风险分级管控实施方案报告

1、欢迎下载内容仅供参考云科技安全风险分级管控实施方案级公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防实施细则（试行文件， 控工作。1、组织机构：云科技在公司安全委员会的基础上成立“风险分级管控”工作领导小组，负责统筹协调“风险分级管控”工作。组长：张*副组长：王* 朱*成 员：梅*、孙*、唐*、任*、王*、王*、田*。EHS名称职务姓名联系方式办公室主任赵*158*风险分级管控办公室办公室组员文*158*办公室组员廉*158*2、管控责任与职责组长职责：制定本单位安全风险分级管控，确保其达成；确保风险分级管控所需资源的获得；副组长职责：协助组长规划、制定、落实风险分级管控；推动风险分级管控方案的制定

2、与实施；制定风险管控措施；研究并组织解决风险分级管控中的重大问题；成员职责：对本部门的风险分级管控工作全面负责；积极推动本部门的风险分级管控工作；PDCA提供本部门风险分级管控工作所需的资源；办公室主任职责：负责制定云科技安全风险分级管控实施方案；规划、监督、落实各单位风险分级管控实施情况；风险分级管控外部联系与内部沟通；办公室组员职责：推进跟进各部门安全风险分级管控工作实施情况；开展风险分级管控实施文件类资料组织人员学习与培训；二：分级管控基本程序与风险的辨识明确了风险分级管控基本程序：准备工作-风险辨识-风险评估-风险分级- LEC（稍加改变，DCD=LE*C。引起事故发生的原因来做为辨识

3、的范围：1、物（设备设施）的不安全状态：车间、仓库等建筑结构是否符合安全、消防要求，是否存在设备设施带病运转、超期限服务、特种设备是否定期检验、安全设施以及消防设施是否完好并达到设计的效果等；2、人的不安全行为：是否有违章作业、违章指挥、违反劳动纪律现象。3为员工配置适当的个人防护用品等。4害（风险）因素。三：风险分析和评估风险演变为事故的可能性分析LE=风险演变为事故的可能性分析LE=可能性与暴露的频繁程度级别分值说明表述五级5极有可能发生每次作业或每月四级4很可能发生每季度都有发生三级3可能发生每年都有发生二级2较不可能发生年度曾经发生过一级1基本不可能发生从未发生过风险演变为事故的严重度

4、分析C=风险演变为事故的严重度分析C=后果严重度表述31001-23-6101001-23-61一以上，10 万元以下级别分值说明一级5特别影响二级4影响重大三级3影响较大四级四级2影响一般1-25000五级1影响很小一般无人员损伤或虚惊事件后果严重度一览事故发生概率等级后果严重度一览事故发生概率等级风险数值矩阵特别重大重大较大一般很小54321五级5252015105四级420161284三级31512963二级2108642一级154321、风险分级范围与颜色代表：风险等级原则上分为重大风险、较大风险、一般风险、低风险四个等级， 分别用“红、橙、黄、蓝”四色表示，“红色”代表最高风险。风险

5、级别分值范围颜色代表示例重大风险20-25红色较大风险10-16橙色一般风险4-9黄色低风险1-3蓝色、风险管控措施：响企业的正常运作。上限。从设备设施等硬件设施和组织管理等软件设施上分别采取预防措施。例如在项目建设阶段就采取有效的安全技术措施，运用工程技术手段消除不安全因素， 实现工艺和机械设备等生产条件本质安全；另一方面，从加强安全管理以及加强对员工的安全教育和培训入手，提高所有员工的风险防范意识和技能。通过增加完善各种安全设施以及员工的个人防护用品、选用低毒或无毒的生产原料、隔离、屏蔽；应急响应与救援计划等等办法，减少风险的发生频率以及减轻发生事故的后果。、建立风险数据库：危险源数据台账

6、。所在位置所在位置危险源名称风险等级管控措施责任单位责任人监督人联系电话*、平面直观风险分置图表分别标注： （示例如下）EHS告存在的主要风险、风险类型、风险等级、管控措施、管控责任人、责任人联系方式等。制作各岗位风险告知卡，标明本岗位存在的主要风险、事故后果、管控措施等内容。整体看板结构如附图所示：材质为硬质 PVC，规格为 700*500MM。54321级别分值说明表述级别分值说明五级5252015105五级5极有可能发生每次作业或每月五级5特别影响四级420161284四级4很可能发生每季度都有发生四级4影响重大三级31512963三级3可能发生每年都有发生三级3影响较大二级210864

7、2二级2较不可能发生年度曾经发生过二级2影响一般一级154321一级1基本不可能发生从未发生过一级1影响很小所在位置危险源名称LEC评分风险等级管控措施责任单位责任人监督人监督人电话电池制造爆炸 火灾 灼烫5420重要生产运营部*158*特气站爆炸 火灾 中毒5420重要动力部*158*化学品房火灾 灼烫 中毒4312较大运营管理部*158*组件制造火灾 机械 高温5210较大生产制造部*158*变电站触电 火灾4312较大动力部*158*废水站灼烫 中毒 坠落4312较大动力部*158*供液间中毒 灼烫 火灾4312较大动力部*158*纯水房坠落 触电 灼烫224一般动力部*158*餐厅火灾

8、 食物中毒248一般行政后勤*158*空调房触电 火灾339一般动力部*158*垃圾房火灾326一般行政后勤*158*办公区人员密集212低风险行政后勤*158*后果严重度一览云科技后果严重度一览云科技 安全风险分级管控一览表风险演变为事故的可能性分析风险数值矩阵特别重大 重大较大一般很小LE=可能性与暴露的频繁程度风险演变为事故的严重度分析C=后果严重度事故发生概率等级表述造成3人以上死亡，7人及以上重伤，直接经济损失100万元以上造成1-2人死亡，3-6直接经济损失10万元以上，100万元以下 造成1-2人重伤，3-6人轻伤；或经济损失1万一以上，10万元以下造成1-2人轻伤或直接经济损失

9、5000一般无人员损伤或虚惊事件风险等级原则上分为重大风险（20-25）、较大风险（10-16）、一般风险（4-9）、低风险（1-3）四个等级，分别用“红色、橙色、黄色、蓝色”（“红色”代表最高风险等级）风险等级/评分（D）=可能性与暴露的频繁程度（LE）*后果严重度（C）参与，通过现场安全隐患动态排查治理对照风险分级管控清单/台账逐项排查发现的不符合项内容，汇总在安全检查表内（人，定整改措施，定整改完成时间，定整改完成人，定整改验收人五、层级实施、分级管控、逐级监督EHS安全员）法，持续改进。六、管控措施要求及风险预警预警类型预警色整改期限整改负责人预警类型预警色整改期限整改负责人低风险蓝色整改不过班由班组长或部门兼职安全员一般风险一般风险黄色整改不过天由车间或部门主管负责管控较大风险橙色整改不过天由车间或部门经理负责管控重大风险红色整改不过天由公司副总或总监负责管控七、管控实施考核Q/JXZ01030017EHS5.2EHS进行考核与奖惩。将未遵守分级管控相关措施的人员对照填写 Q/JX Z01030017-01Q/JX Z01030005-02示。八