机械资产管理程序规定

1、目录 TOC o 1-1 h z HYPERLINK l _Toc17170638 前言 PAGEREF _Toc17170638 h 一 HYPERLINK l _Toc17170639 1围 PAGEREF _Toc17170639 h 1 HYPERLINK l _Toc17170640 2监管参考 PAGEREF _Toc17170640 h 1 HYPERLINK l _Toc17170641 3职责 PAGEREF _Toc17170641 h 1 HYPERLINK l _Toc17170642 4工作程序 PAGEREF _Toc17170642 h 1 HYPERLINK l

2、 _Toc17170643 附录A （规范性附录）专业机械设备申请表 PAGEREF _Toc17170643 h 4 HYPERLINK l _Toc17170644 附录B （监管附录）年度技术装备 PAGEREF _Toc17170644 h 计划5 HYPERLINK l _Toc17170645 附录C （规范性附录）机械固定资产验收记录 PAGEREF _Toc17170645 h 6 HYPERLINK l _Toc17170646 附录D （监管附录）机械设备台账 PAGEREF _Toc17170646 h 7 HYPERLINK l _Toc17170647 附录E （法规

3、附录）机械设备报废识别表 PAGEREF _Toc17170647 h 8前言为适应工程建设和公司机械设备不断发展的需要，明确机械管理部门和维修单位的职责权限，掌握机械设备物理管理的静态统计和动态分布，确保机械设备资产的完整性和合理配置。本标准是专门制定的。本标准的附录AE为规范性附录。机械设备资产管理条例环绕本标准规定了机械设备资产购置验收、账卡管理、盘点处置和处置的相关要求和工作职责。本标准适用于符合公司固定资产条件的机器设备的采购验收、账卡管理、库存盘点和报废处置。监管参考Q/AEPC-MAQ02工程机械审批办法Q/AEPC-M HT07 招投标管理办法责任总经理审批年度技术装备计划和计

4、划外工程建设急需机械的购置申请；批准报废机械和设备的申请。生产副总经理审查机械设备采购申请；大型、特大型机械设备采购选型技术论证工作。安全管理部负责组织编制公司年度技术装备计划，根据批准的计划和临时采购申请，组织采购和订货；负责组织机械设备采购招标，负责合同的谈判、签订和管理；负责组织大型、特大型机械设备的进厂检验和技术试验。负责产品保修期内新购机器设备的查询及保修、索赔、售后服务的联系工作。建立公司机器设备台账，组织年度盘点工作；组织报废机械的技术审批、审批和处置。金融资产部对检验合格的机器设备办理资产收据并登录公司固定资产明细表；对报废机械设备的原值、净值、折旧等项目进行财务审核，做好报废

5、后的会计处理。机械设备用户协助安全管理部做好一般新购机械设备的进货检验和保修期内的保修、索赔工作；负责大型、特大型新购机械设备的现场安装，配合检验检测工作；建立本单位机械设备台账，按时组织本单位定期盘点工作；配合报废机械设备的技术鉴定和处置工作。工作计划机械设备采购每年年初，根据各专业工程公司提交的机械采购申请表（见附件A），安全管理部按照公司工程机械设备规划，结合现有机械设备和工程任务，考虑资金来源的预测，并与项目管理一起工作。部门和财务资产部，研究制定公司年度技术装备计划（见附件B），报生产副总经理审核，经总经理批准后实施。未列入年度技术设备计划但当前项目确急需的机械设备，用户应填写机械采

6、购申请表（已开通MIS的项目部，填写来自 MIS 的申请） ，指明所需的机械和设备。将本单位现有机械的产品名称、型号、规格、数量、所需时间、分布及现状报公司安全管理部门，经总局同意后方可采购。经理。安全管理部根据年度技术设备计划和经批准的采购申请，按期办理机械设备采购工作。合同价格在5万元以下的采购，按照主渠道供应的原则，通过比价择优采购；采购合同价格在5万元以上的，按照物资招标投标实施办法执行。对特大型机械的采购，安全管理部门必须组织专业技术人员对生产厂房进行检查或现场检查、走访同类型产品的用户。在机械设备制造期间，还必须派人（或委托）进厂监督生产。 .安全管理部门负责签订机器设备采购合同。

7、合同内容包括机器设备的名称、规格、型号、数量、验收标准、价格、包装、运输方式、保险、交货日期、交货地点、结算方式、银行、违约金等。处罚、仲裁及双方约定的其他事项（如装卸费、延误费、索赔、保修期等）。进口机械设备订货合同还应注意规格和质量是否合适、贸易法律法规、价格汇率调整和付款条件的具体内容、检验方法和提出异议的期限、赔偿和仲裁、备用零件、材料、工具、仪表、油品等。人员培训、技术服务等具体用语。机械设备的进货检验一般机械设备的采购检验，由安全管理部门委托使用单位验收。技术、结构复杂的大型机械设备的进厂检验，由安全管理部组织的相关专业技术人员、操作人员、维修人员共同验收。国外进口机械的现场查验，

8、还必须会同海关、商检等部门人员共同受理。机械设备进厂检验内容：初步验收及盘点：收（发货）人员核对发票（出货单）、设备型号、规格及价格、数量及包装箱的完整性或裸机的外观质量。外检：检查机器的外部零件和仪表是否有损坏或缺失，根据装箱单（明细表）、说明书、合格证等核对机器的规格、数量、随机工具和材料。空载和负载试验：检查动力、传动、操纵、行走系统和工作装置的质量，可按照Q/AEPC-MAQ02工程机械认可方法进行。新购置的机械设备检验合格后，检验人员必须填写机械固定资产验收记录（见附件C）。新购机械的随机技术资料由参与验收的人员上交公司安全管理部门，公司安全管理部门报公司档案保存。如果用户需要机器的

9、随机数据，应到公司资料室复印。机械设备账卡管理安全管理部根据机械设备进厂检验时填写的机械固定资产验收记录建立固定资产卡。卡片必须是每台机器一张，一式三份。卡中的原始价值包括购买价格、一次性运费和杂费、初始安装费或车辆管理的社会费用。金融资产部根据固定资产卡办理资产录入，登录“固定资产明细表”。确定各类机械设备的使用寿命和年折旧额。安全管理部门将新购进的机械设备记入公司“机械设备台账”（见附录D），机械设备收货单位届时建立或更新本单位的机械设备台账。机器设备库存项目部专业工程处每季度对使用过的机械设备进行一次清点检查。专业工程公司每六个月对单位各施工现场的机械设备进行检查检查。每年第四季度，公司

10、安全管理部组织人员对公司机械设备进行年度盘点。盘点盘点坚持查明机械设备的真实身份、核对技术状况、核实分配情况，做到账、卡、物一致，数量、容量、质量一目了然。存货中发现存货盈余或者存货不足的，应当查明原因，分清责任，严肃处理，按规定调整账目。机械设备报废处置管理每年四季度初，专业工程公司组织对申请报废的机械设备进行技术鉴定，填写机械设备报废鉴定表（见附件E），报公司的安全管理部门。报废的机器设备必须至少满足下列条件之一：当机械设备达到或超过有限使用寿命时，已全额计提折旧。主要结构和主要部件磨损或损坏严重，大修后性能不能满足使用和安全要求。技术性能落后，能耗高，效率低，经济效益差，结构性能存在严重

11、缺陷，配件无货源。属于国家有关部门规定的淘汰类型。非标装备因任务变动不再适用于本公司，也不适用于其他公司，不可转让。高昂的维修费用在经济上是不合理的。安全管理部门组织技术人员对申请报废的机械设备进行技术审查和签字。技术验证工作可结合公司年度机械检验活动进行。金融资产部对报废机械设备的原值、净值、折旧等项目进行财务审核和签字。安全管理部汇总报废机械设备年度报废申请鉴定情况，报生产副总经理审核，总经理批准并签字。公司发文件报固定资产主管单位审批。经批准报废的机器设备，按照财务规定办理。安全管理部在生产副总经理的带领下，会同财务、审计、监管等相关专业工程公司，对批准报废的机械设备进行分类分析，确实值

12、得保留并按照节约原则继续使用；确定办理出售的，经审核估价后公开拍卖。汽车、锅炉、压力容器的报废处置，按照国家有关规定办理。继续使用的机器设备的所有权属于公司，其管理和使用必须符合公司机器设备管理的规定。确定出售的机器设备将由安全管理部组织公开拍卖，收回的残值或出售收入上缴公司财务。编号：JG-GL-014附录A（规范性附录）机械采购申请表编号：JG-GL-014附录A1：机械采购申请表申请单位：序列号机械名称规格主要技术参数制造商数量（套）所需日期市场估值评论：申请购买理由这个单位有这样的机械分布和状况审判核会议符号公司经理： 日期：公司经理： 日期：安全管理部： 日期：申请单位经理： 日期：

13、注：1、购买价格在5万元以上的机械，应在规定日期前20天向安全管理部提出申请，5万元以下的，应在规定日期前5日向安全管理部提出。在要求的日期之前。2、同类型机械可填入一张表，不同类型机械应分别列表。编制者： 编制者：附录 B（监管附录）年度技术装备计划编号：编号：JG-GL-015附表 B1 年度技术设备计划序列号机械名称模型单元数量预算单价（万元）总价（万元）使用工程必需的时间评论全部的附录C（规范性附录）机械固定资产验收记录编号：编号：JG-GL-016附件C1 机械固定资产验收记录姓名电源型号型号规格力量标签生产车间生产年份生产日期序列号辅助设备和工具名称数量体积自重随机的材料外观检验意见负载测试情况空载测试情况接受意见受理人：（签字盖章） 受理日期：年月日附录 D（监管附录）机械设备台账