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1、产品质量审核报告 编号 : 码 BD17.11零件名称零件号用户名称用户号取样时间：取样地点：制造日期：序号检验内容抽样数缺 陷 数缺陷数总 计缺陷扣分 数数A类B类C类结果缺陷数= 缺陷扣分= 质量水水平TYG = 决定: 认可 扣留 总结:需采取的其他措措施是否实 施 日 期期库存产品扣压检查库存产品必须制定实施消消除缺陷措施施必须在用户处采采取措施更换换产品审 核 员审核： 年 月 日批准： 年年 月 日分 发 部部 门第 页 共 页 产品质量审核报报告 编号 : 码 BD17.11零件名称零件号用户名称用户号取样时间：取样地点：制造日期：序号检验内容抽样数缺 陷 数缺陷数总 计缺陷扣分

2、 数数A类B类C类结果缺陷数= 缺陷扣分= 质量水水平TYG = 决定: 认可 扣留 总结:需采取的其他措措施是否实 施 日 期期库存产品扣压检查库存产品必须制定实施消消除缺陷措施施必须在用户处采采取措施更换换产品审 核 员审核： 年 月 日批准： 年年 月 日分 发 部部 门第 页 共 页 产品质量审核报报告 编号 : 码 BD17.11零件名称零件号用户名称用户号取样时间：取样地点：制造日期：序号检验内容抽样数缺 陷 数缺陷数总 计缺陷扣分 数数A类B类C类结果缺陷数= 缺陷扣分= 质量水水平TYG = 决定: 认可 扣留 总结:需采取的其他措措施是否实 施 日 期期库存产品扣压检查库存产

3、品必须制定实施消消除缺陷措施施必须在用户处采采取措施更换换产品审 核 员审核： 年 月 日批准： 年年 月 日分 发 部部 门第 页 共 页 产品质量审核报报告 编号 : 码 BD17.11零件名称零件号用户名称用户号取样时间：取样地点：制造日期：序号检验内容抽样数缺 陷 数缺陷数总 计缺陷扣分 数数A类B类C类结果缺陷数= 缺陷扣分= 质量水水平TYG = 决定: 认可 扣留 总结:需采取的其他措措施是否实 施 日 期期库存产品扣压检查库存产品必须制定实施消消除缺陷措施施必须在用户处采采取措施更换换产品审 核 员审核： 年 月 日批准： 年年 月 日分 发 部部 门第 页 共 页 产品质量审

4、核报报告 编号 : 码 BD17.11零件名称零件号用户名称用户号取样时间：取样地点：制造日期：序号检验内容抽样数缺 陷 数缺陷数总 计缺陷扣分 数数A类B类C类结果缺陷数= 缺陷扣分= 质量水水平TYG = 决定: 认可 扣留 总结:需采取的其他措措施是否实 施 日 期期库存产品扣压检查库存产品必须制定实施消消除缺陷措施施必须在用户处采采取措施更换换产品审 核 员审核： 年 月 日批准： 年年 月 日分 发 部部 门第 页 共 页 不合格报告受审部门审核员：不合格报告编号号：审 核 日日 期：不合格事实描述述（列出判定定所引用的标标准或其它文文件名称、具具体条款号和和相应原文）不符合条款号：

5、其 它：严重程度严重一般不合格原因分析析（参加分析析人员： ）不合格的处置方方案：（预计计完成日期： 负责责人： ）对应原拟采取的的防止再发生生的纠正措施施：（预计完完成日期： ）责任部门确认批 准： 年 月月 日纠正措施实际完完成情况：（部部门负责人签签字： 日期： ）跟踪验证结论原因分析是否正正确：验证人签字：日期：处置是否有效：纠正措施是否有有效：不合格品评审表表产品名称型号规格数量分承包方/生产产部门申请部门/人技术要求实际情况不合格原因填写人： 年 月 日技术部门意见负责人： 年 月 日处理意见品质部负责人： 年 月 日负责人： 年 月 日评审结论让步接收返修返工报废拒收降级改作它用

6、不合格项分布情情况一览表BD17.055部 门要素QS9000合计4.1/014.2/02/094.3/074.4/084.5/104.6/114.7/124.8/134.9/14/134.10/1554.11/1664.12/1334.13/1774.14/1884.15/1994.16/2004.17/0334.18/044编制: 日期:产品安全特性一一览表BD22.011序号顾 客 名 称特 殊 特 性 级 别控 制 符 号编 制： 审审 核： 批 准：产品运费一览表表客 户 名 称称到 达 地 点点运输方式及运费费 单位位：元/件记 录 人汽 车火 车托 运其 他返工/返修品加加工单车

7、间： 工序班次操作工机床编号产品型号领料数加工数退库数返工/返修原因因检验后不合格数数类型及数量量返工品回 用 品品质 废料 废检验后合格数自检全检自检全检自检全检库管员： 日日期： 检验员员： 日日期：返工/返修品加加工单车间： 工序班次操作工机床编号产品型号领料数加工数退库数返工/返修原因因检验后不合格数数类型及数量量返工品回 用 品品质 废料 废检验后合格数自检全检自检全检自检全检库管员： 日日期： 检验员员： 日日期：工程标准/规范范/产品图纸纸评审记录表表 BD.05.008收到日期收到人编号收到文件信息(文件名称、编编号、版本、提提供方等)：评审结论：评审负责人：小组成员： 日 期

8、：审批意见： 批准人： 日 期：备 注：产品质量审核报报告 编号 : 码 BD17.11零件名称零件号用户名称用户号取样时间：取样地点：制造日期：序号检验内容抽样数缺 陷 数缺陷数总 计缺陷扣分 数数A类B类C类结果缺陷数= 缺陷扣分= 质量水水平TYG = 决定: 认可 扣留 总结:需采取的其他措措施产品质量审核报报告 编号 : 码 BD17.11零件名称零件号用户名称用户号取样时间：取样地点：制造日期：序号检验内容抽样数缺 陷 数缺陷数总 计缺陷扣分 数A类B类C类结果缺陷数= 缺陷扣分= 质量水平TYG = 决定: 认可 扣留 总结:需采取的其他措施是否实 施 日 期库存产品扣压检查库存

9、产产品质量审核报告 编号 : 码 BD17.11零件名称零件号用户名称用户号取样时间：取样地点：制造日期：序号检验内容抽样数缺 陷 数缺陷数总 计缺陷扣分 数A类B类C类结果缺陷数= 缺陷扣分= 质量水平TYG = 决定: 认可 扣留 总结:需采取的其他措施是否实 施 日 期库存产品扣压检查库存产品必须制定实施消除缺陷措施必须在用户处采取措施更换产品审 核 员审核： 年 月 日批准： 年 月 日分 发 部 门第 页 共 页 品必须制定实施消除缺陷措施必须在用户处采取措施更换产品审 核 员审核： 年 月 日批准： 年 月 日分 发 部 门第 页 共 页 是否实 施 日 期期库存产品扣压检查库存产

10、品必须制定实施消消除缺陷措施施必须在用户处采采取措施更换换产品审 核 员审核： 年 月 日批准： 年年 月 日分 发 部部 门第 页 共 页 产品质量审核报报告 编号 : 码 BD17.11零件名称零件号用户名称用户号取样时间：取样地点：制造日期：序号检验内容抽样数缺 陷 数缺陷数总 计缺陷扣分 数数A类B类C类结果缺陷数= 缺陷扣分= 质量水水平TYG = 决定: 认可 扣留 总结:需采取的其他措措施是否实 施 日 期期库存产品扣压检查库存产品产产品质量审核核报告 编号 : 码 BD17.11零件名称零件号用户名称用户号取样时间：取样地点：制造日期：序号检验内容抽样数缺 陷 数缺陷数总 计缺

11、陷扣分 数A类B类C类结果缺陷数= 缺陷扣分= 质量水平TYG = 决定: 认可 扣留 总结:需采取的其他措施是否实 施 日 期库存产品扣压检查库存产品必须制定实施消除缺陷措施必须在用户处采取措施更换产品审 核 员审核： 年 月 日批准： 年 月 日分 发 部 门第 页 共 页 必须制定实施消消除缺陷措施施必须在用户处采采取措施更换换产品审 核 员审核： 年 月 日批准： 年年 月 日分 发 部部 门第 页 共 页 BD07.022顾客单位产品名称入厂时间合同号合同签订部门不合格记录检验员年 月 日 品质部门意见负责人:年 月 日生产部门意见:负责人:年 月 日处理结果销售部门负责人人:年 月

12、 日顾客提供产品清清单BD07.011销 售 部 门物 管 部部 门质 检 部 门门备 注序号名称编号应到数量接收人包装状态实收数量验收人日期验收状态验收人日期 计划调整通通知单产品名称及规格型号单位原计划现计划时间要求质量要求调整原因备 注批准： 制表人人： 日期： 注： 计划划调整通知单单产品名称及规格型号单位原计划现计划时间要求质量要求调整原因备 注批准： 制表人人： 日期： 注：库 存 情 况况 报 表名称/规格型号号单位数量名称/规格型号号单位数量名称/规格型号号单位数量 制表人： 年 月 日提 货 单 提货时间： 年 月 日 BDD15.022 收货单位详细地址交货方式联系人联系电

13、话规 格 型 号号发货数量单 价金 额发货总金额回 笼 金 额额顾客欠款财务确认销售经办人内勤核实部门主管销售部经理厂长托 运 凭 单单 托运日期期： 年 月 日 BD15.01托运线路至承运方单位名称托运方单位名称地 址地址电 话电话托运人物 品 名 称称重量（kg）件 数托运费备 注注（承运方盖章及及经手人签字字）收货名址收货单位地址电话收货人注：一式三联，一一联托运人自自存，二联承承运方，三联联销售部门内内勤。托 运 凭 单单托运线路至承运方单位名称托运方单位名称地 址地址电 话电话托运人物 品 名 称称重量（kg）件 数托运费备 注注（承运方盖章及及经手人签字字）收货名址收货单位地址电

14、话收货人 托运日期期： 年 月 日 BD15.01注：一式三联，一一联托运人自自存，二联承承运方，三联联销售部门内内勤。文件发放审批、发发放登记表 BBD05.001文 件 编 号号 / 名 称收文部门收文人份数收文部门收文人份数收文部门收文人份数发文审批： 日日期： 发文人人： 日期： 文件发放审批、发发放登记表 BBD05.001文 件 编 号号 / 名 称收文部门收文人份数收文部门收文人份数收文部门收文人份数发文审批： 日日期： 发文人人： 日期：有 效 文 件件 清 单 BD05.066序号文 件件 名 称文 件 编编 号版次生效日期文 件批准人份数备注编 制 人人： 审核人： 年 月

15、月 日月份生产计划表表BD15.055 产品名称和型号号计划产量上 旬中 旬下 旬备 注注合 计编制： 审核： 批批准： 日日期： 月份份销售计划 BBD15.005 名称型号及级别单位计划数量发 货 时 间备 注日期日期日期日期日期日期制表： 审核： 批准： 年年 月 日 月份销售记记录表BD05.044客 户 名 称称通知日期型号及级别单位要求数量要 求 交交 货 日 期日期日期日期日期日期日期制表： 日期： 年 月 日 质量记记录控制一览览表 BD166.01序号质量记录名称编 号号保 存 期期保存地点使用部门14编 制 人： 审 核： 年 月 日质量信息反馈单单BD14.011信息反馈

16、部门信息反馈时间编 号信息接收部门信息接收时间信息内容及要求求反馈人：主管部门意见：负 责 人： 年 月 日原因分析及措施施和处理意见见：负 责 人： 年 月 日批准人意见签 字： 年年 月 日处置措施及纠正正措施实际完完成情况：（填填写完成的内内容及日期）跟踪验证结论验证人：日 期：作废文件销毁、收收回和保存记记录 BD05.07 文件名称及编号号份 数收回时间经办人证明人部门/人备注收回销毁保存 废 品 入 库库 单 年年 月 日 BD113.01 名 称 型 号号检验前最后工序责任者数 量报 废 原原 因所在部门： 检验员： 废 品 入 库库 单 年年 月 日 BD113.01 名 称

17、型 号号检验前最后工序责任者数 量报 废 原原 因所在部门： 检验员： 废 品 入 库库 单 年年 月 日 BD113.01 名 称 型 号号检验前最后工序责任者数 量报 废 原原 因所在部门： 检验员： 废 品 入入 库 单 年年 月 日 BD113.01 名 称 型 号号检验前最后工序责任者数 量报 废 原原 因所在部门： 检验员： 采 购 计计 划 调 整 单BD06.044物资名称单位原计划现计划供货时间质量要求备注签批： 生产部门（章章） 年 月 日日 采 购 计 划 调 整整 单BD06.044物资名称单位原计划现计划供货时间质量要求备注签批： 生产部门（章章） 年 月 日日采 购

18、 申 请请 单BD06.011名称及规格型号号单位采购数量用 途要求到货日期备 注申请人： 审批： 年 月月 日采 购 申 请请 单BD06.011名称及规格型号号单位采购数量用 途要求到货日期备 注申请人： 审批： 年 月月 日产品抽检记录 操作工: 检验员: 日期: BD110.07工 序产品型号总 数抽检数回 用废 品返 工结 论产品抽检记录 操作工: 检验员: 日期: BD110.07工 序产品型号总 数抽检数回 用废 品返 工结 论成品验收报告单单 BDD10.011 型 号数 量抽检数供货单位检验项目技术要求实测值结 论检验员日期成品验收报告单单 BDD10.011 型 号数 量抽

19、检数供货单位检验项目技术要求实测值结 论检验员日期持续改进项目一一览表BD02.199序号项 目 内 容项 目 目目 标主要负责人完成期限实际完成日期目标完成情况备 注编制： 批准： 年 月 日工 序 流 转转 卡BD08.011产品代号: 工 序: 数 量: 操 作 者: 检 验 员: 批 号： 年 月 日工 序 流 转转 卡BD08.011产品代号: 工 序: 数 量: 操 作 者: 检 验 员: 批 号： 年 月 日工装、模具报废废申请单BD02 .223序号名 称型 号图号/规格数量报废时间备 注1234567891011121314申报人： 检验员员： 批准：工装、模具检验验/维修记

20、录录TBD02.222序号名 称型 号图号/规格维修员检验员结论日 期合同评审记录表表BD03.022客户名称合同编号合同要求：特殊特性要求（顾顾客要求）：销售部门意见：签 字： 年 月 日技术部门意见：签 字： 年 月 日生产部门意见：签 字： 年 月 日品质部门意见：签 字： 年年 月 日评审结论：评审负责人签字字： 年 月 日技术文件更改通通知单BD05.044技术文件更改提提出部门/人人图号或文件编号号更改内容：技术部门意见：技术部门负责人人：年 月 日生产部意见：生产部（签字）：年 月 日进货物资检验报报告单BD10.022供应单位送检日期年 月 日物资名称规格型号检验标准送 检 数

21、抽 检 数结 论检验情况：审 核检验员签章检验日期进货物资检验报报告单BD10.022供应单位送检日期年 月 日物资名称规格型号检验标准送 检 数抽 检 数结 论检验情况：审 核检验员签章检验日期库存物资检查记记录表BD/15.007物资名称规格型号单位数量入库时间贮存期限有无异常处理意见备注 记录人： 日日期： 年 月月 日 年度设备大修计计划年 月 日日 BDD09.122 月份名 称型 号号编号工 时备 注机械电器制表： 审核： 批准准：批量生产条件确确认和管理者者支持 BD022.11 序号生产要素批量认认可项目确认记录行动说明是否1具有最新更改状状态的规范、图图纸、标准2质量管理计划

22、3有资格的人员4定置规定5确定的工艺流程程、工艺技术术、生产环境境6已经过认可的设设备、专用工工装7设备维护保养指指导书8具备要求的检测测器具（包括括能力证明）9经认可的分承包包方10经过认可的材料料/分供方产产品11检验指导书及作作业指导书12过程能力暂时的最终的13产品质量检验验收准则性能特性14批量认可样品及及报告几何尺寸材料性能外观15生产认可暂时的最终的认定 （小组成成员/职务/日期） 技术部负责人： 年 月 日日 厂长： 年 月 日日 月份设备故障停停机率统计表表 故障停机率率: 车间： 日 期应开台时实开台时停机台时停 机 原 因记录人1a机械故障 b电器故障障.c液压故障 d水

23、、电、气气2345678910111213141516171819202122232425262728293031合计 制表： 车车间主任： 年 月 日说明：1.停机机率(停机机总台时 / 应开机机总台时 )100%2.应开台时应开台数 16 (小时时 )3.停机原因一一览用 “ ”的方法进行行记录3.每个车间必必须在次月 3日日前将此表报报送设备管理理部门。设备开箱验收单单 BD09.06设备名称设备型号制造厂进厂日期运输方式出厂编号验 收 内 容项 目完好与否应收件数实收件数项目完好与否应收件数实收件数外包装主机装箱单辅机说明书附机技术文件备件整体外观工具验收结论验收人员（签字）使用部门（

24、签字字）：设备部门（签字字）：设 备 移 交交 单BD09.077设备名称设备型号出厂编号制 造 厂验收结论设备编号移交部门：年 月 日接受部门：年 月 日设备部门：签 名： 年 月月 日员工满意度调查查表 填表日期 年 月 日 BDD01.066部门填表人文化程度度性别年龄进厂时间年 月工 作 岗 位位项目序号调 查 内 容容评 分 标 准准 及 评 分非常满意10分分满意8分较满意6分不太满意4分很不满意 0分得分01公司的质量方针针、目标。02公司的发展战略略（年度计划划、五年计划划）。03度件范04公司进行的各类类教育培训。（二）工作环境05工作安全感（工工作环境、工工作稳定性）。06

25、上下级关系、同同事之间关系系。07工作积极性。08本岗位工作量、工工作难易程度度。09个人在公司发展展情况（公平平晋升机会）。10合作与团队精神神。11受尊重程度。12个人能力的发挥挥。（三）交流与信息13合理化建议开展展情况。14信息（文件、纪纪要）上传下下达及时性、准准确性情况。15员工大会、各级级干部会议、部部门会议效果果。16信息传递渠道畅畅通情况。（四）奖惩与福利17公司奖励制度。18情公性19公司处罚制度。20情公性21劳动保护（如服服装、袖套、手手套、围裙等等）22福利待遇，冷利品肥过各（五）改进建议（可附页）总得分得分率(%)说明： 本表人人事教育部门门每年至少组组织填一次，项

26、项目可适当调调整。2.员工满意程程度分五档，选选上打“”，并在“得分”栏记上分。33.总得分率在在80%以上上（含80%），则满意意度级别为AA级；总得分分率为70-79%，则则满意度级别别为AB级；总得分率为为60-699%，则满意意度级别为BB级；总得分分率小于600%，则满意意度级别为CC级。 月份超额运费统统计表 BBD06.111供货单位名称供 货 物 资资运输方式日 期平常运费本次运费超额运费超 额 原 因因记 录 人：8-D分析表日期： BBD14.002小组组成： 组 长： 组组 员：2问题描述：3临时措施：4原因分析： （负责责人： 完成成日期： ）5纠正及纠正正措施计划：

27、（负责责人： 完成成日期： ）6纠正及纠正正措施有效性性验证 7预防重复发发生： （负责人： 日期： ）8效果评价：（评价人： 日期： ）SPC应用改进进表 BBD20.002工序采用SPC图问题描述:分析原因:分析人: 日期:纠正措施:负责人: 日期:行动有效性验证证:验证人: 日期:测量设备购置申申请单年 月 日 BD111.02 测量设备名称型号规格测量范围分度值准确度数 量申请理由：安装存放地点申请部门（个人人）估价申请部门负责人人品质部门负责人人批准备注注：一式三联，申申请部门、采采购部门、品品质部门各一一联。测量设备报废单单 年年 月 日 BBD11.003设 备 名 称称型号规格测量范围准确度公司编号单 价数 量金 额领 用 时 间间所在部门使用操作者报废理由所在部门负责人（签 字）品质部门 负责责人（签 字）批 准（签字）备注：测量设备启用申申请单 年 月 日日 BD111.05测量设备名称型号规格测量范围分度值精 度数 量启用原因：启用地点申请部门（个人人）品质部门负责人人（签 字）备注测量设备封存停停用申请单 年 月 日 BDD11.06