质量管理工作质量策划采购制程仓储质量控制质量

1、清一善品 编制PAGE PAGE 222清一善品网店：/质量管理工作 细化 模板 大全清一善品 整整理目 录TOC o 1-4 h z u HYPERLINK l _Toc288476217 第一章 质量量目标与计划划细化执行与模板板 PAGEREF _Toc288476217 h 7 HYPERLINK l _Toc288476218 第一节 质量量方针目标管管理流程与工工作执行 PAGEREF _Toc288476218 h 7 HYPERLINK l _Toc288476219 三、质量方针目目标确定执行行工具与模板板 PAGEREF _Toc288476219 h 7 HYPERLIN

2、K l _Toc288476220 （一）质量方针针实施对策表表 PAGEREF _Toc288476220 h 7 HYPERLINK l _Toc288476221 （二）部门质量量目标展开表表 PAGEREF _Toc288476221 h 7 HYPERLINK l _Toc288476222 （三）月度部门门质量目标完完成测量表 PAGEREF _Toc288476222 h 8 HYPERLINK l _Toc288476223 （四）部门质量量目标分解实实施评审表 PAGEREF _Toc288476223 h 9 HYPERLINK l _Toc288476224 第二节 质量

3、量管理计划管管理流程与工工作执行 PAGEREF _Toc288476224 h 10 HYPERLINK l _Toc288476225 二、质量管理计计划制订执行行工具与模板板 PAGEREF _Toc288476225 h 10 HYPERLINK l _Toc288476226 （一）质量管理理工作计划单单 PAGEREF _Toc288476226 h 10 HYPERLINK l _Toc288476227 （二）年度质量量工作计划检检查表 PAGEREF _Toc288476227 h 10 HYPERLINK l _Toc28884762228 （三）年度度质量工作计计划变更表

4、 PAGEREF _Toc288476228 h 11 HYPERLINK l _Toc288476229 第二章 质量量先期策划细细化执行与模模板 PAGEREF _Toc288476229 h 12 HYPERLINK l _Toc288476230 第一节 质量量设计与试制制流程与工作作执行 PAGEREF _Toc288476230 h 12 HYPERLINK l _Toc28884762331 三、产品质质量设计执行行工具与模板板 PAGEREF _Toc288476231 h 12 HYPERLINK l _Toc288476232 （一）产品质量量先期策划小小组成员表 PAGE

5、REF _Toc288476232 h 12 HYPERLINK l _Toc288476233 （二）产品质量量先期策划任任务清单 PAGEREF _Toc288476233 h 13 HYPERLINK l _Toc2884762344 （三）产品品责任书模板板 PAGEREF _Toc288476234 h 14 HYPERLINK l _Toc288476235 （四）初始材料料清单 PAGEREF _Toc288476235 h 15 HYPERLINK l _Toc288476236 （五）项目开发发进度表 PAGEREF _Toc288476236 h 16 HYPERLINK

6、l _Toc288476237 （六）送样通知知书模板 PAGEREF _Toc288476237 h 17 HYPERLINK l _Toc288476238 （七）客户样品品评审确认书书模板 PAGEREF _Toc288476238 h 17 HYPERLINK l _Toc288476239 （八）样品生产产计划表模板板 PAGEREF _Toc288476239 h 18 HYPERLINK l _Toc288476240 （九）样品生产产状况确认表表 PAGEREF _Toc288476240 h 19 HYPERLINK l _Toc288476241 （十）试生产控控制计划模板

7、板 PAGEREF _Toc288476241 h 20 HYPERLINK l _Toc288476242 （十一）产品质质量先期策划划总结报告模模板 PAGEREF _Toc288476242 h 21 HYPERLINK l _Toc288476243 第二节 质量量标准制定管管理流程与工工作执行 PAGEREF _Toc288476243 h 23 HYPERLINK l _Toc288476244 二、质量标准制制定执行工具具与模板 PAGEREF _Toc288476244 h 23 HYPERLINK l _Toc288476245 （一）产品质量量标准表 PAGEREF _To

8、c288476245 h 23 HYPERLINK l _Toc288476246 （二）质量标准准修订单 PAGEREF _Toc288476246 h 24 HYPERLINK l _Toc288476247 （三）质量管理理标准变动通通知单 PAGEREF _Toc288476247 h 25 HYPERLINK l _Toc288476248 （四）标准作业业指导书（SSOP）模板板 PAGEREF _Toc288476248 h 26 HYPERLINK l _Toc288476249 （五）标准检验验指导书（SSIP）模板板 PAGEREF _Toc288476249 h 27 H

9、YPERLINK l _Toc288476250 第三章 采购购质量管理细细化执行与模模板 PAGEREF _Toc288476250 h 28 HYPERLINK l _Toc288476251 第一节 采购购检验管理流流程与工作执执行 PAGEREF _Toc288476251 h 28 HYPERLINK l _Toc288476252 五、采购检验执执行工具与模模板 PAGEREF _Toc288476252 h 28 HYPERLINK l _Toc288476253 （一）设备采购购验收单 PAGEREF _Toc288476253 h 28 HYPERLINK l _Toc288

10、476254 （二）采购检验验报告单 PAGEREF _Toc288476254 h 29 HYPERLINK l _Toc288476255 （三）紧急放行行申请单 PAGEREF _Toc288476255 h 30 HYPERLINK l _Toc288476256 （四）特采采作业申请书书 PAGEREF _Toc288476256 h 31 HYPERLINK l _Toc288476257 （五）材料试用用检验通知单单 PAGEREF _Toc288476257 h 32 HYPERLINK l _Toc288476258 （六）采购检验验规范模板 PAGEREF _Toc2884

11、76258 h 33 HYPERLINK l _Toc288476259 第二节 供应应商质量控制制流程与工作作执行 PAGEREF _Toc288476259 h 37 HYPERLINK l _Toc288476260 三、供应商质量量控制执行工工具与模板 PAGEREF _Toc288476260 h 37 HYPERLINK l _Toc288476261 （一）供应商调调查表 PAGEREF _Toc288476261 h 37 HYPERLINK l _Toc288476262 （二）供应商质质量检查表 PAGEREF _Toc288476262 h 38 HYPERLINK l

12、_Toc288476263 （三）供应商质质量统计表 PAGEREF _Toc288476263 h 39 HYPERLINK l _Toc288476264 （四）供应商不不合格记录表表 PAGEREF _Toc288476264 h 40 HYPERLINK l _Toc288476265 （五）供应商考考核评级表 PAGEREF _Toc288476265 h 40 HYPERLINK l _Toc288476266 （七）合格供应应商管理细则则模板 PAGEREF _Toc288476266 h 41 HYPERLINK l _Toc288476267 第四章 制程程质量管理细细化执行

13、与模模板 PAGEREF _Toc288476267 h 45 HYPERLINK l _Toc288476268 第一节 制程程检验流程与与工作执行 PAGEREF _Toc288476268 h 45 HYPERLINK l _Toc288476269 二、制程检验执执行工具与模模板 PAGEREF _Toc288476269 h 45 HYPERLINK l _Toc288476270 （一）生产事前前质量检查表表 PAGEREF _Toc288476270 h 45 HYPERLINK l _Toc288476271 （二）生产过程程控制标准表表 PAGEREF _Toc2884762

14、71 h 46 HYPERLINK l _Toc22884766272 （三）制程程首件检验记记录表 PAGEREF _Toc288476272 h 47 HYPERLINK l _Toc288476273 （四）制程巡回回检验记录表表 PAGEREF _Toc288476273 h 47 HYPERLINK l _Toc288476274 （五）制程质量量异常处理表表 PAGEREF _Toc288476274 h 48 HYPERLINK l _Toc288476275 第二节 工序序质量管理流流程与工作执执行 PAGEREF _Toc288476275 h 49 HYPERLINK l

15、_Toc288476276 二、工序质量管管理执行工具具与模板 PAGEREF _Toc288476276 h 49 HYPERLINK l _Toc288476277 （一）工序检验验作业指导书书 PAGEREF _Toc288476277 h 49 HYPERLINK l _Toc288476278 （二）生产工序序质量评定表表 PAGEREF _Toc288476278 h 50 HYPERLINK l _Toc288476279 （三）生产工序序检验记录表表 PAGEREF _Toc288476279 h 51 HYPERLINK l _Toc288476280 （四）工序质量量审核报

16、告单单 PAGEREF _Toc288476280 h 52 HYPERLINK l _Toc288476281 （五）工序质量量审核管理办办法模板 PAGEREF _Toc288476281 h 53 HYPERLINK l _Toc288476282 第三节 制程程质量异常处处理流程与工工作执行 PAGEREF _Toc288476282 h 54 HYPERLINK l _Toc288476283 二、制程质量异异常处理执行行工具与模板板 PAGEREF _Toc288476283 h 54 HYPERLINK l _Toc288476284 （一）制程异常常报告单 PAGEREF _T

17、oc288476284 h 54 HYPERLINK l _Toc288476285 （二）质量不良良率分析表 PAGEREF _Toc288476285 h 55 HYPERLINK l _Toc288476286 （三）制程不合合格品处理单单 PAGEREF _Toc288476286 h 56 HYPERLINK l _Toc288476287 （四）制程不合合格报废申请请单 PAGEREF _Toc288476287 h 56 HYPERLINK l _Toc288476288 第五章 仓储储质量管理细细化执行与模模板 PAGEREF _Toc288476288 h 57 HYPERL

18、INK l _Toc288476289 第一节 入库库检验流程与与工作执行 PAGEREF _Toc288476289 h 57 HYPERLINK l _Toc288476290 二、入库检验执执行工具与模模板 PAGEREF _Toc288476290 h 57 HYPERLINK l _Toc288476291 （一）采购入库库单 PAGEREF _Toc288476291 h 57 HYPERLINK l _Toc288476292 （二）产成品入入库单 PAGEREF _Toc288476292 h 57 HYPERLINK l _Toc288476293 （三）采购入库库明细表 P

19、AGEREF _Toc288476293 h 58 HYPERLINK l _Toc2884762994 （四）成品品入库检验报报告 PAGEREF _Toc288476294 h 59 HYPERLINK l _Toc288476295 第二节 库存存管理流程与与工作执行 PAGEREF _Toc288476295 h 60 HYPERLINK l _Toc288476296 二、库存管理执执行工具与模模板 PAGEREF _Toc288476296 h 60 HYPERLINK l _Toc288476297 （一）物资盘存存表 PAGEREF _Toc288476297 h 60 HYP

20、ERLINK l _Toc288476298 （二）物资保养养记录单 PAGEREF _Toc288476298 h 60 HYPERLINK l _Toc288476299 （三）呆/废料料处理申请单单 PAGEREF _Toc288476299 h 61 HYPERLINK l _Toc288476300 （四）库存管理理制度模板 PAGEREF _Toc288476300 h 62 HYPERLINK l _Toc288476301 第三节 出库库检验流程与与工作执行 PAGEREF _Toc288476301 h 65 HYPERLINK l _Toc288476302 二、出库管理执

21、执行工具与模模板 PAGEREF _Toc288476302 h 65 HYPERLINK l _Toc288476303 （一）出库单 PAGEREF _Toc288476303 h 65 HYPERLINK l _Toc288476304 （二）出库明细细表 PAGEREF _Toc288476304 h 66 HYPERLINK l _Toc288476305 （三）物资领用用单 PAGEREF _Toc288476305 h 67 HYPERLINK l _Toc288476306 （四）成品出库库检验汇总表表 PAGEREF _Toc288476306 h 68 HYPERLINK

22、l _Toc28844763077 （五）物资资出库管理细细则模板 PAGEREF _Toc288476307 h 69 HYPERLINK l _Toc288476308 第六章 质量量控制管理细细化执行与模模板 PAGEREF _Toc288476308 h 73 HYPERLINK l _Toc288476309 第一节 质量量控制流程与与工作执行 PAGEREF _Toc288476309 h 73 HYPERLINK l _Toc2884763100 二、质量控控制执行工具具与模板 PAGEREF _Toc288476310 h 73 HYPERLINK l _Toc28847631

23、1 （一）质量管理理标准表 PAGEREF _Toc288476311 h 73 HYPERLINK l _Toc288476312 （二）产品质量量管理表 PAGEREF _Toc288476312 h 74 HYPERLINK l _Toc288476313 （三）质量因素素变动表 PAGEREF _Toc288476313 h 74 HYPERLINK l _Toc288476314 （四）质量异常常通知单 PAGEREF _Toc288476314 h 75 HYPERLINK l _Toc288476315 （五）质量异常常报告单 PAGEREF _Toc288476315 h 75

24、 HYPERLINK l _Toc288476316 （六）质量异常常统计表 PAGEREF _Toc288476316 h 76 HYPERLINK l _Toc288476317 第二节 产品品标识和可追追溯性控制流流程与工作执执行 PAGEREF _Toc288476317 h 76 HYPERLINK l _Toc288476318 二、产品标识和和可追溯性控控制流程执行行工具与模板板 PAGEREF _Toc288476318 h 76 HYPERLINK l _Toc288476319 （一）采购不合合格品标识卡卡 PAGEREF _Toc288476319 h 76 HYPERL

25、INK l _Toc288476320 （二）工序产品品标识卡 PAGEREF _Toc288476320 h 77 HYPERLINK l _Toc288476321 （三）物料存放放标记牌 PAGEREF _Toc288476321 h 77 HYPERLINK l _Toc288476322 （四）成品状态态标识卡 PAGEREF _Toc288476322 h 78 HYPERLINK l _Toc288476323 第三节 不合合格品控制流流程与工作执执行 PAGEREF _Toc288476323 h 78 HYPERLINK l _Toc288476324 三、不合格品控控制执行

26、工具具与模板 PAGEREF _Toc288476324 h 78 HYPERLINK l _Toc288476325 （一）纠正和预预防措施处理理表单 PAGEREF _Toc288476325 h 78 HYPERLINK l _Toc288476326 （二）纠正与预预防措施制定定实施记录表表 PAGEREF _Toc288476326 h 79 HYPERLINK l _Toc288476327 （三）纠正与预预防措施实施施情况汇总表表 PAGEREF _Toc288476327 h 80 HYPERLINK l _Toc288476328 （四）不合格现现象纠正措施施模板 PAGER

27、EF _Toc288476328 h 81 HYPERLINK l _TToc28884763229 第四节 QQC小组工作作流程与工作作执行 PAGEREF _Toc288476329 h 84 HYPERLINK l _Toc288476330 二、QC小组工工作执行工具具与模板 PAGEREF _Toc288476330 h 84 HYPERLINK l _Toc288476331 （一）QC小组组资料登记表表 PAGEREF _Toc288476331 h 84 HYPERLINK l _Toc2884776332 （二）QC小组会议议报告表 PAGEREF _Toc288476332

28、 h 85 HYPERLINK l _Toc288476333 （三）QC小组组活动计划表表 PAGEREF _Toc288476333 h 86 HYPERLINK l _Toc288476334 （四）QC小组组活动记录表表 PAGEREF _Toc288476334 h 87 HYPERLINK l _Toc288476335 （五）QC小组组活动报告表表 PAGEREF _Toc288476335 h 87 HYPERLINK l _Toc288476336 （六）QC小组组活动成果现现场评审表 PAGEREF _Toc288476336 h 88 HYPERLINK l _Toc28

29、8476337 （七）QC小组组活动成果发发表评审表 PAGEREF _Toc288476337 h 89 HYPERLINK l _Toc288476338 （八）QC小组组组建工作制制度模板 PAGEREF _Toc288476338 h 90 HYPERLINK l _Toc288476339 第七章 质量量改进管理细细化执行与模模板 PAGEREF _Toc288476339 h 92 HYPERLINK l _Toc288476340 第一节 质量量分析流程与与工作执行 PAGEREF _Toc288476340 h 92 HYPERLINK l _Toc288476341 二、质量

30、分析执执行工具与模模板 PAGEREF _Toc288476341 h 92 HYPERLINK l _Toc288476342 （一）质量日报报表 PAGEREF _Toc288476342 h 92 HYPERLINK l _Toc288476343 （二）制程巡回回检验日报表表 PAGEREF _Toc288476343 h 93 HYPERLINK l _Toc288476344 第二节 质量量改进流程与与工作执行 PAGEREF _Toc288476344 h 94 HYPERLINK l _Toc288476345 二、质量改进执执行工具与模模板 PAGEREF _Toc28847

31、6345 h 94 HYPERLINK l _Toc288476346 （一）质量改进进工作计划表表 PAGEREF _Toc288476346 h 94 HYPERLINK l _Toc288476347 （二）产品质量量改进通知单单 PAGEREF _Toc288476347 h 95 HYPERLINK l _Toc288476348 （三）产品质量量改进分析表表 PAGEREF _Toc288476348 h 96 HYPERLINK l _Toc288476349 （四）产品质量量改进记录表表 PAGEREF _Toc288476349 h 97 HYPERLINK l _Toc28

32、8476350 （五）质量改进进提案管理制制度模板 PAGEREF _Toc288476350 h 98 HYPERLINK l _Toc288476351 第八章 质量量成本管理细细化执行与模模板 PAGEREF _Toc288476351 h 103 HYPERLINK l _Toc288476352 第一节 质量量成本计划流流程与工作执执行 PAGEREF _Toc288476352 h 103 HYPERLINK l _Toc288476353 二、质量成本计计划执行工具具与模板 PAGEREF _Toc288476353 h 103 HYPERLINK l _Toc288476354

33、 （一）质量成本本计划表 PAGEREF _Toc288476354 h 103 HYPERLINK l _Toc288476355 第二节 质量量成本控制流流程与工作执执行 PAGEREF _Toc288476355 h 104 HYPERLINK l _Toc288476356 二、质量成本控控制执行工具具与模板 PAGEREF _Toc288476356 h 104 HYPERLINK l _Tooc28844763577 （一）质量量成本月报表表 PAGEREF _Toc288476357 h 104 HYPERLINK l _Toc288476358 （二）预防成本本统计明细表表 P

34、AGEREF _Toc288476358 h 106 HYPERLINK l _Toc288476359 （三）鉴定成本本统计明细表表 PAGEREF _Toc288476359 h 107 HYPERLINK l _Toc288476360 （四）内内部故障成本本统计明细表表 PAGEREF _Toc288476360 h 108 HYPERLINK l _Toc288476361 （五）外部故障障成本统计明明细表 PAGEREF _Toc288476361 h 109 HYPERLINK l _Toc288476362 （六）报废明细细表 PAGEREF _Toc288476362 h 1

35、10 HYPERLINK l _Toc288476363 第三节 质量量成本分析流流程与工作执执行 PAGEREF _Toc288476363 h 110 HYPERLINK l _Toc288476364 二、质量成本分分析执行工具具与模板 PAGEREF _Toc288476364 h 110 HYPERLINK l _Toc288476365 （一）质量成本本结构分析表表 PAGEREF _Toc288476365 h 110 HYPERLINK l _Toc288476366 （二）月度质量量成本构成项项目分析表 PAGEREF _Toc288476366 h 111 HYPERLIN

36、K l _Toc288476367 （三）季度质量量成本构成项项目汇总表 PAGEREF _Toc288476367 h 112 HYPERLINK l _Toc288476368 第九章 质量量管理体系管管理细化执行行与模板 PAGEREF _Toc288476368 h 113 HYPERLINK l _Toc288476369 第一节 质量量管理体系建建立流程与工工作执行 PAGEREF _Toc288476369 h 113 HYPERLINK l _Toc288476370 二、质量管理体体系建立执行行工具与模板板 PAGEREF _Toc288476370 h 113 HYPERL

37、INK l _Toc288476371 （一）质量管理理体系职能分分配表 PAGEREF _Toc288476371 h 113 HYPERLINK l _Toc288476372 （二）质量管理理体系运行检检查表 PAGEREF _Toc288476372 h 114 HYPERLINK l _Toc288476373 第二节 质量量管理体系文文件编制流程程与工作执行行 PAGEREF _Toc288476373 h 115 HYPERLINK l _Toc288476374 二、质量管理体体系文件编制制执行工具与与模板 PAGEREF _Toc288476374 h 115 HYPERLI

38、NK l _Toc288476375 （一）质量管理理体系文件一一览表 PAGEREF _Toc288476375 h 115 HYPERLINK l _Toc288476376 （二）质量管理理体系受控文文件一览表 PAGEREF _Toc288476376 h 115 HYPERLINK l _Toc288476377 （三）质量管理理体系文件更更改申请表 PAGEREF _Toc288476377 h 116 HYPERLINK l _Toc288476378 （四）质量管理理体系文件销销毁申请单 PAGEREF _Toc288476378 h 117 HYPERLINK l _Toc2

39、88476379 第三节 质量量管理体系评评审流程与工工作执行 PAGEREF _Toc288476379 h 118 HYPERLINK l _Toc288476380 三、质量管理体体系审核执行行工具与模板板 PAGEREF _Toc288476380 h 118 HYPERLINK l _Toc288476381 （一）质量管理理体系审核计计划表 PAGEREF _Toc288476381 h 118 HYPERLINK l _Toc288476382 （二）质量管理理体系审核检检查表 PAGEREF _Toc288476382 h 119 HYPERLINK l _Toc2884763

40、83 （三）质量管理理体系文件评评审表 PAGEREF _Toc288476383 h 120 HYPERLINK l _Toc288476384 （四）质量管理理内审检查表表 PAGEREF _Toc288476384 h 122 HYPERLINK l _Toc288476385 （五）内审不合合格项汇总表表 PAGEREF _Toc288476385 h 123 HYPERLINK l _Toc288476386 第四节 质量量管理体系认认证流程与工工作执行 PAGEREF _Toc288476386 h 124 HYPERLINK l _Toc288476387 二、质量管理体体系认证

41、执行行工具与模板板 PAGEREF _Toc288476387 h 124 HYPERLINK l _Toc288476388 （一）质量管理理体系认证申申请表 PAGEREF _Toc288476388 h 124 HYPERLINK l _Toc288476389 第十章 现场场质量管理细细化执行与模模板 PAGEREF _Toc288476389 h 126 HYPERLINK l _Toc288476390 第一节 5SS管理流程与与工作执行 PAGEREF _Toc288476390 h 126 HYPERLINK l _Toc288476391 二、5S管理执执行工具与模模板 PA

42、GEREF _Toc288476391 h 126 HYPERLINK l _Toc288476392 （一）5S活动动检查表 PAGEREF _Toc288476392 h 126 HYPERLINK l _Toc288476393 （二）现场管理理制度模板 PAGEREF _Toc288476393 h 127 HYPERLINK l _Toc288476394 第二节 现场场改善管理流流程与工作执执行 PAGEREF _Toc288476394 h 130 HYPERLINK l _Toc288476395 二、现场改善管管理执行工具具与模板 PAGEREF _Toc288476395

43、h 130 HYPERLINK l _Toc288476396 （一）现场作业业检查卡 PAGEREF _Toc288476396 h 130 HYPERLINK l _Toc288476397 （二）现场改善善报告表 PAGEREF _Toc288476397 h 131 HYPERLINK l _Toc288476398 第十一章 计计量器具管理理细化执行与模板 PAGEREF _Toc288476398 h 132 HYPERLINK l _Toc288476399 第一节 计量量器具日常管管理流程与工工作执行 PAGEREF _Toc288476399 h 132 HYPERLINK

44、l _Toc288476400 二、计量器具日日常管理执行行工具与模板板 PAGEREF _Toc288476400 h 132 HYPERLINK l _Toc288476401 （一）计量器具具台账 PAGEREF _Toc288476401 h 132 HYPERLINK l _Toc288476402 （二）计量器具具管理卡 PAGEREF _Toc288476402 h 133 HYPERLINK l _Toc288476403 （三）计量器具具采购申请表表 PAGEREF _Toc288476403 h 133 HYPERLINK l _Toc288476404 （四）计量器具具分

45、级管理办办法模板 PAGEREF _Toc288476404 h 134 HYPERLINK l _Toc288476405 第二节 计量量器具使用管管理流程与工工作执行 PAGEREF _Toc288476405 h 136 HYPERLINK l _Toc288476406 二、计量器具使使用管理执行行工具与模板板 PAGEREF _Toc288476406 h 136 HYPERLINK l _Toc288476407 （一）计量器具具使用申请表表 PAGEREF _Toc288476407 h 136 HYPERLINK l _Toc288476408 （二）计量器具具使用登记表表 P

46、AGEREF _Toc288476408 h 137 HYPERLINK l _Toc288476409 （三）计量器具具归还登记表表 PAGEREF _Toc288476409 h 137 HYPERLINK l _Toc288476410 （四）计量器具具报废记录表表 PAGEREF _Toc288476410 h 138 HYPERLINK l _Toc288476411 第三节 计量量器具维护管管理流程与工工作执行 PAGEREF _Toc288476411 h 139 HYPERLINK l _Toc288476412 二、计量器具维维护执行工具具与模板 PAGEREF _Toc28

47、8476412 h 139 HYPERLINK l _Toc288476413 （一）计量器具具校正卡 PAGEREF _Toc288476413 h 139 HYPERLINK l _Toc288476414 （二）计量器具具定期维护保保养/校正计划表表 PAGEREF _Toc288476414 h 140 HYPERLINK l _Tocc2884776415 （三）计量量器具定期维维护保养/校正记录表表 PAGEREF _Toc288476415 h 140 HYPERLINK l _Toc288476416 （四）计量器具具校正管理细细则模板 PAGEREF _Toc28847641

48、6 h 141 HYPERLINK l _Toc288476417 第十二章 服服务质量管理理细化执行与与模板 PAGEREF _Toc288476417 h 143 HYPERLINK l _Toc288476418 第一节 服务务过程质量管管理流程与工工作执行 PAGEREF _Toc288476418 h 143 HYPERLINK l _Toc288476419 二、服务过程质质量管理执行行工具与模板板 PAGEREF _Toc288476419 h 143 HYPERLINK l _Toc288476420 （一）服务质量量调查表 PAGEREF _Toc288476420 h 14

49、3 HYPERLINK l _TToc28884764221 （二）服务务过程质量检检查表 PAGEREF _Toc288476421 h 144 HYPERLINK l _Toc288476422 第二节 客户户投诉处理流流程与工作执执行 PAGEREF _Toc288476422 h 145 HYPERLINK l _Toc288476423 二、客户投诉处处理执行工具具与模板 PAGEREF _Toc288476423 h 145 HYPERLINK l _Toc28884764424 （一）客户户投诉记录表表 PAGEREF _Toc288476424 h 145 HYPERLINK

50、l _Toc288476425 （二）客户投诉诉分析表 PAGEREF _Toc288476425 h 146 HYPERLINK l _Toc288476426 （三）客户投诉诉汇总表 PAGEREF _Toc288476426 h 147 HYPERLINK l _Toc288476427 （五）客户投诉诉处理标准规规范模板 PAGEREF _Toc288476427 h 147 HYPERLINK l _Toc288476428 第三节 服务务质量改进流流程与工作执执行 PAGEREF _Toc288476428 h 151 HYPERLINK l _Toc288476429 二、服务质

51、量改改进执行工具具与模板 PAGEREF _Toc288476429 h 151 HYPERLINK l _Toc288476430 （一）服务质量量差距分析表表 PAGEREF _Toc288476430 h 151 HYPERLINK l _Toc288476431 （二）服务质量量改进汇报表表 PAGEREF _Toc288476431 h 152 HYPERLINK l _Toc288476432 （三）服务质量量标准化手册册修改控制记记录表 PAGEREF _Toc288476432 h 152第一章 质量量目标与计划划细化执行与与模板第一节 质量量方针目标管管理流程与工工作执行三、

52、质量方针目目标确定执行行工具与模板板（一）质量方针针实施对策表表质量方针现状与问题点目标值对策措施完成期限组织负责人负责横向展开部部门实施部门负责部门协助部门（二）部门质量量目标展开表表质量方针部门（车间）质质量目标序号目标与目标值对策措施各职能及生产班班组展开负责人配合者完成日期检查人（三）月度部门门质量目标完完成测量表序号测量内容测量方法实施情况目标值测量期达到值备注制表人： 批准 ： 日期：（四）部门质量量目标分解实实施评审表部门考核日期序号目标内容频次1季度2季度3季度4季度1按计划对供方进进行评价年/次2开展客户满意度度调查，客户户满意度 %季/次3客户意见处理率率达到 %季/次4客

53、户的口头投诉诉当即反馈给给各相关部门，及及时解决季/次5书面投诉在 小时内答答复， 天内给出措措施季/次6供方的交付能力力的监控，监监控有效率达达到 %季/次7检验员的技术文文件的有效率率达到 %季/次8现场工艺文件、作作业指导书有有效性达到 %季/次9设备完好率 %年/次10车间工艺贯彻率率达到 %季/次11无批量质量事故故季/次12成品交付率达到到 %季/次13仓库账、卡、物物“三一致”率达到 %以以上季/次14每月检查一次库库存产品质量量状况年/次15进货检验率达到到 %季/次制表： 审核：第二节 质量量管理计划管管理流程与工工作执行二、质量管理计计划制订执行工具与与模板（一）质量管理理

54、工作计划单单部门负责人目前质量状况不良原因分析（二）年度质量量工作计划检检查表部门名称负责人序号工作项目质量目标质量工作计划质量目标及质量量工作计划自自查结果备注实施措施完成时间责任人12345（三）年度质量量工作计划变变更表部门名称：序号原质量目标及质质量工作计划划变更后的质量目目标及质量工工作计划变更原因1234567891011备注1变更后的质质量目标及质质量工作计划划，填写增加加、删除或调调整后的内容容2“变更原因因”一栏请根据据各自情况如如实填写负责人（签字）： 主管管副总（签字字）：第二章 质量量先期策划细细化执行与模模板第一节 质量量设计与试制制流程与工作作执行三、产品质量设设计

55、执行工具具与模板（一）产品质量量先期策划小小组成员表项目编号项目名称项目启动根据总经理决定定，于 年 月 日起起启动 项目，希望望各部门能通通力协作，支支持项目负责责人的工作，共共同完成新产产品的开发工工作！总经理签字日期项目负责人确认日期项目小组成员名名单小组成员所属部门所在岗位承担责任部门主管确认成员签字确认备注1小组成员需需对客户资料料及相关文件进行行保密，不得得外传2小组成员需需协调处理好好小组中承担担的职责和各各自在部门中中的日常相关关职责（二）产品质量量先期策划任任务清单序号职责质量先期策划小小组责任部门产品研发部质量管理部生产部采购部客户1材料清单（BOOM）RIIIA2生产过程

56、流程图图SR3设计生产可行性性评估RSSSSC4产品开发计划RSSSSC5技术工艺图纸SRA6设计认证计划（DV Plan）SRA7设计失效模式与与影响分析（DFMEAA）SR8规划生产线SRRSR9控制特性SRA10过程失效模式与与影响分析（PFMEAA）SSSR11控制计划SSR12检验指导书SSRSI13包装标准书SRSSSA14模、夹、检具及及零件发包SSR15模、夹、检具及及零件验收SSSRS16试制与量试RSSSS17生产操作规程SSRSR18初期样品评估SRS19质量规划小组签签署R20客户零组件核准准RA21开发终了审查R22转移量产RSSSS备注R（Respoonsiblle

57、）责任部门门/人 A（Appprove）认可部门/人S（Suppoort） 表示支持持部门/人 I（IInformm）表示需通通知部门/人人C（Consuult） 表示提供供咨询部门/人（三）产品责任任书模板项目编号：项目名称项目启动日期项目描述开发周期完成日期产品功能开发要要求主要功能开发要求拟采取的控制手手段/测试设设备特性说明特性名称特性要求特性符号特性来源安全特性说明特殊特性说明质量目标百万分率（PPPM）过程能力指数（CPK）废品率质量损失率持续改进减少变差逐年降低客户特殊要求项目名称特殊要求说明其他要求说明备注PPM=不合格格品个数1 0000 000/批量编制日期审核/日期批准日

58、期（四）初始材料料清单编号：产品名称编制部门编制日期备注序号材料名称材料牌号或规格建议厂商（或标注现有）材料价格（元）单价耗用金额123456789101112（五）项目开发发进度表项目编号：产品名称型式规格客户名称编制日期序号作业内容开始时间完成日期所需天数计划时间进度及实际进度责任单位实际完成日期完成日差备注1月2月3月123456678910备注表示计划进度表示计划进度表示实际进度（六）送样通知知书模板通知日期联系电话供货厂商传真联系地址联系人送样名称送样地点送样要求技术协协议送样数量送样日期样件用途尺寸确认 材质确认 性能确认 装配确认调试确认 顾客确认 其他联系人电话传真（七）客户样

59、品品评审确认书书模板编号： 评审日日期：客户名称样品接收日期样品名称数量样品编号（客户户）样品编号（本公公司）样品类别开发样件 标准样件 其他确认项目外观状况尺寸可制造性外观样件 较差 一般 完好 易于测量 不易测量 无法测量 较难 一般 容易 很难比对 较难比对 易于比对评审意见评审结论 接收 退回评审确认部门会会签部门确认日期（八）样品生产产计划表模板 日期： 年 月 日项目编号项目名称产品编号产品名称生产数量客户名称生产形态 样件制造 试生产：4H 8H 2TP作业标准图纸 样件 工艺草案 参数表 其他试制车间负责人生产日期生产记录完成日期质量记录说明栏作业前验证验证结论技术文件： 缺少

60、 齐全生产设备： 故障 完好工装模具： 损伤 完好生产材料： 异常 合格质量要求： 含糊 明确可以生产停止生产签名日期备注1样件生产数数量一般为11530件或依客客户需求以及及保留需求而而定2试制件数一一般为4001 5500件或依依客户需求而而定编制审核批准（九）样品生产产状况确认表表项目编号：产品名称图号客户名称生产数量生产形态 样件生产 批量生产试生产： 4H 8H 2TP生产日期运行时间模具状况检查描述要做的调整成型条件原成型条件实际生产成型条条件生产情况生产中质量情况况量具检具状况产品性能测试状况确认结果生产负责人质量负责人技术负责人（十）试生产控控制计划模板板样件 试生产 生产控制