质量记录汇总(竖表)

1、文件发放、回收记录 NO：QR/HN-01-01( )序号文件名称编号分发号版本发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数外来文件清单 NO：QRR/HN-001-06( )序号文 件 名名 称编 号备 注编制： 审批批： 日期： 日期期： 受控文件清单 NO：QRR/HN-001-02( )序号文 件 名名 称编 号版本数量备注编制： 审批批： 日期： 日期期： 文件修订申请单单 NO：QRR/HN-001-03( )更改文件名称更改文件编号执行时间 更改原因：更改条款号更改后内容（可可附页）更改人： 年年 月 日 审批意见： 签字字： 年 月月 日文件借阅记录 NO：QRR/HN-001

2、-05( )序号文件编号名 称数量借阅人日期批准归还日期文件销毁清单 NO：QRR/HN-001-04( )序号文件编号文件名称数量销毁原因经办人批准人日期质量记录清单 NO：QRR/HN-002-01( )序号记 录 名 称称编 号保存期（年）备注编制： 审批： 日期： 日期： 管理评审计划 NO：QQR/HN-01 ( )评审目的：评审参加部门、人人员：评审内容：各部门评审准备备工作要求：计划的评审时间间：编制： 审批： 日期：管理评审报告 NO：QQR/HN-02( )评审会议时间、地地点：评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：改进、纠正和预预防措施摘要要及责任部门门：编制：

3、审批批： 日期：培训记录表 NO：QRR/HN-003-03( ) 时间：培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名名单（共 人）：培训内容摘要：考核方式及成绩绩：考核合格率：备注：编制人： 日期：培训申请单 NO：QRR/HN-003-02( )申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象共 人申请原因：培训内容：申请部门负责人人意见： 签名名： 日期：审批意见： 签名： 日期： 年度度培训计划 NO：QRR/HN-003-01( )日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注编制： 审批： 日期：设 备 台 帐帐 NO：QR/HNN-03( )序号编号名称、型号规格格价格起

4、用日期使用部门放置地点备注编制： 日期：设备验收单 NO：QRR/HN-004( )设备名称出厂编号型号（规格）价 格生产厂家到厂日期主要技术参数：随机附件及数量量：随机资料：设施安装调试情情况：设施验收结论：参加验收人员：备注：生产部门签名： 日期：设备报废单 NO：QQR/HN-05( )设备名称设备编号设备编号型号规格原价格报废申请人报废原因：审批意见： 批准人： 时时间：备注：质量策划实施情情况检查表 NO：QRR/HN-006-01( )质量策划项目名名称：执行部门：执行情况：检查结论（结论论及改进的要要求、建议、措措施）： 检查人： 日期期： 批准准人： 日期：对改进的要求、建建议

5、、措施落落实的验证情情况： 验证人人： 日期：产品要求评审审审批表 NO：QRR/HN-007-01( )顾客名称合同产品名称型号规格合同类别评审内容： 评 审审 意 见评审部门评审者签名评审结果： 评审负责责人签字： 年 月月 日日 合同修改通知单单 NO：QRR/HN-007-02( )顾客名称合同名称提出部门日期修改原因：修改内容：销售部意见: 负负责人签字： 年 月 日合同修改需传递递部门：供方调查表 NO：QRR/HN-008-01( )企业名称：营业执照编号：法定代表人： 联系系人 ： 联系系电话：企业类别： 生生产企业 经营企业 主要生产设备： 齐全、良良好 基本本齐全、尚可可

6、无 供货产品名称牌号/规格执行标准生产单位（经营营企业填写）工艺文件： 齐全 有部部分 无 检验机构及检验设备有专职检验人员员、检验设备备齐全、良好好 有兼职检验人员员、检验设备备状况一般 无检验人员、检检验设备 体系认证情况： 已认证证 正正进行 未进行 （注：若通通过认证请附附证书复印件件）可提供质量证明明文件： 产品检验验报告 合格证证 质保书书 主要用户：备注： 注：请贵单位位协助填写本本调查表，在在 内打“”，表格格添好后，请请将 本调查表（加加盖公章）；营业执照复复印件；产品说明；产品标准；质量认证证证书复印件尽尽早寄回本单单位。谢谢合合作！供方评审表 NO：QRR/HN-008-

7、02( )供方名称地 址电话/传真联系人采购产品： 供方简介及质量量能力评价（附附对其质量管管理能力调查查报告或体系系认证证书及及供方或其顾顾客提供的其其他证明资料料共 页）： 签名： 日期期：评定结论（是否否列入合格供供方名录） 签名： 日日期：年度复评记录2003年是否继续列入合合格供方名录录批准时间2004年是否继续列入合合格供方名录录批准时间2005年是否继续列入合合格供方名录录批准时间供方现场评定表表 NO：QRR/HN-008-03( )供方名称地址电 话话传真联系人供方提供：产品检验手段：质量管理水平：设备装备条件：工艺技术管理：企业信誉：评定意见：参加评定人员：评定结论：供方业

8、绩记录 NO：QRR/HN-008-05( ) 供方方名称： 日期供货产品名称型号规格数 量检验结论交货期执行情况服务质量备 注物资采购计划表表 NO：QRR/HN-008-06( )序号采购物资名称上月末库存量本月采购量预计进货日期备注编制人： 日期： 批准准： 日日期：特殊过程设备认认可表 NO：QRR/HN-0010-011( )设备编号型号规格设备名称设备状态加工产品、名称称：产品质量要求：设备完好状态：实际工作精度或或满足工艺要要求：认可、结论：签认车 间生产技术部门质量管理部特殊过程能力认认可表 NO：QRR/HN-0010-022( )工序名称使用设备名称工艺文件工艺文件名称工艺

9、参数要求检验项目实物质量检查记录过程能力评定意见质量管理部生产技术部门签字/日期：签字/日期：结论意见 分管领导： 日日期：监视和测量装置置周期检定计计划表 NO：QRR/HN-0011-022( )序号设备编号设备名称使用部门计划校准日期校准机构备注编制批准日期监视和测量装置置卡片 NO：QRR/HN-0011-033( )设备名称生产厂家出厂编号型号、规格验收日期本厂编号校准机构首校日期校准周期主要技术参数及及精度等级：随机附件及资料料：历次校准时间及及结论：历次维修原因、时时间及结果：使用地点（包括括迁移记录）：备注：填表人：内校记录表编号：QR77.604 序号：设备名称型号名称测量范

10、围设备编号使用部门精度要求校准依据 校准所用设备、精精度等级及编编号：校准环境条件（温温、湿度等）：校准记录：校准结论及有效效期：备注：校准人： 校准准日期： 校验： 日期：顾客满意度调查查表QR8.2.101 序号：单位名称地 址电话 传真联系人最近一批使用本本单位的产品品名称、规格格、数量： 年 月 日项 目好（100）较好（80）一般（60）较差（40）差（0）说明对本单位 产品质量量的评价产品质量（50%）包装质量（20%）交货期（20%）服务（10%）对本单位产品的的评价意见和和期望： 顾客单位位签章备注：注： 对本单位位质量评价时时，请在响应应栏目内打“”，在“较差”、“差”栏目内

11、 打打“”时请在备备注栏内说明明原因，以便便本公司及时时采取改进措措施。 技术服务任务书书 NO：QRR/HN-0012-011( )服务单位产品名称规格联系人电 话服务人员服务时间 服务内容：顾客评价意见： 签字（盖盖章）： 年 月 日服务验证结果： 内审计划 NO：QRR/HN-004-01( )审核目的：被审核部门：审核依据：审核方法：审核时间、持续续时间： 编制制： 时间： 批批准： 时间：审核实施计划 NO：QRR/HN-004-02( )审核组组长： 组员员： 审核目的： 2. 审核依依据： 3. 审核范范围： 4. 审核时时间： 年 月 日至 月 日 首次会议议时间： 月 日 时

12、 分 末次会议议时间： 月 日 时 分5. 现场审审核期间请被被审核方有关关人员参加下下列活动： 首、末次会会议：最高管管理者或其代代表及与审核核有关的管理理人员参加。 审核活动：按审核日程程安排，被审审核方有关人人员在本岗位位。6. 审核安安排：日期时间部门审核涉及的质量量管理体系标标准要求 首次会议审核组会议 审核组会议末次会议编制： 审批批： 日期：内审报告 NO：QRR/HN-004-04( )审核目的：审核范围：审核依据：审核核日期：受审核部门：审核组长： 审核员员：审核过程综述：（可另附纸纸叙述）不合格项统计与与分析（包括括：数量、严严重程度、特特定部门优缺缺点、特定要要素执行情况

13、况、存在的主主要问题等）：对质量管理体系系的评价（包包括：文件化化体系与标准准的符合程度度、实施效果果、发现和改改进体系运行行的机制及措措施等）：结论：纠正措施要求及及审核报告分分发对象： 审核组长： 日期： 批准： 日日期： 会议议记录 NO：QRR/HN-004-06( )主持部门： 主主持人： 会议时间： 地点：会议内容：出席人员：部 门到会人员签到会议记录：不符合报告 NO：QRR/HN-004-05( )受审核部门部门负责人审 核 员员审 核 日 期期不合格事实陈述述：不符合ISO99001：22000标准准条款： 不合格类型： 一般 严重 审核员： 部门负责人人： 日 期： 日 期

14、：不合格原因的分分析： 部门负负责人： 日期：纠正措施计划： 部门门负责人： 日期期：纠正措施完成情情况： 部门门负责人： 日期期：纠正措施的验证证： 审核员员： 日期：不合格项分布表表 NO：QQR/HN-04-077( ) 部门标准要求4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5合计编制： 日期： 不合格项分布表表 NO：QQR/HN-04-088( ) 部门标准要求4.24.3.14.3.24.3.34.3.44.4.14.4.24.4.34.4.44.4.54.4.64.4.74.5.14.5

15、.24.5.34.5.44.6合计编制： 日期： 改进计划 NO：QRR/HN-005-02( )部门负责人时间需改进的事项名名称完成日期改进内容（可另另附页）： 签名： 日日期：管理者代表审核核意见： 签名名： 日期期：总经理批准意见见： 签名： 日日期：质量信息反馈表表 QR-8.55-02 发出部门发出人发出时间接收部门接收人接收时间信息描述（如另另附其他资料料，请注明载载体名称和数数量）：发出部门负责人人意见： 签名： 日期：接收部门负责人人意见： 签签名： 日期：备注：不符合、纠正和和预防措施通通知单 NO：QRR/HN-005-01( )存在（潜在）不不合格事实陈陈述及责任要要求：

16、 填表表人： 日期：原因分析： 责任部门门负责人： 日期：拟采取的纠正（预预防措施）：责任部门负责人人： 日期期： 完成情况： 责任部门门负责人： 日期：验证结果： 验证证部门： 日期：备注：工程质量事故报报告表 ：QR/HHN-0133-01工程名称事故名称工程质量事故描描述： 项项目负责人： 日期期：预防措施： 部部门负责人： 日期期：处理意见及验证证： 主主管部门负责责人： 日期：工程质量事故处处理记录 ：QR/HHN-0133-02工程名称事故名称事故性质发生时间及地点点事故处理记录（可可另附记录纸纸）：记录人时间审核人时间不合格品报告 ：QR/HHN-0133-03工程名称不合格品名

17、称不合格品部位和和数量整改意见： 主审代表表： 日期期：整改结果： 整改单单位意见： 日期：监证意见：项目质检员： 项目目专职工程师师： 日日期： 日期：不合格品及其处处置记录 ：QR/HHN-0133-04工程名称不合格品名称不合格品部位和和数量不合格品的描述述： 不合格品产产生单位负责责人： 日期期：不合格品评审和和处置意见：主审代表： 审审核： 批批准： 日期： 日期： 日期：不合格品的处置置结果： 处处置单位负责责人： 日期：不合格品处置的的验证： 质检检员： 日期： 注：不合格品处处置的技术方方案等技术文文件可作为处处置的附件。降级使用、让步步接收记录 ：QR/HHN-0133-05工程名称物资或过程名称称降级使用或让步步接收部位： 申申报： 降级使用或让步步接收理由： 申申报： 降级使用或让步步接收签署意意见： 批准准： 日期期：让步接收时业主主意见： 业