食品行业质量手册

1、PAGE 1WXHS-SC/A 质量手册 第50页共50页目 录 01 颁布令 302 任命书 403 企业简介介 504 质量方针针、质量目标标. 605 质量手册册的说明 706 质量手册册的管理 91 适用范围. 1102 引用标准. 1103 术语和定义义. 1104 质量管理体体系. 1114.1 总要求求. 114.2 文件要要求 115 管理职责. 1135.1 管理承承诺. 13 5.2 以顾客客为关注焦点点. 145.3 质量方方针 1145.4 策划. 145.5 职责、权权限和沟通. 155.6 管理评评审. 186 资源管理. 2206.1 资源提提供 206.2 人力

2、资资源 220 6.3基础设施施 2116.4工作环境境 2227产品实现. 2227.1 产品实实现的策划. .227.2 与顾客客有关的过程程. 237.3设计和开开发. 2247.4采购267.5产品实现现. 277.6监测和测测量装置的控控制 3008 测量、分分析和改进.311 8.1 总则3118.2 监视和和测量311 8.3 不合格格品控制. . 34 8.4 数据分分析. 358.5 改进. 336附录一：质量管管理体系结构构图 38附录二：质量管管理体系职能能分配表 39附录三：质量管管理体系程序序文件目录 40颁 布 令令为了提高企业质质量管理水平平和质量保证证能力，实现

3、现以预防为主主和对生产全全过程实施有有效质量控制制的目的，在在本公司产品品质量稳定提提高的基础上上，更好的满满足顾客规定定的和潜在的的要求，经研研究决定在本本公司推行IISO90001：20000质量管理理体系标准，并并使其得到有有效运作和不不断改进提高高。本质量手册是是根据GB/T190001-20000 idtt ISO99001:22000质质量管理体系系要求和本本组织的质量量方针和质量量目标，并结结合本公司实实际情况编写写的管理文件件，旨在指导导质量管理体体系有效运行行和持续改进进。本质量手册阐阐明了本公司司的质量方针针和质量目标标，系统阐述述了本公司的的质量管理体体系，是本公公司进行

4、质量量管理的法规规，也是本厂厂向顾客提供供质量合格证证的承诺，望望本公司各级级领导干部和和员工严格遵遵照和切实贯贯彻执行，以以保证为顾客客提供更加满满意的产品和和服务。本质量手册首首版已自20003年6月月1日起开始始实施，现颁颁布版本为第第一次修订版版，自20004年4月11日起开始实实施。 总经理： 20044年3月300日任 命 书书 兹任任命 同志志为管理者代代表，授权负负责20000版ISO99001标准准在本公司的的贯彻、对质质量管理体系系所需过程的的建立、实施施和保持负责责，依据手册册的有关规定定行使其职权权，并向总经经理报告质量量管理体系的的业绩和改进进的需求。望全体员工全力力

5、配合其工作作，共同履行行质量管理职职能，确保本本厂质量管理理体系得到有有效运行。 总总经理： 2004年年3月30日日企业简介无锡华顺食品工工业有限公司司创建于19998年9月月，与厦门华华顺民生食品品有限公司同同属北京牛津津-剑桥国际际集团控股的的中外合资企企业。公司现有员工人人数120多多人，生产厂厂区占地322亩，拥有车车间近50000平方米，速速冻生产线33条，冷库7750吨，各各类运输车近近20多辆。公司主要产品有有汤圆系列、水水饺系列、面面点系列、点点心系列、火火锅料系列等等五大类近百百个品种，其其中精心推出出的宁波汤圆圆、南瓜饼、黄黄金糕等产品品以其独特的的配方和全新新的口味而深

6、深受广大消费费者的青睐。自99年以来，公公司销售额连连年保持700%以上的增增长率，20004年销售售额超亿元，是是江、浙、皖皖地区最具影影响力的速冻冻食品专业厂厂家之一，无无锡“安井”也继厦门华华顺获得“福建省著名名商标”之后成为华华东地区的又又一强势品牌牌。公司以上海、南南京、杭州、武武汉、长沙、无无锡等城市为为重点，正逐逐步完善自己己的营销网络络，目前拥有有经销商近770多家，设设立了杭州、南南通办事处和和上海、合肥肥两个分公司司，初步建立起以以江、浙、沪沪、皖为中心心，辐射华中中、华北、西西北、西南的的销售网络，并并与麦德龙、大大润发、欧尚尚、乐购、乐乐客多、易初初莲花等国际际零售巨头

7、和和南京苏果、苏苏州华润、江江苏时代、文文峰等国内大大型连锁超市市有着长期、稳稳定的合作关关系。“用心在做，当当然口碑不错错”。公司将一一如继往的竭竭诚为广大客客户提供更具具特色、更具具有竞争力的的产品，努力力把“安井”发展成为全全国的知名品品牌，并真诚诚欢迎新老客客户一起携手手共图美好的的未来。质量方针：精益生产持续改进顾客满意质量目标：产品成品率：995%产品出厂检验合合格率：1000%消费者投诉处理理率：1000%顾客满意率：995%0.5 质量量手册的说明明 a)本本质量手册是是根据 GBB/T190001-20000 iddt ISOO9001：2000质质量管理体系系要求、IISO

8、90000：20000质量管管理体系基础和术语语，并结合合本公司实际际情况进行编编制，同时参参考了ISOO9004：2000质质量管理体系系-业绩改进进指南的内内容和本公司司的质量方针针及质量目标标编写的质量量管理文件，旨旨在指导质量量管理体系运运行和持续改改进。 b)本本手册阐明了了本公司的质质量方针、质质量目标，对对本公司的质质量管理体系系进行了描述述。包括本公公司的组织机机构、职责权权限和控制程程序的基本内内容，是本公公司从事质量量管理活动的的纲领性文件件和准则。 c)本本手册经总经经理批准后生生效，全体员员工必须严格格遵守执行，以以确保能向顾顾客提供满意意的产品，提提升本公司的的管理水

9、平和和经济效益。 d)本本手册分为88章节（从第第1章至第88章），按 GBT119001-2000标标准进行编制制，考虑了GGB/T199000-22000标准准中阐述的质质量管理的八八项原则。 e)本本组织以GBB/T190001-20000标准建建立质量管理理体系目的是是通过建立质质量管理体系系满足顾客要要求，提高顾顾客满意度，同同时本手册也也满足适用的的法律、法规规的要求。 f)本本组织的质质量手册产产品覆盖范围围为：安井牌牌系列汤圆。 g)根根据本公司的的实际情况，按按照ISO99001：22000质质量管理体系系要求1.2节的规定定，本手册对对标准第七章章中不适用的的要求进行了了删

10、减。 本公司司在产品实现现过程中没有有特殊过程，因因此对ISOO9001：2000标标准“7.5.22生产和服务务提供过程的的确认”的内容进行行删减；在产产品实现过程程中不涉及顾顾客财产，因因此对ISOO9001：2000标标准“7.5.44顾客财产”的内容进行行删减。h)本手册分为为受控版和非非受控版，受受控版本加盖盖“受控”章予以标识识，供本公司司内部使用，不不得对外发放放（第三方认认证审核时，或或有法律法规规另有规定的的除外）。非非受控版可供供顾客作为本本公司质量保保证的承诺文文件。i）本手册为第第一次修订版版 0.6 质量手手册的管理 a) 质量手册由由技术中心统统一管理，按按照文件控

11、控制程序进进行管理。 b) 本手册的编编写和修订由由管理者代表表主持进行，由由总经理批准准后颁布执行行。 c) 本手册的发发放范围由管管理者代表确确定，并报总总经理批示，否否则任何人不不得复制和向向企业外部借借阅。 d) 手册持有者者应认真保管管好手册，不不得故意损坏坏，调离岗位位时，手册要要交回技术中中心并办理相相应手续。 e) 手册修改：质量手册册在使用中中发现有内容容不协调的地地方，有关部部门和人员可可向手册归口口管理中心管管理部门提交交书面形式的的修改意见，归归口管理中心心管理部门对对修改内容进进行初审后，报报管理者代表表审核，并由由总经理批准准后，即可执执行修改。其其它任何形式式的修

12、改，均均视同无效修修改。 f) 管理者代表表负责本手册册的解释权。 g)质质量手册非非受控版的发发放由管理者者代表负责审审批，技术中中心负责管理理和发放。 1适用范围 本质量手册册适用于本本公司安井牌牌系列汤圆生生产全过程的的质量活动以以及向顾客、第第三方和社会会提供的质量量保证。 2引用标准2.1本手册引引用ISO99000族标标准ISO90000：20000质量管理理体系基础和术语语；ISO90011：20000质量管理理体系要求；ISO90044：20000质量管理理体系业绩改进指指南。 2.22 中华人人民共和国卫卫生部及国家家技术监督局局发布的国家家标准及质量量标准要求。 GB227

13、60-11996 食品添加剂剂使用卫生标标准 GB77718-11994 食品标签通通用标准 GB1191-20000 包装储运图图示标志 3术语和定定义 本手册册采用ISOO9000：2000质质量管理体系系基础和术语语。 4质量管理体系系 4.11总要求 本公司司根据20000版ISOO9001标标准的要求建建立质量管理理体系形成文文件，并予以以实施和保持持及持续改进进。本公司在在建立质量管管理体系的过过程中，明确确本公司的质质量管理体系系所需的过程程及其应用。所所需过程包括括管理职责、资资源管理、产产品实现和测测量、分析、改改进的有关过过程。本公司按照ISSO90011：20000要求来

14、管理理和控制这些些过程。本公公司在产品实实现过程中没没有外包过程程。4.2 文件件要求4.2.1 本公司的质质量管理体系系文件遵照22000版IISO90000标准及国国家相关法律律、法规和标标准的要求编编制，对速冻冻产品实现过过程实施有效效控制，质量量管理体系文文件组成如下下：a)形成文件的的质量方针和和质量目标；b)质量手册（即即本手册）；c)根据ISOO9001：2000标标准要求形成成的程序文件件。程序文件件是质量手手册的支持持性文件，是是对质量管理理体系要求的的展开与落实实，程序文件件规定了完成成质量管理体体系要求的各各项质量活动动过程的责任任、途径、要要求和方法。d)本公司确保保产

15、品生产各各个过程得到到实施与控制制所需的作业业文件。作业业文件是为了了完成具体质质量活动而参参照的操作性性文件，是程程序文件的支支持性文件。e)ISO90001：20000标准所所要求的质量量记录（见质质量记录清单单）。4.2.2质量量手册即本手册，本公公司按ISOO9001：2000标标准编制并实实施质量手手册，质量量手册是质量量管理体系的的纲领性文件件，经总经理理批准，质质量手册覆覆盖本公司与与质量有关的的所有工作过过程，并对过过程顺序和相相互作用进行行了表述。4.2.3 文文件控制a.总则 对与质质量管理体系系有关的文件件进行控制，确确保文件得到到识别并得到到有效管理，确确保文件的形形成

16、、审批、发发放、使用、评评审、修改等等均处于受控控状态，本公公司特制定并并实施文件件控制程序。b.职责1)技术中心负负责公司质量量管理体系文文件控制的归归口管理。2)技术中心负负责技术性文文件的归口管管理，技术厂厂长负责批准准技术文件。3)各部门负责责本部门使用用文件的管理理。c.工作概要 1)各各类文件按规规定在发布前前由有相应权权限的各级管管理者审批，由由专人负责编编号、登记、发发放、回收和和处理，对质质量管理体系系运行起重要要作用的相关关部门和各个个场所都应有有文件的有效效版本，并确确保使用过程程的文件都处处于受控状态态。2)文件更改和和修订履行必必要的程序并并有相应的记记录。3)及时回

17、收不不适用的文件件，保证各个个相关部门和和现场使用的的文件均为有有效版本。4)各部门负责责保管本部门门所使用的受受控文件，保保持清晰、完完好、没有乱乱划乱改现象象。5)各部门识别别并保管本部部门所使用的的外来文件，并并控制其分发发。4.2.4 质量记录控控制a.总则对与质量管理体体系和产品有有关的记录进进行控制和管管理，为保证证产品质量符符合规定要求求、体系运行行的有效性提提供依据，本本公司特制定定和实施质质量记录控制制程序。b.职责1)技术中心负负责与体系运运行有关的质质量记录的归归口管理。2)各部门编制制本部门的 部门记录汇总表，备案各种记录的样本。3)各相关部门门负责对本部部门的记录进进

18、行整理、归归档。c.工作概要1)按规定程序序对体系运行行记录进行收收集、编目、归归档、储存、保保管和处理，以以提供符合要要求和体系有有效运行的依依据。2)记录要保证证准确、清楚楚、及时、完完整，要求填填写字迹清晰晰和规范，记记录形式可以以是书面文件件、光盘或磁磁盘等，管理理中心管理部部门要妥善保保管，以便于于存取和查阅阅。3)各部门对记记录应妥善保保管，防止损损坏和丢失，并并建立 部部门记录汇总总表，备案案各种记录样样本，以方便便管理、检索索和查阅。规规定记录的保保存期限，超超过保存期的的记录按规定定手续进行销销毁。5管理职责5.1 管理理承诺总经理对建立、实实施质量管理理体系并保持持持续改进

19、其其有效性负责责。a.向全体员工工传达顾客要要求、法律法法规要求，并并保证员工建建立质量意识识。b.制定质量方方针、质量目目标、使全体体员工理解意意义，并使其其成为努力追追求的目标。c.确保质量方方针和质量目目标在多层次次各职能部门门中贯彻分解解成部门及层层次的目标。d.按要求进行行管理评审，并并在评审中做做出持续改进进的决议。e.确保资源的的识别、提供供及协调，保保证质量管理理体系的正常常运行。5.2 以顾客客为关注焦点点本公司以实现顾顾客满意为目目标，通过贯贯彻质量方针针、质量目标标，建立和实实现质量管理理体系，使顾顾客的要求得得到收集、确确定和满足。5.3 质量量方针质量方针是本公公司质

20、量管理理体系的核心心，具体见本本手册0.22章节。本公公司制定的质质量方针体现现了以顾客为为关注焦点的的宗旨，是本本公司质量追追求的目标和和行为准则，全全体员工要深深刻理解，认认真执行。通通过每次管理理评审活动对对本公司质量量方针的持续续适宜性进行行评审，以保保证质量方针针的持续有效效。5.4 策划划5.4.1 质量目标质量目标是在本本公司质量方方针的基础上上制定的，具具体见本手册册0.2章节，质质量目标是本本公司一切质质量活动的行行动指南，各各部门和各层层次要对质量量目标进行分分解，要在工工作计划、岗岗位职责中加加以体现，各各层次的目标标都是可测量量的，要与总总目标保持一一致。5.4.2 质

21、量管理体体系策划a.为满足质量量方针和质量量目标的要求求，本公司对对质量管理体体系进行了策策划。1)根据ISOO9001：2000标标准的要求及及本公司提供供产品和服务务的特点，制制定了20个个需要控制的的过程的程序序文件。2)建立和完善善本公司的组组织结构（见见附录无锡锡华顺食品有有限公司质量量管理体系结结构图），以以满足质量管管理体系的需需要。b)对质量管理理体系的更改改进行策划和和实施时，要要按规定的程程序保证质量量管理体系的的连续性和体体系的完整性性。5.5 职责权权限和沟通 5.55.1 职职责和权限 本公司司根据质量管管理体系的需需要，制定了了各级人员职职责和权限，其其中决策层和和

22、各部门的职职责如下 a.总总经理职责1)负责质量管管理体系的策策划，保证质质量管理体系系的有效性和和持续性。2)负责制定质质量方针、质质量目标，为为体系的建立立、实施和改改进提供必要要的资源。3)负责本公司司组织机构的的确定及各部部门职责权限限的确定，保保证各管理层层的畅通，确确保公司内的的职责、权限限得到规定和和沟通。4)负责确定部部门负责人的的任职要求和和年度培训计计划的审批。5)负责向公司司传达满足顾顾客和法律、法法规要求的重重要性，促进进全体员工形形成满足顾客客要求的意识识。6)负责主持管管理评审，对对质量管理体体系的业绩及及改进的需求求做出评价和和审核。7)负责质量手手册、特殊合合同

23、、采购计计划的审批。8) 授权管理理者代表对质质量管理体系系的运行行使使管理职能。b.管理中心管管理部 1)负负责公司人力力资源的管理理及培训工作作； 2)负责公司人人事档案、薪薪酬、考核管管理工作；3)负责行政管管理性文件和和资料的管理理，包括发放放、回收、更更改、销毁、保保存等工作；4)负责公司后后勤事务管理理；5)按时参加内内审和管理评评审。c.技术中心1)负责制定生生产计划，并并按计划落实实生产，严格格保证产品质质量；2)负责对生产产中不合格品品的评审和处处置及组织纠纠正措施的实实施；3)负责制定生生产工艺、组组织技术文件件的编制及发发放的审批；4)负责质量管管理体系的归归口管理工作作

24、；5)负责组织内内审和管理评评审。d.技术中心品品管品控部负责原辅料、包包装物、半成成品、成品的的微生物检验验；2) 负责产品品的送样检测测，负责产品品企业标准的的备案工作；3) 负责组织织对不合格品品的评审和处处置工作；4) 负责车间间卫生及个人人卫生的检查查；5) 负责化验验室仪器和设设备的管理；6) 负责公司司检测计量设设备的周期检检定校准工作作；7) 负责组织织标识、标签签及标识牌的的制作；8) 按时参加加内审和管理理评审。e.制造中心生生产车间根据制造中心的的生产计划，负负责组织生产产，确保产品品质量良好稳稳定；按时参加内审和和管理评审。f.制造中心设设备动力部1)负责生产设设备的管

25、理、维维护、保养及及设备档案的的建立；2)负责生产用用测量和监测测装置的管理理、周期检定定和校准工作作；3)负责对生产产车间操作人人员进行操作作技能培训；4)负责制定设设备的大中修修计划并组织织实施;5)负责生产设设备设施的采采购；6)按时参加内内审和管理评评审。g.制造中心仓仓储车间1)对原辅料、包包装物及成品品进行防护，建建账管理并做做到账、卡、物物相符；2)出入库及时时登记，并认认真履行出入入库手续；3)对库房环境境卫生进行管管理，符合质质量及食品安安全卫生要求求;4)负责贮存物物品的不合格格品的报告及及处置;5)按时参加内内审和管理评评审。h.技术中心采采购部 1)负责组织对对供方的选

26、择择和定期评价价，建立供方方档案，建立立和更新“合格供方名名录”;2)负责编制采采购计划，按按计划的要求求实施原辅料料、包装物、零零部件的采购购; 负责组织采购物物资的不合格格品的评审处处置;负责与供方信息息沟通，掌握握市场及新材材料、新技术术动态；按时参加内审和和管理评审。i.营销中心市市场部1)负责收集市市场信息、顾顾客反馈信息息，提供新产产品开发信息息资源；2)负责对顾客客进行回访，收收集顾客满意意度信息；3)负责产品外外包装设计的的联络工作；4)按时参加内内审和管理评评审。j.营销中心业业务部1)负责公司产产品的销售工工作；2)按时参加内内审和管理评评审。k.技术中心开开发部1)负责新

27、产品品的开发和老老产品的改良良工作；2)根据市场信信息制定产品品开发计划并并实施；3)对已定型产产品的生产工工艺进行改进进；4)按时参加内内审和管理评评审。管理者代表管理者代表受总总经理的直接接领导，对总总经理负责。协助最高管理层层定期对质量量管理体系进进行管理评审审，以确保质质量管理体系系持续的适宜宜性、充分性性和有效性；负责质量管理体体系文件的组组织编写、发发放及程序文文件的批准；负责确定内审员员，选定内审审组长，并审审批内部质量量管理体系审审核计划。负负责领导技术术中心定期对对质量管理体体系进行内部部审核，监督督质量管理体体系的运行；负责在纠正、预预防和改进措措施的实施过过程中起监督督、

28、检查、协协调作用，为为管理评审提提供依据；负责及时处理影影响公司质量量管理体系运运行的有关问问题；负责质量管理体体系的建立、实实施和保持的的具体事宜，向向总经理报告告质量管理体体系的业绩及及改进的需求求；确保在整个组织织内提高满足足顾客要求的的意识；负责与质量管理理体系有关的的外部联络。 5.5.3 内部沟通总经理应确保在在公司内建立立适当的沟通通过程，并确确保对质量管管理体系的有有效性沟通。不不同部门和层层次的人员通通过班前会、布布告栏、质量量分析会、网网络、意见箱箱等各种媒体体进行体系运运行过程及管管理多方面的的问题和沟通通，从而促进进过程输出的的实现，进而而提高过程的的有效性。应应保持沟

29、通方方式的记录。 5.6 管理评审审 a.总则 总经理理为确保本公公司的质量管管理体系持续续的适宜性、充充分性和有效效性，按计划划的时间间隔隔对质量管理理体系进行评评审，保持管管理评审记录录。 b.职责 1)总总经理负责按按计划的时间间间隔对质量量管理体系进进行评审，主主持管理评审审会议，审批批管理评审计计划和管理评评审报告。 2)管管理者代表负负责组织管理理评审的准备备，实施及贯贯彻执行管理理评审决议，向向总经理报告告质量管理体体系的运行情情况。 3)技技术中心负责责协助管理者者代表制定管管理评审计划划及评审的组组织和实施，对对评审的结论论所提出措施施的实施进行行跟踪检查，并并对实施效果果进

30、行验证。 4)各各部门负责提提供本部门工工作有关的评评审所需的材材料，并负责责实施评审结结论提出的与与本部门相关关的改进措施施。c.工作概要1)管理评审由由总经理按计计划的时间间间隔以评审会会议的形式组组织进行，一一般一年进行行一次，两次次间隔时间不不超过12个个月。当组织织内部结构、产产品结构或市市场环境发生生重大变化，本本公司的质量量方针和质量量目标需要进进行调整时，应应增加管理评评审次数。2)管理评审的的时机由总经经理决定，每每次评审前由由技术中心负负责制定管理理评审计划，确确定本次评审审的具体时间间、议程、参参加人员等事事项。管理评评审计划应经经总经理批准准后发布。3)评审输入：管理评

31、审输输入包括各种种审核结果，顾顾客反馈，过过程的业绩和和产品的符合合性、纠正和和预防措施的的状况、以往往管理评审的的跟踪措施和和可能影响质质量管理体系系变化的内容容，具体内容容由责任部门门或人员负责责收集和提供供，技术中心心负责整理。4)评审输出：评审会议要要做出管理理评审报告a)质量方针和和质量目标的的适宜性评价价。b)对分解的质质量目标的评评价。c)对现有质量量管理体系的的评价。d)对现有产品品符合要求的的评价。e)对质量管理理体系及其过过程以及与顾顾客要求有关关的产品的改改进措施的评评价。f)资源需求与与配置的适宜宜性分析结论论。 g)管管理评审报告告由总经理批批准，报告涉涉及到的改进进

32、措施由相关关责任部门负负责实施，技技术中心负责责进行跟踪和和效果验证。6 资源管理理6.1 资源源的提供为了贯彻质量方方针并实现质质量目标，本本公司致力于于技术创新、提提高员工素质质，优化资源源配置，以确确保各类资源源能满足产品品的生产、检检测和服务的的需要。本公公司依据有关关程序文件控控制质量管理理体系中各过过程所需的人人员、资金、设设施、设备、技技术和方法的的适宜性，以以确保实施、保保持质量管理理体系，并持持续改进其有有效性，从而而满足顾客的的要求，增强强顾客的满意意度。6.2 人力力资源a.总则为了确保从事影影响产品质量量工作的人员员能够胜任本本职工作和保保证质量管理理体系的有效效运行，

33、针对对各个岗位所所需人力资源源的要求情况况，本公司特特制定并实施施人力资源源控制程序。b.职责(1)总经理批批准本公司的的年度培训计计划及职务务说明书。(2)管理中心心管理部负责责人力资源的的归口管理工工作，负责公公司年度培训训计划，制定定及监督实施施，并组织对对培训效果进进行评估。(3)管理中心心管理部编制制公司各部门门员工岗位位职责，各各部门负责人人负责本部门门内部员工的的岗位技能培培训。c.工作概要(1)人员安排排方面：质量量管理体系指指定人员的能能力要求应从从教育、培训训、技能的任任务等方面综综合考虑，其其能力必须达达到对应的岗岗位职能要求求。(2)培训、意意识和能力方方面：应识别别从

34、事影响质质量活动，人人员的能力需需求，分别对对本公司员工工根据岗位职职责制定并实实施培训要求求，可采取的的培训方式有有：新员工培培训；在岗员员工培训；特特殊工作人员员培训；转岗岗员工培训。(3)评价所提提供培训的有有效性。(4)保持培训训的记录。6.3 基础础设施a.总则为确保生产设备备设施始终处处于安全、经经济、正常运运行状，保证证产品的符合合性，本公司司特制定并实实施设备设设施控制程序序。b.职责1) 制造中心心设备动力部部负责生产所所需的生产、制制冷、动力设设备设施的归归口管理工作作： a) 负责动力设设备安全运行行，提供生产产过程所需的的电力、动力力、蒸汽、制制冷、水等的的供应；b)

35、负责制定定生产设备设设施的操作规规程，对设备备操作人员进进行培训；c) 负责对设设备设施提供供适当的维护护保养及维修修； 2) 管理中心管管理部负责送送货保温车辆辆的归口管理理工作；3) 技术中心心品管品控部部负责化验室室设备的归口口管理。c.工作概要(1)由各部门门负责的设备备、设施分别别记入设备设设施台帐。(2)生产部负负责生产设备备和辅助生产产设备的维护护与管理。按按规定年限和和时间对设备备进行维护检检修。(3)管理中心心管理部负责责办公基础设设施的识别、提提供和维护，及及时对本公司司为实现产品品符合性活动动所需的设施施进行识别。(4)各部门根根据实际生产产需要对所需需基础设施，由由各部

36、门负责责人提出申请，由技技术中心采购购部审核汇总总后报总经理理批准采购。(5)对于不适适用的基础设设施或相关设设备，由使用用部门提出申申请，经相关关技术人员鉴鉴定，确认没没能继续使用用的设备，报报请总经理批批准方可报废废。6.4 工作作环境a.总则为确保产品生产产过程中的生生产环境符合合必要的卫生生要求，保证证产品的符合合性并实现文文明生产，本本公司特制定定并实施工工作环境控制制程序。b.职责1)制造中心生生产车间对车车间工作环境境归口管理，对对实现产品符符合性所需的工作环境进进行控制。 2)品品管品控部负负责车间环境境卫生的监督督检查及技术术支持工作。 3)管管理中心管理理部负责公司司各部门

37、办公公环境的管理理，并营造和和谐的工作气气氛。 c.工作概要(1)生产车间间负责对生产产现场环境进进行保持。做做好作业环境境卫生、设备备卫生、个人人卫生。生产产车间每周对对各工序进行行环境卫生检检查。各班班班长监督生产产现场卫生，以以确保环境卫卫生经常保持持良好状态。 (2)品管品控部部对生产车间间的空气进行行采样，对员员工进行手涂涂抹采样，检检测其微生物物指标。7 产品实现产品实现的策划划a.总则本公司通过对产产品实现的策策划进行控制制，确保产品品的符合性，特特制定并实施施产品实现现策划控制程程序。b.职责(1)制造中心心负责生产计计划的编制及及生产车间的的人、机、料料的准备工作作。(2)技

38、术中心心采购部负责责对生产中涉涉及到的原辅辅材料及各种种包装物进行行备料。 (3)技术中心品品管品控部负负责对生产中中涉及到的原原辅材料及各各种包装物进进行检测和监监控。c.工作概要1)制造中心根根据营销中心心业务部的销销售计划制定定生产计划。制制造厂长审核核批准，生产产计划发送至至生产车间、技技术中心采购购部、品管品品控部。2)技术中心采采购部根据生生产计划，原原辅材料使用用量，保证生生产物资供应应。3)品管品控部部根据生产计计划的品种规规格，作好成成品检测准备备。 7.22 与顾客客有关的过程程a.总则为确保顾客的要要求和期望得得到识别和理理解，对顾客客的要求进行行评审，以确确保满足顾客客

39、的要求，特特制定与顾顾客有关的过过程控制程序序。b.职责1)营销中心业业务部负责确确定与产品有有关的要求，组组织有关部门门对顾客要求求进行评审，负负责与顾客沟沟通。2)制造中心负负责评审产品品的生产能力力；3)品管品控部部负责评审质质量要求的检检测能力。c.工作概要1)营销中心业业务部负责识识别与确定顾顾客对产品的的要求，顾客客要求包括：a)顾客明示的的产品要求，包包括产品的质质量要求涉及及可用性，交交付支持服务、价格格等方面的要要求；b)顾客没有明明确要求，但但预期规定的的用途所必要要的产品要求求，公司为满足顾客要要求作出承诺诺；c)顾客没有规规定，但国家家强制性标准准及法律法规规规定的要求

40、求。d)公司确定的的任何附加要要求。2)在向顾客提提供产品前，营营销中心市场场部有关人员员对顾客的要要求进行评审审，以确保：a)产品要求得得到规定；b)与以前表述述不一致的合合同或订单的的要求已予解解决；c)公司有能力力满足规定的的要求；d)当顾客的要要求发生变更更，应确保相相关部门和人人员得到已变变更的信息。3)营销中心业业务部与顾客客保持有效的的沟通，沟通通内容包括：a)产品信息，如如质量、品种种更新等；b)问询、合同同或订单的处处理及履行情情况；c)顾客反馈，包包括顾客抱怨怨。7.3设计和开开发 a.总总则 对设计计和开发的全全过程进行控控制，确保产产品能满足顾顾客的需求和和期望及有关关

41、法律、法规规要求。特制制定设计和和开发控制程程序。b.职责1)技术中心开开发部负责设设计、开发全全过程的组织织、协调、实实施工作，进进行设计和开开发的策划、确确定设计、开开发的组织和和技术的接口口、输入、验验证、评审，设设计和开发的的修改和确认认等。2)技术中心采采购部负责所所需原辅料、包包装物的采购购。3)营销中心市市场部负责根根据市场调研研或分析，提提供市场信息息及新产品动动向，负责新新产品外包装装的设计。4)技术中心负负责组织实施施新产品的加加工试制和生生产。5)品管品控部部负责新产品品的检验和产产品企业标准准备案。c.工作概要1)设计开发的的策划：通过过业务人员提提供的市场信信息，及每

42、周周的销售例会会，营销中心心市场部经理理筛选出与新新产品开发有有关的信息，同同技术中心开开发部确认产产品的类型，并并形成设计计开发计划书书。2)设计开发的的输入：设计计开发输入应应包括以下内内容：a)产品本身的的要求，如类类型、口味、规规格、包装等等。这些要求求主要来自顾顾客或市场的的需求与期望望；b)外包装的要要求，如色彩彩、图案、文文字等； c)适用的法律律、法规要求求，对国家强强制性标准一一定要满足；d)以前类似设设计提供的适适用信息；e)对确定产品品的特殊原料料和辅料的要要求。3)设计开发的的输出：a)设计开发输输出应以能针针对设计开发发输入进行验验证的形式来来表达，以便便于证明满足足

43、输入要求，为为生产、采购购提供适当的的信息。b)由技术中心心开发部经理理对输出文件件进行审核，并并将输出的文文件记录在设设计开发输出出清单中，批批准后将输出出文件下放至至相关部门。4)设计开发的的评审: a)应在设计计开发计划书书中明确评评审的阶段、达达到的目标、参参加人员及职职责等，并按按照计划进行行评审；b)根据需要也也可安排计划划外的适当阶阶段评审，但但应提前明确确时间、评审审方法、参加加人员及职责责等。5)设计与开发发的验证a)根据设计开开发的输出文文件新产品品配方和生产产工艺，车车间安排生产产样品；b)技术中心开开发部经理组组织相关部门门人员对样品品进行品尝，并并对样品进行行打分，根

44、据据评分结果验验证产品是否否满足要求。6)设计开发的的确认a)当新产品的的总分数及各各小项目的分分数均达到770%以上时时，技术中心心开发部经理理将产品开发发的有关资料料及评分结果果提交技术厂厂长，技术厂厂长的批准意意见作为产品品设计和开发发的确认依据据。 b)品管品控部部对产品进行行微生物及理理化指标检验验，检验结果果作为设计和和开发确认的的依据之一。c)营销中心市市场部组织相相关部门人员员对产品的外外包装设计进进行确认。7)设计与开发发的更改a)设计开发的的更改发生在在设计开发、生生产和销售的的整个周期中中，设计开发发人员应正确确识别和评估估更改对产品品的原辅料使使用、生产过过程、市场销销

45、售等方面带带来的影响。b) 对于上市市的新产品和和已定型产品品，营销中心心市场部根据据业务人员及及市场的反馈馈，同技术中中心开发部一一起对反馈结结果进行分析析，根据分析析结果对新产产品的配方进进行更改。c) 由技术中中心开发部对对更改后的配配方进行样品品试制，组织织相关部门和和人员对更改改后的样品重重新进行验证证、确认。 7.44 采购 a.总总则 为了确保采购的的原辅材料、包包装物符合规规定的采购要要求，本公司司特制定并实实施采购控控制程序。b.职责 1) 负责采购的的归口管理工工作。负责组组织对供方的的评审，建立立合格供方档档案。2)品管品控部部负责对新进进原辅材料质质量检验工作作。3)总

46、经理负责责对物资请请购单、供供方评审表、合合格供方名录录进行审批批。c.工作概要1)采购过程a)为便于对供供方进行控制制，按照所采采购物资的质质量对产品质质量的影响程程度分为A类类和B类。b) 技术中心心采购部制定定详细的物物资分类表，对对属于A 类类的物资供方方进行重点控控制，对属于于B类的物资资供方做一般般控制。c) 技术中心心采购部负责责收集A类物物资供方的信信息，初步拟拟定候选供方方名单，每种种产品至少选选择2家供方方，收集其书书面资料和样样品，组织对对其进行评审审，建立合合格供方名录录，从名录录中选择合格格供方进行采采购。d) 技术中心心采购部根据据生产计划及及原辅料、包包装材料库的

47、的库存情况，编编制每月的采采购计划，根根据采购计划划完成采购任任务。 2)采购信息a)由技术厂长长、品管品控控部、生产车车间共同制定定原辅料、包包装物的验收收标准，经技技术厂长批准准后交技术中中心采购部使使用。b)技术中心采采购部应与供供方充分沟通通，确保供方方满足采购要要求。3)采购产品的的验证对采购产品实施施检验，以确确保所采购产产品满足采购购要求。可以以采取以下验验证方式：a)采购产品到到本公司时，由由品管品控部部检验员和库库房管理员进进行进厂验收收。b)抽取样品到到有资格的检检测机构进行行检测；c)供方提供检检测机构的检检测报告。7.5生产和服服务提供7.5.1生产产和服务提供供a.总

48、则为确保影响产品品质量的各种种因素得到有有效控制，保保证产品的符符合性，特制定并实实施生产过过程控制程序序。b.职责1)技术中心负负责生产过程程控制的归口口管理工作。2)技术厂长负负责工艺规程程的制定与实实施监督，及及各关键工序序的监视和测测量工作。 3)生生产车间各班班组负责生产产过程中的各各工序的自检检与互检工作作。 4)品品管品控部负负责对生产过过程监督检查查及成品抽样样检验。c.工作概要1) 生产车间间确保产品在在受控的条件件下进行生产产：a)技术厂长负负责制定产品品的生产工艺艺、操作要点点及产品的质质量标准；品品管品控部负负责产品质量量抽查检验，生生产的监督管管理工作；b)车间主任负

49、负责组织编写写作业指导书书，对车间操操作员工进行行培训，并监监督生产工艺艺及作业标准准的执行情况况；c)制造中心设设备动力部负负责制定车间间机器设备的的操作规程，并并对操作人员员进行培训，具具体执行设设备设施控制制程序； 2)车间各工序序操作人员对对本工序按作作业规程自检检。3)确保关键工工序的操作符符合要求，关关键工序的半半成品满足质质量要求。4)当生产过程程中出现不合合格品时，按按不合格品品控制程序执执行，并通过过分析不合格格产生的原因因制定并实施施纠正措施，以以消除产生不不合格的原因因。7.5.2生产产和服务提供供的确认本公司产品实现现过程中没有有特殊过程，因因此对ISOO9001：20

50、00标标准本条款的的要求进行删删减。 7.55.3标识和和可追溯性a.总则对不同类别、不不同检验状态态下的原辅材材料、包装物物、成品，用用适当的标识识以防止混淆淆和误用；在在需要时实现现产品的可追追溯性，本公公司特制定并并实施标识识和可追溯性性控制程序。b.职责1)技术中心负负责标识的设设计, 制造造中心负责标标识保管和发发放，管理中中心管理部负负责标识制作作。 2) 品管品控控部负责标识识的制作，责责任范围内产产品的标识及及使用维护。3) 原料库、辅辅料库、包装装物料库、成成品库的库管管员负责所属属区域内产品品标识的使用用及维护。c.工作概要1)产品标识：标识牌注明明产品名称、规规格、生产日

51、日期、数量、采采购的产品注注明生产厂家家；2)检验状态标标识：包括待待检、合格、不不合格、待定定四种形式3)产品可追溯溯性：各责任任部门对产品品过程保持有有清晰的记录录；品管品控控部根据产品品质量情况对对具体产品提提出可追溯性性标识要求，并并组织实施和和监控。7.5.4顾客客财产本公司产品实现现过程中不涉涉及顾客财产产，因此对IISO90001：20000标准本条条款的要求进进行删减。7.5.5 产品防护a.总则为了确保产品在在整个形成和和最终交付过过程中的中的的质量，使产产品完好达到到顾客满意，本本公司对产品品在内部处理理和交付到预预定的地点期期间，提供符符合性防护，特特制定并实施施产品防护

52、护控制程序。b.职责1)制造中心仓仓储车间负责责原辅料、包包装物及成品品的储存和防防护；2)生产车间间负责辅料、包包装物及半成成品、成品的的储存和防护护。3)营销中心心业务部负责责产品在交付付到顾客过程程中的防护。c.工作概要1)原辅料及包包装物储存在在相应的库房房内，仓管员员进行管理，保保证符合不同同产品的储存存要求。2)出入库时履履行出入库手手续，并保存存好相关的记记录。3)营销中心业业务部在运送送货过程中保保护好产品，防防止其变质或或损坏。7.6 监测测和测量装置置的控制a.总则对产品实现过程程所需的监视视和测量装置置实施控制，以以保证测量监监视结果的正正确性及产品品的符合性，特特制定并

53、实施施监视测量量装置控制程程序b.职责1)技术中心品品管品控部负负责实验室检检测装置的日日常维护、保保养及公司检检测计量器具具的周期校准准工作。2)制造中心负负责生产所使使用监视和测测量装置的维维护和保养工工作。3)生产车间对对生产过程使使用的检测计计量器进行维维护管理。4)技术中心采采购部负责公公司检测计量量器具的采购购工作。c.工作概要1) 新购进的的测量设备验验收合格后，使使用前应进行行校准。2) 使用部门门对正在使用用监视测量设设备按规定的的周期、标准准方式进行校校准。3) 已建立国国家或国际测测量标准的，应应按国家或国国际有关规定定进行检定和和校准，无国国际或国家测测量标准的，应应由

54、使用部门门制定自检规规程，实施检检定或校准并并予以记录。4)使用部门负负责保存检测测机构出具的的检定合格证证书，对于贴贴在设备上的的校准合格证证明，应加以以保护，避免免脱落或损坏坏。5)检测装置的的使用环境应应符合要求，对对有特殊要求求如温度、湿湿度、清洁度度等规定的，严严格执行说明明书的规定。6)检测装置在在搬运过程中中需轻拿轻放放，避免由于于剧烈的震动动而使其失准准。8测量、分析和和改进8.1总则为了证实产品的的符合性，确确保质量管理理体系的适宜宜性及持续改改进的有效性，本公公司对质量管管理体系所需需的测量、分分析和改进过过程进行了策策划，制定并并实施顾客客满意度调查查控制程序、内内部审核

55、控制制程序、不不合格品控制制程序、纠纠正和预防措措施控制程序序等控制程程序，对服务务和质量管理理体系的运行行结果进行分分析和提出改改进意见，具具体见本手册册8.2-88.5章节。8.2 监视和和测量8.2.1 顾客满意a.总则对顾客对本公司司的产品和服服务的满意程程度进行调查查并测量，以以达到顾客的的持续满意和和质量管理体体系的持续改改进。特制定定并实施顾顾客满意度调调查控制程序序。b.职责1) 营销中心心市场部负责责组织对顾客客满意度的调调查，针对调调查的结果及及其它顾客满满意度的信息息进行综合分分析。2) 营销中心心市场部负责责组织相关部部门根据满意意度调查结果果采取相应的的改进措施c.工

56、作概要1)营销中心市市场部的业务务人员通过各各种渠道收集集顾客的信息息，可以采用用电话、传真真、回访、面面谈等方式与与顾客进行交交流，2)营销中心市市场部编制顾顾客满意度调调查表，由由业务人员每每季度向各销销售点发送，全全面收集顾客客的意见和建建议，销售点点的负责人及及时回收调查查表。3)对顾客的意意见和建议进进行汇总，将将顾客不满意意的意见反馈馈到责任部门门，由责任部部门制定改进进措施。4)营销中心市市场部对责任任部门的改进进措施的实施施效果进行跟跟踪验证，并并针对顾客不不满意的项目目和提出的意意见进行回访访，回访的结结果再次反馈馈至责任部门门，直至顾客客满意为止。8.2.2 内部审核a.总

57、则为了确定本公司司的质量管理理体系符合IISO90001：20000标准及质质量管理体系系的要求，确确保质量管理理体系的有效效性和符合性性，并及时采采取纠正和预预防措施，以以实现持续改改进，本公司司特制定并实实施内部审审核控制程序序。b.职责(1)总经理批批准年度审核核计划。 (2)管理者代表表负责策划并并领导质量管管理体系内部部审核工作，任任命审核组长长及内审组成成员。 (3)技术中心负负责编制年度度审核计划和和内审计划并并负责组织实实施。 (4)公司各部门门配合，接受受内审。 c.工工作概要 1)技技术中心品根根据标准的实实际需要编制制内审年度计计划，经管理理者代表审核核，总经理批批准后组

58、织实实施。内审应应复盖质量管管理体系所有有过程、部门门和场所，每每年至少一次次。 2)管管理者代表任任命审核组长长和内审组成成员，全面负负责质量管理理体系内部审审核工作。 3)审审核组长对审审核进行策划划，审核组准准备必要的审审核文件。4)公司各部门门按时接受审审核，对内审审中出现的不不合格进行改改正并制定纠纠正措施。5)内审员负责责对不合格的的整改情况进进行跟踪验证证。 8.22.3 过过程的监视和和测量 a技术中心负负责识别需要要进行测量和和监视的过程程，它包括产产品实现过程程，也包括公公司根据产品品特点策划的的其它过程。b.过程持续满满足预定目的的的能力，是是指过程实现现产品并使其其满足

59、要求的的本领。c.与质量相关关的各过程应应根据公司的的总目标进行行分解，转化化为本过程具具体的质量目目标。为保证证目标的顺利利完成， 应应对目标进行行相应的测量量和监控；d.当产品合格格率接近或低低于控制极限限时，技术中中心应及时发发出纠正和和预防措施处处理单，定定出责任部门门，对其从人人员、设备、原原材料、各类类规程、从环环境及检验等等方面分析原原因并采取相相应的措施；e.当需要采取取改进措施时时，技术中心心负责制定相相应的改进计计划，经管理理者代表审核核，总经理批批准后，交责责任部门实施施，技术中心心负责跟踪验验证实施效果果。 8.22.4 产产品的监视和和测量 a.总总则确保所购原辅材材

60、料、包装物物及半成品、成成品的符合性性，特制定并并实施产品品检验控制程程序。b.职责1)品管品控部部负责对所购购原辅料、包包装物和成品品的检测工作作。2)车间各班组组负责对本班班组所生产的的半成品进行行自检，对上上一班组的半半成品进行监监督检查。c.工作概要1)产品检验分分为进货检验验、半成品检检验和成品检检验。2) 原辅材料料、包装物进进厂后，由技技术中心采购购部填写原原辅料、包装装物送检单通通知品管品控控部。3) 生产车间间各班组的组组长负责对本本班组生产的的半成品进行行感官检验，自自检合格后交交给下一工序序的班组。4) 品管品控控部对成品进进行抽样检验验，按化验验室取样管理理制度抽取取样