IATF16949质量管理体系过程与文件对应表18.12.21

1、浙江新欧机械科技有限公司IATF16949管理体系文件、表单清单第 页 共 15 页序 号过程 代码过程名称二级文件名称文件编号三级文件名称对应表单名称保存 年限归属部门1COP01产品服务要 求合同评审控制程序QP/DQ.YX-02FORM/DQ.YX-02表 1 重大合同评审表FORM/DQ.YX-02表 2 合同/ 订单评审表FORM/DQ.YX-02表 3 订单下达评审表FORM/DQ.YX-02表 4 产品销售表FORM/DQ.YX-02表 5 订单重大变更通知书15 年营销部2产品质量先期策划控制程序QP/DQ.JS-02FORM/DQ.JS-02表 1- FORM/DQ.JS-0

2、2 表 7215 年技术部3MI/DQ.JS-10工程更改管理办法FORM/DQ.JS-10表 1 变更申请单FORM/DQ.JS-10表 2 变更通知单FORM/DQ.JS-10表 3 制造过程 4M变更记录FORM/DQ.JS-10表 4 工程变更清单FORM/DQ.JS-10表 5 技术通知单3年技术部4MI/DQ.JS-11样品管理办法FORM /DQ.JS-11 表 1 首件 /首批样品认可报告3年技术部5MI/DQ.JS-12试生产管理办法FORM/DQ.JS-02表 47 试生产通知书FORM/DQ.JS-02表 49 试生产评审表3年技术部6COP02过程设计开发MI/DQ.J

3、S-14试制管理办法FORM/DQ.JS-02表 35 试制申请表FORM/DQ.JS-02表 62 样品包装评价表FORM/DQ.JS-14表 1 机加工调机尺寸记录表3年技术部7MI/DQ.JS-15特殊特性管理办法FORM/DQ.JS-15表 1 顾客特殊特性一览表FORM/DQ.JS-02表 7 产品和过程特殊特性清单3年技术部8MI/DQ.JS-16验证岗位管理办法FORM/DQ.JS-16表 1 验证岗位设置计划FORM/DQ.JS-16 表 2 验证岗位人员职责与逐级上报流 程FORM/DQ.JS-16表 3 验证岗位产品检验记录表 FORM/DQ.JS-16表 4 验证岗位巡视

4、记录表FORM/DQ.PZ-13表 3 快速反应问题收集表3年技术部9MI/DQ.JS-17防错验证管理办法FORM/DQ.JS-17表 1 防错装置清单FORM/DQ.JS-17表 2 防错验证失效后纠正措施计划表FORM/DQ.JS-17表 3 防错验证检查表3年技术部序 号过程 代码过程名称二级文件名称文件编号三级文件名称对应表单名称保存 年限归属部门10MI/DQ.JS-18回炉料分级管理办 法无技术部11COP02过程设计开发MI/DQ.JS-19技术文件管理办法FORM/DQ.JS-10表 2 变更通知单FORM/DQ.JS-10表 5 技术通知单FORM/DQ.QG-02表 1

5、文件受控目录清单FORM/DQ.QG-02表 2 文件和资料发放回收登记表FORM/DQ.QG-02表 3 文件发放范围确定表FORM/DQ.QG-02表 5 文件领用、修订、换版、销毁申 请单FORM/DQ.QG-02表 7 文件销毁清单3年技术部12MI/DQ.JS-21汽车安全件（D/TLD）管理办法FORM/ DQ.JS-21 表 1 TLD 零件特性清单15 年技术部13MI/DQ.JS-22FMEA 管理办法FORM/DQ.JS-02表 27 PFMEA 表FORM/DQ.JS-02表 55 过程 FMEA检查表15 年技术部14MI/DQ.JS-23控制计划管理办法FORM/DQ

6、.JS-02表 28 控制计划FORM/DQ.JS-02表 56 控制计划检查表15 年技术部15COP02过程设计开 发生产件批准控制程序QP/DQ.JS-03FORM/DQ.JS-02表 25 过程流程图FORM/DQ.JS-02表 27 潜在失效模式及后果分析 FORM/DQ.JS-02表 28 控制计划FORM/DQ.JS-02表 37 全尺寸检测报告FORM/DQ.JS-02表 44 MSA 分析计划及实施情况表FORM/DQ.JS-02表 45 初始能力研究计划及实施情况表 FORM/DQ.JS-02表 52 零件提交保证书FORM/DQ.JS-02表 69 生产件批准 - 尺寸结

7、果表FORM/DQ.JS-02表 70 生产件批准 - 材料试验结果表 FORM/DQ.JS-02表 71 生产件批准 - 性能试验结果表 FORM/DQ.JS-02表 72 外观件批准报告15 年技术部序 号过程 代码过程名称二级文件名称文件编号三级文件名称对应表单名称保存 年限归属部门16COP02过程设计开 发MI/DQ.JS-13工艺纪律管理办法FORM/DQ.JS-13表 1 工艺纪律检查记录表1年技术部17MI/DQ.JS-20项目管理管理办法FORM/DQ.JS-20表 1 工作量评估表FORM/DQ.JS-20表 2 能力评估表1年技术部18COP03生产服务提供生产过程控制程

8、序QP/DQ.ZZ-16FORM/DQ.ZZ-16表 1 工序流转卡FORM/DQ.ZZ-16表 2 工序生产日报表FORM/DQ.ZZ1- 6表 3 熔炼记录表FORM/DQ.ZZ1- 6表 4 压铸参数监控表FORM/DQ.ZZ-16表 5 抛丸参数点检表FORM/DQ.ZZ1- 6表 6 产品机加工打码记录表FORM/DQ.ZZ1- 6表 7 产品机加工记录表FORM/DQ.ZZ1- 6表 8 清洗作业参数记录表1年制造部19MI/DQ.ZZ-10熔炼管理办法FORM/DQ.ZZ-10表 1 回炉料配比记录表FORM/DQ.ZZ-10表 2 熔炼记录表FORM/DQ.ZZ-10表 3 铝

9、合金扒渣记录表FORM/DQ.ZZ-10表 4 镁合金扒渣记录表FORM/DQ.ZZ-10表 5 镁锭预热温度监控表FORM/DQ.ZZ-10表 6 集中熔化炉铝液温度记录表FORM/DQ.ZZ-10表 7 压铸自检日报表FORM/DQ.ZZ-10表 8 烘包器温度监控表1年制造部20MI/DQ.ZZ-11交接班管理办法FORM/DQ.ZZ-11表 1 压铸车间交接班记录表FORM/DQ.ZZ-11表 2 机加工车间交接班记录表1年制造部21MI/DQ.ZZ-14生产计划管理办法FORM/DQ.ZZ-03表 1 工序流转卡FORM/DQ.ZZ-03表 2 工序生产日报表3年制造部22MI/DQ

10、.ZZ-15车间安全生产管理办法无制造部23COP03生产服务提供MI/DQ.ZZ-12应急计划管理办法FORM/DQ.ZZ-12表 1 突发事件记录表3年制造部24MI/DQ.ZZ-21异物控制管理办法无制造部序 号过程 代码过程名称二级文件名称文件编号三级文件名称对应表单名称保存 年限归属部门25COP04交付及顾客 满意产品交付与服务控制序QP/DQ.YX- 03FORM/DQ.YX-03表 1 顾客质量信息反馈表FORM-DQ.YX-03表 2 发货计划单FORM-DQ.YX-03表 3 物流综合质量评价表FORM-DQ.YX-03表 4 发货通知单FORM/DQ.YX-05表 1 顾

11、客满意度调查表FORM/DQ.CW-02表 13 成品出库单15 年营销部26MI/DQ.YX-11顾客财产管理办法FORM/DQ.YX-11 表 1 顾客财产管理台帐FORM/DQ.YX-11 表 2 顾客财产转交单15 年营销部27COP04交付及顾客顾客满意度控制程序QP/DQ.YX-05FORM/DQ.YX-05表 1 顾客满意度调查表FORM/DQ.YX-05表 2 顾客满意度自评表FORM/DQ.YX-05表 3 顾客满意度评价报告3年营销部28满意顾客抱怨控制程序QP/DQ.YX-06FORM/DQ.YX-06表 1 顾客抱怨一览表FORM/DQ.YX-06表 2 客户退货申请单

12、3年营销部29MP01组织环境组织背景及相关方期望控制程序QP/DQ.GM-03FORM/DQ.GM-03表 1 内外部环境评价表FORM/DQ.GM-03表 2 相关方期望或要求识别表1年部门岗位工作标准30MP02风险机遇组织风险与机会控制程序QP/DQ.GM-05FORM/DQ.GM-05表 1 风险和机遇分析评价表1年办公室31经营计划控制程序QP/DQ.GM-02FORM/DQ.GM-02表 1年度业务计划FORM/DQ.GM-02表 2长期业务计划15 年经理室32MI/DQ.QG-10方针目标管理办法MI/DQ.QG-10 表 1 年过程绩效指标MI/DQ.QG-10 表 2 管

13、理目标、指标分解方案15 年办公室33MP03经营计划MI/DQ.QG-19绩效与薪酬考核管理办法FORM/DQ.QG-10表 1绩效访谈表FORM/DQ.QG-10表 2月度工作绩效考核表FORM/DQ.QG-10表 3中层管理人员年度重点工作绩效考核表FORM/DQ.QG-10表 4组织 绩效汇总表3年办公室34MI/DQ.QG-22信息交流管理办法FORM/DQ.QG-22表 1工作联系单3年办公室序 号过程 代码过程名称二级文件名称文件编号三级文件名称对应表单名称保存 年限归属部门35MP05管理评审管理评审控制程序QP/DQ.QG-05FORM/DQ.QG-05表 1 管理评审计划F

14、ORM/DQ.QG-05表 2 管理评审报告3年办公室36内部审核控制程序QP/DQ.QG-04FORM/DQ.QG-04表 1 年度内审计划FORM/DQ.QG-04表 2 内审检查表FORM/DQ.QG-04表 3 内部体系审核计划FORM/DQ.QG-04表 4 内部审核不合格报告FORM/DQ.QG-04表 5 内部体系审核报告FORM/DQ.QG-04表 6 内审检查记录表3年办公室37MI/DQ.PZ-17过程审核管理办法FORM/DQ.PZ-17表 1 XX 年度产品过程审核计划表FORM/DQ.PZ-17表 2 过程审核检查表FORM/DQ.PZ-17表 3 过程审核分析计算表

15、FORM/DQ.PZ-17表 4 过程审核总结报告FORM/DQ.QG-04表 7 不符合项整改汇总表3年品质部38MP04内部审核MI/DQ.PZ-18产品审核管理办法FORM/DQ.PZ-17表 1 XX 年度产品过程审核计划表FORM/DQ.PZ-18表 1 产品审核实施计划FORM/DQ.PZ-18表 2 产品审核结果记录单FORM/DQ.PZ-18表 3 产品审核报告3年品质部39MI/DQ.PZ-19分层审核管理办法FORM/DQ.PZ-19表 1 分层审核计划表FORM/DQ.PZ-19表 2 工序审核项目清单FORM/DQ.PZ-19表 3 分层审核月度报告FORM/DQ.PZ

16、-19表 4 分层审核流程图FORM/DQ.JS-13表 1 工艺纪律检查表FORM/DQ.QG-21表 1 6S 检查表FORM/DQ.QG-04表 7 不符合项整改汇总表3年品质部40MI/DQ.QG-216S 管理办法FORM/DQ.QG-21表 1 6S 检查月度考核汇总表3年办公室序 号过程 代码过程名称二级文件名称文件编号三级文件名称对应表单名称保存 年限归属部门41MP06改进持续改进控制程序QP/DQ.PZ-06FORM/DQ.PZ-06表 1 持续改进方案表FORM/DQ.PZ-06表 2 年度持续改进方案计划表FORM/DQ.PZ-06表 3 持续改进方案追踪记录表FORM

17、/DQ.PZ-06表 4 持续改进成果报告3年品质部42纠正和预防措施控制程序QP/DQ.PZ-07FORM/DQ.PZ-07表 1 纠正预防措施表FORM/DQ.PZ-07表 2 8D 报告3年品管部43SP01领导作用领导作用控制程序QP/DQ.GM-04无经理室44SP05知识信息文件控制程序QP/DQ.QG-02FORM/DQ.QG-02表 1 文件受控目录清单FORM/DQ.QG-02表 2 文件和资料发放回收登记表FORM/DQ.QG-02表 3 文件管制总览表FORM/DQ.QG-02表 4 归档申请表FORM/DQ.QG-02表 5 文件领用、查阅、借阅申请单FORM/DQ.Q

18、G-02表 6 管理体系文件修改通知单FORM/DQ.QG-02表 7 文件销毁申请单FORM/DQ.QG-02表 8 管理体系文件会审表3年办公室45记录控制程序QP/DQ.QG-03FORM/DQ.QG-03表 1 记录清单1年办公室46质量成本控制程序QP/DQ.PZ-08FORM/DQ.PZ-08表 1 不良质量成本统计表 FORM/DQ.PZ-08表 2 不良质量成本分析报告 FORM/DQ.PZ-08表 3 鉴定成本项目汇总表 FORM/DQ.PZ-08表 4 预防成本项目汇总表3年品管部47SP03监测资源MI/DQ.PZ-25质量事故管理办法FORM/DQ.YX-06表 1 顾

19、客抱怨一览表FORM/DQ.PZ-07表 1 纠正预防措施表FORM/DQ.PZ-25表 1 质量事故报告单FORM/DQ.PZ-25表 2 质量事故处理报告单15 年品管部48MI/DQ.PZ-26过程质量考核管理办法无品管部序 号过程 代码过程名称二级文件名称文件编号三级文件名称对应表单名称保存 年限归属部门49监视和测量设备控制程序QP/DQ.PZ-02FORM/DQ.PZ-02表 1量检具台账FORM/DQ.PZ-02 表 2年监视和测量设备定期校准计划FORM/DQ.PZ-02表 3监视测量设备报废单FORM/DQ.PZ-02表 4量检具履历及校准记录表FORM/DQ.PZ-02表

20、5量具临时领用台账FORM/DQ.PZ-02表 6计量器具遗损处理通知书FORM/DQ.PZ-02表 7计量器具点检表FORM/DQ.PZ-02表 8检具领用登记表FORM/DQ.CW-03表 4资本性项目构建审批单FORM/DQ.JS-02表 44 MSA 分析计划及实施情况表3年品管部50SP03监测资源测量系统分析程序QP/DQ.PZ-03FORM/DQ.PZ-03表 1 测量系统分析计划FORM/DQ.PZ-03 表 2 量具重复性和再现性 X-R 分析数 据表FORM/DQ.PZ-03 表 3 量具重复性和再现性 X-R 分析报 告FORM/DQ.PZ-03表 4 量具稳定性分析报告

21、FORM/DQ.PZ-03表 5 量具偏倚分析报告FORM/DQ.PZ-03表 6 量具线性分析报告 FORM/DQ.PZ-03表 7 计数型量具大样法分析报告3年品管部51MI/DQ.PZ-14检测室送检管理办 法FORM/DQ.PZ-14表 1 送检记录表FORM/DQ.PZ-14表 2 产品检测排期表 CPK/新产品FORM/DQ.PZ-21表 2 产品委托检测申请单3年品管部52MI/DQ.PZ-15产品专用检具管理办法FORM/DQ.PZ-15表 1 产品专用检具开发申请表FORM/DQ.PZ-15表 2 产品专用检具检测方案FORM/DQ.PZ-15表 3 产品专用检具验收项目清单

22、FORM/DQ.PZ-15表 4 产品专用检具更改通知单3年品管部53MI/DQ.PZ-27卡尺内部校准管理办法FORM/DQ.PZ-27表 1 卡尺内部校准记录表3年品管部序 号过程 代码过程名称二级文件名称文件编号三级文件名称对应表单名称保存 年限归属部门54SP03监测资源MI/DQ.PZ-21实验室管理办法FORM/DQ.PZ-21表 1 检测设备异常情况处理表FORM/DQ.PZ-21表 2 产品委托检测申请表FORM/DQ.PZ-21表 3 产品检测情况清单FORM/DQ.PZ-21表 4 实验室每日温、湿度记录表FORM/DQ.PZ-21表 5 数据检测记录表FORM/DQ.PZ

23、-21表 6 产品材质成份检测记录表FORM/DQ.PZ-21表 7 产品抗拉强度检测记录表FORM/DQ.PZ-21表 8 产品硬度检测记录表FORM/DQ.PZ-21表 9 产品金相组织检测记录表FORM/DQ.PZ-21表 10 产品内部质量检测记录表FORM/DQ.PZ-21表 11 产品盐雾试验记录表FORM/DQ.PZ-21表 12 产品耐压测试记录表FORM/DQ.PZ-21表 13 样品保存情况清单FORM/DQ.PZ-21表 14 压铸熔炼检查送样单3年品管部55检验和试验控制程序QP/DQ.PZ-04FORM/DQ.PZ-04表 1 来料检验报告FORM/DQ.PZ-04表

24、 2 首件记录单FORM/DQ.PZ-04表 3 巡检日报表FORM/DQ.PZ-04表 4 出厂检验报告单FORM/DQ.PZ-04表 5 数据检测记录表FORM-DQ.PZ-25表 6 自检日报表15 年品管部56SP03监测资源MI/DQ.PZ-10SPC管理办法FORM/DQ.JS-11表 45 初始能力研究计划及实施情况表FORM/DQ.PZ-10表 1 “ X -R ”控制图3年品管部57MI/DQ.PZ-11有害物质控制管理办法FORM/ DQ.PZ-11 表 1年度 ROHS登记表FORM/D Q.PZ-11 表 2产品“有害物质”调查清单FORM/ DQ.PZ-11 表 3有

25、害物质调查表3年品管部58MI/DQ.PZ-16GP12管理办法FORM/DQ.PZ-16表 1 GP12 检查记录表FORM/DQ.PZ-16表 2 GP12 问题清单FORM/DQ.PZ-16表 3 GP12 退出确认报告FORM/DQ.PZ-16表 4 GP12 退出通知3年品管部序 号过程 代码过程名称二级文件名称文件编号三级文件名称对应表单名称保存 年限归属部门59SP04人力资源人力资源控制程序QP/DQ.QG-08FORM/DQ.QG-08表 1 定岗定编明细设置表FORM/DQ.QG-08表 2 招聘需求申请表FORM/DQ.QG-08表 3 应聘登记表FORM/DQ.QG-0

26、8表 4 面试评价表FORM/DQ.QG-08表 5 背景调查表FORM/DQ.QG-08表 6 入职体检项目表FORM/DQ.QG-08表 7 定薪审批表FORM/DQ.QG-08表 8 员工录用通知书FORM/DQ.QG-08表 9 员工入职手续清单FORM/DQ.QG-08表 10 试用期总结报告FORM/DQ.QG-08表 11 员工转正审批表FORM/DQ.QG-08表 12 劳动合同续签审批表FORM/DQ.QG-08表 13 内部调动审批表FORM/DQ.QG-08表 14 员工辞职申请表FORM/DQ.QG-08表 15 员工离职面谈记录表FORM/DQ.QG-08表 16 员

27、工离职调动移交清单FORM/DQ.QG-08表 17 工作交接清单3年60MI/DQ.QG-11考勤管理规定FORM/DQ.QG-11表 1 请假单FORM/DQ.QG-11表 2 考勤表1年办公室61MI/DQ.QG-12提案管理办法FORM/DQ.QG-12表 1 我的提案FORM/DQ.QG-12表 2 月度提案台帐1年品管部62SP04人力资源MI/DQ.QG-14员工行为管理办法FORM/DQ.QG-14表 1 员工工作激励单FORM/DQ.QG-14表 2 民俗礼金限额备案表1年办公室63MI/DQ.QG-15生产人员绩效考核管理办法FORM/DQ.QG-15表 1 扣分原因明细表

28、FORM/DQ.QG-15表 2 员工日常扣分表1年办公室序 号过程 代码过程名称二级文件名称文件编号三级文件名称对应表单名称保存 年限归属部门64MI/DQ.QG-16废弃物清运处理办 法FORM/DQ.QG-16表 1固体废弃物处置记录表1年办公室65MI/DQ.QG-17劳保防护用品管理办法无办公室66MI/DQ.QG-18工伤事故管理办法FORM/DQ.QG-18表 1工伤事故报告评审单FORM/DQ.QG-18表 2工伤事故整改报告FORM/DQ.QG-18表 3工伤事故结案书3年办公室67SP04人力资源MI/DQ.QG-24车辆管理办法FORM/DQ.QG-24表 1 车辆使用申

29、请表FORM/DQ.QG-24表 2 出车登记表FORM/DQ.QG-24表 3 车辆事故报告单FORM/DQ.QG-24表 4 车辆保养 / 报修申请单FORM/DQ.QG-24表 5 车辆维修质量确认单FORM/DQ.QG-24表 6 车辆耗油、费用核算表3年办公室68培训管理控制程序QP/DQ.QG-09FORM/DQ.QG-09表 1 培训需求记录表FORM/DQ.QG-09表 2 月度培训计划调整表FORM/DQ.QG-09表 3 员工外出培训审批表FORM/DQ.QG-09表 4 课程满意度调查表FORM/DQ.QG-09表 5 外部培训报告书FORM/DQ.QG-09表 6 员工

30、培训信息汇总表FORM/DQ.QG-09表 7 内部培训师评审表FORM/DQ.QG-09表 8 内部课程评审表FORM/DQ.QG-09表 9 内部培训师个人信息表FORM/DQ.QG-09表 10 培训签到表FORM/DQ.QG-09表 11 部门培训记录表3年办公室69MI/DQ.QG-20会议管理办法无办公室序 号过程 代码过程名称二级文件名称文件编号三级文件名称对应表单名称保存 年限归属部门70采购管理控制程序QP/DQ.CG-02FORM/DQ.CG-02表 1 比价表FORM/DQ.CG-02表 2 物资采购未能按计划完成反馈表FORM/DQ.CG-02表 3 外购（协）货款预算

31、审批表FORM/DQ.CG-02表 4 物资采购申请单FORM/DQ.CG-02表 5 采购单FORM/DQ.CG-02表 6 采购物资单价涨跌审批单FORM/DQ.CG-02表 7 付款审批单FORM/DQ.CG-02表 8 物资采购周期表FORMD/ Q.CG-02 表 9 外协加工申请单FORMD/ Q.CG-02 表 10 外协计划单FORMD/ Q.CG-02 表 11 重点施加影响供方、合同方一 览表3年采购部71SP06外部提供供应商控制程序QP/DQ. CG-03FORM/DQ.CG-03表 1 预选供应商选点建议书FORM/DQ.CG-03表 2 供应商基本情况调查表FORM

32、/DQ.CG-03表 3 供应商设备情况调查FORM/DQ.CG-03表 4 外协报价认定单FORM/DQ.CG-03表 5 供应商评审表FORM/DQ.CG-03表 6 供应商评审表（代理商、门店）FORM/DQ.CG-03表 7 供应商考核汇总表FORM/DQ.CG-03表 8 材料采购价格确认表FORM/DQ.CG-03表 9 不合格品率统计图表FORM/DQ.CG-03表 10 合格供应商名录FORM/DQ.CG-03表 11 供应商半年度绩效反馈表FORM/DQ.CG-03表 12 供方年度审核计划FORM/DQ.CG-03表 13 合格供方质保能力评价表FORM/DQ.CG-03表

33、 14 供应商违约通知书FORM/DQ.CG-03表 15 供应商供货资格取消通知书FORM/DQ.CG-03表 16 整改通知单FORM/DQ.CG-03表 17 外协生产过程环境安全检查记 录表FORM/DQ.JS-11 表 1首件 /首批样品认可报告3年采购部序 号过程 代码过程名称二级文件名称文件编号三级文件名称对应表单名称保存 年限归属部门72基础设施和工作环境控制程序QP/DQ.ZZ-02无制造部73SP02基础设施模具控制程序QP/DQ.ZZ-05FORM/DQ.ZZ-05表 1 模具台帐FORM/DQ.ZZ-05表 2 模具报废审批表 (B0)FORM/DQ.ZZ-05表 3

34、模具验收单FORM/DQ.ZZ-05表 4 模具上机前检查表FORM/DQ.ZZ-05表 5 压铸模具维护保养记录FORM/DQ.ZZ-05表 6 模具本厂维修记录FORM/DQ.ZZ-05表 7 模具发外维修通知单FORM/DQ.ZZ-05表 8 模具维修项目确认表FORM/DQ.ZZ-05表 9 模具进厂检查表FORM/DQ.ZZ-05表 10 模具寿命月报表FORM/DQ.ZZ-05表 11 模具易损备件清单FORM/DQ.ZZ-05表 12 切边模维护保养记录FORM/DQ.ZZ-05表 13 模具使用记录FORM/DQ.ZZ-05表 14 模具报修申请单FORM/DQ.ZZ-05表

35、15 模具 (含检夹具 ) 质保期运行验收 单FORM/DQ.ZZ-05表 16 模具履历卡FORM/DQ.JS-02表 20 专用工装技术要求FORM/DQ.JS-02表 35 试制申请表3年制造部74SP02基础设施MI/DQ.ZZ-13设备管理办法FORM/DQ.ZZ-13表 1 设备完好率统计表FORM/DQ.ZZ-13表 2 资本性项目验收单FORM/DQ.ZZ-13表 3 设备登记表FORM/DQ.ZZ-13表 4 设备异常维修记录表FORM/DQ.ZZ-13表 5 设备日常点检表FORM/DQ.ZZ-13表 6 设备维护保养计划FORM/DQ.ZZ-13表 7 设备移位变更审批表

36、FORM/DQ.ZZ-13表 8 设备报废申请表FORM/DQ.ZZ-13表 9 关键易损备件一览表FORM/DQ.ZZ-13表 10 手持式测温仪测温记录表FORM/DQ.ZZ-13表 11 设备质保期运行验收单FORM/DQ.ZZ-13表 12 烘炉记录表FORM/DQ.ZZ-13表 13 设备报修申请单3年制造部序 号过程 代码过程名称二级文件名称文件编号三级文件名称对应表单名称保存 年限归属部门75SP02基础设施MI/DQ.ZZ-17夹具管理办法FORM/DQ.ZZ-17表 1 夹具台账FORM/DQ.ZZ-17表 2 夹具进厂检查表FORM/DQ.ZZ-17表 3 夹具验收单FOR

37、M/DQ.ZZ-17表 4 夹具使用记录FORM/DQ.ZZ-17表 5 夹具维护保养记录FORM/DQ.ZZ-17表 6 夹具维修申请单FORM/DQ.ZZ-17表 7 夹具报废审批表FORM/DQ.ZZ-17表 8 夹具易损备件清单3年制造部76MI/DQ.ZZ-18刀具管理办法FORM/DQ.ZZ-18表 1 刀具库库存台账FORM/DQ.ZZ-18表 2 刀具管理记录FORM/DQ.ZZ-18表 3 刀具明细表FORM/DQ.ZZ-18表 4 产品刀具图FORM/DQ.ZZ-18表 5 产品刀具清单FORM/DQ.ZZ-18表 6 刀具进厂核对记录表FORM/DQ.ZZ-18表 7 刀

38、具维修单FORM/DQ.ZZ-18表 8 刀具领用单FORM/DQ.ZZ-18表 9 制造过程 4M 变更记录FORM/DQ.ZZ-18表 10 刀具退库表FORM/DQ.ZZ-18表 11 报废刀具评审表3年制造部77MI/DQ.ZZ-19切削液使用管理办法FORM/DQ.ZZ-19表 1切削液领用记录表FORM/DQ.ZZ-19表 2切削液更换记录表3年制造部78SP07标识防护标识和可追溯性控制程序QP/DQ.ZZ-04FORM/DQ.ZZ-04表 1不合格标签FORM/DQ.ZZ-04表 2 IQC 检验合格标识 FORM/DQ.ZZ-04表 3产品合格证FORM/DQ.ZZ-04表

39、4可疑品标签FORM/DQ.ZZ-04表 5合格标签FORM/DQ.ZZ-03表 1工序流转卡FORM/DQ.ZZ-03表 2工序生产日报表FORM/DQZ. Z-03 表 6产品机加工打码记录表FORM/DQZ. Z-03 表 7产品机加工记录表FORM/DQ.CW-02表 4材料入库单FORM/DQ.CW-02表 5领料申请单FORM/DQ.CW-02表 6材料出库单FORM/DQ.CW-02表 13 成品出库单 FORM/DQ.CW-02表 17 报检单 FORM/DQ.CW-02表 19 仓库材料卡3年制造部序 号过程 代码过程名称二级文件名称文件编号三级文件名称对应表单名称保存 年限

40、归属部门79SP07标识防护产品防护管理控制程序QP/DQ.YX-04FORM/DQ.CW-02表 12 产成品入库单FORM/DQ.CW-02表 13 成品出库单FORM/DQ.YX-03.表 4发货通知单FORM/DQ.YX-04表 1顾客质量信息反馈表3年营销部80MI/DQ.CW-02仓库管理办法FORM/DQ.CW-02表 1 磅码单FORM/DQ.CW-02表 2 试样物料登记表FORM/DQ.CW-02表 3 不合格品退货登记表FORM/DQ.CW-02表 4 材料入库单FORM/DQ.CW-02表 5 领料申请单FORM/DQ.CW-02表 6 材料出库单FORM/DQ.CW-02表 7 外协出库单FORM/DQ.CW-02表 8 不合格品退库单FORM/DQ.CW-02表 9 合格品退库单FORM/DQ.CW-02表 10 积压物资处理单FORM/DQ.CW-02表 11 合格品入库通知单FORM/DQ.CW