开发关键阶阶段文档，并并提交项目评评审委员会评评审；协助项目评审委委员会组织项项目关键阶段段评审；项目及产品文档档的归档管理理；监督检查项目实实施计划的执执行情况；协调项目执行过过程中资源配配置市场部主要职责责：负责组建售前项项目组；支持配合售前项项目组开展售售前工作；客户信息及客户户档案的管理理和控制；业务发展策划；新产品上市的策策划；分承包商评定；采购分供方评定定。研发部主要职责责：负责软件项目组组的组织；负责软件开发规规则、惯例和和约定的建议议和实施；支持配和软件开开发项目组开开展软件开发发工作；支持配合售前项项目组开展售售前

31、工作。系统集成部主要要职责：负责集成项目组组的组织；支持配和集成项项目组开展项项目实施工作作；支持售前项目组组开展项目售售前工作。客户服务部主要要职责：负责集成项目的的技术支持；负责软件项目技技术支持；负责公司统一的的热线支持；支持配合售前项项目组开展售售前工作。商务部主要职责责：负责项目采购；负责分供方评定定。行政部主要职责责：公司日常事务处处理；资源提供。人力资源部主要要职责：人力资源管理；进行公司管理制制度培训；组织岗位技术培培训等。售前项目组职责责负责合同签订前前的项目售前前所有工作； 协调客户与项目目实施组的关关系。集成项目组主要要职责：负责本项目开发发的组织管理理； 负责按质量体系

32、系文件组织项项目开发；负责项目全过程程开发及组织织，进度控制制，保证最终终项目质量。软件产品项目组组主要职责：负责项目的需求求分析；负责项目的软件件概要设计；负责项目的软件件详细设计等等；负责项目的编码码，最终实现现有关软件设设计；负责项目的测试试工作。质量体系要素职职责分配表软件质量体系要要素职责分配配表 部部门 要素总经理管理者代表项目评审委员会会项目及质量管理理部市场部研发部系统集成部客户服务部售前项目组项目组商务部人力资源部行政部质量体系 - 管理职能质量目标控制质量策划质量体系文件控控制质量记录控制管理评审质量体系 资源管理资源管理培训、意识和能能力质量体系系统统集成客户信息及客户户

33、档案控制项目售前立项控控制项目标书（项目目建议书）控控制合同评审项目总实施计划划控制系统需求分析硬件网络系统设设计与评审采购控制硬件网络系统安安装、调试及及交付验收应用系统概要设设计应用系统详细设设计与实现软件客户化项目验收测试和和交付项目总结项目支持维护质量体系应用用软件开发软件立项控制 软件开发计划 软件质量计划 软件需求软件设计软件实现软件测试和测试试状态软件产品发布确确认软件产品支持维维护质量体系 - 支持活动配置管理规则，惯例和约约定评审，验证和确确认分承包商（委托托开发）控制制质量体系测量量、分析和改改进内部质量审核不合格控制软件度量纠正和预防措施施备注：为负责责部门，为执行和配配

34、合部门质量体系管理职职能总则质量体系管理职职能包括制定定公司的质量量方针、质量量目标、建立立质量体系、确确定相关部门门职责、组织织全员贯彻落落实。体系管理职能包包括5个要素素：质量目标控制质量策划质量体系文件控控制质量纪录管理管理评审质量目标控制目的本程序的目的是是对本公司的的各级质量目目标进行控制制，确保把质质量方针中有有关质量、质质量管理、包包括持续改进进的各项承诺诺转化为可测测量的目标，使使各层次的、各各职能部门的的质量目标形形成完整体系系，并同时使使公司的各级级目标符合顾顾客对产品的的需求和有关关法规的要求求。适用范围 适用于质量体系系涉及的所有有部门，对公公司质量目标标的制定和实实施

35、进行管理、控制制。岗位和职责由公司总经理签签发公司质量量目标。管理者代表负责责公司总质量量目标的制定定和修订；审审核各部门的的质量目标和和落实计划。 各部门依依据公司制定定的质量目标标，提出本部部门的质量目目标和落实计计划。项目及质量管理理部负责公司司总质量目标标和各部门分分解的质量目目标及落实计计划的归档管管理；检查各各部门的落实实情况并进行行汇总。程序概述质量目标的制定定公司的质量目标标是在质量方方针的基础上上制定的。与与质量方针保保持一致，体体现了公司的的组织目标以以及顾客的需需求和期望。质量目标内容公司的质量目标标是：质量责任明确化化质量程序文件化化质量管理流程化化质量设计系统化化 质

36、量目标的修订订及实施项目及质量管理理部负责监督督检查公司质质量目标的落落实情况。各部门每年年初初在公司总质质量目标基础础上制定本部部门相应的质质量目标年度度落实计划。各部门每半年对对照自身的质质量目标展开开落实计划进进行自检。公司在每年年末末进行一次质质量目标实施施情况检查。管理者代表视质质量目标的落落实情况提出出对总质量目目标进行修订订的建议。管理者代表将对对质量目标的的修改建议提提交公司的管管理评审会议议，总经理根根据管理评审审决议决定是是否修订公司司的质量目标标。项目及质量管理理部负责保存存有关的质量量目标实施记记录。相关程序文件XJLD-QPP-01质质量目标控制制质量策划目的使公司建

37、立的的质量体系适适合质量管理理和业务运作作的需要，同同时满足GBB/T190001标准的的要求和各相相关方的需要要。质量策划划致力于设定定质量目标,并规定必要要的作业过程程和相关资源源,以实现其质质量目标，同同时对公司的的质量体系建建立、改进过过程进行控制制。适用范围适用于质量体体系涉及的所所有部门，策策划分为三个个方面：管理与作业上的的策划产品/项目实现现过程的策划划编制质量计划、进进行质量改进进所需的活动动的策划岗位与职责项目及质量管理理部负责组织织编写质量管管理体系文件件；根据公司司的发展需求求，对质量体体系持续进行行补充完善。公司各相关部门门按照质量体体系的要求，根根据本部门业业务和管

38、理的的需要，编制制相应的质量量体系文件，并并按照质量体体系建设的总总体规划具体体组织实施。管理者代表负责责公司质量管管理体系总体体规划、建立立及运行。依依据公司的质质量方针组织织制定公司质质量目标，对对实现质量目目标所需的资资源加以识别别和策划。对对质量管理体体系的符合性性和有效性负负责。总经理负责发布布命令建立和和运行质量管管理体系。对对质量管理体体系的适宜性性负责。程序概述质量体系的策划划与准备从三个层次上进进行质量体系系教育培训：决策层、管管理层、执行行层。由项目目及质量管理理部做好质量量体系建立前前的各种准备备工作，并上上报管理者代代表。成立以最高管理理者为组长的的质量体系建建设领导小

39、组组，并成立质质量实施小组组。确定质量方针，制制定质量目标标。同时保持持质量方针和和目标的协调调一致，并确确保各级人员员都能理解和和坚决执行。项项目及质量管管理部要做好好方针、目标标的分解落实实工作。质量实施小组对对公司目前的的现状进行调调查和分析，内内容包括：体体系情况，产产品/项目特特点，组织机机构，设备，人人员组织、结结构及水平状状况，管理基基础工作情况况的分析。公司质量体系建建设领导小组组根据质量实实施小组的分分析结果，确确定质量管理理体系要素，并并展开成对应应的质量活动动，并将这些些质量活动中中相应的工作作职责和权限限分配到各职职能部门，并并对相应的硬硬件、软件和和人员配备进进行适当

40、的调调配和充实。质量策划形成的的文件包括：质量手册、程程序文件、质质量计划和三三级文件。质量管理体系在在公司更改质质量方针和目目标、调整组组织机构和职职责、调整业业务范围和更更改体系文件件等情况下需需要做出相应应的更改，并并得到质量主主管领导的批批准。相关程序文件XJLD-QPP-02 质质量策划质量体系文件控控制目的本程序的目的是是对公司质量量体系文件进进行控制，确确保各个环节节使用有效版版本的质量文文件。范围适用于体系涉及及的所有部门门，由于规范范质量体系文文件资料的管管理、控制。岗位与职责质量实施小组负负责质量体系系文件的编写写、审核定稿稿。项目及质量管理理部为质量体体系文件的归归口管理

41、部门门，负责质量量手册、程序序文件的发放放、更改控制制、归档保存存。各业务部门负责责本部门三级级文件的编写写、发放、更更改控制和管管理。管理者代表负责责审核质量手手册，批准程程序文件及所所涉及到的三三级文件。总经理负责审批批签发质量手手册。程序概述质量体系文件分分为三类：质质量手册、程程序文件和三三级文件，即即操作性文件件、模板和作作业指导书等等技术文件。质量体系文件由由质量实施小小组编写。质质量手册由管管理者代表负负责审核，由由总经理批准准发布。程序序文件由有关关部门进行会会签，由管理理者代表或总总经理批准发发布。三级文文件由质量实实施小组负责责组织各部门门编写，实施施部门经理审审核，由管理

42、理者代表批准准发布。质量体系文件由由管理者代表表确定发放范范围，由项目目及质量管理理部负责按范范围规定发放放文件。受控控文件发放由由项目及质量量管理部在受受控文件上，加加盖“受控文件”印章和登记记文件分发号号。当使用人的文件件破损严重，影影响使用时，应应到项目及质质量管理部办办理更换手续续，交回破损损文件，补发发新文件，新新文件分发号号沿用原文件件分发号。破破损文件由项项目及质量管管理部销毁。文件使用人如将将文件丢失，应应按规定领用用程序申请领领用， 同时时对丢失情况况作出说明，项项目及质量管管理部在补发发时应给予新新的分发号，注注明丢失的文文件分发号作作废。必要时时进行通报。文件需要修改时时

43、，应由提出出修改人或部部门负责人，填填写文件修修改申请表，说说明修改原因因和依据，提提交项目及质质量管理部。由由原编写部门门负责修改。文件修改的审核、批准应由原审核人、批准人进行。文件经多次修改改，或文件需需要大幅度修修改时，应进进行换新版，原原版本号作废废。作废的文件由项项目及质量管管理部按文件件领用登记表表收回并记录录，经管理者者代表批准后后集中销毁。需需作资料保留留的作废文件件，由申请人人填写文件件留用申请表表，经原审审批人批准后后，由文件管管理员加盖“保留资料”印章后方可可留用。经批准发布的质质量体系文件件，由项目及及质量管理部部将原稿、磁磁盘文件等进进行归档，磁磁盘文件应进进行备份并

44、注注明标识。内部人员临时借借阅质量体系系文件，须经经本部门经理理签字审核后后，由项目及及质量管理部部负责人批准准。公司以外外组织和个人人借阅质量体体系文件，须须经过项目及及质量管理部部审核，并由由管理者代表表批准后，方方可借阅。项目及质量管理理部随时检查查各类文件使使用的有效性性，包括各使使用人手中执执行的文件的的有效性。相关程序文件XJLD-QPP-03质质量体系文件件控制质量记录管理目的对质量记录进行行有效的控制制，规范质量量记录的管理理。客观、真真实、准确地地反映质量活活动，为证明明产品符合规规定的质量要要求，以及质质量体系有效效运行提供有有效的客观证证据。适用范围适用于与项目质质量活动

45、和质质量体系运行行相关的记录录， 对质量记录录的填写、传传递、保管、归归档、借阅和和销毁等作出出了具体规定定。岗位与职责项目及质量管理理部负责质量量体系运行记记录管理。公司各部门负责责本部门诸活活动的质量记记录管理。程序概述质量记录分类：质量体系管理活活动质量记录录系统集成活动质质量记录软件开发活动质质量记录支持活动质量记记录体系改进的质量量记录质量记录必须有有能够准确识识别的标识。质量记录要指定定专人收集和和保管。质量记录查阅、借借阅严格按规规定进行。质量记录的处理理方法有剔除除、销毁等，应应指定专人执执行。质量记录的记录录要求应统一一、规范。有关质量文件XJLD-QPP-04质质量记录控制

46、制文件管理评审目的本程序的目的是是对本公司的的质量体系进进行评审，以以确保持续的的适宜性和有有效性，满足足国际质量标标准的要求和和本公司规定定的质量方针针和目标。适用范围本程序适用于本本公司的总经经理、副总经经理、各部门门总经理参加加的对本公司司质量体系的的现状和适应应性作出的正正式评价，以以利于改进和和不断完善质质量体系。 岗位与职责总经理负责主持持管理评审会会议、批准管管理评审计划划和管理评审审报告等活动动。管理者代表负责责向总经理报报告质量体系系的运行情况况，收集并提提供管理评审审所需的资料料、负责管理理评审实施计计划的落实及及组织协调工工作，负责评评审后行动的的跟踪检查和和报告工作。各

47、部门负责提供供与本部门工工作有关的评评审资料，并并负责落实评评审中提出的的纠正和预防防措施的实施施工作。项目及质量管理理部负责保存存相关的管理理评审记录，协协助管理者代代表跟踪验证证管理评审中中提出的纠正正和预防措施施的执行情况况。程序概述由管理者代表负负责管理评审审的准备工作作，由项目及及质量管理部部承担日常工工作。总经理理负责组织评评审并签署评评审报告，各各部门负责人人参加评审并并报告有关工工作情况。评评审后的跟踪踪检查工作由由项目及质量量管理部组织织内部审核员员承担。管理者代表根据据内审报告准准备整体质量量体系的运行行状况的报告告，各相关部部门准备本部部门相关的体体系运行状况况的资料，项

48、项目及质量管管理部汇总相相关资料，提提前一周交给给评审委员。资源管理总则资源是质量管理理体系及过程程不可缺少的的组成部分，也也是公司实现现质量方针和和质量目标的的必要条件。本部分包括两个个要素：资源管理培训、意识和能能力资源管理目的规范公司资源管管理进行控制制活动，为实实现质量方针针和质量目标标提供必要条条件。适用范围适用于公司资源源（人力资源源、设施、硬硬件、软件、信信息、工作环环境和财务资资源等）的管管理、控制。岗位与职责 人力资源部负责责人才招聘、组组织及岗位设设计，绩效评评估与报酬、人人员发展和人人员配置管理理。行政部工作设施施和工作环境境的归口管理理部门，负责责办公用品、办办公用车、

49、办办公环境、文文件复印、职职工宿舍等的的管理控制。项目及质量管理理部根据各部部门提供的质质量计划和配配置管理计划划，对各个项项目提供的技技术资料进行行备案管理。各部门负责提出出本部门的资资源需求计划划。财务部负责与资资源有关的资资金控制和管管理。 财务主管审核与与资源有关的的资金使用情情况。总经理审批签发发资源需求申申请。程序概述相关质量文件XJLD-QPP-06资资源管理培训、意识和能能力目的 为达到公司经营营目标，通过过培训，提高高员工工作技技能及工作效效率，增强员员工的业务素素质和质量意意识,达成员员工对公司文文化、价值观观、发展战略略的了解认同同，对公司规规章制度岗位位条例的掌握握。适

50、用范围本程序适用于本本公司全体员员工。 岗位与职责人力资源部负责责培训调查、计计划、组织和和协调；负责责有关培训合合同的审核及及签定；负责责培训的跟踪踪记录及记录录保存；负责责新员工的上上岗培训；负负责对员工的的培训进行考考核；负责年年度培训预算算的制定。各部门负责提出出本部门的培培训需求及培培训人员的确确定。总经理负责培训训方案和年度度预算的审批批。程序概述人力资源部每年年年底作培训训需求调查，各各部门负责人人根据本部门门的业务发展展需要，提出出本部门的培培训需求，报报人力资源部部。人力资源部根据据需求调查结结果、各部门门上报培训需需求、公司的的年度预算及及实际情况制制定年度培训训计划上报总

51、总经理审批。在培训实施前要要制定培训方方案，包括：培训内容、培培训教师、教教材、时间、地地点、考核及及其它要求。按总经理批准的的方案实施培培训。人力资源部负责责对培训效果果进行评估。每年的12月人人力资源部会会同各级部门门总经理对公公司的主要业业务岗位和管管理岗位进行行意识和能力力的评价，评评价结果作为为晋级和提薪薪的依据，也也为制定下一一年度培训计计划的基础。每次培训由人力力资源部进行行跟踪记录及及记录保存。相关质量文件培训、意识和和能力生存周期总则公司系统集成项项目活动，用用以下15个个要素来描述述。根据系统集成项项目的特点，公公司的系统集集成项目按阶阶段进行划分分，通过对每每个阶段所进进

52、行的质量保保证，来保证证最终项目的的质量。系统集成项目：客户信息及客户户档案控制项目售前立项控控制项目标书（项目目建议书）控控制合同评审项目总实施计划划控制系统需求分析硬件网络系统设设计与评审采购控制硬件网络系统安安装、调试及及交付验收应用系统概要设设计应用系统详细设设计与实现软件客户化项目验收测试和和交付项目总结项目支持维护客户信息及客户户档案控制目的明确客户信息、客客户需求，为为编写销售档档案提供指导导。适用范围适用于公司市场场销售、项目目实施等有关关部门作为了了解客户基本本情况、项目目情况、确定定客户需求，进进行项目预测测，为项目预预测提供依据据。职责由客户经理根据据市场营销规规则、规律

53、，严严格实施客户户关系管理。调调查客户基本本情况和项目目基本情况，分分析客户需求求，进行项目目销售预测。编编写客户档案案。市场部经理指导导并协助客户户经理进行售售前准备，并并在售前准备备阶段协调项项目实施部门门意见。审核核项目售前资资料，决定是是否提交公司司项目评审委委员会进行售售前立项评审审。程序概述如下图： 相关质量文件XJLD-QPP-09客客户信息及客客户档案控制制项目售前立项控控制目的明确项目售前立立项评审、批批准过程、严严格控制项目目售前立项，避避免风险。适用范围适用于公司市场场部、项目评评审委员会，对对项目售前立立项进行管理理决策。岗位与职责客户经理参加售售前项目立项项评审会，准

54、准备并提交评评审材料，回回答评审中有有关问题。主管副总经理向向项目评审委委员会提出项项目售前立项项评审申请。项目评审委员会会主任组织评评审委员会成成员，对项目目售前立项进进行评审。形形成项目售售前评审报告告。 总经理审批项目目售前立项。 程序概述 相关质量文件XJLD-QPP-09项项目售前立项项控制项目标书（项目目建议书）控控制编制目的规范项目投标应应答文件和项项目建议书的的编制、审批批，为编写各各类项目标书书或项目建议议书提供指导导。适用范围适用于公司售前前项目组，作作为项目标书书（或项目建建议书）模板板的生成、项项目标书（或或项目建议书书）的编制、审审批的规范。岗位与职责 售前项目经理负

55、负责制订项目目售前工作计计划。组织售售前项目组成成员进行用户户需求调查与与分析，制作作项目标书（或或项目建议书书）。参加项项目投标。相关部门应售前前项目经理请请求，配合和和支持售前项项目组进行售售前服务工作作。主管副总经理审审核项目标书书（或项目建建议书）。项目评审委员会会负责组织项项目标书（或或项目建议书书）的评审。总经理批准项目目标书（或项项目建议书）。程序概述如下图： 相关质量文件合同XJLD-QP-100项目标书书（项目建议议书）控制评审目的正确理解客户需需求，使公司司各部门参与与合同评审，以以促进合同执执行，确保公公司具有履行行合同的能力力。适用范围适用于对公司合合同的评审、修修改及

56、批准。岗位与职责售前项目经理负负责编写合同同文本及提交交评审。主管副总经理负负责重大合同同条款及内容容的审核、一一般合同的审审批和签署。商务部经理负责责审核合同中中的商务部分分。财务部经理负责责审核合同中中财务内容。总经理负责重大大合同的审批批和签署。程序概述每项合同在签订订前，售前项项目经理应与与客户充分交交流，以全面面了解客户需需求。系统集成项目合合同分为两类类，按不同的的程序组织评评审：A 一般合同：指合同销售售金额低于一一百万元人民民币的合同；B 重大合同：指合同销售售额超过一百百万元人民币币的合同、全全国性具有战战略意义的合合同、新开辟辟行业且合同同销售金额超超过三十万元元人民币的合

57、合同等。合同评审要求合同评审应包括括客户要求的的识别和产品品要求的评审审。合同评审方式及及其审批A 一般合同:的评审采用用会签的形式式，由售前项项目经理将合合同草案分别别提交商务部部和财务部门门，经上述部部门会签后，提提交主管副总总经理审批并并签署。B 重大合同:评审采用会会议评审的方方式，由项目目评审委员会会组织售前项项目经理、财财务部经理、商商务部经理等等参加的会议议评审。相关关部门在销销售合同评审审表上签署署意见，并由由公司法律事事务员或聘请请律师从法律律角度对合同同进行审核，最最终提交总经经理审批并签签署合同签订后，任任命项目经理理，成立项目目组。合同签署后，由由售前项目经经理将合同文

58、文本提交项目目经理，由项项目组备案执执行。合同正正本由财务部部存档保管，合合同副本交商商务部备案。合同实施过程中中，如果提出出修改，由项项目经理与客客户进行协商商，签订补补充协议。在在补充协议议签订前，需需由相关部门门进行会签。相关质量文件XJLD-QPP-11合合同评审项目总实施计划划控制目的 规范系统集成成项目总实施施计划编制与与审批，为编编制制各类项项目总实施计计划提供指导导适用范围适用于项目总实实施计划的编编制、审批。岗位与职责项目经理制定项项目总实施计计划，提交项项目及质量管管理部备案或或评审。项目及质量管理理部审核项目总实施施计划书，并并提交项目评评审委员会评评审；协助项目评审委委

59、员会组织项项目总实施计计划评审；项目总实施计划划的归档管理理；监督检查项目总总实施计划的的执行情况；协调项目执行过过程中资源配配置；向有关领导（实实施部门经理理、主管副总总经理、总经经理）报告项项目执行状况况。项目评审委员会会组织项目总总实施计划评评审。主管副总经理审审批项目实施施总计划。程序概述 如下下图： 相关质量文件XJLD-QPP-12项项目实施总计计划控制系统需求分析目的规范系统需求分分析作业过程程，确保需求求分析作业之之质量，从而而保证最终项项目质量和进进度。适用范围适用于项目系统统需求分析和和需求分析修修改的操作过过程。岗位与职责项目经理制定需需求分析阶段段实施计划；组织系统需需

60、求调查和分分析；撰写系系统需求规格格说明书，并并提交项目及及质量管理部部备案或评审审。项目及质量管理理部审核系统需求规规格说明书，并并提交并协助助项目评审委委员会评审； 系统需求规格说说明书的归档档管理；监督督检查需求分分析阶段计划划的执行情况况；项目管理委员会会组织系统需需求评审，提提交系统需求求评审报告。主管副总经理审审批系统需求求规格说明书书。程序概述相关质量文件XJLD-QPP-13系系统需求分析析硬件网络系统设设计与评审目的规范系统集成项项目的硬件网网络系统设计计过程，保证证其质量。适用范围适用于系统集成成项目中硬件件网络系统设设计，对硬件件及网络系统统的设计和评评审进行规范范化管理