某煤矿物资管理办法

1、柳塔煤矿矿物资管管理办法法 总则为了规范范我矿物物资管理理，有效效控制成成本，制制定本办办法。本办法适适用于神神东柳塔塔煤矿所所属各单单位。物资范围围用于煤矿矿生产的的各种设设备、车车辆、防防爆电器器、五小小电器、煤矿专专用工具具等的专专用配件件。大型材料料（运输输带、电电线电缆缆（含电电磁线、裸电线线、电话话线）、钢绞线线、铝绞绞线）。仪器仪表表、工器器具。橡胶（塑塑料）制制品。支护材料料、地产产材料。电子计算算机、打打印机、传真机机、网络络系统设设备、通通信设备备及以上上设备专专用配件件。煤矿专（常）用用材料（煤钻头头钻杆、风钻头头，锚杆杆机凿岩岩器具（钻头、钻杆、岩石钻钻头、钻钻卡、四四

2、方尾、搅拌器器等凿岩岩纤具截截齿等）。建筑金属属（各种种钢材、铁、铸铸铁管及及管件）、金属属制品（钢丝绳绳、钢丝丝等）。标准件。工业管道道阀、水水暖。石油制品品、化工工产品（不含火火工品）。橡胶（塑塑料）制制品（高高压胶管管及总成成（含管管件）、普通胶胶管、轮轮胎、三三角带、传动带带、风筒筒、橡胶胶板、胶胶条、塑塑料管及及管件（含PEE、PVVC、UUPVCC等）、管胶垫垫、塑料料薄膜、氧气带带、乙炔炔带等）。其他物资资（有色色金属及及制品（铜制品品等，含含硬质合合金）、磨料磨磨具（砂砂轮、磨磨头、砂砂瓦、油油石、砂砂布砂纸纸、研磨磨膏）、小五金金、焊接接材料（电焊条条、焊丝丝、焊剂剂等）、电

3、工绝绝缘材料料（自粘粘带、青青壳纸、玻璃布布、云母母制品等等）、石石棉制品品、石墨墨制品、电刷、电力金金具等）。周转物资资：管路路及其附附件（水水管托架架、管路路及三通通、各种种阀门）、电缆缆及其吊吊挂连接接附件、带面、液压单单体支柱柱、各种种复用设设备（全全部胶带带机件、馈电开开关、启启动器、水泵、绞车等等）、小小型电器器（接线线盒、皮皮带保护护、按钮钮、照明明灯通讯讯监测系系统设备备等）、各种电电机、废废锚杆、钢筋网网片、各各种煤钻钻杆、煤煤钻头、风门及及其附件件、道木木、方木木、木点点柱、木木托盘、木垫板板等。自制加工工件（各各种过桥桥、电缆缆挂钩、水仓栅栅栏、水水沟盖板板、单轨轨吊、轨

4、轨道、开开关支架架 货货架、工工具箱、接地扁扁钢、挂挂电缆用用角钢 、液压压支架防防护网、各种防防护围栏栏、打锚锚杆用板板凳等自自行焊接接、机加加工件）。组织与职职责经营办职职责负责物资资消耗定定额的修修订和完完善。负责核定定各单位位材料成成本。负责劳保保用品的的审批、发放与与回收的的管理。督促、配配合驻矿矿财务科科对全矿矿资产的的账务管管理。生产办职职责：负负责地产产材料、支护材材料、一一通三防防物资、火工品品等物资资计划提提报、验验收、发发放与回回收管理理、报废废鉴定工工作。机电信息息中心职职责负责配件件、大型型材料、其他材材料、辅辅助运输输车辆、油脂、乳乳化液等等机电物物资计划划提报、验

5、收、发放与与回收管管理、报报废鉴定定工作。负责制定定、修改改物资管管理办法法、绩效效考核；指导物物资供应应管理、信息化化系统应应用及闲闲置备件件和材料料、废旧旧物资回回收业务务，修旧旧利废管管理，监督检检查管理理办法和和措施的的落实情情况。负责对驻驻矿供应应站考核核。审核物资资拟报废废、处置置目录，参与闲闲置备件件、材料料及拟报报废物资资鉴定和和评估。编制和上上报全矿矿年度采采购计划划、基建建和专项项中机电电类设备备采购计计划。审核日常常生产备备件和常常用材料料采购计计划。组织自购购物资、电子目目录采购购物资的的验收。编制基建建专项中中机电类类物资的的技术标标书及审审核全矿矿在技术术文件平平台

6、中提提报的技技术标书书等。协调、解解决物资资回收工工作实施施过程中中的问题题及监督督、检查查和日常常考核工工作。负责组织织回收物物资的鉴鉴定工作作。生产指挥挥中心职职责：负负责三防防物资计计划、储储备、使使用、回回收、报报废鉴定定管理。安管办职职责：负负责井下下图牌板板的计划划提报、验收、发放与与回收管管理、报报废鉴定定工作。党政办职职责：负负责办公公物资、生活物物资、地地面图牌牌板、记记录本的计计划提报报、验收收、发放放与回收收管理、报废鉴鉴定工作作。纪律检查查委员会会对物资资管理全全过程实实施监督督。各区队职职责：负负责本单单位日常常使用物物资的计计划提报报、物料料出入库库台帐建建立、物物

7、料回收收、物料料报废申申请等。周转库职职责负责全部部物资、矿公用用专用工工具（保保管、维维护工作作）的库库存管理理，负责建建立所有有库房内内物料台台帐。负责周转转材料的的发放。负责各单单位物资资的回收收保管工工作。负责劳保保物资入入库储存存发放管管理。负责各类类设备、材料、配件、工器具具的发新新收旧工工作。负责物资资回收利利用的统统计分析析工作。负责物资资的初步步鉴定、挂牌、移交工工作。负责区队队升井物物料完好好鉴定。负责配合合机电信信息中心心对新到到物料的的验收、接收、卸货、物料摆摆放等工工作。周转库每每月将周周转物资资的发放放、回收收、库存存等各类类台帐和和报表报报机电信信息中心心。机修车

8、间间职责：负责机机电物资资设备等等维修、加工制制作、入入井检验验、回收收鉴定等等工作。物资计划划的编制制和审批批月度物资资计划由由各单位位根据生生产办下下达的月月度生产产作业计计划编制制，并按按规定在在EAMM系统里里提报，机电信信息中心心EAMM分管人人员、机机电矿长长逐级审审批。机机电信息息中心根根据各单单位上报报情况制制定矿月月度机电电物资计计划，并并进行合合理调配配和储备备。年度度机电物物资计划划根据库库存情况况合理编编制。特殊情况况急需购购买的紧紧急物资资，需报机机电信息息中心、机电副副矿长逐逐级审阅阅后，提提交机电电管理部部批示购购置意见见，总经经理办公公会批准准后方可可购置。当机

9、电物物资库存存数量不不足时，各使用用单位及及机电信信息中心心及时联联系驻矿矿供应站站进货。区队每月月25日日前必须须提报下下一月度度的周转转材料使使用计划划。物资领用用新物资领领用各单位根根据生产产需要有有计划的的从驻矿矿供应站站领用新新机电物物资。各各使用单单位领用用机电物物资要履履行审批批手续。各单位位新机电电物资领领料单价价分为进进口及国国产两种种，进口口配件单单价在550000-5000000元，国国产配件件单价在在20000 -200000元元，必须须经领用用单位机机电队长长或队长长审批后后，再经经机电信信息中心心分管人人员或主主任签字字后领用用，机电电物资领领料单价价进口配配件超过

10、过500000元元、国产产配件单单价超过过200000元元的，必必须经机机电信息息中心主主任或机机电分管管领导审审批签字字后方可可领用。凡不履履行手续续的，除除产生的的材料费费由领用用单位当当月材料料费承担担外还将将对责任任单位队队长及材材料员各各罚款2200元元。确因因生产急急需领用用材料、配件，领用单单位负责责人或机机电队长长必须按按照上述述物资单单价规定定和机电电信息中中心分管管人员（主任）或矿领领导沟通通同意后后方可领领用，如如因为机机关部门门影响工工作罚款款2000元/ 次。在在领用后后第二天天必须补补办物资资领用签签批手续续，否则则材料费费除由使使用单位位当月材材料费承承担外还还将

11、对责责任单位位队长及及材料员员各罚款款2000元。当和分管管人员无无法取得得联系时时，按照照下列流流程沟通通：机电电信息中中心主任任分管矿矿领导。配件单价价超过220万元元（包括括20万万元）的的由区队队分月分分摊费用用（区队队根据实实际情况况申请分分摊）。原则上上按照第第一个月月承担440%，第二个个月承担担30%，第三个个月承担担30%，当年内必必须分摊摊完毕（区队也也可以根根据本队队实际情情况提前前分摊完完毕）。综采队搬搬家倒面面材料领领用程序序：由综综采队提提前一个个月在系系统中提提报搬家家倒面所所需各种种物资计计划，机机电信息息中心分分管人员员现场核核实所需需物资，搬家倒倒面物资资出

12、库时时必须依依次经机机电信息息中心、经营分分管领导导、机电电分管领领导审批批签字后后方可领领用。驻驻矿供应应站未见见到区队队按照审审批程序序领用单就就出库的的由供应应站自己己承担责责任。各单位委委托机修修车间制制作的加加工件，加工所所需材料料由机修修车间统统一领用用，加工工件由机机修车间间负责登登记发放放台账并并按月报报经营办办，加工工所需材材料费用用由经营营办核算算给使用用单位。机修车间间应将制做好好的自制制加工件件及时入入周转库库统一管管理，不不许在其其他地方方存放（急用件件除外）。各个区队队施工的的临时工工程，所所发生的的材料费费用由各各分管业业务科室室审核，根据工工程量给给予集中中出库

13、。周转机电电物资领领用各单位根根据生产产需要到到周转库库领用周周转机电电物资，必须先先填写领领用单，经机电电信息中中心分管管人员审审批后到到周转库库领用。由周转转库负责责登记相相关台账账进行班班组核算算考核，月底周周转库给给经营办办报月度度各单位位领用周周转库材材料报表表。大型部件件领用必必须经机机电信息息中心分分管人员员、机电电矿长审审批后才才能发放放。发放放时应优优先发放放修复的的和完好好回收的的，最后后发放新新的。设备拆件件、截断断电缆必必须经机电副矿长批准准后方可可实施方方案。应急物资资领用执执行柳塔塔煤矿应应急管理理办法。保管员必必须凭票票发放物物资，严严禁白条条发料。确因生生产急需

14、需领用材材料、配配件，保保管员与与机电信信息中心心分管人人员电话话沟通，经同意意后方可可领用，领用人人必须向保管员员打借条条，在领领用后两两天内必必须补办办领用手续续。外委单位位借用本本矿机电电物资，必须填填写借据据，审批批内容填填写详细细（包括括用途、使用地地点、数数量等），由分分管矿领领导审批批后，方方能到指指定地点点领用。每月月底底各单位位材料员员根据领领用单据据进行汇汇总并上上报到机机电信息息中心，以便掌掌握机电电物资的的消耗情情况。各单位领领用及回回收材料料、配件件手续应应妥善保保管，以以便查阅阅。物资回收收管理可回收物物资范围围：凡有有回收、利用、修复价价值或可可出售的的物资（包括

15、废废旧物资资）均属属可回收收物资。井下所有有可回收收物资由由各回收收单位根根据责任任范围进进行回收收，升井井后必须须交到周周转库保保管。周周转库必必须接收收并妥善善保管好好可回收收物资，对所有有可回收收物资要要划定区区域分类类挂牌管管理。各分管部部门在工工作面生生产前与与区队对对责任区区内物资资进行盘盘点，之之后一次次性下达达详细的的回收通通知书（回收单单位、分分管单位位、周转转库各一一联），生产后后（回撤撤前）按按月进度度进行考考核回收收率。机机电信息息中心每每月定期期不定期期检查各各单位回回收情况况。各单位应应按通知知书所规规定的内内容，保保质保量量完成回回收工作作。各单单位在认认真完成成

16、回收数数量的同同时，必必须搞好好回收物物资的码码放、杂杂物和浮浮煤清理理等工作作。回收收物资升升井及时时交到周周转库，周转库库应严格格履行验验收手续续，认真真填写验验收记录录，做到到及时、完整、印章齐齐全。所所有回收收物资都都要经机机修车间间检查，损坏的的要及时时修理。升井后后鉴定为为完好的的物资直直接交周周转库。除特批的的备用配配件外，都必须须严格执执行“交旧领领新”制度。生产单单位在领领用新件件后必须须将更换换下的旧旧件交回回驻矿供供应站，以物资资出库单单日期为为起算日日，二日日内将被被替换物物资回收收入库，使用单单位按照照驻矿供供应站保保管员指指定位置置码放整整齐，库库房保管管员填写写入

17、库登登记单并并出具回回收单据据。确因因检修需需要，必必须先领领新后交交旧的配配件，也也必须在在第二日日内将旧旧件交回回驻矿供供应站。如有特特殊情况况不能按按期交回回的要有有本单位位机电（或材料料）负责责人的签签字说明明。驻矿矿供应站站和机电电信息中中心负责责检查监监督配件件交旧领领新的执执行情况况。回收件委委托修理理要办出出库单，出库单单必须由由矿机电电信息中中心负责责人签字字后方可可发放，修复完完毕持出出库单办办理入库库手续，以保证证出入库库数量一一致。周转库对对回收的的物资，要准确确计量，按要求求填写物物资回收收入库单单，并有有移交人人员和回回收人员员签字确确认。周转库负负责指定定存放位位

18、置，回回收单位位负责可可回收物物资的装装、运、卸和分分类分区区域码放放，周转转库按照照标准验验收合格格后挂标标识牌。各回收单单位要加加强物资资回收管管理，可可回收物物资不允允许闲置置在井下下。如因因短期内内再次使使用，为为避免重重复搬运运，可提提前2天天向机电电信息中中心提出出口头或或书面申申请，经经批准后后执行，否则视视为闲置置。凡是升井井的可回回收物资资（包括括废旧物物资），跟班队队干部必必须在装装前交代代清楚，装后仔仔细核实实，核实实无误后后在物资资回收单单上签字字确认。司机在在井口停停车，主主动联系系井口检检身工逐逐一核对对。核对对无误后后，井口口检身工工在物资资回收单单上签字字确认，

19、回收物物资才能能交周转转库。周转库按按照跟班班队长、司机、井口检检身工签签字的明明细进行行验收，凡发现现实物少少于物资资回收单单明细的的，立即即上报相相关单位位进行追追查处理理。物资回收收单一式式四联，第一联联（存根根联）由由各回收收单位跟跟班队干干部填写写并留存存，必须须有跟班班队干部部和司机机签字并并登记小小灵通号号、车牌牌号。第第二联由由井口检检身工留留存，井井口检身身工核对对无误后后，和司司机共同同在第二二联上签签字确认认。第三三联随货货同行，由周转转库接收收并留存存，保管管员和司司机共同同在本联联上签字字。第四四联为回回执联，由司机机签字后后返回回回收单位位。各单位回回收物资资时间限

20、限定8:0018:00之之间，其其余时间间一律不不得回收收物资。出现特特殊情况况需要在在限定时时间之外外回收物物资的，必须征征得分管管矿领导导同意。升井的车车辆上装装有可回回收物资资时，必必须在升升井的第第一时间间内按照照指定路路线直接接交回周周转库，不得在在中途停停留、卸卸车、去去往矸石石山等地地点。否否则按照照盗窃处处理。可回收物物资严禁禁与垃圾圾、矿渣渣等同车车装运。各单位工工作地点点废旧垃垃圾桶必必须分为为可回收收和不可可回收两两种，将将可回收收物资与与垃圾分分开盛装装。各单位必必须在升升井前将将可回收收物资清清理干净净。周转库收收到可回回收物资资后，当当场进行行验收鉴鉴定（当当日18

21、8时至次次日8时时前接收收的物资资可在次次日早班班鉴定），当可可回收物物资出现现损坏、变形、改变结结构、报报废、擅擅自拆件件换件、缺件等等情况时时，周转转库保管管员必须须及时报报告机电电信息中中心，并并如实记记录在案案。损毁毁严重的的，应立立即报告告机电信信息中心心，之后后按规定定摆放，挂牌管管理。各回收单单位应把把附件（例如设设备、材材料、电电缆、管管路、胶胶带等的的各种保保护和防防护装置置、电缆缆接线盒盒、电缆缆、电缆缆连接器器、阀门门、管件件、接头头等）全全部从主主机上拆拆除后单单独交到到周转库库。周转转库必须须监督回回收单位位及时拆拆除。周转库必必须建立立回收物物资管理理台帐，并做到到

22、帐、卡卡、物相相符。严严格履行行各种手手续，认认真填写写记录，做到准准确、及及时、完完整、签签字、印印章齐全全。周转库和和驻矿供供应站回回收的物物资要准准确计量量，按要要求登记记台账，有回收收人员（移交人人员）签签字确认认。各回收单单位应及及时汇总总回执联联，每旬旬与井口口检身房房、周转转库、驻驻矿供应应站、机机电信息息中心对对帐一次次，月末末汇总。各单位锚锚索车、洒水车车升井时时不得装装运不属属于本车车上的材材料。列入各单单位费用用承包的的机械配配件等物物资必须须回收到到各单位位库房。各单位位建立台台账，每每月盘点点一次库库房，并并将台账账每月上上报机电电信息中中心和经经营办，机电信信息中心

23、心、经营营办定期期不定期期检查。物资入库库验收非自购物物资由公公司物资资供应中中心统一一采购，由物资资供应中中心验收收部负责责验收，矿里根根据到货货物资情情况安排排验收人人员。矿内各单单位从驻驻矿供应应站领用用的新机机电物资资应当场场与驻矿矿供应站站保管员员共同验验收。规规格、型型号、数数量不符符或质量量低劣的的物资，必须拒拒绝接收收。其余物资资入库必必须根据据批准的的机电物物资计划划、调拨拨单或其其他手续续，供货货合同以以及到货货单据进进行验收收，由使使用单位位相关人人员、周周转库保保管员和和机电信信息中心心分管人人员会同同有关订订货或送送货的人人员进行行清点验验收。对对于无计计划、无无合同

24、或或规格、型号、数量与与发票不不符的机机电物资资，以及及质量低低劣的配配件，必必须拒绝绝验收。对验收收中或验验收后发发现的质质量问题题，应及及时联系系退换和和索赔。参加验收收的人员员必须熟熟悉验收收物资的的有关技技术要求求及质量量标准。验收前应应做好以以下准备备工作：收集验收收凭证，熟悉有有关资料料。根据物资资的性质质特点和和数量，准备相相应的计计量工具具和测试试仪器，如磅秤秤、量尺尺、卡尺尺等。确定物资资的存放放地点和和保管方方法。凡到矿物物资，物物资供应应中心应应提供以以下证件件：供货单位位提供的的质量证证明书、产品合合格证、技术资资料、使使用说明明书、装装箱单、磅码单单、发货货明细表表等

25、。验验收人员员要根据据物资需需求计划划、定货货合同、发货通知知单的要要求仔细细核对以以上证件件，确认认无误后后方可接接收。若若证件不不全，应应及时向向物资供供应中心心提出书书面报告告，待证证件到齐齐后进行行验收。保管人人员对有有关技术术资料要要妥善保保管并进进行编号号，加盖盖验收章章。验收工作作必须加加强计量量检查，根据各各项验收收凭证实实地过磅磅、检尺尺、点数数，严格格验收。把好六六关，即即物资名名称、型型号、规规格、质质量、数数量和交交货时间间，不准准照抄、估算。所有到货货物资必必须首先先清点数数量。凡点数计计个的物物资必须须逐个验验收。成套的机机电设备备必须开开箱逐个个进行验验收。具有下

26、列列情况之之一者，可采用用抽样验验收（1）对对于产品品协作关关系稳定定，证件件齐全、包装完完整的。（2）包包装严密密，打开开包装易易损坏物物资，包包装破损损后不易易恢复的的。（3）数数量大且且件数多多，包装装完好无无疑的。验收允许许误差论件、论论个或贵贵重物资资不准有有误差。以重量过过磅计算算的物资资，黑色色金属误误差不准准超过千千分之五五，有色色金属误误差不准准超过千千分之三三，水泥泥每标准准袋不超超过一公公斤。以检尺换换算的物物资误差差不超过过千分之之二。木材、坑坑木误差差不准超超过百分分之一。物资质量量验收：凡使用用一般测测试仪器器检验物物资质量量的，可可由验收收人员自自行检查查，检查查

27、外观质质量是否否符合规规范，是是否完整整，标识识是否清清晰，有有无损坏坏，对于于技术复复杂、技技术性能能高以及及定货合合同中明明确规定定外委检检验的物物资，应应由相应应资质的的专业部部门或专专业人员员进行检检查，并并负责提提供检验验记录。物资验收收工作要要及时准准确。一一般物资资最迟不不超过三三天，大大量物资资和大型型设备不不超过七七天。验验收无误误后，验验收人员员应及时时在物物资验收收合格单单上盖盖章，并并做好详详细的验验收记录录。物物资验收收合格单单应填填写完整整规范。验收中发发现的数数量不符符，超出出允许误误差以及及规格、质量不不符、数数量短缺缺的，应应做好详详细的记记录，并并与到货货后

28、两日日内由物物资供应应中心会会同设备备管理中中心、使使用单位位填写物资验验收不符符单，经验收收人员签签章后物物资供应应中心及及时与供供方交涉涉查明原原因。未验收或或验收不不合格的的物资不不能发放放、领取取、使用用。如验验收合格格而未向向物资供供应中心心（站）办理入入库手续续的物资资，因生生产建设设急需，经物资资供应中中心（站站）领导导批准后后可先发发付使用用。随配件附附带的说说明书、图纸、合格证证、试验验单等必必须妥善善保管，以备审审查。保管员在在物资验验收入库库后必须须认真做做好入库库登记，及时上上帐、建建卡。库房管理理通用守则则遵守职业业道德，不以物物谋私。工作态态度端正正，坚持持为生产产

29、服务。遵守劳劳动纪律律，坚守守工作岗岗位。必必须保证证全天的的机电物物资的发发放、回回收入库库工作。不断提提高业务务技术水水平，达达到“四懂、五会、十过硬硬”。机电物资资要存放放在干燥燥、通风风、远离离化学物物品，腐腐蚀气体体、热源源、淋水水和灰尘尘较大的的地方，并做好好库房的的湿温控控制。物资入库库后，将将物资码码放整齐齐。露天天码放的的大型材材料如钢钢材、胶胶带、电电缆等要要上有盖盖、下有有垫放好好，严防防日晒雨雨淋。库房必须须保持清清洁卫生生，做到到“五净”、“五无”。货架架无灰尘尘，地面面无垃圾圾积水。仪表、测量器器具、轴轴承等精精密器材材，必须须有防潮潮、防锈锈措施。库房要要有防火火

30、、防盗盗设施，保持完完好可靠靠。严禁禁闲杂人人员进入入库房。机电物资资入库后后必须分分类上架架存放，分类方方法是：非标件件按设备备种类型型号分类类，标准准件按种种类和大大小规格格分类，进口件件不论标标准件和和非标准准件，都都按设备备种类和和型号分分类。分分类后的的配件应应分放在在库房的的不同区区域内。标记明明显，整整齐有序序，便于于清点发发放，帐帐卡物对对应无误误。对于能上上架的备备件，要要按“上轻下下重，中中间常用用”“原则则摆放，露天存存放的备备件要上上盖下垫垫。对验收入入库的金金属类物物资进行行防锈检检查，对对防锈层层失效的的物资，要及时时进行防防锈保护护。对于需要要日常保保养的物物资，

31、要要严格按按规定进进行保养养，严防防失效的的老化。搬运存放放物资时时，要小小心、轻轻拿、轻轻放、以以保证配配件的原原有精度度及性能能。对于设备备铭牌脱脱落的或或不清晰晰的，周周转库用用红（白白）喷漆漆按照统统一编号号方法在在设备明明显位置置编号。各种材料料必须有有材料卡卡，帐、卡、物物相符。周转库管管理周转库收收到回收收物资后后，保管管员应当当场与回回收人进进行验收收鉴定（当日118时至至次日88时前接接受可在在次日早早班鉴定定），损损毁严重重的，应应立即通通知机电电信息中中心人员员协同鉴鉴定。之之后按类类别（管管路、电电缆、开开关、水水泵、接接线盒等等）、状状态（完完好、待待修、报报废等）摆

32、放，挂牌管管理，同同时出具具回收票票据，并并如实填填写内容容，回收收单位在在一至二二个工作作日内将将票据送送达机电电信息中中心。新机电物物资入库库必须认认真填写写物资入入库登记记薄，必必须写清清材料名名称、规规格、价价格、发发货、单单位、地地点、送送货人名名。当天天入库当当天当面面验收完完毕，外外地进货货，应码码放到待待检区，三日内内验收完完毕。根根据验收收情况做做好验收收记录，写出质质量情况况，查清清数量，存好材材料。验收后认认真填好好入库单单，字迹迹必须清清楚，名名称、规规格、数数量、单单位必须须写清，入库单单必须有有送货人人、保管管员、供供应站负负责人签签章。领用单位位认真填填写领料料单

33、，写写清名称称、规格格、数量量、时间间、使用用项目，经机电电信息中中心分管管人员签签字盖章章后方可可生效。保管人员员必须审审查领料料单，按按审批的的规格、数量发发给。必须执行行交旧领领新制度度，领料料单必须须有收旧旧人员盖盖章，否否则不予予发放。周转库对对库存及及回收周周转材料料要加强强管理，24小小时设专专人值班班。周转库保保证收到到库房的的材料配配件保持持原状不不被私自自拆件、损坏，并按要要求及时时将入库库材料配配件分类类摆放，挂好标标示。当当机电物物资出现现损坏、变形、报废、偷换、短缺等等情况时时，保管管员及时时报告机机电信息息中心。若因在在保管期期间不负负责任造造成材料料配件丢丢失，周

34、周转库要要负全部部责任。机电信信息中心心抽查。周转库库库存物资资要根据据场地实实际情况况分区管管理，每每一区域域存放物物资按由由大到小小、由下下到上、成行成成排的原原则放置置，易散散落、滚滚动物资资必须有有可靠的的防滑防防倒措施施，防止止意外情情况发生生。周转转库根据据本单位位人员配配备情况况对库存存物资进进行承包包管理，原则上上按设备备、大型型材料、自制加加工件、小型电电器、工工器具等等分类管管理，但但也可按按保管员员熟悉程程度进行行分工。周转库临临时代管管的机电电物资应应登记造造册，建建立台账账，单独独分区摆摆放。库库房内应应单独划划分区域域作为临临时代管管物资存存放地点点，并挂挂牌管理理

35、，使临临时代管管物资与与其他周周转物资资分开管管理，防防止错发发。电缆回收收必须上上盘，由由回收单单位负责责盘好。回收单单位提供供电缆完完好程度度、规格格型号，长度、使用地地点及回回收原因因。保管管员负责责核实数数量，指指定盘放放地点，监督回回收单位位盘放整整齐及回回收入库库单各项项内容的的填写工工作，建建立台帐帐，挂牌牌管理。升井设备备、电缆缆、胶管管等各区区队应把把附件如如电缆接接线盒、电缆连连接器、阀门、管件等等全部拆拆除后单单独交到到周转库库，不允允许设备备、电缆缆、胶管管上带不不属于该该设备上上的附件件。周转转库必须须监督区区队及时时拆除。所有设设备拆件件、换件件经机电电信息中中心批

36、准准后执行行。各单位不不得采取取不拆除除设备上上电缆线线而割断断（锯断断）或用用其他方方法强行行截断电电缆线。保管员员接收时时应仔细细检查，发现上上述情况况及时报报告机电电信息中中心。发料单上上收料主主管必须须手签并并盖队长长的手章章。对于于重要物物资，发发料单上上单位主主要负责责人（队队长）必必须手签签，并加加盖队长长的手章章。发料料单必须须内容填填写完整整，字迹迹清晰。数量用用大写数数字，不不得使用用小写。不得字字迹潦草草。涂改改应采取取划两道道横杠后后附本人人签字的的方法。每次的回回收入库库票由回回收人及及时（最最迟不得得超一天天，255日的回回收票，不得超超26日日11：30）送交机机

37、电信息息中心，否则每每迟一次次处罚50元元。私人车辆辆不允许许进入周周转库和和驻矿供供应站院院内，只只能停在在院外，否则按按照盗窃窃行为处处理。每月按时时做出消消耗、收收支、库库存报表表，领料料单分类类整理，送交统统计员。周转库库和各单单位库房房按时呈呈报各类类纸质版版和电子子版报表表，认真真填写各各类牌板板，收支支单据要要按月分分类，装装订成册册。帐册册、单据据、技术术资料要要妥善保保管。周转库和和各单位位库房坚坚持每月月定期盘盘存，如如果不能能做到每每月盘完完，应每每月按照照类别部部分盘点点，但应应做到每每季度全全部盘点点一遍。做到盈盈亏有原原因，损损坏有报报告，调调整有依依据，收收登、记

38、记帐无差差错，保保证帐、卡、物物、资金金四对口口。机电信息息中心对对回收机机电物资资进行不不定期抽抽查核对对，发现现实物与与回收单单数量不不符，管管理不善善造成二二次损坏坏严重等等问题，根据实实际情况况进行通通报并追追究有关关单位责责任。无修复利利用价值值的废旧旧物料堆堆放影响响到其它它设备存存放时，周转库库应通知知机电信信息中心心进行废废旧鉴定定，提出出处理意意见，集集中处理理。报废废物资由由机电信信息中心心组织综综合办、经营办办、机修修车间等等单位进进行鉴定定，鉴定定结果经经分管领领导批准准后按程程序处理理。台帐管理理各单位所所使用和和保管的的机电物物资应按按类别、分新旧旧建立台台账，有有

39、专职或或兼职人人员管理理，并及及时更新新，做到到帐物相相符。台台账应注注明名称称、规格格型号、计量单单位、数数量、回回收、发发放日期期、经办办人、物物资状态态等详细细信息。设备、专专用工具具等应能能做到随随时跟踪踪管理要要求。每每月255日177：300点前上上报机电电信息中中心管理理员进行行核对、汇总。物资自购购物资自购购应严格格遵守目目录管理理原则和和年度限限额原则则。目录管理理原则：我矿只只能在公公司下发发的目录录内进行行采购，物资供供应中心心已列入入寄售、长约或或超市明明细范围围（目录录详见附附件1）内的物物资严禁禁自购。 年度限额额原则：我矿必必须在公公司下达达年度资金金限额（详见附

40、附件3）之内进进行自购购。成立物资资自购修修实施领导导小组组 长长：矿长长副组长：机电副矿矿长组员：机机电信息息中心主主任、周周转库主主任、经经营办主主任、党党政办主主任、生生产办主主任、安安管办主主任、生生产指挥挥中心主主任、驻驻矿财务务科科长长自购生产产物资是是指在附附件5范范围内单单价在550000元以下下的低值值低耗或或技术参参数不易易确定且且无通用用性的物物资。采采购金额额受年度自购购资金额额度限制制。自购物资资责任划划分：标标准件、车辆配配件类、电气元元件、非非标件、工器具具、加工工件、水水暖配件件、小型型设备备备件材料料、仪器器仪表、工器具具由机电电信息中中心负责责。生活活设施、

41、办公用用品类、日用电电器及各各种灯具具、计算算机网络络维护材材料配件件类、其其他设备备等由党党政办负负责。地地产材料料、支护护材料及及工器具具、非金金属建材材由生产产办负责责。“一通三三防”类物资资由通风风队负责责。安全全设施由由安管办办负责。招投标会会由机电电信息中中心组织织，招标标书由各各分管科科室负责责编写，招标邀邀请函、中标通通知书由由机电信信息中心心负责编编写、投投标书及及资质审审查由经经营办组组织各分分管科室室进行，概预算算由经营营办审核核。所有自购购物资必必须按照照实际需需求量进进行购买买，不允允许形成成库存积积压。物资自购购过程严严格按公公司邀请请招标和和询比价价管理办办法相关

42、关规定执执行，全全过程记记录资料料由经营营办存档档备案。物资自购购操作程程序和要要求流程：每每月3日前各各使用单单位上报报物资自自购计划划5日相关关分管科科室及分分管领导导预审完完毕并报报机电信信息中心心6日前机电电信息中中心分类类汇总7日机电信信息中心心组织招招投标领领导小组组询比价价将询比比价结果果报物资资自购和和机电自自行外委委维修实实施领导导小组核核决评标结结果经营营办在22日内公公示，公公示时间间为3日公示结结束后11日内机电电信息中中心组织织签订技技术协议议到货2日内验验收资料完完备，经经营办、财务科科5日内审审批结算算。采购方式式：由各各分管科科室组织织3家以以上的供供应商进进行

43、招标标或询比比价方式式，确实实无法满满足时可可选择22家进行行竞争性性谈判，但必须须有充足足的理由由；不允允许单一一来源和和指定厂厂家采购购。供应商确确定及管管理：招招投标结结果必须须经我矿矿物资自自购实施施领导小小组集体体研究确确认，由由机电信信息中心心形成会会议纪要要后方可可执行。对于新新供应商商必须进进行考察察和组织织评议，评议结结果必须须经我矿矿物资自自购实施施领导小小组研究究确认。每次招标标及评议议结果要要在矿内内至少公公示3天，并并设置举举报箱（设立投投诉电话话为04477-820078223和举举报箱）。合同签定定：供应应商确定定以后，由各分分管科室室负责组组织，由由矿里与与供应

44、商商签定合合同。合合同文本本按法律律事务部部范本执执行。验收：自自购物资资到货后后，机电电信息中中心组织织各分管管科室、使用单单位对产产品进行行验收。验收人人员要严严格把关关。产品品的合格格证、MMA证、使用说说明书、验收报报告等资资料必须须妥善保保存并归归档。必必要时要要对实物物进行抽抽样送检检。留55%110%的的质保金金。索赔：如如在使用用过程中中发现产产品有质质量问题题，各使使用单位位和分管管科室及及时提出出索赔并并做好处处理工作作。结算：付付款和结结算严格格按照公公司财务务和有关关条款规规定办理理；支款款审批单单附发票票、验收收单、反反委托函函、各单单位评标标领导小小组集体体研究确确

45、认中标标结果的的会议纪纪要、技技术协议议或合同同。考核及奖奖罚物资无帐帐罚单位位主管2200元元/次；帐物不不符罚责责任人220元/件/次次；不及及时上报报台账罚罚单位正正职2000元/次。台台账记录录内容不不全、不不符合要要求罚保保管员1100元元/次，罚周转转库负责责人500元/次次。电缆未上上盘乱放放的，罚罚相关单单位责任任人2000元，队长1100元元，罚保保管员550元。领用166 mmm以上的的新电缆不履履行手续续的，对队长长和材料料员各处处罚2000元/次。区队每月月25日日前必须须提报下下一月度度的周转转材料使使用计划划，一次次不报或或所报计计划和实实际严重重不符的的，对责责任

46、人处处罚2000元/次。未按规定定程序领用用搬家倒倒面材料料的，所发发生的材材料费除除进入区区队当月月材料费费外还将将对区队队队长及及材料员员各罚款款5000元/次次。每发现一一起不按按规定填填写单据据，对责任人人处罚500元/次次。物资领用用未按照照规定流流程执行行，处罚罚材料员员2000元/次次，单位位分管负负责人1100元元/次物资领用用未按照照规定流流程执行行，周转转库予以以发放的的，处罚罚保管员员10000元/次，单单位分管管负责人人5000元/次次未上报计计划对机机电副队队长处罚罚2000元/次次；无计计划领用用每件/次罚材材料员550元。造成材料料丢失、损毁的的相关责责任人按按照

47、相关关规定赔赔偿。周转库必必须监督督回收单单位及时时拆除升升井设备备、电缆缆、胶管管等附件件（如电缆缆接线盒盒、电缆缆连接器器、阀门门、管件件等）。每发发现一起起不拆除除，罚相相关单位位责任人人2000元/次次，同时时罚周转转库保管管员（接接收人）50元元/次。对回收单单位采取取不拆除除设备上上电缆线线而割断断（锯断断）或用用其他方方法强行行截断电电缆线的的，发现现上述情情况及时时报告机机电信息息中心。对强行行截断电电缆的，罚责任任人2000元，罚单位位队长1100元元，对周周转库瞒瞒报误报报的，罚罚保管员员1000元/次次，周转转库负责责人500元/次次。对实物与与回收单单数量不不符，管管理

48、不善善造成二二次损坏坏严重等等问题，根据实实际情况况进行通通报并追追究有关关单位责责任，并并处罚保管员员2000元，处处罚周转转库负责责人1000元。没有及时时验收鉴鉴定并吊吊挂鉴定定说明罚罚责任人人50元元/次；没有进进行挂牌牌管理罚罚保管员员50元元/件；没有及及时出具具回收票票据或票票据内容容与实物物不符罚罚接收人人员500元/次次；材料料损毁后后没有及及时通知知机电信信息中心心的，罚罚周转库库负责人人1000元/次次。摆放放不规范范罚周转转库负责责人500元/次次；库存存物资无无责任人人管理罚罚周转库库负责人人1000元/次次；现场场文明生生产差罚罚责任人人50元元/次。每发现物物资未

49、鉴鉴定，摆摆放不整整齐，杂杂物和浮浮煤清理理不干净净，回收收状态未未填写，每次罚罚保管员员50元元/次。对发现现问题不不报告或或拖延报报告的，一经发发现，罚罚保管员员（接收收人）2200元元/次。可回收物物资每回回收一吨吨奖励回回收单位位5000元。周转库没没有及时时鉴定回回收物资资（延误误超过44小时）罚保管管员500元。没没有划定定区域分分类码放放导致乱乱堆乱放放的罚保保管员1100元元/件，没有进进行挂牌牌管理罚罚保管员员50元元/件。发生可可回收物物资丢失失，按处处置价的的2倍处处罚相关关责任人人及单位位负责人人。周转库各各种手续续不齐全全的，不不认真填填写记录录的，罚罚保管员员100

50、0元。对对发现的的问题不不报告或或拖延报报告的罚罚保管员员2000元。周转库帐帐卡物不不符或未未建立台台账的，对责任任人处以以3000元处罚罚，单位位负责人人处以2200元元处罚。当可回收收物资出出现损坏坏、变形形、改变变结构、报废、偷换、短缺等等情况时时，由机机电信息息中心组组织追查查相关责责任人责责任。对于附件件未从主主机上拆拆除单独独回收的的，对相相关单位位责任人人30005000元，对回收收单位跟跟班队干干部处以以2000元处罚，回收单单位主要要负责人人1000元处罚罚。周转转库保管管员未及及时督促促的，同同时罚周周转库保保管员550元。可回收物物资码放放不整齐齐或不予予码放，杂物和和

51、浮煤、煤泥等等清理不不干净，根据情情节轻重重，对回回收责任任人、跟跟班队干干部、回回收单位位主要负负责人分分别给予予200010000元元的处罚罚并通报报。可回收物物资未在在第一时时间内回回收，造造成井下下堆放凌凌乱、可可回收材材料与垃垃圾未分分开盛装装、丢失失及影响响文明生生产的情情况，按按规定对对回收责责任人、跟班队队干部、回收单单位主要要负责人人分别给给予2000110000元的处处罚并通通报。井下闲置置物资按按1000元/每每件（台台）天对回回收单位位主要负负责人进进行罚款款处理。回收单位位跟班队队干部未未在装车车前交代代清楚，装车后仔细细核实，造成实实物与物物资回收收单明细细不符的的

52、，对回回收单位位跟班队队干部处处处罚3000元，回收收单位主主要负责责人处罚罚2000元。物资回收收单上无无跟班队队干部签签字或司司机不主主动接受受井口检检查的，按照盗盗窃处理理相关责责任人。物资回收收单各联联司机不不签字或或回执联联没有返返回回收收单位的的，对司司机处罚罚5000元，单位位负责人人处罚300元元。构成成盗窃的的，按照照神东煤煤炭集团团红线管管理办法法相关规规定处理理，移送送公司治治安保卫卫部。将可回收收物资与与垃圾、矿渣等等同车装装运的，对责任任人处罚罚5000元，单单位负责责人处罚罚300元元。各单位锚锚索车、洒水车车升井时时装运不不属于本本车上的的材料时时，除处处以责任任

53、人10000元元罚款外外，按照照盗窃处处理。在限定时时间之外外回收，未按照照程序履履行手续续的，按按照盗窃窃行为处处理相关关责任人人。各回收单单位未按按期与井井口检身身房、周周转库、驻矿供供应站、机电信信息中心心对帐并并月末汇汇总的，对责任任人处以以3000元/次次处罚，单位负负责人处处以2000元/次处罚罚。因物资回回收单据据保管不不善丢失失的，对对责任人人处以2200元元处罚，单位负负责人处处以1000元处处罚。各回收单单位未建建立区队队库房台台账或帐帐卡物不不符的，对责任任人（保保管员）处以5500元元处罚，单位负负责人处处以2000元处处罚。未按规定定周期盘盘点库房房的，每每月台账账未按时时上报机机电信息息中心和和经营办办的，对对单位责责任人处处以2000元处处罚，单单位负责责人处以以1000元处罚罚。不参加机机电信息息中心组组织的自自购物资资验收的，对责任任人每次次处罚550元。自购物资资形成库库存积压压的，对对相关责责任人进进行5000110000元处罚罚。未按时上上报计划划或汇总总计划影影响使用用的，对对相关责责任人处