某检测试验中心质量手册

1、PAGE PAGE 104 泰华公路沥青拌拌合站试验室室 质量手册 文件编号：QBB/TH-GG01-20013第0页 共0页主题：发放控制制页 第四版 第0次修修订颁布日期：20013年6月10日质 量 手手 册手册版号：第四四版生效日期：20013年6月10日 总 页 数数：共 533 页受控状态： Y N编 号：持 有 人：泰华公路沥青拌拌和站试验室室质量手册文件编号：QBB/TH-GG01-20013第1页 共1页主题： 批准页页第四版 第0次修修订颁布日期：20008年122月20日批 准根据我国有关法法律、法规和和实验室资资质认定评审审准则的规规定，根据国国家对本试验验试验室管理理

2、和业务工作作的要求，为为确保泰华沥沥青拌和站试试验室试验数据的质质量，履行为为本沥青拌和和站试验室的的管理、资源源开发利用及及有关科学研研究等提供准准确、可靠的的社会公证基基础数据的职职能任务，我我拌和站试验验室结合实际际工作情况，编编制了泰华华公路沥青拌拌和站试验室室质量管理手手册。本手册阐明了本本试验室的质量量方针，描述述了本试验室室的管理体系系文件。其内内容涉及到本本试验室管理和和技术活动。它它是指导本试试验室全体人人员工作的法法规性、纲领领性文件和重重要依据。本手册现已批准准，并予以发发布，自20013年6月10日起实施施。望本试验验室全体职工工认真学习理理解，坚决贯贯彻执行，确确保质

3、量管理理体系有效运运行，以实现现本试验室质量目目标。 主任：年 月 日日泰华公路沥青拌拌和站试验室室质量手册文件编号：QBB/TH-GG01-20013第1页 共1页主题： 修订订页第四版 第0次修修订颁布日期：20008年122月20日序号对应的章、节、条条号修订内容批准人批准日期泰华公路沥青拌拌和站试验室室质量手册文件编号：JHHSC/1001-2008第1章 概述述主 题：前 言言第1页 共1页第四版 第1次修订1.1前言本质量手册是是为了贯彻辽辽宁辽河油田田泰华建设集集团有限公司司公路沥青拌拌和站试验室室（以下简称试试验室）的质质量方针，保保证试验室的试验工作质量量，加强试验验室的建设

4、和管管理，保证按按公正性、科科学性和诚实实的要求，从从事建筑材料料性能检验，根根据GBTT1548112000(idtISSO/IECC导则25-1990)。校准和和检验试验室室能力的通用用要求及实实验室和检查查机构资质认认定评审准则则等有关文文件编制的。本本手册原则性性地描述了试试验室的质量量方针和质量量体系，是本本试验室开展各各项检验工作作的纲领性文文件。1.2试验室概概况辽宁辽河油田泰泰华建设集团团有限公司公公路沥青拌合合张试验室于于2008年年9月23日日取得了“公路沥青混混合料试验”专项资质，证证书编号：辽辽交检能(GGP)20008010，有有效期至20011年9月月23日，经经盘

5、锦市交通通工程质量监监督站认定，允允许在辽宁省省公路工程项项目“路面工程”开展试验业务。试试验室于20011年8月月15日提出出换证申请，经经审查，符合合辽宁省公公路水运工程程试验试验实施细则则（交通厅厅第27号）规规定的条件、标标准，被认定定为：沥青混混合料试验专项能力力，准予按照照认定证书书核定的业业务和从业范范围从事公路路水运工程试试验试验活动。发发证日期：22011年110月15日日 有效期至至：20144年10月115日。试验验室现有面积积100，主要试验机试验仪仪器35套，固固定资产799万元，试验验室共有5人人，具有试验验资格技术人人员4人，其其中高级职称称和中级职称称各1人1.

6、3试验室业业务范围本试验室主要任任务是从事工工程质量检验验和为企业提提供质量技术术服务，主要要业务范围：承担授权范范围内的基料料、基质沥青青、改性沥青青、路面试验验（有摊铺能能力）产品质质量检验、在在用材料安全全与质量评价价、产品继续续使用性能的的条件评价、产产品质量检查查、试验技术方法法与开发、试试验人员与工工程设备、监监理人员培训训的相关技术术服务等泰华公路沥青拌拌和站试验室室质量手册文件编号：JHHSC/1002-20008第1章 概述述第1页 共1页主题 公正性声明明第四版 第1次修订泰华公路沥青拌拌和站试验室室公正性声明明泰华公路沥青拌拌和站试验室室是组织、财财务相对独立立的社会公益

7、益性事业单位位，为保证试试验工作科学学性、公正性性、有效性，防防止不正当的的干预，特声声明如下：1、严格遵守国国家的有关法法律、法规、标标准和方针、政政策，绝不在在任何利益驱驱动下偏离国国家法律法规规和技术标准准。并对我试试验试验室出出具的试验数据负完完全的法律责责任；2、本试验室授授权法人孙永永海由盘锦市市交通工程质质量与安全监监督出（本室室的母体法人人机构）以正正式文件任命命，是我试验验试验室的最最高管理者并并对我试验试试验室各项工工作负全责。我我试验室能够独独立对外开展展试验业务，能能够独立行文文，有独立的的财务帐号并并进行独立核核算；3、本试验试验验室保证所有试验验实验工作均均按照已建

8、立立的质量保证证体系进行，依依据国家、行行业、地区或或企业的现行行有效的技术术标准进行试试验实验，出出具检验报告告。对所有受受检单位一视视同仁，为受受检单位提供供优质高效的的试验实验服务务；本试验试验室工工作人员将严严格执行保密密制度，不从从事与所承担担检验业务有有关的技术开开发工作，对对送检单位提提供的技术资资料与技术成成果承担国家家现行法律规规定的保密义义务；4、本试验试验验室工作人员在在从事试验实验工作作中，保证恪恪守第三方公公正立场，保保证不受任何何内部和外部部的商务、财财务和其他压压力的影响和和干预；5、本试验室自自愿接受来自自社会各方的的监督与指导导，并欢迎提提出改进意见见和建议。

9、试验室主任：2013年6月月10日泰华公路沥青拌拌合站试验室室质量手册文件编号：JHHSC/2001-20008第2章 质质量方针与目目标第1页 共1页主题 质量量方针、目标标、质量承诺诺第四版 第1次修订2.1 质量量方针科学、公正、准准确、高效2.2 质量量目标远期目标：坚持持高起点、高高标准、高效效益的发展战战略，建立符符合国际通用用标准的质量量管理体系，创创建一流人才才、一流设备备、一流管理理、一流质量量的试验试验验室。近期目标：建立并不断完善善质量管理体体系，加强质质量管理，确确保质量体系系的运行持续续有效。1、试验报告的的准确率不低低于98%2、试验及时率率95%3、客户投诉处处理

10、率达到1100%2.3 质量量承诺本试验室郑重承承诺:本试验验室将严格遵遵守国家的法法律法规和公公司的规章制制度,试验工作依据据标准、规范范、规程进行行；试验人员按照照质量手册、程程序文件、作作业指导书进进行试验工作，管管理人员进行行质量监督和和控制，为客客户提供优质质的试验技术服务务；保护客户户的机密和所所有权；由本本试验室出具的的试验报告能够够保证客观、公公正和试验结果的准准确性 ，当当有强制性规规定或客户要要求时，能够够对试验结果的不不确定度进行行评估和表述述。泰华公路沥青拌拌和站试验室室质量手册文件编号：JHHSC/3001-20008第3章 术语语与缩略语第1页 共2页主题 术语第四

11、版 第1次修订3.1常用术语语3.1.1认证证：与产品、过过程、体系或或人员有关的的第三方证明明。3.1.2认可可：正式表明明合格评定机机构具备实施施特定合格评评定工作能力力的第三方证证明。3.1.3现场场评审：为评评价校准和试试验试验室是是否符合规定定的实验室认认可准则而进进行的一种检检查。3.1.4能力力验证：利用用实验室间对对比确定实验验室的试验/校准能力。3.1.5实验验室间比对：按照预先规规定的条件，由由两个或多个个实验室对相相同或类似的的被测物品进进行试验/校校准的组织、实实施和评价。3.1.6校准准：在规定条条件下，为确确定测量仪器器（或测量系系统）所指示示的量值，或或实物量具（

12、或或参考物质）所所代表的值，与与对应的由标标准所复现的的量值之间关关系的一组操操作。3.1.7试验验：按照程序序确定合格评评定对象的一一个或多个特特性的活动。3.1.8检查查：审查产品品设计、产品品、过程或安安装并确定其其与特定要求求的符合性，或或根据专业判判断确定其与与通过要求的的符合性的活活动。3.1.9质量量方针：由某某组织的最高高管理者正式式发布的该组组织的质量宗宗旨和质量方方向。3.1.10质质量管理：确确定质量方针针、目标和职职责并在管理理体系中通过过诸如质量策策划、质量控控制、质量保保证和质量改改进使其实施施全部管理职职能的所有活活动。3.1.11质质量体系：为为实施质量管管理所

13、需的组组织结构、程程序、过程的的资源。3.1.12质质量手册：阐阐明一个组织织的质量方针针并描述其质质量体系的文文件。3.1.13程程序：为进行行某项活动所所规定的途径径。泰华公路沥青拌拌和站试验室室质量手册文件编号：JHHSC/3002-20008第3章 术语语与缩略语第2页 共2页主题 缩略语第四版 第1次修订3.2缩略语3.2.1质质量管理手册册简称手手册。3.2.2“辽辽宁辽河油田田泰华建设集集团有限公司司公路沥青拌拌和站试验室室”简称“试验室”注：本节所称“缩略语”，仅适用于于本手册泰华公路沥青拌拌和站试验室室质量手册文件编号：JHHSC/4001-20008第4章 管管理要求第1页

14、 共11页主题 组织织第四版 第1次修订4.1.1 目的阐明本试验室的的法律地位、公公正立场、活活动准则；确确立组织机构构；规定从事事影响试验质量的管管理、试验工作人员员的责任、权权利和相互关关系。4.1.2 范围适用于本试验室室的机构装置置、岗位职能能和从事影响响试验质量的管管理、试验工作的人人员。4.1.3 要求4.1.3.11 法律地位位: 盘锦市市工程质量试验验室具有独立立法人资格。4.1.3.22泰华公路沥沥青拌和站试试验室主任对所辖部部门的人、财财、物和试验验活动有独立立的管理权利利。保证试验验室及其人员员不会受到任任何可能影响响其公正性的的商业、财政政和其他方面面的不正当压压力。

15、4.1.3.33 试验室职责:本试验室所依据据相关的标准准、规范建立立质量体系。保保证试验室的试验活动既符符合标准又满满足客户和法法律、法令、法法规的要求。4.1.3.44 质量体系系覆盖范围：本试验室质量体体系覆盖全实实验室质量、技技术活动场所所。4.1.3.55 本试验室室承诺不从事事任何可能危危及对试验结果判断断独立性和试试验工作公正正性的活动,保证客观、公公正、及时、准准确的出具试试验报告。4.1.3.66 为了保护护客户机密和和所有权，本本试验室已制定定客户机密密和所有权保保护程序、计计算机及网络络控制程序以以保证客户的的机密要求。4.1.3.77 本试验室室员工必须严严格遵守公公正

16、性声明中中的承诺和本本职业规范的的要求，开展展试验工作，避避免卷入可能能会影响本实实验室技术能能力的公正性性及诚实性的的活动。4.1.3.88 本试验室室试验室设置质质量监督员,对试验工作过程程包括试验人员的技技术能力和操操作规范性进进行监督,并并严格按质质量监督工作作程序进行行工作。4.1.3.99 组织机构构泰华公路沥青拌拌和站试验室室质量手册文件编号：BLLSC/4001-20008第4章 管理理要求第2页 共11页主题 组织第四版 第1次修订组 织 机 构构 图 图1、内部组织织结构图试验室试验室主任：谢鹏程技术负责人：黄清明质量负责人：宝殿军沥青室沥青混合料室集料室泰华公路沥青拌拌和

17、站试验室室质量手册文件编号：JHHSC/4001-20008第4章 管理理要求第3页 共11页主题 组织第四版 第1次修订4.1.3.110 主要要人员职责、权权利、责任4.1.3.110.1 试验室主任职职责、权力、责责任a 职责1、 贯彻国家家有关方针、政政策、法令、法法规，执行上上级的各项决决定，组织试试验室全面完完成各项任务务。2、 组织编写写试验室长远规规划，年度工工作计划和技技术改造计划划并主持实施施。3、 做好统筹筹管理和协调调工作。4 、依靠员工工、集思广益益、大胆决策策、不失时机机的推进内部部机构改革和和业务开拓及及技术创新工工作。5、 关心员工工生活，改善善员工工作环环境条

18、件。6、负责制定本本试验室质量方方针和质量体体系目标，组组织管理评审审，坚持质量量管理。b 权力1、 有权对本本试验室机构设设置、人员调调配、考核奖奖惩、资金、财财产使用及业业务工作等重重大问题做出出决定。2、 有权下达达业务、技术术、行政等各各项工作任务务；有权对工工作中出现的的不安全因素素提出改进要要求。 3、 有权审批批质量体系文文件，有权签签发各类文件件、报表、技技术经济合同同和各类合作作协议。4 、有权对新新增试验项目的计计量认证等活活动进行审核核把关。5、有权代表试试验室参加一一切对外活动动。c 责任1、 对未能正正确贯彻国家家有关政策、法法律、法规以以及上级指示示精神所造成成的不

19、良后果果负责。泰华公路沥青拌拌和站试验室室质量手册文件编号：JHHSC/4001-20008第4章 管理理要求第4页 共11页主题 组织第五四版 第1次修订2、 对全试验验室人员的组组织、管理和和人员配置负负责；对质量量管理体系评评审负责。以以确保它的持持续适用性和和有效性。3、 对全试验验室的工作质质量负责，对对影响本实验验室“公正性”建设的行为为负责。4、 对以试验验室的名义出出具的各种文文件、报告的的正确性负责责。5、 对因领导导不力、责任任心不强、管管理不善而造造成完不成工工作指标任务务，质量事故负责责。4.1.3.110.2 技术负责人人岗位职责、权权利、责任a 职责 1、 认真贯彻

20、彻执行党和国国家的有关政政策，执行上上级领导的各各项决定和要要求，并遵守守评审准则的的要求。2、 协助试验验室主任做好好技术管理、科科研开发工作作。3、 负责审核核起草作业指指导书、试验验细则、非标标实验方法、操操作规程、校校验方法。4、 负责对试试验报告的解解释；处理试试验工作中出出现的疑难技技术问题。5、 负责对试试验室试验人人员的技术指指导和管理工工作。6、 负责组织织对业务技术术人员的培训训和考核工作作。7、 负责组织织对标准资料料和新的试验验技术信息的的收集、分析析、订购工作作。8、 负责组织织对试验和技术改改造中的重大大技术问题进进行研究和探探讨工作。9、 负责对能能力验证比对对实

21、验的实施施及结果有效效性的评价工工作。10、负责编写写业务、技术术人员的年度度培训计划；起草实验室室技术、质量量管理方面的的相关文件。11、负责组织织仪器设备的的选型、订购购以及合格供供应商的评定定；组织试验验消耗材料的的采购；编制制年度仪器设设备采购计划划。b 权力1、 有权批准准比对计划和和人员培训计计划。泰华公路沥青拌拌和站试验室室质量手册文件编号：JHHSC/4001-20008第4章 管理理要求第5页 共11页主题 组织织第四版 第1次修订2 、有权对设设备购置及处处理进行审核核；有权对不不遵守设备管管理制度及有有关规定的试试验人员提出出批评。3、 有权审核核批准和各类类技术文件（试

22、验细则、非标方法、操作规程、原始记录格式等）。4 、有权审批批技术合作协协议。5 、为有利于于工作的完成成，有权调配配人力、物力力资源。6、有权参与实实验室内重大大事情的决策策。c 责任1、 对未执行行国家有关政政策和本实验验室的决议等等造成的不良良后果负责.2、 对所分管管的工作要向向试验室主任负负责。3、 对因领导导不力或责任任心不强、管管理不善致使使试验工作出现现重大技术问问题而造成严严重损失负责责；对试验工作的技技术问题不能能及时得到处处理负责。4、 对不能按按评审准则的的要求实施负负责。5、对出现影响响“公正性”的行为负责责。3.10.3 质量负责责人岗位职责责、权利、责责任a 职责

23、1、 认真贯彻彻执行党和国国家的有关政政策,执行上上级领导的各各项决定和要要求,并遵守守评审准则的的要求。2、协助试验室室主任做好全全试验室的质量量管理工作,确保质量体体系能有效运运行。3、负责组织对对质量体系文文件的编制、修修订、审核、宣宣贯工作。4、负责对质量量体系审核计计划的批准和和实施。5、负责组织对对试验工作中出出现的重大试试验事故的调调查处理和申申诉的处理工工作。6、负责组织试试验结果质量量控制计划的的制定和评审审工作。泰华公路沥青拌拌和站试验室室质量手册文件编号：JHHSC/4001-20008第4章 管理理要求第6页 共11页主题 组织第四版 第1次修订7、负责组织对对试验报告

24、定期期、不定期的的抽查和溯源源检查工作；负责对试验验工作和试验报告中出出现的质量缺缺陷进行统计计分析，并提提出整改意见见。8、负责组织对对仪器设备的的提货、安装装、调实、验验收及验收时时出现的问题题等进行处理理；负责试验验仪器设备状状态的检查、降降级、报废、以以及设备事故故调查分析等等相关工作进进行处理。9、协助试验室室主任做好管管理评审工作作。10、完成领导导交办的其它它工作。b 权力1、有权审核质质量体系文件件。2、有权参与试试验室内重大大质量问题的的决策。3、有权对报告告抽查中出现现的问题提出出处理意见。4 、有权对不不符合试验工作的现现象和对违备备管理制度的的行为进行制制止和提出纠纠正

25、意见。c 责任1、负责对不合合格试验工作处理理、预防措施施、纠正措施施的批准。2、对未执行国国家有关政策策、法规和本本试验室的决议议等造成的不不良后果负责责。3、对所分管的的工作要向试试验室主任负负责。4、对因领导不不力或责任心心不强、管理理不善造成试试验业务工作作质量失控负负责；对监督督检查不认真真、造成设备备管理混乱负负责；对上级级检查出的试试验报告质量量严重不符负负责。5、对评审准则则和质量体系系不能有效实实施和运行负负责。6、对出现影响响“公正性”的行为负责责。3.10.4 试验室主任岗岗位职责、权权利、责任a 职责泰华公路沥青拌拌和站试验室室质量手册文件编号：JHHSC/4001-2

26、0008第4章 管理理要求第7页 共11页主题 组织第四版 第1次修订1、 带领全室室人员认真贯贯彻执行国家家有关产品质质量监督试验验方面的方针针、政策及有有关法律、法法规、质量体体系文件的规规定。2、组织全室完完成试验室下达的的试验工作计划划和任务并对对本室试验工作进行行指导、督促促和检查。3 、负责对本本室仪器设备备的维护、保保养等管理工工作；负责对对本室年度仪仪器设备的购购置、更新等等计划。4、提出本室新新增试验项目和业业务发展计划划。5、做好本室内内部人员的管管理工作。6、完成领导交交办的其它工工作。b 权力1、有权对试验验任务的进度度情况进行监监督检查。2、有权对本室室人员的工作作质

27、量和试验验任务完成情情况进行考核核。3、有权对本室室人员进行聘聘任和工作分分配。c 责任1 、对本室试试验报告质量量负责。2、 对未完成成试验任务负责责。3 、对本室人人员违反操作作规程，造成成设备损坏或或人为故障负负领导责任。4 、对本室出出现影响“公正性”的行为负责责。3.10.5 质量审核核员岗位职责责、权利、责责任a 职责1、在质量负责责人的组织下下，对实验室室质量体系进进行审核。2、负责编制内内部审核计划划。3、负责做好内内审记录并开开具不符合报报告。4、负责对纠正正措施完成情情况进行检查查。泰华公路沥青拌拌和站试验室室质量手册文件编号：JHHSC/4001-20008第4章 管理理

28、要求第8页 共11页主题 组织第四版 第1次修订b 权力1、有权对质量量体系运行的的情况进行检检查。c 责任1、对体系审核核的工作质量量和效果负责责。3.10.6 质量监督督员的岗位职职责、权力、责责任a 职责1、负责对在检检人员的工作作进行质量监监督。2、负责对重大大试验工作进行行全过程监督督。3、负责对试验验工作中的薄薄弱环节实行行重点监督。4、负责对日常常试验工作实行行适当监督。5、 负责对试试验工作有关关制度执行情情况进行监督督。b 权力1、当发现试验验工作偏离时时，有权终止止试验工作。2、有权向室主主任反馈发生生偏离的情况况。c 责任1、对监督不利利所造成的差差错和不良后后果负责。3

29、.10.7 授权签字字人的岗位职职责、权力、责责任a 职责1、负责对授权权范围领域内内的试验报告进行行批准。2、负责对试验验报告中的试验验依据、试验结论进行行审核。3、负责对试验验报告的解释释。b 权力1、有权要求相相关人员对审审批中发现的的差错进行纠纠正。2、有权对试验验报告进行批批准。3、有要求试验验人员复验的的权力。泰华公路沥青拌拌和站试验室室质量手册文件编号：JHHSC/4001-20008第4章 管理理要求第9页 共11页主题 组织第四版 第1次修订c 责任1、对出具试验验报告中的试验验依据、试验结论的正正确性负责。3.10.8 报告审核核人员的岗位位职责、权力力、责任a 职责1、负

30、责对本试试验室的试验验报告进行审审核。2、负责对试验验报告内容的的完整性、规规范性进行审审核。3、负责对原始始资料的内容容与试验报告的一一致性进行审审核。4、负责对方法法标准和单项项判定的正确确性进行审核核。b 权力1、有权要求试试验人员对审审核中发现的的差错进行纠纠正。2、有要求试验验人员复检验验的权力。c 责任1、对审核的内内容负责。3.10.9 档案资料料管理员岗位位职责、权利利、责任a 职责1、负责标准、技技术资料（包包括磁盘、光光盘）、试验验报告、档案案、图书资料料及实验室综综合档案的管管理工作。2、负责标准信信息的收集及及订购工作。3、做好标准作作废及更新工工作，并及时时书面通知试

31、试验室。4、负责标准资资料的受控及及不定期对试试验现场标准准受控情况的的检查工作。5、做好归档试试验报告及档档案的保管和和保密工作。6、完成领导交交办的其它工工作。b 权力1、对不符合规规定的借阅有有权拒绝办理理。c 责任泰华公路沥青拌拌和站试验室室质量手册文件编号：JHHSC/4001-20008第4章 管理理要求第10页 共11页主题 组织第四版 第1次修订1、对因管理不不善造成技术术档案和试验验报告的失密密负责。2、对因管理不不善造成试验验报告和标准准资料的丢失失负责。3.10.100 设备管理理员岗位职责责、权利、责责任a 职责1、负责编制仪仪器设备周期期检定计划和和自校设备、自自检的

32、计划并并组织实施。2、负责制定仪仪器设备档案案的管理。3、负责对各仪仪器设备维护护保养、设备备状态进行检检查。4、负责制定期期间核查计划划并组织对期期间核查情况况的检查。5、负责仪器设设备台帐的管管理及停用、启启用手续。6、负责仪器设设备折旧、消消耗品、检定定费用的核算算及分摊。7、负责通知试试验室检定、自自校、自检的的信息。8、完成领导交交办的其它工工作。b 权力1、有权制止不不符合仪器设设备管理规定定的行为。c 责任1、对因管理不不善造成设备备不能满足试试验工作的正正常运行负责责。3.10.111 试验人员岗位位职责、权力力、责任a 职责1、严格执行试试验技术标准准、试验细则、试验报告编制

33、制规范和操作作规程，完整整、准确、可可靠的出具试试验数据，出出具试验报告，按按时完成试验验任务。2、负责试验仪仪器设备的维维护、保养工工作并做好仪仪器使用记录录。3、完成领导交交办的其它工工作。b 权力1、有权抵制不不符合试验工作规定定的干扰。泰华公路沥青拌拌和站试验室室质量手册文件编号：JHHSC/4001-20008第4章 管理理要求第11页 共11页主题 组织第四版 第1次修订c 责任1、对影响试验验室“公正性”的行为负责责。2、对出具的试试验数据、试验报告质量量负责。3、对因工作不不力，完不成成工作任务负负责。4、对用户的技技术资料、商商业机密负有有保密责任。3.11 主主要部门及人人

34、员的相互关关系3.11.1 本试验室室各部门之间间的关系分别别见本手册33.9条和附附表1（试验验室组织机构构图）、附表表2（质量体体系要素岗位位职能分配表表）3.11.2 授权与代代理3.11.2.1 为了了确保工作质质量，试验室室主任不在时时授权技术负负责人代行其其职责。3.11.2.2 技术术负责人不在在时，由质量量负责人代行行其职责。3.11.2.3 质量量负责人不在在时，由技术术负责人代行行其职责。3.11.2.4 授权权试验报告批准准人员的识别别见附表4。4 支持文件件4.1 客客户机密和所所有权保护程程序4.2 计计算机、网络络及软件控制制程序4.3 附附表1 组组织机构图4.4

35、 附附表2 质质量体系要素素岗位分配表表4.5 附附表3 授授权签字人一一览表泰华公路沥青拌拌和站试验室室质量手册文件编号：JHHSC/4002-20008第4章 管理理要求第1页 共3页主题 管理体系第四版 第1次修订1、目的建立、实施并保保持文件化的的质量管理体体系，确立工工作质量体系系的方针和目目标，确保试试验室全体人人员知悉、理理解、并可获获取和执行质质量管理体系系文件，以保保证本试验室室的试验工作质量量符合规定要要求。2 、范围适用于本试验室室所有质量、技技术活动和相相关场所。3、 职责3.1试验室主主任负责建立立质量管理体体系，并制定定试验室的质量量方针和目标标。3.2质量负责责人

36、负责组织织试验室质量体体系文件的编编制、宣贯和和运行。3.3技术负责责人负责组织织试验室技术活活动和试验结果的质质量保证。3.4质量监督督员负责监督督质量管理体体系运行，并并对各部门的的质量活动进进行监督。3.5其他部门门负责本部门门按质量管理理体系文件规规定的有效实实施活动。4、依据本试验室依据实实验室资质认认定评审准则则建立质量量管理体系。5、质量管理体体系的建立5.1由试验室室主任主持建建立质量管理理体系，根据据实验室试验验工作范围、性性质及发展方方向，制定本本试验室的质量量方针和总体体目标。5.2试验室质质量负责人按按照实验室室资质认定评评审准则和和实验室质量量方针，组织织相关人员建建

37、立文件化的的质量管理体体系。6 、质量管理理体系的文件件构成本试验室的质量量管理体系文文件由四级文文件构成，包包括质量手册册（一）、程程序文件（二二）、作业指指导书（三）、基基础文件（四四）。其中：泰华公路沥青拌拌和站试验室室质量手册文件编号：JHHSC/4002-20008第4章 管理理要求第2页 共3页主题 管理体系第四版 第1次修订6.1质量手册册是试验室质量管管理体系运行行的纲领性文文件，它规定定了本试验室室的质量方针针和目标，它它系统的描述述了本试验室室质量管理体体系的管理要要求和技术要要求。明确了了应进行的质质量活动和质质量要素的控控制，确保质质量方针得以以贯彻执行，是是保证质量管

38、管理体系运行行必须遵循的的主导性文件件（见质量体体系要素对照照表）6.2程序文件件是质量手册册的支持性文文件，详细、明明确地描述了了质量管理体体系运行中的的各项质量、技技术活动程序序，是我试验验室开展质量量、技术活动动的依据。6.3作业指导导书是某个作作业的指导工工作文件回答答如何做的问问题，由具体体操作执行人人员使用，如如设备操作规规程、样品准准备指令、检检验细则等。6.4基础文件件内容主要包包括质量记录录和技术记录录、报告格式式以及填写规规定等，是完完成某项技术术和质量活动动所必须填写写记录的证据据。7、质量管理体体系的运行7.1试验室质质量负责人负负责组织全体体人员对质量量体系文件进进行

39、宣贯，做做到全面理解解、方便获取取并有效执行行。7.2本试验室室设置技术/质量负责人人；试验室主任；体系质量审审核员；质量量监督员以及及试验人员，并并规定其职责责、权力、责责任以确保本本试验室质量体体系的有效运运行。7.3采取有效效的措施，确确保本试验室室质量体系有有效运行，这这些措施包括括：7.3.1制定定实施质量活活动的目标、规规程和细则。7.3.2建立立实施活动过过程，对合同同评审、测实实过程、试验验报告审核和和发放中各个个环节进行有有效控制。7.3.3配置置相应的仪器器设备和设施施，并保持符符合标准要求求的试验环境。7.3.4配备备胜任岗位的的工作人员，确确保试验工作质量量。并通过上上

40、岗培训、专专业知识培训训等途径，不不断提高试验验人员的技术术水平。7.3.5对质质量/技术活活动的结果进进行记录并保保存。7.3.6定期期对试验报告进行行溯源监督检检查。泰华公路沥青拌拌和站试验室室质量手册文件编号：JHHSC/4002-20008第4章 管理理要求第3页 共3页主题 管管理体系第四版 第1次修订7.4对全体人人员持续进行行质量管理体体系文件内容容的培训，按按计划对质量量管理体系进进行内部审核核，并就发现现问题和潜在在的不符合因因素实施纠正正措施和预防防措施以及对对质量管理体体系进行管理理评审、对质质量管理体系系文件进行必必要的修改，以以保证公司质质量管理体系系的进一步完完善、

41、改进。8、支持文件8.1检验工工作程序8.2文件控控制程序8.3 内部审审核控制程序序8.4 附表22 质量量管理体系要要素岗位分配配表泰华公路沥青拌拌和站试验室室质量手册文件编号：JHHSC/4003-20008第4章 管理理要求第1页 共2页主题 文件控制第四版 第1次修订1 目的对组成质量体系系的所有文件件进行有效控控制，并保证证试验室所有部部门和人员能能及时获取和和使用受控文文件的有效版版本。2 范围本要素适用于对对构成本试验验室质量体系系的所有文件件进行控制。3 职责3.1 质量量负责人负责责质量手册、程程序文件、基基础文件和本本部门有关文文件的编制和和控制以及各各类标准、试试验细则

42、、试验原始记录录、试验报告等技技术质量方面面文件的控制制管理。3.2 试验验室负责安全全、环卫等文文件的编制和和控制管理。3.3 试验验室负责本部部门文件的编编制和控制管管理。3.4 质量量负责人负责责质量手册、程程序文件、基基础文件的审审批。3.5 试验验室主任负责责质量手册、程程序文件、基基础文件的批批准、发布。3.6 各部部门应确保所所用文件资料料的正确、完完整、有效。3.7 外来来文件按其文文件性质由相相应的职能部部门控制管理理。4 要求4.1 文件件的编制4.1.1 质量手册、程程序文件的编编制应符合实实验室资质认认定评审准则则和相关的的法律法规要要求。4.1.2 其他文件的的编制应

43、与质质量手册相协协调，不得与与质量手册的的要求相抵触触。4.1.3 文件的文字字表达应简明明、准确、易易懂、所有的的符号、代号号应符合有关关规定，编制制的格式应统统一。4.2 文文件的编号4.2.1 质量体系文文件的编号作作为唯一性标标识，文件编编号按文件代代码、文件顺顺序号、年代代号顺序编写写。泰华公路沥青拌拌和站试验室室质量手册文件编号：JHHSC/4003-20008第4章 管理理要求第2页 共2页主题 文件控制第四版 第1次修订4.3 文文件的审批与与发布4.3.1 质量手册、程程序文件、基基础文件由质质量负责人组组织审核、试试验室主任批批准、发布。4.3.2 作业指导书书、检验细则则

44、、技术记录录格式、操作作规程、校验验方法等由质质量负责人审审核，技术负负责人批准发发布。4.3.3 质量记录格格式由质量负负责人审核并并批准发布。4.4 文件件发放4.4.1 对质量体系系有效运行起起重要作用的的各个场所，均均应做到及时时发放到位，保保证有关人员员使用现行有有效文件。4.4.2 文件发放应应建立发放记记录，并注明明受控状态。4.4.3 定期对文件件进行评审和和必要的修改改，以保持文文件持续适用用。4.4.4 作废文件要要及时从使用用场所收回，应应特殊需要保保留的任何已已作废文件，都都要进行醒目目标记，防止止误用。4.4.5 受控文件使使用唯一性标标识。标识包包括：文件编编号、批

45、准发发布日期、修修改次数、页页码、总页数数等。4.5 文件件变更4.5.1 除非主任另另有特别指定定，一般情况况下，文件的的更改应经原原审批人员审审批。被指定定人员在审批批时应获取修修订、审批所所依据的有关关背景资料。4.5.2 质量手册册、程序序文件、基基础文件更更改应在文文件修订页中中给予说明和和标注。其他他文件应在文文件更改通知知中加以说说明。4.5.3 本试验室所有受受控文件不允允许采用手写写更改。5 支持文件件5.1 文文件控制程序序5.2 记录的管理理程序5.3 计计算机、网络络和软件的控控制程序泰华公路沥青拌拌和站试验室室质量手册文件编号：JHHSC/4004-20008第4章

46、管理理要求第1页 共2页主题 分分包第四版 第1次修订1 目的对试验工作的分分包方进行评评价和选择，对对分包全过程程进行控制，保保证分包部分分的试验工作符合合规定的要求求，出具的数数据准确可靠靠。2 范围适用于试验工作作的分包方评评价和选择。3 职责技术负责人组织织实施，试验验室执行。4 要求4.1试验室将将某一部分检检验业务分包包出去，应分分包给符合要要求的实验室室去进行试验验。分包实验验室应具有分分包项目检验验能力并符合合本实验室“质量体系”的要求，以以保证检验数数据准确、可可靠、公正。a、分包的业务务只能占我实实验室业务的的一小部分。b、分包仅限于于仪器设备使使用频次低、价价格昂贵及特特

47、种项目。4.2阶段分包包实验室能力力证实试验室的技术负负责人要调查查并证实分包包商有能力完完成分包任务务，就分包工工作而言符合合相同的能力力要求，按BBZS/CXX022007检检验工作分包包管理程序执执行，并经审审核批准后签签订书面分包包协议。4.3分包协商商在试验室作出分分包部分业务务的决定后，应应将分包项目目征求委托方方的意见，协协商同意后进进行分包，并并应保留委托托方同意分包包的书面记录录。4.4分包档案案的要求试验室应记录并并保存对分包包方的能力调调查的详细资资料，资料应应包括分包合合同协议，证证明分包的有有效证据（如如资质、计量量合格证、相相应的试验能力证明明等）。泰华公路沥青拌拌

48、和站试验室室质量手册文件编号：JHHSC4044-20088第4章 管理理要求第2页 共2页主题 分包第四版 第1次修订 支持文件5.1试验分分包程序5.2结果报报告管理程序序泰华公路沥青拌拌和站试验室室质量手册文件编号：JHHSC/4005-20008第4章 管理理要求第1页 共2页主题 服务和供应应品的采购第四版 第1次修订1 目的为保证试验工作作质量，使对对试验质量有影影响的服务和和供应品的采采购得以有效效控制。2 范围适用于本试验室室对试验质量有影影响的服务和和供应品的选选择、购置、验验收、保管极极其使用的控控制。3 职责3.1试验室负负责本室服务务和供应品的的采购文件编编制。3.2技

49、术负责责人负责组织织对合格供应应商的评定。3.3技术负责责人负责组织织服务和供应应品的采购。3.4试验室负负责消耗材料料验收、保管管和发放，试试验器具由技技术业务室和和试验室共同验验收； 3.5技术负责责人负责组织织仪器设备的的采购、接收收、安装、调调实、验收。3.6技术业务务室负责组织织对设施和环环境条件的改改造和实施的的验收。3.7技术负责责人负责采购购文件及合格格供应商的审审批。4 要求4.1试验室在在采购服务、仪仪器设备、消消耗材料时，必必须事先编制制采购文件并并递交采购申申请表，经审审批后方可购购买。4.2采购文件件中应包含所所需物品的名名称、生产企企业、型号规规格、类别、等等级、标

50、识、图图纸、检查指指南及技术指指标等，如果果是采购服务务还可以提出出对提供服务务人员的资格格能力水平的的要求，以及及对提供服务务或所需物品品的组织应满满足的质量体体系标准要求求。4.3技术负责责人组织有关关人员对试验验质量有影响响的服务和供供应品的供应应商进行评价价，保存评价价记录并建立立合格供应商商名录。4.4服务、仪仪器设备、消消耗材料的采采购由质量负负责人按要求求负责组织采采购。采购时时要根据已审审批的采购申申请，从经批批准的合格供供应商名录中中选择供应商商。泰华公路沥青拌拌和站试验室室质量手册文件编号：JHHSC/4005-20008第4章 管理理要求第2页 共2页主题 服务和供应应品

51、的采购第四版 第1次修订4.5对测实 质量有影响响的服务、仪仪器设备、消消耗材料在使使用之前必须须经过检查或或验证以证实实其技术指标标是否符合有有关试验方法规定定的要求。4.6试验室应应按照服务务和供应品采采购程序负负责组织对消消耗材料的验验收、保管和和发放。4.7技术负责责人应按照仪仪器设备管理理程序负责责组织对仪器器设备的接收收、安装、调调实和验收，建建立仪器设备备档案，并组组织计量检定定，设施和环环境条件的采采购、设计、制制造、安装、调调实和验收按按照设施和和环境条件管管理程序执执行。5 支持文件件5.1 服务和供供应品采购程程序5.2 仪器设备备维护管理程程序5.3 设施和环环境保护程

52、序序泰华公路沥青拌拌和站试验室室质量手册文件编号：JHHSC/4006-20008第4章 管理理要求第1页 共1页主题 合同评审第四版 第0次修修订1 目的通过对每份合同同的评审，解解决要求或标标书与合同之之间的所有差差异，使每份份合同都被本本试验室和客户户双方接受。并并使本试验室室相关场所人人员充分理解解合同的内容容。2 范围适用于本试验室室对要求、标标书和合同的的评审。3 职责技术业务室负责责合同的评审审。4 要求4.1 评审审要解决标书书或合同中客客户的要求与与本实验室能能力的所有差差异，并被双双方接受。评评审按检验验工作程序实实施。4.2 评审审应确保：4.2.1 对对包括测实方方法在

53、内的客客户要求应予予适当的规定定，形成文件件，并使检验验室相关履行行人员充分了了解。4.2.2 本本试验室具有满满足客户要求求的能力。4.2.3 本本试验室按试验方法及方方法的确认程程序确认适适当的测实方方法并满足客客户要求。4.3 合同同评审应有记记录，包括在在合同执行期期间关于客户户要求或试验验结果相关的的讨论记录。4.4 在工工作开始后如如需修改合同同，无论是本本试验室的人员员或客户的原原因均需重复复同样的合同同评审手续，确确保修改后的的合同被本实实验室和客户户双方接受，并并将变更情况况通知所有受受影响的合同同执行人员。5 支持文件件5.1 检检验工作程序序5.2 开开展新试验项目程序序

54、泰华公路沥青拌拌和站试验室室质量手册文件编号：JHHSC/4007-20008第4章 管理理要求第1页 共2页主题 申诉和投诉诉第四版 第0次修修订1 目的及时解决来自客客户或其他方方面的申诉，挽挽回不良影响响，保持客户户对本试验室室的信任。2 范围适用于本试验室室对来自客户户或其它方面面申诉的受理理、调查、处处理。3 职责3.1 技术术业务室负责责申诉的受理理工作；负责责对本试验室室工作人员公公正行为、职职业道德、服服务态度等方方面的调查、处处理。3.2 质量量负责人负责责试验质量方面面的申诉的调调查、处理。3.3 技术术负责人负责责试验及时率、试验验收费等方面面申诉的调查查、处理。3.4

55、质量量负责人负责责试验质量方面面申诉的批准准工作。3.5 试验验室主任负责责公正性方面面申诉的批准准工作。4 要求4.1 申诉诉的受理4.1.1 凡对本试验验室提出的申申诉统一由技技术业务室负负责接待，并并填写申诉登登记表。4.1.2 受理申诉的的同时，应告告知客户本实实验室的处理理期限。4.2 申诉诉的调查4.2.1 对于涉及到到本试验室工作人人员公正行为为、职业道德德、服务态度度等方面的申申诉，由技术术业务室负责责调查。4.2.2 对于涉及到到试验室试验质量方面面的申诉和涉涉及到试验及时率、试验验收费等方面面的申诉由质质量负责人负负责调查处理理。4.3 申诉诉的处理4.3.1 对于客户申申

56、诉的处理，各各责任部门应应本着认真负负责的态度按按着申诉处处理程序及及时处理并尽尽快答复客户户。泰华公路沥青拌拌和站试验室室质量手册文件编号：JHHSC/4007-20008第4章 管理理要求第2页 共2页主题 申诉和投诉诉第四版 第0次修修订4.3.2 各责任部门门根据调查情情况提出处理理意见，有关关试验质量方面面的申诉经质质量负责人审审批后进行处处理，有关产产品质量签订订方面的申诉诉经技术负责责人审批后进进行处理，有有关公正性及及及时率等方方面的申诉经经室主任审批批后进行。4.3.3 经调查核实实，已对客户户造成损害的的申诉，应按按不符合试试验工作程序序要求处理理，尽量挽回回和降低对客客户

57、所造成的的损失和影响响。4.3.4 若客户对申申诉的处理有有疑问或不满满意时，质量量负责人应告告知客户进一一步向上级部部门投诉的程程序。4.4 对来来自客户或其其他方面的申申诉的受理、调调查和处理应应做好记录，全全部资料应年年终归档保存存。5 支持文件件5.1 申申诉和投诉的的处理程序5.2 不不符合试验工作控制制程序泰华公路沥青拌拌和站试验室室质量手册文件编号：JHHSC/4008-20008第4章 管理理要求第1页 共2页主题 纠正正措施、预防防措施及改进进第四版 第0次修修订1 目的分析在质量管理理体系、试验验工作中已产产生不符合工工作的原因和和消除潜在的的不符合原因因，防止这些些问题的

58、再发发生，以保证证质量管理体体系能够持续续改进，达到到有效运行。2 范围适用于对本试验验室出现的不不符合工作和和潜在的不符符合工作在质质量管理体系系、试验工作中采采取的纠正措措施及预防措措施。职责3.1质量负责责人根据不符符合工作的严严重性决定是是否采取纠正正措施；负责责组织对不符符合工作的原原因进行分析析和调查，各各责任部门负负责所辖区域域纠正措施的的制定和实施施。3.2质量负责责人负责组织织有关部门分分析潜在的不不符合原因，并并确定是否采采取预防措施施；负责收集集潜在的不符符合信息及预预防措施实施施结果的监控控；负责预防防措施计划的的审批。3.3质量负责责人负责纠正正措施的审核核及实施结果

59、果的监控。3.4各个相关关部门负责预预防措施计划划的制定和实实施。要求4.1 纠正正措施4.1.1问题题来源：对所所出现的不符符合工作或在在质量体系、试验工作中出现的偏离情况可以通过多种途径来获取，如不符合试验工作控制、内部或外部审核、管理评审、客户反馈或监督人员报告等。4.1.2 原因分析：根据质量负负责人的要求求，质量负责责人组织有关关部门及相关关人员对其问问题进行原因因分析。原因因分析要从调调查、确定问问题根本原因因入手，并对对所潜在原因因进行分析。4.1.3 纠正措施实实施计划是制制定、实施和和监控。4.1.3.11 各责任任部门要根据据原因分析的的结果，按纠纠正措施程序序制定纠正正措

60、施并由质质量负责人审审核、批准。泰华公路沥青拌拌和站试验室室质量手册文件编号：JHHSC/4008-20008第4章 管理理要求第2页 共2页主题 纠正措施、预预防措施及改改进第四版 第0次修修订4.1.4 附加审核当发现不符合工工作性质比较较严重，导致致对本试验室室的政策和程程序的符合性性、或与实实验室评审准准则的符合合性产生怀疑疑时，在采取取纠正措施后后，质量负责责人应尽快按按照内部审审核程序在在相关区域采采取附加审核核，以确定纠纠正措施的有有效性。4.2 预防措措施4.2.1 试试验室各级管管理、试验及监督人人员均有设备备潜在不符合合的责任和义义务，一经发发现立即向质质量负责人反反馈。4