质量管理执行工具

1、质量管理理执行工工具（一）物物料入库库验收单单厂商名称称订购数进料时间间料号交货数订单号码码品名规格格点收数发票号码码实收数检验项目目检验规格格检验状况况数量判定检验数量量不良数不良率处理情况况接收拒收特检全检备注仓库主管入库员质管主管检验员点收员（二）外外协厂商商质量检检查表编号： 填写写日期：年月日外协厂商商类别协作厂厂商 试用厂厂商 原料供供应商 外协加加工厂商商外协厂商商基本信信息1厂商商名称2厂商商的地址址、电话话3负责责供应本本厂的原原料，加加工品名名称4经办办人员职职称姓名名质量部门门信息1有无无质量管管理组织织表有没没有2质量量管理负负责人姓姓名职称称3质量量管理部部门是否否独

2、立存存在单独存存在不独立立存在4检验验人员共共计人进料验收收人员人人制造过程程检验人人员人产成品检检验人员员人其他人员员人5检验验人员是是否兼作作其他工工作是否否6对于于不良反反应是否否有人负负责处理理有没没有进料检验验信息1进料料时，有有无检验验有没没有有时有有，有时时没有2检验验方式全检抽检其他3进料料时发现现不良品品的处理理整批退退货选择退退货重新订订购照用其他4进进料验收收单是是否有保保存有没没有制程信息息1制程程上有否否按规定定的标准准操作是否否2制程程上有否否按规定定的标准准操作有没没有3制程程检查记记录是否否保存有没没有4制程程中发现现不良品品的处理理其他相关关信息1对本本公司供

3、供料储存存情况2产成成品检验验如何实实施全检抽检不检验验3被退退货时实实施措施施改换包包装再送送等催货货急时再再送回全检后后再送回回4本公公司要求求的水平平和厂商商生产能能力比较较（厂商商的意见见）要求过过低要求适适中要求过过高5不良良率能否否降低按照规规定打算降降低6现有有接受本本公司订订购事项项进度情情况7其他他需要本公公司协助助事项12（三）生生产操作作质量检检查表操作人员员姓名：填写日日期：年年月日检查项目目实际情形形备注1操作作前的准准备工作作是否完完成2是否否按操作作标准来来操作3工作作场所的的布置是是否适宜宜4通风风、照明明、温度度等是否否符合规规定5附近近环境是是整洁6对异异常

4、状况况是否掌掌握处理理程序7是否否有改进进工作方方法的意意见与建建议8其他他需提出出的事项项12质检主管管：检查查人员：（四）制制程质量量异常报报告单单位车间班组组日期年月日异常事项项序号时间产品批号号产品名称称异常工序序异常情况况检验员123异常原因因12改善措施施12改进检查查时间及及状况12检验员质量管理理部经理理（五）产产品质量量检验记记录表车间：班班组：填填写日期期：年月日日期产品名称称批号产量成品不合合格加工不合合格合格数不合格数数不合格率率（六）产产品质量量抽样检检测表序号标准规定定的指标标名称及及要求计量单位位实验结果果判定结论论备注123质量性能能综合评评定结论论检测依据据的

5、标准准名称及及编号检测机构构检测日期期附件目录录其他说明明（七）产产品保管管质量检检查表检查项目目实际情形形备注1存放放是否定定位及是是否整洁洁2温度度、湿度度、通风风、照明明是否适适宜3是否否备有消消防设备备4危险险性物品品是否与与其他物物品隔离离5良品品、不良良品未经经检验是是否分别别存放6实际际的数量量是否与与账面符符合7度量量衡的器器具是否否精确8存放放的地点点是否有有进出的的管理9产品品的质量量是否发发生变化化10其其他需提提出的事事项12质检主管管：检查查人员：（八）自自我质量量控制检检查表编号：填填写日期期：年月日检查项目目实际情形形备注1是否否按检查查标准检检查2感官官检查的的限度（去掉）样本是是否标准准3检查查的仪器器、量规规是否精精准4是否否有漏检检情况5漏检检的原因因6对不不合格品品是否妥妥善处理理7其他他需提出出的情况况12质检主管管：检查查人员：（九）质质量管理理工作计计划表编号：填填写日期期：年月日部门隶属单位位负责人人数需开展的的工作12目前质量量概况12不良原因因