e红塔集团业务流程重组ERP项目PP业务指导书2

1、 /25/22Reproduction without prior written permission is prohibited.业务内容编制卷烟烟生产年年计划计根家总达生量及号在的纪确年号的总制计的度生划计将度生划下综理部科计在计下年烟计的或天在P/统建烟产生划立话物司料的人知烟产在P中创毕以M了话知负某人统年烟计更综理产划要到度生划当第内S系更卷生划在能收划后计容烟产完用的通资便资进辅采编制卷烟烟生产月月计划综理产产员售提销划基考团科年烟计和度生划进公出划其包烟或及部设中划进合确生门牌卷下所产量管生生度综衡定烟号需产后生度每号烟月生总解一作确生门内个日个应的以S 3中出个卷生划表月计初

2、送部及生总批果准要制划果则月日开调讨一卷生划度讨果确看需改烟产如要则统卷生划行修重印卷生划的烟产送管生总字 认卷生划送裁管副分售裁管副生理生理物司售技心力计咀间丝线烤料卷生划行时复步编制卷烟烟生产日日计划部员上10据卷生划S系自配日计参技心计设中划制的烟日并转卷产划烟日按烟烟烤组胀梗香膨丝叶梗的进每完层料运R完A后话各部以辅求表建订进辅采日计编成由管调在P/统卷生划行产日排日排送合部,合部审签如批需进划果则过的生程传生理生理配膨丝中间力糖心关也印生门络机电认与上的生单日计编作每上:以成查看辅料料需求计计划P要电知辅购创辅购划以各的料计可每辅求行同查存可仓库况好握出口烟丝及及天堂、MMarbbl

3、e烟烟业务调确要出丝天Mb业时数品丝卷计产操全编卷产划步隔排产下天产订创口天Mb烟用叶物料购创传物司行物采司完会综理综理对包辅物收理有料被管烟并记理丝天Mb业相产生毕各生门工员完认综理丝物将完认数减时生种按情被到产的部理丝的进货综理丝料做处生产计划上上线业务务业务环节角色定义表单注意事项卷包生产产完工确确认表高高架库打打印后，发发料员送送到每个个机组。一个机组三三个班都都是一个个生产订订单，相相应的生生产状况况都记录录在此订订单下，每每个班都都对订单单确认一一次，最最后一个个班作最最后确认认。为保证数据据的准确确性，在在卷包包生产完完工确认认单上上所填写写的数据据需经相相关人员员确认签签字，作

4、作业长检检查签字字后交生生产线完完工确认认员在系系统中确确认。每班滤嘴接接收机的的计数，必必须在换换班时间间前记录录，否则则计数值值将自动动清零。完工确认时时，每一一次货物物移动都都会产生生一个物物料凭证证，尽量量保证每每次确认认的货物物移动都都一次移移动完。确认时发生生数据锁锁定，先先退出确确认，或或通知对对方退出出，不要要一直占占用数据据，以免免系统发发生拥塞塞。玉溪红塔集集团ERRP项目目制丝生生产业务务指导书书生产管理部部分（PPP）制丝生产业业务2001年年12月月10日日 定定稿2001年年12月月10日日 打打印确认：该文档需要要以下确确认姓名职 位签 字日 期曲延斌顾 问李碧林

5、业务流程责责任人李碧林李宏宏伟PP业务小小组长谢琳琳中试车间主主任郭 勇综合管理部部主任王力武生产一部主主任蒋顺华生产二部主主任马曙勋副总裁制丝生产工工作流程程业务内容综合管理部部生产科科通过网网络打印印机下达达制丝丝日生产产排程表表到生生产部、制制丝线办办公室、制制丝作业业长室、制丝质检室。上班就位后后，作业业长根据据每班的的制丝丝日生产产排程表表以批批为单位位按顺序序组织生生产，为为各关键键工序下下达制制丝日生生产排程程表；中控室操作作工按照照制丝丝日生产产排程表表打印印出生生产完工工确认单单，各各部门发发料员根根据此单单进行半半成品辅辅料的生生产性发发料，领领料员根根据此单单进行领领料并

6、双双方签字字确认；当每条线的的每批次次生产结结束后，中中控室人人员填写写生产完完工确认认单，交交由作业业长核实实并签字字，在系系统中进进行完工工确认，然然后打印印出生产产完工确确认领料料单和入入库单；全部生产结结束后由由作业长长填写生生产 部制丝丝线大班班生产记记录进进行交班班。实验性生产产的处理理（具体体参照玉玉溪红塔塔集团关关于试验验管理规规定执执行）:实验性生产产根据技技术中心心的实验验任务单单进行，作作为一个个项目管管理，用用内部订订单处理理。技术中心的的试验计计划于试试验前33天的下下午4：00前前送交相相关部门门，生产产由综合合管理部部统一协协调安排排；中试车间、生生产部门门试验产

7、产生的半半成品，若若决定在在生产部部掺用，由由生产部部门在试试验半成成品处理理通知单单上签签字确认认；承担试验任任务的生生产线，由由技术中中心按试试验补助助费用规规定给予予补助；出口烟丝与与自用烟烟丝是两两种不同同的物料料，出口口烟丝的的生产与与自用烟烟丝一样样生产，不不同之处处就是把把装箱作作业放到到第二道道工序进进行确认认，装箱箱需要的的辅料从从本部门门辅料高高架库领领取，生生产科负负责装箱箱的人员员在生产产完工确确认单上上填写所所用辅料料并签字字。出口烟丝装装箱后剩剩余的烟烟丝转为为一般烟烟丝（出出口转内内销），剩剩余的烟烟丝需要要计量，本本部门使使用直接接加入加加丝机库库，转别别的部门

8、门由作业业长通过过货物移移动把出出口烟丝丝转移到到使用部部门的加加丝机库库内（对对方告知知加丝机机库号）。烟丝、梗丝丝、膨胀胀丝等各各种物料料在10001工工厂内各各部门之之间相互互转移，由由物料转转接双方方在物物料转储储单上上签字确确认，对对烟丝由由转入方方提供转转入的加加丝机库库号，转转出方在在系统中中用收货货（3111）进进行处理理。如果果是集团团内跨工工厂的调调拨由接接收方在在系统中中创建采采购订单单，转出出方检配配发货，接接收方按按订单收收货，转转出方出出具发票票，接收收方做发发票校验验，三方方匹配后后付款，转转出方收收款。每月末最后后一班，卷卷包制丝丝生产完完全结束束后，由由现场库

9、库稽查员员（作业业长）安安排进行行烟丝盘盘存，并并由综合合科核算算员在系系统内将将加丝机机库存调调整为实实际烟丝丝库存，货货物移动动方式：2911/2992。梗梗丝库、膨膨胀烟丝丝库盘存存后，综综合科完完工确认认员进行行订单的的调整，使使系统库库存与实实际库存存一致。错误处理：货物移移动中发发生错误误，针对对错误类类型进行行相应处处理若发生物料料短缺情情况，等等发生错错误的货货物在系系统中库库存补充充足时，进进行“自动收收货：错错误处理理”步骤，把把错误全全部处理理；若发生输入入数量、日日期、库库存地错错误，需需将此次次确认全全部取消消，重新新确认；若在货物转转储中发发生错误误，由作作业长用用

10、MVTT3122方式改改正；若成本计算算错误,主要是是作业类类型没定定义好，应应反映给给财务部部门处理理。制丝车间上上线业务务业务环节序号业务明细执行部门相关角色相关单据备注接收半成成品日生生产排成成表制丝线作业业长室制丝作业长长半成品日日生产排排成表前一天17：000前安排班生生产任务务通知单单制丝线作业业长室制丝作业长长班生产任任务通知知单每班前打印生产产完工确确认表中控室确认人员生产完工工确认表表每班前组织生产制丝线制丝车间主主任制丝线作业业长组长制丝生产产日排程程表班生产任任务通知知单生产订单单领料（烤片片、香糖糖料、膨膨胀烟丝丝、长梗梗）烤片现场库库香糖料中心心库膨胀烟丝现现场库领料

11、员生产完工工确认表表根据生产产完工确确认表,核对后后双方签签字生产数据统统计制丝线烤片现场库库香糖料中心心库膨胀烟丝现现场库领料员、操操作工、质质检员、作作业长、确确认人员员卷包完工工确认表表生产中完工确认中控室确认人员生产完工工确认表表每批结束质量分确认认制丝质检室室质量确认人人员生产完工工确认表表质量分算出出后打印领料料单、入入库单中控室确认人员生产完工工确认领领料单生生产完工工确认入入库单交成本核算算员成本分析、结结算综合科成本核算员员成本报表角色定义部门岗位/角色色人数操作单据综合科核算员1成本分析、结结算制丝完工工确认表表生生产完工工确认领领料单生生产完工工确认入入库单中控室完工确认

12、员员14完工确认打印卷包包完工确确认表 生产完工确认领料单生产完工确认入库单制丝完工工确认表表生生产完工工确认领领料单生生产完工工确认入入库单制丝线现场库稽查查员3核对现场库库库存制丝线领料员9领用烤片、香香糖料、长长梗、膨膨胀烟丝丝制丝完工工确认表表制丝线质检员9统计质量分分确认质量分分制丝完工工确认表表制丝线作业长9检查制丝丝完工确确认表制丝完工工确认表表制丝线主任1统筹安排、宏宏观控制制设备维修科科备件预留员员1创建预留预留清单单表单部门表单用途制丝车间制丝生产完完工确认认表根据生产订订单打印印，填写写领料量量、入库库量及相相关数据据，作为为生产完完工确认认的输入入凭据生产完工确确认入库

13、库单生产完工确确认完成成后，打打印出各各个生产产订单的的入库量量、金额额、物料料凭证、会会计凭证证，送财财务科生产完工确确认领料料单生产完工确确认完成成后，打打印出各各个生产产订单的的领料量量、金额额、物料料凭证、会会计凭证证，送财财务科玉溪卷烟厂厂制丝车车间制丝丝大班生生产日（月月）统计计生产订单关关闭后，打打印出制制丝线每每日/每月大大班的产产量、辅辅料耗用用等生产产数据玉溪卷烟厂厂制丝车车间分品品牌生产产日(月月)统计计表生产订单关关闭后，打打印出制制丝线每每日/每月分分品牌的的产量、辅辅料耗用用等生产产数据注意事项制丝生产产完工确确认表中中控室打打印后，发发送相关关人员。生产完一批批确

14、认一一批。润叶、切丝丝分班完完成时，各各班确认认各班完完成的工工序。为保证数据据的准确确性，在在制丝丝生产完完工确认认单上上所填写写的数据据需经相相关人员员确认签签字，作作业长检检查签字字后交制制丝完工工确认员员在系统统中确认认。完工确认时时，每一一次货物物移动都都会产生生一个物物料凭证证，尽量量保证每每次确认认的货物物移动都都一次移移动完。烟丝转移，要要求对方方提供转转入的加加丝机库库号。确认时发生生数据锁锁定，先先退出确确认，或或通知对对方退出出，不要要一直占占用数据据，以免免系统发发生拥塞塞。玉溪红塔集集团ERRP项目目卷烟生生产业务务指导书书生产管理部部分（PPP）卷烟生产业业务200

15、1年年12月月10日日 定定稿2001年年12月月10日日 打打印确认： 该该文档需需要以下下确认姓名职 位签 字日 期曲延斌顾 问李碧林业务流程责责任人李碧林李宏宏伟PP业务小小组长谢琳琳中试车间主主任郭 勇综合管理部部主任王力武生产一部主主任蒋顺华生产二部主主任马曙勋副总裁卷包生产工工作流程程红塔ERP项目PP业务指导书第87页，共87页业务内容每月中旬生生产调度度会后，生生产科计计划好次次月的生生产计划划，通过过网络打打印机把把各部门门的卷卷包生产产月计划划打印印到生产产部主任任、三个个生产线线主任、工工艺质量量检验科科、高架架库办公公室处，各各处负责责人注意意收存。如如没有收收到，找找

16、本部门门收到的的复印或或通知生生产科重重发。每日生产科科11：00以以前把第第二天的的卷包包生产日日排程表表，通通过网络络打印机机打印到到各部门门生产部部主任、三三个生产产线主任任、工艺艺质量检检验科、高高架库办办公室处处，各处处负责人人注意收收存。如如没有收收到，找找本部门门收到的的复印或或通知生生产科重重发。每日生产科科11：00以以后，生生产科电电话通知知各部门门高架库库办公室室、高架架库辅料料计划员员，可以以把第三三天卷包包生产所所需的辅辅料的卷卷包辅料料需求计计划表打打印出来来。高架库计划划员根据据自己打打印的卷卷包辅料料需求计计划表，在在系统中中创建采采购订单单，打印印出调调拨提货

17、货单送送物资公公司，物物资公司司相应辅辅料仓库库记账员员根据调调拨提货货单创创建交货货单，物物资公司司辅料仓仓库记账账员根据据交货单单发货过过账，并并打印出出调拨拨出库单单，分分两次送送货到使使用部门门辅料高高架库；高架库库辅料入入库员根根据自己己的采购购订单按按随车来来的调调拨出库库单签签收货物物，在系系统中根根据交货货单号做做收货处处理，产产生收货货物料凭凭证，并并打印出出调拨拨入库单单送综综合科核核算员。高架库发料料员为下下一个班班在R/3系统统中打印印出一机机一份的的卷包包生产完完工确认认单，卷卷包生产产完工确确认单上上自动打打印出按按生产计计划所需需求的各各种主要要原辅料料，发料料员

18、根据据卷包包生产完完工确认认单进进行辅料料的生产产性发料料。机组操作工工与发料料员对所所发物料料进行数数量、品品种规格格、质量量的确认认，双方方在卷卷包生产产完工确确认单上上签字认认可，发发放的辅辅料在系系统中记记入车间间现场库库，由高高架库统统计员把把所发放放的辅料料从辅料料高架库库转储到到车间现现场辅料料库。换换牌号生生产时，不不再使用用的辅料料由发料料员收回回辅料高高架库，所所收辅料料品种规规格、数数量由发发料员与与机组人人员签字字认可，高高架库统统计员据据此把相相应辅料料从车间间现场库库转储到到辅料高高架库，实实际收回回辅料品品种、数数量与车车间辅料料现场库库库存数数量出现现差异时时，

19、由生生产线主主任签字字认可后后，部综综合科统统计员调调整差异异到对应应的生产产订单，在在辅料现现场库中中把收回回的辅料料库存清清零。月月末结算算时，辅辅料高架架库的库库存盘点点差异由由相关领领导审批批后，高高架库统统计员进进行库存存差异过过账。辅辅料高架架库统计计员把车车间现场场辅料库库的盘点点清单送送到部综综合科统统计员处处，系统统中辅料料现场库库的库存存与实物物可能出出现差异异，由综综合科统统计员把把盘点差差异调整整到相对对应生产产订单上上，使辅辅料现场场库实物物与库存存一致。辅料发放到到机台、烟烟丝进入入加丝机机库后，生生产线领领导根据据卷烟烟日生产产排程表表组织织机台进进行卷包包生产。

20、需换牌号生生产的机机组当天天会有两两个生产产订单，并并在每天天的卷卷烟生产产日排程程表上上注明。原原牌号产产品生产产完工后后，进行行第二个个订单产产品的生生产。每班开始时时，检查查上一班班的结存存数，作作为本班班上存。每每班生产产结束时时，操作作工与高高架库发发料员进进行辅料料上存数数、领料料量、结结存数、耗耗用量确确认（用用过没用用完的辅辅料算消消耗掉），在在卷包包生产完完工确认认单上上签字，确确认的耗耗用数反反冲车间间现场辅辅料库，剩剩余辅料料存放在在机台上上（系统统中存现现场辅料料库）留留下一班班使用。滤嘴棒的耗耗用按卷卷烟机上上的嘴棒棒计数加加上人工工发放的的嘴棒数数与嘴棒棒车间确确认

21、，耗耗用数累累计进入入物资公公司库存存（3FF08），月月末物资资公司与与嘴棒车车间结算算。要求求嘴棒车车间人工工发放滤滤嘴棒到到机台，并并与卷烟烟机操作作工签字字确认。交交接班时时卷烟机机上滤嘴嘴棒接收收机上的的计数会会自动清清零，交交班时卷卷烟机操操作工根根据机台台上滤嘴嘴棒计数数器的计计数，加加上确认认的嘴棒棒车间人人工发放放的嘴棒棒数，作作为本班班嘴棒耗耗用数在在卷包包生产完完工确认认单上上记录，嘴嘴棒车间间巡检人人员签字字确认作作为当班班的滤嘴嘴棒耗用用。中试试车间滤滤嘴棒耗耗用数累累计进入入物资公公司库存存（3FF10），月月末物资资公司与与嘴棒车车间结算算，以辅辅料现场场库发到到

22、机台上上的滤嘴嘴棒数减减机台剩剩余数作作为本班班耗用数数。烟丝的耗用用按理论论值确认认（不允允许更改改烟丝耗耗用数量量）。在在换牌号号生产时时，由综综合科统统计员在在R/33系统中中对加丝丝机库存存清零，差差异库存存按对应应卷包机机组的产产量按比比例分摊摊到相应应的成本本对象上上；月末末结算时时，烟丝丝库存在在系统中中调整为为盘点时时的库存存数，差差异库存存按对应应卷包机机组的产产量按比比例进行行分摊。两两种情况况下的差差异数量量由综合合科核算算员对次次品牌的的烟丝的的成本对对象进行行调整（移移动类型型：2991/2292）。加丝机库存存里加入入出口烟烟丝时，完完工确认认时要在在货物移移动时，

23、手手工加入入出口烟烟丝的物物料号，把把加入的的出口烟烟丝量消消耗掉。各机组卷烟烟、包装装的产量量由拾牌牌员与各各机组确确认（集集中装封封箱按条条计数器器的计数数折成件件数计算算，差异异按条计计数的比比例分减减到对应应机组），并并在卷卷包生产产完工确确认表签签字认可可。各机台生产产的质量量分。检检验员在在每班最最后一次次工序检检验时，把把每个机机台的质质量分在在卷包包生产完完工确认认表填填写并签签字。各机台操作作工交废废品时带带上卷卷包生产产完工确确认表，到到废品房房过磅后后，由废废品记录录员在卷卷包生产产完工确确认表填填写废品品数量并并签字，卷卷烟的废废品单位位为万支支（100kg1万支支），

24、包包装废品品的单位位为箱（550kgg1箱箱）。卷包完工确确认员根根据每个个机组的的卷包包生产完完工确认认表在在R/33系统中中进行完完工确认认操作，机机组生产产的成品品记入车车间现场场成品库库。高架架库成品品入库员员按实际际入库数数与拾牌牌员核对对后，在在R/33系统中中由车间间现场库库转移到到成品高高架库。换换牌号生生产时，待待原生产产牌号的的成品全全部（包包括成件件零烟）入入成品高高架库后后，如果果有因质质量或别别的问题题暂时不不能入高高架库的的，生产产线统计计员调整整车间现现场成品品库的库库存为不不能入库库的数量量（物料料状态从从非限制制性使用用转换为为冻结状状态，待待可以入入成品高高

25、架库后后，再从从冻结状状态转换换为非限限制性使使用状态态，高架架库中控控室人员员再把此此批成品品从车间间成品现现场库转转储到成成品高架架库）。调调整方法法为撤销销相应生生产订单单，在同同一个订订单中结结合需调调整的辅辅料现场场库库存存，按成成品入成成品高架架库的实实际数量量进行调调整。月月末结算算时，机机台上成成件的零零烟全部部拼盘入入成品高高架库，高高架库入入库员按按实际入入库数从从车间成成品现场场库把成成品转储储到成品品高架库库。综合合科统计计员把车车间成品品现场库库剩余的的相应牌牌号成品品数扣减减到对应应的机台台，保证证成品现现场库的的库存为为零。返工订单的的确认。返返工的界界定：成成品

26、没有有入成品品高架库库以前的的返工不不作返工工订单，即即工序返返工在系系统中不不反映，从从成品高高架库或或市场上上返回车车间返工工的成品品需作返返工订单单。待需需返工的的成品累累计到一一定数量量后，生生产部门门通知生生产科集集中作一一个返工工订单，车车间进行行返工生生产，按按所消耗耗的物料料进行确确认。铁盒烟的生生产，手手工包装装视作包包装工序序，与正正常生产产订单一一样确认认。批量试验性性生产的的处理。试试验性生生产根据据技术中中心的实实验任务务单进行行，作为为一个项项目管理理，用内内部订单单处理。试试验项目目由试验验部门自自带试验验物料，用用了生产产部门的的物料由由试验人人员与生生产部门门

27、机组人人员签字字确认，所所用物料料不记入入生产部部门的消消耗，记记入试验验内部订订单结算算。成品、半成成品、辅辅料等各各种生产产性物料料在10001工工厂内各各部门之之间相互互转移，由由物料转转接双方方在物物料转储储单上上签字确确认，转转出方在在系统中中用收货货（物料料转出类类型3111）进进行处理理。配件件在10001工工厂内的的转储，要要在系统统中退货货到物资资公司，由由物资公公司发货货到转入入的成本本中心。零配件的领领用。正正常配件件设备员员待领导导审批后后在系统统中以预预留方式式作计划划，物资资公司做做询价/报价，选选择供应应商，创创建采购购订单，货货到后收收货处理理。配件件计划申申报

28、部门门开具非非生产性性领料单单到物物资公司司领料，物物资公司司发货（货货物移动动类型2201对对成本中中心发货货）到车车间备件件库，车车间材料料室全部部收到货货后，做做无采购购订单收收货入库库（货物物移动类类型5001）。机机台领用用配件在在材料室室签领领料单，材材料员在在系统中中做发货货（物料料移动类类型2661），每每个机台台用无成成本核算算的内部部订单记记录机台台配件耗耗用，各各部门可可打印出出机台台备件耗耗用统计计表，考考核机台台的备件件消耗。生产的交接接班过程程由两个个班的作作业长控控制，各各机组操操作工填填写生生产_部卷卷烟机交交接班记记录、生生产_部包包装机交交接班记记录，交交接

29、班双双方确认认，生产产线主任任填写生生产_部卷卷包生产产记录。生产成本核核算可按按成本要要素会计计、成本本中心会会计、内内部订单单核算、产产品成本本控制等等进行分分析，可可分析订订单成本本、期间间的产品品成本，按按累计或或期间分分析目标标/实际际/生产产成本差差异、目目标/实实际比较较、计划划/实际际比较，做做成本的的差异分分析、差差异结算算，按不不同的方方法可看看出计划划/差异异/实际际成本、目目标/实实际/生生产成本本差异等等报表，也也可进行行获利性性分析等等等。卷包车间上上线业务务业务环节序号业务明细执行部门相关角色相关单据备注1接收卷烟烟生产月月计划表表生产部生产部主任任 高架库库负责

30、人人 质检科科科长卷烟生产产月计划划每月20日日前2接收卷烟烟生产日日排程表表生产部生产部主任任 高架库库负责人人 质质检科科科长 生产产线主任任卷烟生产产日排程程表每日15：00以前前3接收卷包包物料需需求计划划表生产部高架架库高架库负责责人 高高架库计计划员卷包物料料需求计计划表提前二天115：00以前前4高架库计划划员根据据卷包包物料需需求计划划表，在在系统中中创建采采购订单单生产部高架架库高架库计划划员采购订单单每天下班前前5高架库辅料料入库员员根据物物资公司司的交货货单号收收货入库库生产部高架架库高架库辅料料入库员员卷包辅料料交货单单6高架库发料料生产部高架架库高架库发料料员卷包完工

31、工确认表表7生产调度生产部 生生产线生产部主任任 生生产线主主任卷烟生产产日排程程表生生产订单单8组织生产生产线生产线作业业长卷烟生产产日排程程表生生产订单单9生产数据统统计高架库 生生产线发料员、操操作工、质质检员、废废品记录录员、拾拾牌员、作作业长卷包完工工确认表表每天下班前前10生产完工确确认生产线生产线完工工确认员员卷包完工工确认表表 生产产完工确确认领料料单 生生产完工工确认入入库单第二天打印印生产产完工确确认领料料单生生产完工工确认入入库单11调整入库量量、消耗耗量综合科白班完工确确认员卷包完工工确认表表 生产产完工确确认领料料单 生生产完工工确认入入库单换牌号生产产、月末末结帐时

32、时12盘点高架库、生生产线、综综合科库管员、发发料员、核核算员盘点凭证证 盘盘点差异异清单换牌号生产产、月末末盘点时时13转储高架库发料员、入入库员物料转储储单14成本分析、结结算综合科成本核算员员成本报表月结角色定义部门岗位/角色色人数操作单据综合科核算员1成本分析、结结算成本报表综合科完工确认员员1生产订单调调整卷包完工工确认表表生产完工工确认领领料单生产完工工确认入入库单生产线完工确认员员6生产完工确确认卷包生产产完工确确认表生产线现场库稽查查员6核对现场库库库存生产线拾牌员9统计生产成成品数据据卷包生产产完工确确认表生产线质检员5填写质量分分卷包生产产完工确确认表生产线废品记录员员1填

33、写废品数数量卷包生产产完工确确认表生产线操作工填写生产数数据卷包生产产完工确确认表生产线作业长9检查卷包包生产完完工确认认表卷包生产产完工确确认表高架库计划员1创建采购订订单采购订单单、调调拨提货货单高架库辅料入库员员2收货调拨入库库单高架库发料员12发料、转库库转储出入入库单高架库成品入库员员1转库转储入库库单高架库统计员1库存核查、盘盘点盘点表、盘盘点差异异清单设备维修科科备件预留员员1创建预留预留清单单表单部门表单用途卷包车间卷包生产完完工确认认表根据生产订订单打印印，填写写领料量量、入库库量及相相关数据据，作为为生产完完工确认认的输入入凭据生产完工确确认入库库单生产完工确确认完成成后，

34、打打印出各各个生产产订单的的入库量量、金额额、物料料凭证、会会计凭证证，送财财务科生产完工确确认领料料单生产完工确确认完成成后，打打印出各各个生产产订单的的领料量量、金额额、物料料凭证、会会计凭证证，送财财务科玉溪卷烟厂厂卷包生生产部门门分机组组牌号日日（月）统统计表生产订单关关闭后，打打印出卷卷包线每每日/每月分分机组牌牌号的产产量、辅辅料耗用用等生产产数据玉溪卷烟厂厂卷包分分机型日日(月）生生产统计计表生产订单关关闭后，打打印出卷卷包线每每日/每月分分机型的的产量、辅辅料耗用用等生产产数据玉溪卷烟厂厂卷报生生产部门门分机组组生产日日（月）统统计生产订单关关闭后，打打印出卷卷包线每每日/每月

35、分分机组的的产量、辅辅料耗用用等生产产数据玉溪卷烟厂厂卷包分分品牌生生产日(月)统计表表生产订单关关闭后，打打印出卷卷包线每每日/每月分分品牌的的产量、辅辅料耗用用等生产产数据注意事项卷包生产产完工确确认表高高架库发发料员打打印后，送送到每个个机组。一个机组三三个班都都是一个个生产订订单，相相应的生生产状况况都记录录在此订订单下，每每个班都都对订单单确认一一次，最最后一个个班作最最后确认认。为保证数据据的准确确性，在在卷包包生产完完工确认认单上上所填写写的数据据需经相相关人员员确认签签字，作作业长检检查签字字后交生生产线完完工确认认员在系系统中确确认。每班滤嘴接接收机的的计数，必必须在换换班时

36、间间前记录录，否则则计数值值将自动动清零。完工确认时时，每一一次货物物移动都都会产生生一个物物料凭证证，尽量量保证每每次确认认的货物物移动都都一次移移动完。确认时发生生数据锁锁定，先先退出确确认，或或通知对对方退出出，不要要一直占占用数据据，以免免系统发发生拥塞塞。玉溪红塔集集团ERRP项目目烤片叶叶组生产产业务指指导书生产管理部部分（PPP）烤片叶组生生产业务务2001年年12月月10日日 定定稿2001年年12月月10日日 打打印确认： 该该文档需需要以下下确认姓名职 位签 字日 期曲延斌顾 问赵桂艳业务流程责责任人李碧林李宏伟PP业务小小组长郭 勇综合管理部部主任杨继祥配料科主任任马曙勋

37、副总裁业务流程配料科生产产完工确确认业务务流程本部门上线线业务业务环节序号业务明细执行部门相关角色相关单据备注接收卷烟烟生产月月计划表表配料科科长或计划划调度员员卷烟生产产月计划划每月20日日前接收配料料科日生生产排程程表配料科科长或作业业长配料科日日生产排排程表每日15：00以前前接收第第二天的的打印配料料科配料料单配料科作业长配料科配配料单生产调度配料科科长或计划划调度员员配料科日日生产排排程表组织生产配料科科长、作业业长配料科日日生产排排程表生产数据统统计配料科作业长、核核算员、发发料员每天下班前前生产完工确确认配料科作业长、确确认员配料完工工确认领领料单配料完工工确认入入库单第二天打印

38、印打印配料料科调拨拨计划表表配料科作业长配料科调调拨计划划表用于创建采采购订单单计划员创建建采购购订单配料科计划员采购订单单调调拨提货货单每班创建第第二天的的计划员（或或核算员员）根据据调拨拨出库单单收货货配料科计划员（或或核算员员）调拨出库库单每班完工发料配料科出库员制丝完工工确认表表每天下班前前调整入库量量、消耗耗量配料科科长、作业业长调度令换牌号生产产、月末末结帐时时盘点配料科出库员、作作业长、核核算员烤片叶组组差异报报表月末转储配料科出库员、作作业长、核核算员成本分析、结结算配料科核算员烤片叶组组差异报报表月末角色定义部门岗位/角色色人数操作单据配料科科长或计划划调度员员1接收生产指指

39、令配料科日日生产排排程表配料甲班作业长1接收生产指指令配料科日日生产排排程表配料单、配料科生产调拨计划表配料乙班作业长1接收生产指指令配料科日日生产排排程表配料单、配料科生产调拨计划表配料甲、乙乙班计划员2创建采购订订单采购订单单调调拨提货货单调调拨出库库单配料科核算员1成本核算、差异分析烤片叶组组差异报报表各各种凭证证配料科配料工20配烤片叶组组配料单配料科领料工5库区领料调拨提货货单调调拨出库库单配料科入、出库员员3叶组入库、出出库收发使用用记录表表制制丝完工工确认表表配料科入库员4烤片核查入入库配料科生生产调拨拨计划表表调调拨提货货单调调拨出库库单配料科完工确认员员1配料生产完完工确认认

40、配料科日日生产排排程表配料单、配料科生产调拨计划表配料生产完工确认领料单配料生产完工确认入库单业务内容上班就位，当当班作业业长准备备好打印印机、打打印纸，开开启计算算机进入入R/33系统。打印配料料科日生生产排程程表、配配料科配配料单和和配料料科调拨拨计划表表。分工配料。配料单交给给配料工工作为配配料的依依据，叶叶组配齐齐后，配配料工在在配料单单上签字字认可。经经验收合合格，收收回配料料单按日日期先后后顺序排排列，每每月底或或下月初初，分牌牌号装订订成册。交交配料科科存档。当班任务完完成，库库区传来来的出出库单交交给计划划员（或或核算员员）做收收货拆分分。配料生产完完工确认认。根据配料料单上上

41、各烟叶叶等级、数数量、年年限（RR/3系系统中叫叫批次）、配配料通知知单上上批次数数量（实实际数量量），在在R/33系统中中进行配配料生产产完工确确认（具具体操作作参考PPP用户户手册）。当班全部牌牌号确认认完，从从R/33系统中中打印配配料科生生产完工工确认领领料单、配配料科生生产完工工确认入入库单。显示玉溪溪卷烟厂厂配料科科日生产产排程表表，查查看并通通过网络络打印机机打印生生产科传传来的次次日当班班所需配配料科配配料通知知单、配配料科配配料单、配配料科生生产调拨拨计划表表。根据生产实实际情况况、库存存量、配配料通知知单，确确定次日日当班各各牌号配配料批次次数量（一一般来说说是根据据配料通

42、通知单的的指令配配料），通通知计划划员创建建采购购订单。计计划员可可根据或或参考配配料科生生产调拨拨计划表表计算算所需烤烤片数量量。对计划员打打印出的的调拨拨提货单单须核核对无误误，签字字认可。调调拨提货货单由由领烟发发料工送送往各个个库区交交给库区区记账员员。收到试验配配方，按按所需烤烤片创建建采购购订单到到库区提提货，直直接对内内部订单单发货，不不必做生生产完工工确认。表单配料科调拨拨计划表表打印出第二二天所需需烤片数数量配料科配料料单打印出配料料科各个个生产订订单的烤烤片配料料计划非卷包生产产完工确确认表根据生产订订单打印印，填写写领料量量、入库库量及相相关数据据，作为为生产完完工确认认

43、的输入入凭据生产完工确确认入库库单生产完工确确认完成成后，打打印出各各个生产产订单的的入库量量、金额额、物料料凭证、会会计凭证证，送财财务科生产完工确确认领料料单生产完工确确认完成成后，打打印出各各个生产产订单的的领料量量、金额额、物料料凭证、会会计凭证证，送财财务科注意事项在进行完工工确认时时，一定定不要输输错订单单号不可超前确确认，既既不能将将结束时时间写成成未来时时间。如果发现订订单号、数数量等输输入错误误时已经经记帐，可可以用“取消确确认”进行处处理。（取取消确认认只能对对帐进行行冲减，但但错误的的凭证永永远存在在。）确认时发生生数据锁锁定，先先退出确确认，或或通知对对方退出出，不要要

44、一直占占用数据据，以免免系统发发生拥塞塞。各操作点操操作人员员要遵守守操作规规定，认认真进行行操作。玉溪红塔集集团ERRP项目目香糖料料生产业业务指导导书PP-生产产管理部部分香糖料生产产业务2001年年12月月10日日 定定稿2001年年12月月10日日 打打印确认： 该该文档需需要以下下确认姓名职 位签 字日 期曲延斌顾 问孙桂萍业务流程责责任人李碧林李宏宏伟PP业务小小组长马云参动力部副主主任马曙勋副总裁香糖料生产产业务流流程图香糖料中心心上线业业务业务环节序号业务明细执行部门相关角色相关单据备注1接收卷烟烟生产月月计划表表香料中心动力部领导导、香糖糖料中心心负责人人卷烟生产产月计划划每

45、月20日日前2接收半成成品日生生产排程程表香料中心微机配料员员半成品日日生产排排程表每天15:00以以前3组织生产香料中心香糖料中心心负责人人、微机机配料员员香糖料中中心配料料单、半半成品日日生产排排程表4生产完工确确认香料中心完工确认员员生产完工工确认领领料单、生生产完工工确认入入库单每班下班前前5内部订单完完工确认认香料中心完工确认员员领料凭证证、入入库凭证证每班下班前前6香料中心领领料员根根据物物料需求求计划表表在系系统中创创建采购购订单，并并打印出出调拨拨提货单单香料中心辅料领料员员物料需求求计划表表、调调拨提货货单每天上午110:000前7香料中心领领料员根根据物资资公司交交货单号号

46、码收货货入库香料中心辅料领料员员调拨入库库单每天上午下班前8复烤料发放放香料中心香糖料发料料员香糖料领领料单（系系统外部部单据）、领领料凭证证每班下班前前9月末生产数数据统计计香料中心香糖料成本本核算员员香糖料中中心产量量月报表表、香香糖料中中心辅料料消耗月月报表每月月底10盘点香料中心辅料领料员员香糖料中中心辅料料领料汇汇总表每月月底11成本分析结结算香料中心香糖料成本本核算员员成本报表每月月底角色定义部门岗位角色人数操作单据香料中心微机配料员员完工确认员员4人接收生产指指令、生生产订单单完工确确认、内内部订单单完工确确认半成品日日排程表表、香香糖料中中心配料料单、生生产完工工确认领领料单、

47、生生产完工工确认入入库单、领领料凭证证、入入库凭证证香料中心核成本核算算员辅料领料员员1人创建采购订订单、收收货，进进行香糖糖料成本本核算香糖料中中心产量量月报表表、香香糖料中中心辅料料消耗月月报表、香香糖料中中心辅料料领料汇汇总表、成成本报表表香料中心发料员2人负责复烤料料发放香糖料领领料单（系系统外部部手工单单据）、领领料凭证证香料中心发料员8人生产一、二二部香糖糖料发放放 ， 并进行行香糖料料库存管管理非卷包生生产生产产完工确确认表（生生产部制制丝线领领用香糖糖料的单单据）业务内容辅料领料香糖料中心心领料员员每天早早上接到到生产科科电话通通知后打打印出物物料需求求计划表表，根根据物物料需

48、求求计划表表在系系统中创创建采购购定单，并并打印出出调拨拨提货单单三联联，交物物资公司司一联，两两联留作作存根。物资公司辅辅料库记记帐员根根据采购购定单创创建交货货单，然然后对交交货单发发货过帐帐，物资资公司记记帐员根根据交货货单号码码打印调调拨出库库单。香糖料中心心领料员员根据交交货单号号码收货货入库到到香糖料料中心库库，产生生入库物物料凭证证，在系系统中打打印出调调拨入库库单三三联，交交物资公公司一联联，两联联留作存存根。生产准备综合管理部部生产科科生产调调度员于于每天下下午3:00以以前将下下一个工工作日的的生产任任务在系系统中创创建生产产订单并并下达，然然后以半半成品日日生产排排程表的

49、的形式传传递到香香糖料中中心。香糖料中心心微机员员根据半半成品日日生产排排程表组组织生产产，并在在SAPP R/3系统统中打印印出香香糖料生生产配料料单。香糖料中心心进料员员根据香香糖料配配料单到香糖料中心库进行生产性领料，然后将辅料进到储料罐中，为生产香糖料准备所需辅料。复烤料的生生产计划划由玉溪溪复烤厂厂辅料计计划员根根据生产产需求，提提前几天天通知玉玉溪卷烟烟厂（110011工厂）综综合管理理部生产产科。综合管理部部生产科科在系统统中创建建生产订订单并下下达，然然后将半半成品日日生产排排程表传传递到香香糖料中中心。动力部香糖糖料中心心根据半半成品日日生产排排程表进进行复烤烤料生产产准备。

50、生产执行进料员进料料完成后后，微机机员启动动香糖料料生产控控制系统统，根据据半成成品日生生产排程程表中中各种香香糖料的的生产任任务，输输入生产产数量，生生产控制制系统自自动根据据配方配配制出所所需香糖糖料，配配制过程程中严格格执行工工艺规程程及操作作规程。配料结束后后，进行行香糖料料入库，发发料员根根据入库库数量及及原有库库存量对对现有库库存量进进行登记记，并填填写香香糖料中中心交接接班记录录表（原原有的系系统外手手工单据据）。完工确认班末生产结结束后，完完工确认认员在SSAP R/33系统中中进行生生产订单单完工确确认，具具体操作作按香香糖料中中心完工工确认操操作手册册执行行。确认后系统统将

51、对辅辅料的耗耗用进行行记账并并减少车车间现场场库中辅辅料的库库存数量量，对香香糖料入入库进行行记账并并增加车车间现场场库中香香糖料库库存数量量。同时时，生产产成本被被自动计计算，并并且系统统将自动动生成物物料凭证证和会计计凭证。完工确认员员在SAAP RR/3系系统中打打印出生生产完工工确认入入库单及及生产产完工确确认领料料单各各两联，交交香糖料料中心成成本核算算员。试制料生产产完工确确认由技技术中心心创建内内部订单单后，下下达到香香糖料中中心，并并由试验验提出部部门开具具领料单单交香糖糖料中心心，如果果香糖料料中心库库中有料料则直接接发至技技术中心心试验库库，如果果没有则则由香糖糖料中心心领

52、料员员根据领领料单创创建采购购订单报报物资公公司，通通过对采采购订单单收货至至技术中中心试验验库。香香糖料中中心完工工确认员员根据辅辅料耗用用量在系系统中直直接从技技术中心心试验库库发货至至内部订订单下，然后又进行生产完工入库，并在系统中打印出领料凭证及入库凭证各两联，交香糖料中心成本核算员。香糖料中心心成本核核算员在在系统中中打印出出会计计凭证，将将生产产完工确确认入库库单、生生产完工工确认领领料单、领领料凭证证、入入库凭证证中红红色的一一联及会会计凭证证一起起交集团团财务科科，白色色的一联联留香糖糖料中心心。香糖料发放放制丝生产线线领料员员根据非非卷包生生产生产产完工确确认表，到到玉溪卷卷

53、烟厂动动力部香香糖料中中心库领领取生产产所需香香糖料，班班末根据据实际用用香糖料料数量，领领发料双双方在非非卷包生生产生产产完工确确认表上上签字确确认，留留一联给给香糖料料中心作作存根。制丝生产线线根据非非卷包生生产生产产完工确确认表上上确认的的数量在在系统中中进行生生产完工工确认，系系统自动动减少香香糖料中中心库中中香糖料料的库存存量。复烤料的领领用由玉玉溪复烤烤厂辅料料计划员员开具香香糖料领领料单（系系统外部部手工单单据），送送交玉溪溪卷烟厂厂动力部部香糖料料中心库库。玉溪卷烟厂厂（10001工工厂）香香糖料中中心库发发料员根根据香香糖料领领料单进进行发货货过帐，并并根据发发货产生生的物料

54、料凭证打打印出领领料凭证证，此此凭证一一式四联联，一联联动力部部香糖料料中心库库领料员员留为存存根，一一联交工工业财务务，一联联交商业业财务，一一联交给给提货人人；动力力部香糖糖料中心心库发料料员、提提货人员员进行签签字。生产统计每月月末香香糖料中中心辅料料领料员员在系统统中打印印出香香糖料中中心辅料料领料汇汇总表，并并根据本本月辅料料实际领领料量进进行核对对。每月月末香香糖料中中心成本本核算员员在系统统中打印印出香香糖料中中心香糖糖料产量量月报表表、香香糖料中中心辅料料耗用月月报表，根根据本月月实际生生产香糖糖料数量量、辅料料耗用量量进行核核对。每月月末香香糖料中中心成本本核算员员打印出出相

55、关的的成本报报表。表单部门表单用途香糖料中心香糖料生产产配料单单根据生产订订单打印印，作为为生产所所需辅料料领用凭凭据。生产完工确确认入库库单生产完工确确认完成成后，打打印出各各个生产产订单的的入库量量、金额额、物料料凭证、会会计凭证证，送交交财务科科。生产完工确确认领料料单生产完工确确认完成成后，打打印出各各个生产产订单的的领料量量、金额额、物料料凭证、会会计凭证证，送交交财务科科。香糖料中心心辅料领领料汇总总表每月月末，按按香料中中心调拨拨提货入入库单，进进行各种种牌号的的辅料调调拨量统统计。香糖料中心心香糖料料产量月月报表每月月末，统统计出当当月各牌牌号香糖糖料的产产量，作作为成本本核算

56、的的数据。香糖料中心心辅料消消耗月报报表每月月末，统统计出当当月各牌牌号辅料料的耗用用量，作作为成本本核算的的数据。注意事项香糖料生生产配料料单由由微机员员打印后后，送交交香糖料料进料员员进行辅辅料备料料。生产完工确确认时，每每一次货货物移动动过帐会会产生一一个物料料凭证，完完工确认认员需仔仔细检查查订单号号及产量量数据，尽尽量保证证每次确确认的货货物移动动都一次次完成。玉溪红塔集集团ERRP项目目膨胀烟烟丝生产产业务指指导书生产管理部部分（PPP）膨胀烟丝生生产业务务2001年年12月月10日日 定定稿2001年年12月月10日日 打打印确认： 该该文档需需要以下下确认姓名职 位签 字日 期

57、曲延斌顾 问赵桂艳业务流程责责任人李碧林李宏宏伟PP业务小小组长武从友膨胀烟丝车车间主任任马曙勋副总裁业务流程膨胀丝生产产工作流流程膨胀烟丝转转储业务务流程本部门上线线业务业务环节序号业务明细执行部门相关角色相关单据备注接收半成成品日生生产排程程表膨胀烟丝车车间早班作业长长半成品日日生产排排程表早上开班打印生产产确认表表早班作业长长生产确认认表每班打印膨胀胀烟丝车车间任务务通知单单早班作业长长膨胀烟丝丝车间任任务通知知单早上开班组织生产各班作业长长膨胀烟丝转转储送丝工膨胀烟烟丝车间间任务通通知单转移记帐统计员转储单打印转储储单统计员转储单转移记帐后后生产完工确确认各班作业长长生产完工工确认领领

58、料单、生生产完工工确认入入库单各班生产结结束后盘点出库员、作作业长、核核算员膨胀烟丝丝差异报报表月末备件计划预预留备件计划预预留员维修计划、备备件计划划、资料料收集设备员手写领料单单备件领用人人库、发发料仓管员领料凭证证成本分析、结结算成本核算员员会计凭证证、膨膨胀烟丝丝差异报报表角色定义部门岗位/角色色人数操作单据膨胀烟丝车车间作业长3接收生产指指令半成品日日生产排排程表作业长3根据半成成品日生生产排程程表打打印生生产确认认表生产确认认表作业长3根据生产产确认表表打印印膨胀胀烟丝车车间任务务通知单单膨胀烟丝丝车间任任务通知知单作业长3组织生产生产完工确确认生产完工工确认领领料单、生生产完工工

59、确认入入库单统计员1转储、打印印报表转储单仓管员1备件领用、入入库领料凭证证设备员2维修计划、备备件计划划、资料料收集核算员1成本分析、结结算会计凭证证、膨膨胀烟丝丝差异报报表备件计划预预留员1备件计划预预留预留清单单业务内容生产准备每天早上开开班，膨膨胀烟丝丝车间早早班作业业长接收收综合管管理部生生产科下下达到车车间作业业长室的的半成成品日生生产排程程表。早班作业长长开班时时进入SSAP系系统，根根据半半成品日日生产排排程表在在R/33系统中中打印出出一份膨膨胀烟丝丝生产完完工确认认表，之之后进行行生产性性领料。作作业长与与配料科科发料员员对膨胀胀烟丝烤烤片叶组组以及芝芝麻片进进行数量量、规

60、格格、质量量的确认认，双方方在膨膨胀烟丝丝生产完完工确认认表上上签字认认可。生生产完工工确认表表共四四联，第第一联：白联存存根， 第二联联：红联联财务，第第三联：蓝联配配料科，（第第四联：黄联香香糖料中中心）早班作业长长在系统统里打印印四份膨膨胀烟丝丝生产任任务通知知单，作作业长室室保留一一份,其它三三份分别别送往制制丝中控控室、膨膨胀中控控室、装装箱间。作业长根据据生产科科下达的的半成成品日生生产排程程表安安排当天天的生产产任务以以及根据据膨胀胀烟丝车车间生产产任务通通知单安安排送丝丝任务。生产执行各班作业长长根据生生产情况况以及膨膨胀烟丝丝车间生生产任务务通知单单组织织生产。各操作人员员按