纸浆纸及纸制品认证审核实施方案

1、- 纸浆、纸及纸制品认证审核实施方案LNLHCC/-02-0707章节号名称页码前言范围引用文件定义产品/服务的范围。特点与专业代码业务/服务流程审核要点与审核方法取证要求相关的法律，法规前言浆、纸及纸制品的制造企业质量管理体系审核活动业质量管理体系现场审核活动引用标准：GB/T19000-2008质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008质量管理体系要求定义：质检物纤维原料离解变成本色纸浆或漂白浆的生产过程湿法造纸：以水作为纸浆的悬浮介质，使纤维充分分散，然过程。目前造纸采用方法多为湿法造纸。200g/m2 0.1mm以下的产品200g/m2 0.1mm以上的产品。及其它草类纤维为原

2、料制得的纸张。纸制品：以纸为原料所制得的产品。产品/服务的范围特点与专业代码本作业指导书使用的产品/服务范围为纸浆、纸及纸制品的制造。对应的专业代码为 07.01.00、07.02.00；商品纸浆、纸或纸板具有流程性材料生产特点，是纸制品原材料。业务/服务（生产）流程工艺流程制浆基本过程关键过程磨浆漂白漂白浆硫酸盐草浆生产工艺流程草切片除尘螺旋浸渍器蒸煮器喷放半滤硫酸监木浆工艺流程本色硫酸监浆精选脱水除渣氯化漂白半源浆亚硫酸制浆工艺流程磨石磨木浆工艺流程原木剥皮削片磨石磨木机粗筛除砂碎片筛选浆池5.1.1.1.6 预热木片磨木浆（TmP）原木削片涂料器 旋风分离器 皮带螺旋滤水器螺旋出料器盘磨

3、机浆汽分离器盘磨机预热器 压力筛除渣器真空脱水机盘磨机纸浆5.1.1.7 废纸脱墨浆工艺流程 22选机高浓除渣器压力筛浮选供料槽蒸汽 NaOH H O22螺旋压榨机热分散漂白浮选槽多元盘浆池纸及纸板生产工艺流程纸的生产工艺流程半漂化浆打浆胶料填料纸浆增白剂浆除 （纸机）储浆箱网部压榨部干澡部压光部卷取超级压光裁切复卷包装入库纸板生产工艺流程（防水纸板）木浆松浆矾土浆池调整箱除渣器旋翌筛网箱网部毛部压水切边瓦楞纸板生产工艺流程开卷压楞（A 楞、B 楞）涂胶合板（三合、四合）烘干切边纵切横切堆积入库纸杯生产工艺流程印花落型制园上底卷边烘干堆积包装入库纸饭盒生产工艺流程草浆松浆打浆机浆池调整箱除渣器

4、旋翌筛模压真空去水高温定型切边包装入库主要生产设备和检测设备主要生产设备模朔纸饭盒生产线。工艺特点后制浆纤化原料经切断,加入烧碱或中性盐和助剂,通入蒸汽进行蒸煮,控制蒸煮曲线,使粗酸钾值和残碱在规定的范围之内,以保证浆的质量。用扩散和置换的方法对浆料进行洗涤，经粗筛，精筛和锥形除砂器，除去桨中的纵横杂质。用次氯酸盐单段漂或氯化碱化处理，次氯酸盐三段漂等方法使浆白度达到规定要求。用双盘磨，精浆机或打浆机进行打浆、使浆料的打浆度、纤维湿量达到规定要求。度纸浆利用度纸经水力破碎机碎解后，经除尘器、粗筛、精筛脱墨，漂白处理，达到与杂质有效分离。纸浆经打浆后一般应加辅料进行浆内绝胶，加入碳酸钙填料，加增

5、白剂以及其它功能助剂，使马纸性能增标达到相应标准要求。根据能生产的纸种采用一种或几种纸浆按不同比例抄纸。控制抄纸机纸浆上网的浓度、压力、流量、以保证纸页的匀度、定量等指标。纸浆在抄纸机网部成形后，以脱水、压榨、烘干、施胶压光等工序获得纸张成品。根据产品品种和客户要求，对纸张进行分切、复卷、涂布、压光、包装等加工整理。造纸生产过程的输出一般都能通过监视或测量加以验证，只要8.2.4 条款规定产品的质量就能满足顾客的要求。行政许可要求：资源的综合利用，排放“三度”达标6、审核要点总要求，同其他组织一样无特殊要求文件要求无特殊要求5.管理职责无特殊要求资源的提供，同其他组织一样无特殊要求资源的提供，

6、同其他组织一样无特殊要求人力资源无特殊要求基础设施无特殊要求工作环境实验纸浆、纸和纸板的标准大气应是相对湿度（502）%纸和纸张试样处理和实验的标准大气标准规定的企业， 应定期委托授权纸张检验机构检验。企业采用对比的方法检测数据接近标准性。GB/15979-2000 一次性卫生用品标准，对于目前尚无能力测定卫生指标的企业，应定期委托有响应资质和检验机构检验，以保证产品的卫生指标到达标准的要求。纸浆企业原料产品多为可燃物，有的化工原料有毒性（液氯、腐蚀性、需关注防火、防尘、防毒及安全措施。实现过程的策划：本专业无特殊要求与顾客有关的过程；本专业无特殊要求设计和开发；本专业无特殊要求采购采购控制造

7、纸主要原料是木材、麦草、废纸及棉、麻等。上述原料的供方大多为私营业主，进货渠道不固定，货源质量也不一致，因此审核行检验，有无检验记录。其它原料如商品浆、化工原料（烧碱、蒽醌、液氯、硫酸铝、脱水器材（毛布、铜/聚酯网等、包装材料（木夹板、包装纸、塑料薄膜等，组织应能提供对供方进包括：进货检验情况及质量评价，投产使用情况，对供方的调查 /定期评价的结果，及其它能证实供方业绩的资料。采购信息；本专业无特殊要求采购产品的验证各种原材料是否按文件规定进行检验或验证，确认合格后入厂 /投产生产和服务提供生产和服务提供的控制检验，可考虑设置的过程控制点包括但不限于：蒸煮；控制装球量、液比、原料配比、蒸煮压力

8、 /温度，升温和保温时间（可用蒸煮曲线进行记录。洗涤；控制筛选设备进口浓度、洗净度/残碱。筛选；控制筛选设备进口浓度、压力、稀释水压力。除渣；控制锥形除渣器进/出口压力。PH值。打浆；控制纸浆浓度，电机电流/打浆压力，控制辅料的制作 条件和用量。抄纸；控制上网浓度，真空辊的真空度、压榨辊线压力、烘缸蒸汽压力或温度曲线、车速。加工整理；控制涂料配比和固含量、超级压光机线压力。程控制记录是否符合工艺文件的规定。过程质量控制点的操作人员应经过培训、考核合格后上岗工作，过程质量出现波动时，能及时调整工艺参数，采取补救措施，以保证最终产品质量。其它要求；本专业无特殊规定生产和服务提供过程的确认；造纸生产

9、一般无特殊过程标识和可追溯性造纸生产过程检验状态和产品标识一般采用记录或流转卡等形式。其它要求；本专业无特殊要求。顾客财产；本专业无特殊要求产品防护；重点是防火、防潮、防尘、防搬运损伤，其他无特殊要求。测量和监控装置的控制；造纸专用计量器具的检顶执行部门计量检定规程，测量、分析和改进总则；本专业无特殊要求监视和测量顾客满意；本专业无特殊要求内部审核；本专业无特殊要求过程的监视和测定；本专业无特殊要求产品的监视和测量8.2.4.1 7.4.3过程检验；查过程质量控制点、半成品质量检验记录，检测项目、频次、指标应符合相应标准或工艺文件规定蒸煮后；粗浆高锰酸钾值、残碱；洗涤后；洗净度，漂前残碱；漂白

10、后；白度、残氯、尘埃度；抄纸后；定量、水份、外观纸病切纸整选后；纸张尺寸、偏斜、每令张数、卷筒纸接头数。最终检验1-3种合格产品，追溯过程质量记录。最终检验报告及其原始记录应完整并符合响应产品标准（注意等级）的规定。的制度其它要求：本专业无特殊要求不合格品控制：无专业无特殊要求数据分析：本专业无特殊要求改进：本专业无特殊要求7.取证要求第4 章至8 章各条款取证主要通过质量记录的审核和现场观察取证。以下情况应属于严重不符合：企业检验设备不全，又未定期进行产品送检的；出厂检验报告项目不全，又无具有资格的检验机构的检验报告，不能证明产品质量达到明示标准规定的。产品质量检验报告数据达不到产品执行标准

11、规定的。8.国家有关法律、法规1.中华人民共和国产品法2000.07.082. 中华人民共和国合同法1999.03.153. 中华人民共和国标准化法1989.04.014. 中华人民共和国劳动法1995.01.015. 中华人民共和国消防法2003.03.266. 中华人民共和国职业病防治法2001.10.277. 中华人民共和国安全生产法2002.11.018. 中华人民共和国环境维护法1989.12.269. 中华人民共和国安全生产促进法2003.01.0110. 中华人民共和国计量法1985.09.0611. 中华人民共和国森林法1985.01.0412.中华人民共和国环境噪声污染防治法1997.03.0113. 中华人民共和国节约能源法1998.01.0114.恶臭污染排放标准GB14554-199315.污水综合排放标准GB8978-199616.大气污染物排放标准GB16297-199617.工业企业厂界噪音标准GB12348-199018.造纸工业水污染物排放标准GB3544-2