管理评审输入资料

1、公司质量管理体系总体运行总结报告一、质量方针与质量目标的贯彻执行情况1、依据ISO9001： 2015标准要求，公司于2017.12建立新版质量管理体系，按照公司的 质量方针和战略方针，对各过程及相互作用，系统地进展了规定和管理，制定了公司的质量 手册，通过采用PDCA循环、乌龟图以及考虑了基于风险的思维对体系过程进展管理。2、制定有质量方针；通过质量手册公布、宣传栏、电子等方式进展传达；以有效地保障 了质量方针的宣传和贯彻。3、制定有质量目标及部门分目标；通过质量手册公布、宣传栏、电子等方式进展传达； 以有效地保障了质量方针的宣传和贯彻；通过定期统计、汇总等方式进展考核。二、组织环境、相关方

2、期望和需求、风险和机遇的识别、评审和措施确实定1、公司于2018.1组织了各部门对公司组织环境外部因素、相关方期望和需求、风险 和机遇进展识别、评审和确定相关的应对措施和方案。2、确定的应对措施和方案根本可行。三、部审核结果1、公司于2018.7.267.27进展了部审核。2、审核结论:公司运行的质量管理体系能得到有效的实施和保持根本符合质量管体系要求。3、不符合及纠正措施实施情况：审核过程，发现三个不符合，分布于生产、采购部和销 售部，对发现的不符合，相关部门采取了原因分析，并采取了相应的改良措施；改良措施得 到了审员的跟踪验证，验证结果有效，可以关闭。四、上年度管理评审2017年度管理评审

3、未提出资源需求和改良事项。五、改良由于公司新质量管理体系初建立，有很多缺乏之处，需要各相关部门予以配合，加以改 良，如加大力度，增强公司各层次人员的质量和效劳意识；应对风险和机遇的识别有待加强。报告人:日期:.可修编.销售部质量管理体系运行总结报告一、质量目标的实现情况1、今年1-7月份无客户投诉。2、客户满意度：98.9% 98%O二、过程绩效及产品、效劳的符合性1、与顾客有关的过程控制2018年共接合同订单63份，在签订合同前，针对客户的不同要求，对其中所有订单产品 的质量要求、技术指标、交付情况、运输方式、价格、执行标准等进展100%评审、沟通，合 同履行率为100%。2、效劳提供控制销

4、售部紧紧围绕着让客户满意这一目标，急顾客之所急，想客户之所想，主要做到：对顾客的口头询价做到当天回复，对书面正式报价在一周办毕，特殊情况下不超过负责及时组织新版产品的合同评审。及时负责与顾客联络，妥善处理客诉、反应和各类来电/来访询问事项，做好有关效劳 工作并做记录。建立健全客户档案，了解市场产品信息倾向，随时做好销售准备。派驻销售人员至客户，及时掌握产品在使用过程中的变化动态和顾客需求。根据销售部人员的回访效劳方案的安排，对所有客户进展了回访。在回访中，对顾客所 提出的问题质量、交期、价格等进展了充清楚确和回复，顾客对公司的效劳均给予了较 高的评价。三、顾客满意及相关方反应2018.5通过分

5、发顾客满意度调查表发放8份，回收8份进展了顾客满意测量，从调查结 果看，顾客对本公司产品质量及效劳满意率评价为98.9%详见顾客满意度调查报告，达成 目标的要求；今年暂未接到客户方的投诉。四、风险及应对措施1、风险报价及工程确定产品报价和工程确立过程的市场调查判断失误提供本钱和利润指标信息不够。合同评审客户要求没有准确识别和评价；未能确保能够满足客户要求就签署合同。客户订单、要求发生变化增加或减少时未及时评价。产品交付不能按时交付产品。2、应对措施报价及工程确定市场销售负责产品报价和工程确立过程的市场调查、部沟通、信息提交、信息反应、相关商务洽谈和市场风险评估等工作；总经理负责对可行性评审报告

6、的审批。合同评审对客户的要施监视和测量；在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。产品交付生产方案管制；及时与客人、物流沟通，确保按客人要求时间到货。五、审情况六、上一年度管理评审七、资源需求八、改良无报告人:日期:采购部质量管理体系运行总结报告一、质量目标的实现情况目标90%供货及E-：当崎图从上表可知，1-7月份供货及时率100%，今年通过：根据销售预测、生产安排做好采购 方案；做好平安库存；签订采购合同时，明确交货期；时时与供给商进展沟通，及时跟踪供 给商生产进度、物流运输情况；供货市场信息的收集与反应等方式进展控制，确保供货及时。二、过程绩效及产品、效劳的符合性1、抓好日常的采购工作，建

7、立健全的采购制度，严格按照规定进展采购，与供给商签订 采购协议，并对采购订单进展有效跟踪，如期完成采购任务。2、严格按照供给商管理程序对新老供给商进展调查，每年10月对当年度的供给商供给 情况进展评价，确定年度合格供给商名录。3、每月对供给商交货及时率进展统计分析。4、2018.17月使用过程中原辅材料异常共28起，已书面向供给商反应，并进展退货、 赔偿等处理。序号原辅料名称次数投诉问题121、风险供给商没有选择和评价的标准，采购本钱偏高；供给商不能及时供货；供给商交货品质不良多发。2、应对措施在?供给商管理程序?中明确供给商选择和评价的标准，明确对供给商控制的类型和管理 的方法；在?采购管理

8、程序中明确并将供给商供货质量、供货及时率作为过程绩效目标进展管理;供给商应急方案管理。四、审情况五、上年度管理评审六、资源需求七、改良报告人:日期:人力行政部质量管理体系运行总结报告一、质量目标的实现情况1、人员流失率2018.17月：8.88%目标：V10%2、特定人员检定率：100%二、过程绩效及产品、效劳的符合性1、人员配置：通过网络、现场等招聘方式，完成各部门、各岗位人力资源的统筹配置， 并优化人力资源，确保公司各部门各层次的人员满足公司生产及管理活动需求。2、人员培训：为了保证公司人员能力的持续满足，根据各部门提出的培训需求，制定有 年度培训方案，组织实施公司全员培训、岗位培训、IS

9、O9001标准及体系等知识培训，并采 取考核和效果评价的方式，确保培训的有效性。培训实施率100%。3、意识：通过宣传、培训等方式，将与产品符合性的相关意识传递至相关人员。4、定期组织员工进展安康体检，各部门覆盖率为100%。三、风险及应对措施1、风险如未能及时办理社会保险，将可能导致员工无法享受医疗报销、工伤待遇、失业金、生 育报销等，给公司用工管理带来麻烦。合算工资时因为认为操作错误给公司、个人带来损失。人员缺乏，员工流失。能力缺乏。2、应对措施每月20号之前将新入职员工的个人资料录入社保，目前员工五险覆盖率100%。每月工资计算完成后屡次核查，目前员工社保、工资计算失误率0。建立员工岗位

10、任职要求。采取的适当措施可包括对在职人员进展培训、辅导或重新分配工作，或者招聘具备能 力的人员等。四、审情况五、上年度管理评审六、资源需求七、改良报告人:日期:仓储部质量管理体系运行总结报告一、质量目标的实现情况二、过程绩效及产品、效劳的符合性1、“先进先出管理，严格按照仓库储存管理规定进展物料进出的管控，对每一批原来、成 品的出入库信息登记在账面上，账目容包括进出日期、客户名称、规格、数量结存、批次等 容。2、来料管理，根据进料管理规定，接收物料时核对好订单号、物料编号、数量，核对准 确后打印物料入库单向品管部报检，入库。3、出货管理，根据销售部的出库单打印送货单，给予出货。4、产品防护，后

11、按“先进先出的原那么合理分类放置，放置时下重上轻，过重物料不 得超过2米，为防止物料倒跨，采用缠绕膜捆绑等方式加固；对仓库保持枯燥、通风，并做 好防晒、防雨等措施；对温湿度有要求的，配备相应的防护设施，并实行现场监视检查，于 每天上、下午由专人对温湿度进展点检，发现问题，及时改善；为防尘，所有物料保存外包 装并不定期进展清洁。5、物料能按规定的时间进展盘点，以此保证账物的一致性。三、风险及应对措施工程 容、风险应对措施仓库管理收错货入仓数量及产品与要求不符； 未经品管部检查合格已入仓；在?仓储管理程序?明确收货的方法； 验收合格后入库；货品防护不到位；未实行先进先出管理；发生工伤、火灾等搬运不

12、当导致货物受损；发错货；出入库台账错误；产品标识不明确。对已入库的货品需进展合理防护，并不定期进展检查； 严格按先进先出原那么出入库；叉车作业资格取得，应急方案筹划及运行； 在?仓储管理程序?明确领料单双重确认； 使用ERP系统管理、账本管理，定期盘点； 按产品标识和追溯性管理程序执行。产品交付未完全筹划的安排及无相关授权进展产品放行； 出错货；产品防护缺乏，运输途中受损；交付的产品不符合客户的要求。按?成品检验标准?进展产品放行；销售、仓库出货信息核查；产品搬运控制；产品采用缠绕膜包装固定；物流运输合同明确要求；出货前的品质检验。四、审情况五、上一年度管理评审六、资源需求七、改良报告人:日期

13、：工程部质量管理体系运行总结报告一、质量目标的实现情况二、过程绩效及产品、效劳的符合性1、在设备运行管理方面，能认真执行设备点检制度，设备操作人员每班点检，设备维护 人员每周巡检，及时发现并维修设备缺陷隐患，对大的缺陷工程按方案检修，使设备保持完 好运行状况。2、严格执行日常保养维护和定期保养维修制度。日常保养：操作者每天进展保养，包括班前的巡回检查；班中责任制，注意设备运转、 油标油位、温度、仪表压力、指示信号、保险装置等是否正常；班后、周末、节日前的大清 扫、擦洗。发现隐患，及时排除；发现大问题，找维修人员处理。定期保养：设备管理员每月进展保养。定期保养完后，由生产部进展验收，填写好保养

14、记录。确保设备经常保持整齐、清洁、润滑、平安、经济运行。3、设备维护管理预防性维护：编制年度检修方案，根据方案做成了阅读检修方案和检修记录，分发给维 修人员进展实施。关键设备：对关键设备备品备件进展评估，积极协调关键设备备件的储藏，确保设备正 常运行，保证生产任务按时完成。4、特种设备指行车、叉车、电梯等设备，严格按照有关规定进展使用和管理，定期年检， 发现隐患，必须更换或立即进展处理.5、加强设备润滑管理，建立并严格执行润滑“五定即定人、定质、定点、定量、定期 制度，做好记录。三、风险及应对措施1、风险设备损坏，影响生产方案达成；备件损坏，无法顺利生产。特种设备未定期检定；2、应对措施建立日

15、常保养制度，制定保养方案；建立易损件备品备件清单；特种设备定期备案和检定。四、审情况五、上一年度管理评审六、资源需求七、改良报告人:日期:生产部/车间质量管理体系运行总结报告一、质量目标的实现情况二、过程绩效及产品、效劳的符合性1、设备管理：严格执行公司制定的设备管理制度，按方案要求进展设备日常维护和定期 保养；设备能力能持续满足生产需求。2、生产过程控制：严格执行技术部制定的生产工艺要求，按生产方案单要求，及时、合 理安排生产，确保产品按时、按质完成，做好产品的标识和防护要求，保证产品符合要求。3、不符合品控制：对生产过程中的不合格品，已按要求进展了处理并做了纠正措施。4、特殊过程：按要求每

16、季度对印刷在保质期是否变色及复合在保质期是否有复合不牢现 象进展验证。三、风险及应对措施、一、工程 容f风险应对措施生产方案方案制定不合理，导致无法按时完成方案任 务，从而延误产品交付。合理计算公司的实际产能；依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产方案生产过程领错料；设备异常没有及时发现；作业者不知道作业方法或不遵守作业方法；关键控制点管控缺失；不良品多发，品质异常重复发生；产品状态标识不清楚，混料或漏工序发生；不良品流出，客户投诉发生；紧急情况下生产停顿；作业环境没有进展管理，产品劣质化加速。生产前原材料点检确认；生产前设备日常点检进展；作业者培训并进展资格认定；首件检验；生产过程中车间

17、自检，品管抽检；在线监测系统；成品检验；首件检查，及时发现不良，生产停顿进展改善，设定不良率目标进展管理；产品状态标识方法在？产品标识与可追溯性控制程序?中明确；不良发生时，按规定进展隔离和处置，按？不合格管理程序?进展管理；制定应争方案；明确作业环境管理的容的要求。四、审情况五、上一年度管理评审六、资源需求七、改良报告人:日期：品管部质量管理体系运行总结报告一、质量目标的实现情况二、过程绩效监视和测量及产品、效劳的符合性1、检验控制a.来料检验、月份工程1月2月3月4月5月6月7月原纸来料批次合格批次聚乙烯来料批次2018.17月份生产145批次，共发现原辅料异常28批次，已向供给商开具书面

18、异常反应 单，进展退货、索赔等。从下表可知，今后要加强原纸套印不准、铝箔皱褶的监控，从源头 控制产品的质量，防止或加少公司的损失，提高产品的质量。序号原辅料名称次数异常反应1234c.成品检验客户投诉0次，客户反应4次顼份 工程、1月2月3月4月5月6月7月出货批次221269282237合格批次221269282237客诉批0000000合格率100%100%100%100%100%100%100%成品检验合格率统计出货批袱 =出货批袱 =合格批次 =客诉批 =合格率成E9%7哪已进展原因分析，采取纠正措施。d.不合格控制对工序检验时发现的不合格品，及时处理，坚决不让不合格品留入下道工序，从而防止 返工浪费和质量损失。对状态不明的待判定在制品、成品都一律进展标识，防止误用。同时， 不仅对不合格品，车间质检员定期在工序巡检，对违反操作规程，不符