aal-05-08-XX汽车配件有限公司管理评审资料汇编

1、 无锡云天汽车配件有限公司管理评审资资料汇编编目 录1管理评审审通知(JLL-P004-001)2信息联络络单(JLL-P004-003)（管管理评审审会议通通知）3管理评审审报告(JLL-P004-002)4会议记录录(JLL-P004-005)5质量计划划表(JLL-P004-006)6报告(JL-P044-077)（管理评审审输入汇汇报资料料）编辑：潘 洋审核：王秋秋雅批准：殷少少云日期：20007-08-15目 录录（管理评审审输入汇汇报资料料）报告 JLL-P004-007 .管审001经营计计划执行行情况评评价报告告报告 JLL-P004-007 .管审002顾客满满意度分分析报告

2、告报告 JLL-P004-007 .管审003不良质质量成本本分析报报告报告 JLL-P004-007 .管审004制造过过程控制制情况汇汇报报告 JLL-P004-007 .管审005人力资资源及培培训情况况报告报告 JLL-P004-007 .管审006质量管管理体系系的运行行情况报报告报告 JLL-P004-007 .管审007第一、二二、三方方审核结结果综合合报告报告 JLL-P004-007 .管审008产品质质量分析析报告报告 JLL-P004-007 .管审009预防和和纠正措措施的实实施情况况报告报告 JLL-P004-007 .管审110产品开开发阶段段性报告告报告 JLL-

3、P004-007 .管审111上次管管理评审审的整改改措施的的实施情情况汇报报 管管理评审审通知 JLL-P004-001 编号：070011评审目的的：对公司1669499质量管管理体系系的运行行情况进进行评审审，以确确保其持持续的适适宜性、充充分性和和有效性性。2评审内容容（各部部门应准准备和提提供的管管理评审审输入资资料）：1）质量管管理体系系运行情情况报告告（包括括质量方方针执行行情况）（质质管部）；2）经营计计划执行行情况（包包括质量量目标）（供供销部）；3）不良质质量成本本情况（财财务部）；4) 数据据分析汇汇总报告告（技术术部）；5）持续改改进报告告（质管管部）；6）产品质质量状

4、况况报告（质质管部）；7）内部质质量管理理体系审审核报告告（质管管部）；8）制造过过程审核核报告/产品审审核报告告（质管管部）；9）第二、三三方审核核结果（质质管部）；10）上次次管理评评审跟踪踪验证报报告（质质管部）；11）预防防和纠正正措施的的实施状状况（质质管部）；12）员工工满意度度评价报报告/内内部顾客客满意度度分析（财财务部）；13）顾客客满意度度评价报报告（供供销部）； 14）顾客客反馈报报告（包包括顾客客投诉）（供供销部）；15）人力力资源及及培训报报告（生生产部）； 16）安全全和环境境报告（生生产部）；17）实际际的和潜潜在的售售后失效效及其对对质量、安安全或环环境的影影响

5、分析析报告（质质管部）；18）新产产品开发发/过程程设计阶阶段性报报告（技技术部）；19）可能能影响质质量管理理体系变变更的各各种内部部和外部部变化的的情况（质质管部）；20）有关关公司的的产品、过过程和体体系改进进的建议议（各部部门）。 3评审的方方式：采用召开管管理评审审会议的的方式，根根据管理理评审的的目的要要求，对对各部门门所提供供的输入入报告内内容进行行讨论、分分析、评评价，最最后做出出质量管管理体系系运行情情况是否否适宜、充充分和有有效的结结论，提提出对质质量管理理体系进进行整改改或持续续改进的的项目或或要求，形形成管管理评审审报告及及改进进措施计计划。4评审人员员及分工工：1）管

6、理评评审会议议由总经经理主持持，管理理者代表表协助。2）技术部部负责组组织各部部门编写写评审的的输入报报告，汇汇集后交交管理者者代表进进行初审审。3）各部门门负责人人编写本本部门评评审所需需的输入入报告。各部门负责责人和主主要管理理骨干参参加管理理评审会会议。5管理评审审的时间间安排：2006年年实施IISO/TS1169449：220022质量管管理体系系后的第第一次管管理评审审，初步步确定于于20006年111月中中旬进行行。具体体日期和和地点由由技术部部届时以以信息息联络单单通知知各部门门。6对管理评评审输入入资料的的准备要要求：1）各部门门应根据据以上各各部门应应准备和和提供的的管理评

7、评审输入入资料的的要求，提提前以书书面形式式准备所所需资料料，并在在管理评评审会议议前5日日提交技技术部，由由管理者者代表审审核。2）各部门门可将本本部门负负责编写写的汇报报内容汇汇总在一一、二份份报告内内。编制： 审核： 审批： 日期：20007-06-01信 息 联联 络 单管理理评审会会议通知知JL-P044-03 No.07001发文部门技术部发文日期2006-11-10主题管理评审分发部门：总经理 副总经经理 技术部部 生产部部 供应部 财务部部 质管部部 营销部部 办公室室 管理者者代表其 他他：内审审员，顾顾客代表表本联络单为为 ：特急件 急件 普通件件内 容容办理部门结结果回复

8、复1.根据管管理评审审计划的的安排，定定于111月188日下午午1点，在在公司会会议室，由由总经理理主持召召开管理理评审会会议，以以评价本本公司TTS1669499质量管管理体运运行的适适宜性、充充分性和和有效性性。2.各部门门负责人人要根据据20006-009-111管管理评审审计划评评审内容容的输入入要求，认认真准备备本部门门的报告告和资料料，于111月113日前前提交质质管部。 3.书面准准备资料料应汇报报本部门门在质量量管理体体系运行行中所分分管过程程的业绩绩及其运运行趋势势，包括括有关公公司的产产品、过过程和体体系改进进要求和和建议。4.各部门门发言人人要认真真做好发发言准备备，做到

9、到准备充充分，围围绕主题题，重点点突出。 请各部门负负责人和和管理骨骨干、技技术/检检验骨干干及内审审员等，准准时参加加会议。特此通知 公公司技术术部编制：卫国国清 日 期期 ：220066-111-100 审批：韩纪纪刚 日 期期 ：220066-111-100 管理评审报报告JL-P044-02 No.07001一、会议日日期、地地点：2006年年11月月18日日，下午午1点，公公司会议议室二、评审目目的：对公司ISSO/TTS1669499:20002近近一年以以来质量量管理体体系的运运行情况况进行评评审，确确保其持持续的适适宜性、充充分性和和有效性性。通过过评审，寻寻找并克克服薄弱弱环

10、节，发发现改进进的机会会，增强强顾客满满意度，提提高企业业竞争能能力；进进一步做做好迎接接12月月初正式式认证审审核前的的准备工工作，确确保审核核一次性性顺利通通过。 三、评审组组织：主持： 出席： 四、评审内内容摘要要：与会代表认认真听取取了以下下部门的的报告：1供销部汇汇报经营计计划执行行情况报报告（包包括质量量目标考考评）；顾客满满意度分分析报告告（包包括顾客客满意度度调查结结果的分分析、顾顾客的反反馈、退退货、建建议及顾顾客的抱抱怨等）。2财务部汇汇报不良质量量成本报报告3生产部汇汇报制造过过程的控控制情况况汇报（包包括生产产计划的的完成情情况，各各生产过过程是否否处于受受控状态态，设

11、备备/工装装管理情情况，环环境和安安全情况况）人力资资源及培培训情况况报告（包包括员工工满意度度评价和和内部顾顾客满意意度调查查分析）4管理者代代表汇报报质量管理理体系的的运行情情况报告告（包包括质量量方针的的实施情情况、可可能影响响质量管管理体系系的变更更等）5质管部汇汇报第一、二二审方核核结果综综合报告告（包包括制造造过程/产品审审核情况况）产品质量量分析报报告（产产品是否否符合顾顾客、法法律法规规和公司司的要求求，产品品的合格格率统计计，检验验中发现现质量问问题的分分析，供供方供货货质量分分析、公公司已交交付给顾顾客的产产品发生生的失效效和潜在在的售后后失效及及其对质质量、安安全或环环境

12、影响响的分析析报告等等）一年中预预防和纠纠正措施施的实施施情况报报告（包包括上次次管理评评审的整整改措施施的实施施情况）；6技术部汇汇报产品开发发阶段性性报告（包包括顾客客特殊要要求实施施情况报报告）公司数据据分析报报告五、会议概概况及要要求各部门在本本次管理理评审报报告中，分分别对现现状及可可能影响响质量管管理体系系变更的的各种内内部和外外部情况况变化，进进行了预预测和分分析，从从而提出出了有关关产品、过过程和体体系的改改进需求求和建议议。本次评审会会议实际际上是公公司一次次质量管管理体系系持续改改进的多多方论证证会，是是一次有有成效的的会议。大大家一致致认为，为为适应企企业发展展和市场场竞

13、争的的需要，公公司建立立TS1169449质量量管理体体系，这这是企业业正确而而必要的的战略性性决策。通通过从不不同的侧侧面进行行评审和和分析,议对一一年来TTS1669499质量管管理体系系持续的的的适宜宜性、充充分性和和有效性性，进行行了评价价；认真真对产品品、过程程和体系系所存在在的薄弱弱环节以以及体系系应改进进的方面面，提出出改进建建议，形形成了共共识，统统一了认认识，这这对今后后质量管管理体系系的健康康运行，将将起良好好的促进进作用。会上，总经经理指出出： IISO/TS1169449质量量管理体体系标准准要求及及顾客的的特殊要要求十分分严格，由由于我公公司质量量管理体体系运行行时间

14、不不长，运运行中我我们还存存在诸多多的薄弱弱环节。对对本次评评审中所所发现的的问题，一一定要认认真整改改。各部部门一定定要以持持续改进进为理念念，确保保顾客满满意。当当前，各各部门应应扎实抓抓好各项项薄弱环环节的整整改，特特别是：a）车间要要进一步步强化“5S”管理活活动，搞搞好生产产现场的的标识和和安全生生产；b）重视对对骨干统统计知识识的应用用培训，搞搞好对关关键过程程的监控控，确保保过程稳稳定而合合格；c）进一步步提高员员工的贯贯标的质质量意识识，牢固固树立内内部顾客客满意的的意识；d）落实第第二方审审核所提提问题整整改措施施，确保保顾客满满意。六、总经理理要求：a）公司各各部门要要齐心

15、协协力，狠狠抓细节节，确保保下月顺顺利通过过ISOO/TSS169949质质量管理理体系认认证审核核。b）质管部部根据评评审会的的要求，编编制质质量计划划表；c）各部门门抓紧质质量计划划表的的落实工工作，质质管部要要加强督督促、检检查和验验证。 七、评审结结论a）我公司司ISOO/TSS91669499:20002质质量管理理体系建建立和运运行近一一年来，各各部门认认真贯彻彻了公司司的经营营计划、质质量方针针和质量量目标，促促进了质质量管理理体系各各项工作作的规范范化和严严要求，增增强了顾顾客的满满意度。 b）ISOO/TSS91669499:20002质质量管理理体系运运行一年年来，各各项工

16、作作基本贯贯彻了持持续改进进，强调调缺陷预预防，减减少变差差和浪费费的理念念。贯标标初步收收到了良良好的效效果。c）我公司司的ISSO/TTS91169449:220022质量管管理体系系，基本本是适宜宜的，运运行是充充分而有有效的。但要清醒看看到，我我们的体体系运行行与标准准的要求求差距还还很大，顾顾客向我我们提出出的要求求越来越越高。市市场竞争争的形势势使我们们更面临临新的考考验。全全体员工工一定要要在各自自岗位上上，牢固固树立危危机意识识，强化化贯标意意识，加加强持续续改进意意识，认认真执行行体系文文件，一一丝不苟苟，严格格要求，以以更优良良的业绩绩，满足足顾客和和法律法法规的要要求，确

17、确保顾客客满意。八、改进、纠纠正和预预防措施施，见附附件质质量计划划。编制：审审核：批准：日期：日日期：日期： 附件：质量量计划表表附件：质量计划表表附件：JL-P004-006质量计划项项目名称称：管理理评审提提出的改改进项目目编号：管审001序号改进项目措 施责任部门相关部门期限检查总结1继续加强对对管理人员贯标知知识培训训根据公司贯贯标需要要，继续续对技术术和管理理人员进进行ISSO/TTS1669499体系文文件培训训，提高高贯标意意识。生产部全公司2007.32技术部充实实技术力力量1加强对车车间检验验员技术术水平和和思想素素质的考考核；2选择技术术素质良良好的一一线优秀秀员工到到技

18、术部部。3 完成样样品的试试制；编编制产品品文件，完完成重要要工装。技术部总经理技术部车间2007.5.303认真开展“5S”活动，加加强工艺艺纪律检检查1 对生产产车间进进行“5S”活动和和工艺纪纪律培训训，明确确要求，了了解活动动的重要要性。2定期进行行 “5S”活动和和工艺纪纪律检查查，并进进行记录录。生产部各部门各车间全年4加强车间生生产现场场整顿，实实施定置置管理。1画出车间间定置管管理的区区域划分分。2车间对员员工进行行定置管管理的培培训。3确保各生生产现场场的清洁洁、有序序，处于于维护状状态。生产部各车间各部门各车间06.122.3115完善安全生生产制度度，健全全车间安安全网络

19、络编制安全管管理制度度，加以以落实，进进一步健健全各车车间的安安全网络络。生产产副总负负责检查查安全生生产措施施的有效效性。生产部各车间06.122.3116完善必要的的检验规规程1根据产品品进料检检验/验验证规程程不全，应应完善和和补充必必要的检检验规程程。2对检验员员进行统统计技术术培训，初初步掌握握统计技技术。3加强对出出厂包装装的检验验，杜绝绝漏装、错错装现象象发生。质管部质管部06.122.311编制：审审核：批准：日期：日日期：日期：附件：质量计划表表附件：JL-P004-006质量计划项项目名称称：管理理评审提提出的改改进项目目编号：管审002序号改进项目措 施责任部门相关部门期

20、限检查总结7充实实验室室检测能能力添置新分析析仪器11-2台台，提高高理化分分析能力力质管部财务部质管部07.055.3118增加冲压件件车间模模具存放放架1增加冲压压件车间间模具存存放架，确确保资金金和器材材及时到到位。22车间搞搞好模具具状态标标识。生产部财务部冲压件车间间07.022.1559解决车间周周转箱不不足，影影响产品品周转的的防护1根据产品品结构特特点，充充分吸收收车间一一线人员员意见，技技术部提提出方案案，迅速速解决周周转箱不不足问题题。2生产部负负责周转转箱的加加工或采采购。3技术部要要对周转转箱零件件的摆放放高度和和摆放方方法，加加以规范范，禁止止摆放超超载、超超高现象象

21、再发生生。生产部技术部各车间06.122.31110加快成品库库的整顿顿1完善成品品库的管管理制度度。2添置必要要的货架架。供销部成品库06.122.31111提高冲压车车间的生生产能 力力1增加剪板板机1台台，冲床床1-22台。2提高设备备利用率率；3认真落实实预防性性维护计计划。生产部冲压件车间间07.055.311编制：审审核：批准：日期：日日期：日期：会议记录JL-P004-005编号：007011会议主题ISO/TTS1669499：20002质质量管理理体系管管理评审审时间2006年年11月月18日日 13：00地点公司会议室室主持人韩纪刚记 录 人人卫国清出席人：张宇登、卫卫国清

22、、王王 宏宏、韦介介勤、刘刘锡龙、叶叶念旻、钱钱一新、闫闫 洁洁、李茂茂民、欧爵明、丁丁子平、张张伯生、石石 秋秋、王少少群、丁丁汉良会议概述：各部门在本本次管理理评审报报告中，分分别对现现状及可可能影响响质量管管理体系系变更的的各种内内部和外外部情况况变化，进进行了预预测和分分析，从从而提出出了有关关产品、过过程和体体系的改改进需求求和建议议。本次评审会会议实际际上是公公司一次次质量管管理体系系持续改改进的多多方论证证会，是是一次有有成效的的会议。大大家一致致认为，为为适应企企业发展展和市场场竞争的的需要，公公司建立立TS1169449质量量管理体体系，是是企业正正确而必必要的战战略性决决策

23、。通通过从不不同的侧侧面进行行反映和和分析，会会议对一一年来TTS1669499质量管管理体系系持续的的的适宜宜性、充充分性和和有效性性，进行行了评价价；认真真对产品品、过程程和体系系所存在在的薄弱弱环节以以及体系系应改进进的方面面，提出出改进建建议，形形成了共共识，统统一了认认识，这这对今后后质量管管理体系系的健康康运行，将将起良好好的促进进作用。会上，总经经理指出出： IISO/TS1169449质量量管理体体系要求求及顾客客的特殊殊要求十十分严格格，由于于我公司司质量管管理体系系运行时时间不长长，运行行中我们们还存在在诸多的的薄弱环环节。对对本次评评审中所所发现的的问题，一一定要认认真整

24、改改。不进进则退，各各部门一一定要以以持续改改进为理理念，确确保顾客客满意。当当前，各各部门应应扎实抓抓好各项项薄弱环环节的整整改，特特别是：a）车间要要进一步步搞好生生产现场场的标识识，强化化“5S”管理活活动；b）重视统统计技术术的培训训和应用用，严格格对关键键过程的的监控；c）进一步步提高员员工的贯贯标意识识，员工工牢固树树立内部部客满意意的意识识；d）落实第第二方审审核所提提问题整整改措施施，确保保顾客满满意。报 告 JL-P044-077 .管审001管理评评审输入入汇报资资料部门：办公公室，质管部主题：经营营计划，质质量目标标，数据据分析标题：经营营计划执执行情况况评价报报告兼作公

25、公司级数数据统计计（一）ISO/TTS1669466标准规规定，贯贯标的企企业一定定要制定定经营计计划，包包括长期期（3-5年）战战略计划划和短期期（1-2年）生生产经营营计划。因因为，制制定科学学和可行行的经营营计划，是是实现公公司的经经营目标标、质量量目标的的保证，对对实现持持续改进进和稳定定发展，提提高企业业的竞争争能力，确确保持续续满足顾顾客的要要求，极极其重要要。在总经理的的主持下下，我公公司制定定了长长期经营营计划和和年度度经营计计划。计计划制定定的过程程中，组组织有关关人员，认认真进行行了公司司历年经经营情况况分析，特特别是对对顾客要要求、竞竞争对手手和标杆杆数据等等情况进进行了

26、调调查和分分析，使使经营计计划更具具预测性性和科学学性，为为计划的的可实施施性奠定定了基础础。根据经营营计划控控制程序序的要要求，对对一年来来经营结结果数据据进行收收集、统统计、分分析、评评价和利利用，总总结出公公司在生生产率、经经济效益益、质量量状况和和绩效能能力等方方面的发发展趋势势。除此以外，我我们还根根据数数据分析析控制程程序的的要求，收收集了市市场 、顾顾客满意意度、质质量体系系运行情情况、供供方、安安全和环环境、员员工满意意度、防防错技术术应用、不不合格产产品等质质量管理理体系运运行方面面的适当当数据。对质量目标标的实施施情况，质质管部做做到了每每半年进进行一次次分析和和考评。通过

27、三个部部门的统统计工作作，我们们收集统统计了上上述数据据，见具具体数据据见附件件经营营计划执执行情况况考核表表（兼兼作公司司级数据据统计）和和质量量目标考考评表。（二）数据收集、统统计、分分析并不不是目的的，目的的是：通过以上数数据的收收集、统统计、分分析，评评价，证证实质量量管理体体系的适适宜性和和有效性性，发现现持续改改进质量量管理的的有效性性的机会会，从而而实现持持续改进进和稳定定发展，提提高企业业的竞争争能力，确确保持续续满足顾顾客的要要求。具体而言，通通过以上上数据的的分析，应应得出以以下结论论：确定迅速解解决与顾顾客相关关问题的的优先顺顺序；根据分析，我我们认为为，目前前我公司司应

28、优先先解决与与顾客相相关问题题的优先先顺序是是：321321当前，各顾顾客对产产品的清清洁度要要求普遍遍提高，顾顾客最近近又制定定了清洁洁度检查查的新标标准，111月份份开始实实施，加加严了检检验要求求。对此此，我们们应更加加严格对对产品清清洁度的的控制。找出与顾客客相关的的关键趋趋势。确确定这些些趋势的的相互关关系，从从而对企企业面临临的形势势进行审审查，做做出新的的决策方方案，以以便制定定或调整整公司的的发展规规划或生生产经营营计划。 经经分析，我我们认为为本公司司与顾客客相关的的关键趋趋势是：吉利/华普普公司对对螺栓供供货量上上升；冲压件产品品的供货货量呈上上升的趋趋势；对我公司产产品质

29、量量反映和和评价普普遍良好好，生产产能力应应更好适适应；产量增加，但但周转箱箱陈旧，数数量又少少，产品品周转和和防护成成了制约约生产的的瓶颈。以上的趋势势是呈互互相促进进的良性性互动关关系，是是可喜的的现象。当当前，我我公司尤尤应特别别重视对对新投产产冲压件件的产品品质量控控制和生生产能力力的稳定定提高。公公司开发发出新品品种并供供货后，一一定要将将其质量量水平和和销售数数量推上上去，只只有产品品销售量量大大超超过盈亏亏平衡点点的数量量，企业业才有经经济效益益可谈。所所以，应应进一步步加强市市场调研研和新顾顾客的开开发，进进行市场场调研和和预测，进进行正确确决策，搞搞好新产产品开发发的策划划。

30、 （三）从统计可知知，我公公司的经经营结果果及主要要指标基基本达到到了经营营计划的的要求。当当然，某某些指标标与计划划的要求求还有差差距。这这些差距距主要方方面是：1工作质质量要进进一步提提高，监监督检查查不够，交交付发货货时包装装箱仍有有漏装产产品现象象；2要进一一步提高高交付产产品质量量，顾客客生产装装配中仍仍发现有有少数退退货现象象； 3. 现场场管理中中，初步步发现部部分场所所和半成成品标识识未1000%标标识；4未杜绝绝生产安安全事故故（2次次一般安安全事故故）。建议对存在在的执行行经营计计划方面面的薄弱弱环节，有有关部门门要认真真总结经经验和教教训，必必要时采采取弥补补或改进进措施

31、。公公司也应应从决策策、控制制和指导导的有效效性及资资源配备备的充分分性方面面。进行行反思和和总结，以以期在在在对今年年经营计计划执行行情况正正确总结结经验的的基础上上，制定定出更有有指导性性和可实实现性的的20007年年年度经营营计划，并并对长长期经营营计划进进行滚动动性调整整。编制；220066年111月144日审核：220066年111月144日附件 经经营计划划执行情情况考核核表 （JJL-PP04-07附附1） 经营计划执执行情况况考核表表 JLL-P004-007附11 22-1兼作公公司级数数据统计计序号评 价价 项 目完 成 情 况（11100月）效 果 评评 价检查/评价价人

32、备注1销售收入目目标35500万万元3100万万元已完成计划划任务2利润目标1180万万元160万元元满意3成本目标330700万元2720万万元满意4降低不良质质量成本本1万元元1万元，满意5开发新顾客客1个1个新顾客客开发成成功现已开始少少量配套套6货款回笼333255万元回笼货款在在80%以上。3060万万元7销售费用计计划355万元销售费用为为29万万元满意8管理人员学学习S9标标准，提提高了质质量意识识和贯标标意识。达到学习目目标9招聘新员工工5人技术人员11人，技技术工人人5人满意10培训及能力力开发已培训内审审人员33人，技技术人员员1人满意11员工培训达达到计划划要求贯标教育，

33、技技能培训训，已按按计划实实施。满意12劳动力使用用与调整整人员满足生生产计划划需求满意13劳动保险计计划保险率1000%满意14生产计划完完成766万台套套70万台套套，（992%）超额完成计计划的220%15设备维修达达标1关键设备备完好率率1000%， 2一般设备备完好率率大于999.77%满意16安全及环境境整顿对工作环境境进行管管理，实实现了安安全生产产、文明明生产，发发生2次次一般性性生产安安全事故故。基本满意17工装维护确确保生产产工装完好满意18能源消耗计计划达标标节电1.223万度度满意19开发5只汽汽车类新新产品已完成新品品5个。满意20新生产工装装能确保及时时提供成成套工

34、装装模具满意21新设备8台台已购进新设设备200台，满满足生产产需要满意22获ISO/TS1169449认证证正在努力实实施之中中尚需努力加加油23制造过程稳稳定，处处于受控控状态主要制造过过程能力力指数1.333 ；基本满意经营计划执执行情况况考核表表 JLL-P004-007附11 22-2兼作公公司级数数据统计计序号评 价价 项 目完 成 情 况效 果 评评 价检查/评价价人备注24质量目标：1.产品出出厂不合合格率3000PPMM；2. 顾客客满意度度90；3.产品准准时交付付率1000%；4 顾客投投诉处理理率1000%；5高强螺栓栓一次交交验合格格率95%。1.产品出出厂不合合格率

35、2999.6PPPM；2. 顾客客满意度度=988.1；3.产品准准时交付付率1000%；4 顾客投投诉处理理率1000%；5高强螺栓栓一次交交验合格格率=999.004%。满意25生产现场整整顿1设备/现现场清洁洁、有序序方面不不理想；2产品和状状态标识识应进一一步加强强。继续努力26搞好环境保保护无环境污染染事件发发生满意27环保防污染染资金预预算（包包括绿化化）222.555万元23万元满意28采取安全防防错技术术措施设备、工装装、工艺艺策划方方面采用用防错技技术5件件继续努力29原材料采购购及时原材料能确确保及时时供应满意30供方通过IISO990011认证主要供方质质量管理理体系已已

36、通过IISO990011认证226个很满意31设备/零件件/工具具采购确保设备维维修及时时需求和和预防性性维护继续努力32完善实验室室的建设设领导正在考考虑完善善实验室室的建设设事宜。满意33员工满意度度评价见员工满意意分度析析报告(满意度度80分分)继续努力34内部顾客满满意度评评价见内部顾客客满意度度分析报报告(满满意度885.99分)满意35产品实现业业绩的监监视（顾顾客满意意的内部部衡量和和监视）产品质质量量性能满满足顾客客要求，共共4次顾顾客退货货；无顾顾客关于于交付问问题的通通知；1100%准时交交付；外外部不良良质量成成本共996877.399元；附附加运费费1100元。继续努力

37、编制人/日日期: 20006-111-110 审审核人/日期: 20006-11-10报 告 JL-P044-077 .管审002管理评评审输入入汇报资资料部门：营销销部主题：顾客客满意，顾顾客的反反馈、抱抱怨、建建议，顾顾客退货货，产品品实现过过程业绩绩标题：顾客客满意度度分析报报告1顾客满意意度(CCSI)调查概概况： 220066年6月月，供销销部共发发出顾顾客满意意度调查查表88份，陆陆续收到到8份顾顾客反馈馈，回收收率达1100%。2调查数据据计算2.1计算算基准数数据顾客评估等等级很满意满意一般不满意很不满意等级的分值值100806040203调查项目目的计权权比例调查项目实物质量

38、服务水平准时交付包装质量价格水平其他计权比例35252010554顾客满意意度调查查数据统统计序号顾客单位名名称评 定 项项 目 及 打打 分总分质量服务交付包装价格其他1浙江吉利公公司3525201045992安徽全柴公公司35252010551003柳州明宇公公司352520845974重庆秦安公公司35252010551005浙江瑞明公公司3525201045996无锡五菱公公司352520845977无锡明宇公公司352520844968上海华普公公司3525201054999五菱公司柳柳州机械械厂35252084496 各项目目平均分分3525209.114.334.6798.111

39、5调查结果果的分析析：5.1顾客客满意度度（CMMS）平平均打分分为988.111，总体体为很满满意。5.2客度高1分分。最低低是966分主产包量格方价与满意率基本接近，达到满意水平。5.3打分分最高的的项目是是实物质质量、服服务水平平、准时时交付,打分为为满分。说说明顾客客对我公公司的实实物质量量、服务务水平、准准时交付付的业绩绩是比较较满意的的。5.4顾客客打分最最低的项项目是包量格。说说明我们们产品质质量能满满足顾客客要求，但但与其他他项目比比较，还还有差距距，需进进一步提提高，为为此我们们对产品品工艺进进行改进进，抓好好各过程程运行，进进一步完完善和提提高产品品质量，使使企业的的发展在

40、在市场上上更具有有竞争力力。 6结论及建建议：6.1公司司应进一一步提高高产品包包装质量量，进一一步提高高顾客的的满意度度。6.2应在在生产各各过程中中挖掘潜潜力，适适当调整整价格，提提高产品品的竞争争能力。7一年来顾顾客共向向我公司司反馈了了4条抱抱怨和不不满，归归纳起来来主要是是：1）山东玉玉龙公司司 4885连杆杆螺栓同同轴度差差2）宁波吉吉利公司司 MRR4799Q主轴轴承盖螺螺栓清洁洁度不达达标3）宁波吉吉利公司司 MRR4799Q双头头螺栓垫垫圈套错错方向4）柳州明明宇公司司 LJJ4622Q连杆杆螺栓同同轴度差差8一年来顾顾客共向向我公司司退货441011件，产产品出厂厂不合格格

41、品率为为2999.6PPPM，几几起退货货是：1）柳州明明宇公司司9000件；2）山东玉玉龙公司司4000件；3）宁波吉吉利公司司25000件；4）五菱公公司3011件。9 对顾客客的抱怨怨、反馈馈、退货货 或建建议，我我公司都都及时而而认真地地进行了了处理，确确保了顾顾客满意意。市场场的竞争争实际上上就是产产品质量量和服务务水平的的竞争。一一年来，我我们认真真贯彻了了ISOO/1669499标准，在在提高产产品质量量和服务务水平方方面，有有了一定定的提高高。但随随着顾客客要求的的不断提提高和技技术的不不断进步步，我们们只有更更加提高高自身的的管理素素质，才才能不断断提高自自己的制制造过程程业

42、绩，确确保产品品和服务务质量的的不断提提高。 编制/日期期: 20006-110-88 审核/日期： 20006-110-99报 告 JL-P044-077 .管审003管理评评审输入入汇报资资料部门：财务务部主题：不良良质量成成本（119月月份）标题：不良良质量成成本分析析报告 年 金 部 额 门项目计量单位和去年同期比各部门/车车间不良良质量成成本汇总总本期去年同期连栓车间冲压车间冲压件车间间柳州天隆分分部一内部故障成成本1废品损失元115999.3884749.92566593.482返工损失元280210703停工损失元4复检费用元5产量损失元6事故分析处理费用元7产品降级损 失元小计

43、元118799.3884959.93266593.48二外部故障成成本1索赔损失元5804.342退货损失元2311.83维修损失元12004折价损失元371.225小 计元9687.39合计元215666.7771不良质量量成本的的分析：根据内、外外部不良良质量成成本统计计数据来来看，公公司不良良质量成成本基本本上还处处于比较较正常的的范围之之内，但但仍需要要继续加加强质量量控制，减减少损失失，使公公司有更更好的经经济效益益。2降低不良良成本的的建议：无编制/日期期： 20006.10.20审核/日期： 220066.100.211报 告 JL-P044-077 .管审004管理评评审输入入

44、汇报资资料部门：生产产部主题：制造造过程控控制，工工作环境境，人员员安全标题：制造造过程控控制情况况汇报贯标以来，根根据建立立和实施施ISOO/TSS169949:20002质量量管理体体系的要要求，公公司加强强对生产产制造过过程的控控制，使使制造过过程处于于稳定受受控状态态，并满满足过程程能力CCpk1.333的要要求。技术部对产产品制造造过程进进行策划划，确定定工艺方方案，编编制或补补充了控控制计划划，确确保对制制造过程程的人员员、材料料、设备备、方法法、测量量器具和和环境实实施有效效控制。1在过程、设设备、工工装策划划中，采采用了适适当的预预防措施施和防错错技术，有有效防止止了不合合格品

45、的的产生。2操作和检检验人员员都经过过培训，经经过考核核合格后后上岗。能能熟悉和和掌握负负责加工工过程对对产品的的质量要要求、设设备的使使用/调调整要求求和过程程的质量量控制要要求。 操作者和检检验人员员能不断断提高满满足顾客客要求和和符合相相关的法法律法规规要求的的意识，自自觉地为为实现公公司的质质量方针针和质量量目标贡贡献力量量。操作作人员钻钻研操作作技术初初步形成成风气，向向一专多多能方向向发展。车车间建立立了员员工能力力盘点表表，以以便在生生产急需需启动应应急计划划时，调调整岗位位配置，能能满足生生产加工工的需要要。同时时，车间间应注意意执行“三定”原则（定定人、定定机、定定工序），并

46、并保持胜胜任人员员的相对对稳定。3对制造过过程的设设备和工工装进行行了管理理和控制制，制定定了预防防性维护护计划，确确保设备备适合并并满足制制造过程程控制的的需要。今今年公司司新建立立了冲压压生产线线，共添添置了220台新新设备，提提高了公公司为汽汽车产品品配套的的能力，减减少了企企业的经经营风险险。生产部制对对工装、夹夹具进行行了管理理，建立立了和实实施工装装管理系系统。但但冲压件件车间的的模具摆摆放场地地比较拥拥挤，摆摆放大型型模具的的模架也也不够。建建议适当当增加和和模具堆堆放场地地。4公司采用用多方论论证的方方法，对对车间、设设施和设设备的策策划，并并加以实实施，使使车间的的布局基基本

47、做到到了最大大限度地地减少材材料的转转移、搬搬运；工工艺路线线合理，场场地空间间得到增增值使用用。但与与质量管管理体系系所要求求的精益益制造原原则，我我们还有有较大差差距。尚尚存在若若干浪费费环节，在在如何提提高自动动化水平平，降低低员工的的劳动强强度方面面，是我我们今后后的技术术改造方方向。为为提高管管理效率率，促进进全员参参与管理理的积极极性，许许多单位位正在采采用或推推行可视视管理/看板管管理。对对这些先先进的现现场管理理方法，我我们尚比比较生疏疏，应重重视学习习和推行行。在贯贯彻精益益制造原原则方面面，我们们刚刚起起步，大大有潜力力可挖。5根据作业业指导书书的规定定，所有有加工过过程都

48、配配备了对对产品特特性和过过程参数数进行监监视和测测量的测测量装置置，并对对在用测测量设备备进行定定期检定定/校准准。并自自制了一一些的检检测器具具/专用用工具，大大大提高高了功效效，降低低了成本本。但如如何加强强对其定定期检定定，以前前并未形形成文件件，不符符合质量量体系的的要求。最最近，根根据顾客客的建议议，质管管部制定定了自制制的检测测器具检检测方法法。建议议技术部部门应加加强这一一环节6加工所使使用的物物料都经经验证/检验合合格后投投入生产产，不合合格、标标识不清清或可疑疑的原材材料不允允许投入入生产。对对产品进进行首检检、巡检检。对供供方原材材料定期期进行化化验分析析。在产产品实现现

49、的全过过程中，采采用适宜宜的方法法标识产产品和检检验、试试验状态态十分重重要，在在这方面面我们的的有效措措施与资资源保证证还有待待加强。7车间和库库房在搞搞好对物物料和产产品的防防护方面面，采取取了若干干有效的的措施。但但在加强强标识和和保护方方面，IISO/TS1169449的要要求更高高了，我我们的周周转器具具、容器器和标识识方法，还还来不及及适应，建建议公司司适当根根据各产产品的特特点，设设计和加加工生产产所需的的专用周周转器具具、容器器。8生产现场场操作岗岗位都有有受控的的作业文文件，工工人严格格按文件件操作。但但有些文文件在生生产中损损伤、模模糊不清清，建议议技术部部经常检检查和更更

50、新。9在作业环环境的控控制方面面，我们们的工作作场地有有良好的的自然采采光或照照明，配配备了必必要的安安全防护护设备和和劳动保保护器材材。我们们还注重重生产中中保持人人员和部部门间和和谐的关关系，处处理好可可能产生生的矛盾盾，保持持人们有有良好的的心理素素质和人人际关系系。作业文件考考虑并采采取了适适宜的安安全防护护措施，最最大限度度降低对对人的潜潜在的安安全风险险。今后后，要结结合质量量体系贯贯标实践践，继续续搞好安安全生产产，开展展“安全第第一，质质量第一一，安全全生产，人人人有责责” 的教教育，进进一步重重视对一一线员工工进行安安全知识识的培训训和考核核，提高高其安全全技能和和意识。要要

51、加强对对新员工工操作技技能提高高和安全全意识的的培训。明确各级安安全生产产负责人人的职责责，车间间要有安安全员。各各级应有有清醒的的防范意意识，有有效的防防范措施施，定期期开展安安全生产产检查，对对安全区区域和隐隐患点，有有防火和和安全标标识，制制定制度度，严于于执行。确确实做到到防患于于未然，“安全生产，警种长鸣”。但在安全生生产方面面，今年年发生过过两次一一般性工工伤事故故，以对对安全生生产发出出了警告告。电器器安全和和安全防防护措施施方面，仍仍有放松松管理视视而不见见的现象象，特别别是员工工操作必必戴安全全帽，冲冲压车间间的设备备电缆外外套破损损，这是是潜在的的安全隐隐患，我我们将尽尽快

52、解决决。工作场地基基本做到到了整齐齐，但离离洁净、通通道畅通通、文明明生产和和定置管管理的要要求，还还有一定定的差距距。所以以，各车车间要继继续深入入开展“5S”管理活活动，加加强对员员工安全全意识的的教育和和培训。11生产部部根据合合同的要要求，以以1000准时时交付为为目标，根根据库存存情况，结结合设备备生产工工时定额额和采购购能力等等，按月月编制并并下达生生产计划划。我我们测定定了主要要设备的的生产定定额，各各车间制制定了作作业计划划，合合理设立立前置生生产时间间，科学学进行生生产调度度，提高高了劳动动生产率率，降低低劳动成成本。车车间基本本能保质质保量按按时完成成加工任任务，以以确保1

53、100%及时交交付。12在紧急急情况下下，为防防范出现现供料不不及时、能能源中断断、劳动动力短缺缺、关键键设备故故障等原原因，给给生产作作业计划划的如期期完成造造成重大大影响时时，我们们制定了了应急计计划，采采取应急急措施，这这是我们们不能等等闲视之之的事情情，也是是贯标要要解决的的重要内内容之一一。13制造过过程中，操操作者能能按规定定的要求求调整和和监测过过程参数数，使各各道过程程处于受受控状态态，并满满足过程程能力的的要求。IISO/TS1169449质量量管理体体系对制制造过程程控制，特特别是特特殊和关关键工序序的控制制，要求求极其严严格。今今后在如如何按规规定的频频次，收收集控制制点

54、的数数据，绘绘制适用用的的控控制图，计计算过程程能力指指数，及及时监视视、发现现和排除除过程不不稳定的的异常原原因，或或识别并并降低产产生变差差的普通通原因，这这些都是是必须推推行的科科学的生生产过程程控制方方法，我我们还只只是处于于“婴儿学学步阶段段”。在这这方面，建建议主管管部应加加大对车车间和一一线员工工的培训训的力度度，培训训统计过过程控制制（SPPC）的的人才，培培训出更更多的现现场“质量工工程师”，这对对提高我我公司的的管理素素质，确确保产品品质量，大大有好处处。编制； 20006年年11月月13日日审核： 20006年年11月月14日日报 告 JL-P044-077 .管审005

55、管理评评审输入入汇报资资料部门：办公公室主题：人力力资源，培培训，员员工满意意度，内内部顾客客满意度度 标题：人力力资源及及培训情情况报告告人是企业的的第一财财富，而而具有创创造才能能的高素素质管理理人才、技技术人才才和操作作能手，更更是企业业的宝贵贵财富。质质量管理理体系的的有效运运行，有有赖于公公司各级级岗位人人员，具具有胜任任本岗位位工作的的能力。应应基于适适当的教教育、培培训、技技能和经经验，提提高员工工的质量量意识和和工作技技能，使使每位员员工具有有搞好本本职工作作的能力力。同时时，也应应通过适适当的招招聘，引引进新员员工。因此，要努努力提高高员工的的满意度度，提高高员工的的技术和和

56、思想素素质，激激励员工工热爱企企业，珍珍惜岗位位，钻研研技术，勇勇于创新新，同时时关心员员工的疾疾苦，满满足他们们的合理理要求，是是推行以以人为本本管理的的核心。也也是人力力资源管管理的核核心。一、根据人人力资源源控制程程序的的要求，我我们再培培训方面面作了以以下的工工作：编制并顺利利实施了了员工培培训计划划，对培培训的有有效性进进行了评评价。培训出勤率率基本达达到了1100%，培训训后进行行了考评评，对培培训效果果进行了了评价。今年新招聘聘员工66名，基基本满足足了企业业发展的的需要。对对新员工工和新上上岗员工工进行了了技能培培训，考考核合格格后上岗岗。车间对关键键岗位，进进行了员员工能力力

57、盘点，以以促使员员工向一一专多能能的方向向发展。只只有这样样，才能能满足为为确保汽汽车顾客客产品准准时交付付而制定定的应急急计划的的要求。二、今年44月，我我们根据据员工工满意度度评价控控制程序序的要要求，进进行了员员工满意意度的调调查，并并编制了了员工工满意度度评价报报告。根根据员工工满意度度分析报报告可知知：a)员工的的平均满满意度使使80分分；b)员工满满意度最最高的方方面是健健康和安安全措施施,平均均分为889.223分；c)员工满满意度最最低的方方面是跳跳槽的愿愿望，平平均分为为60分分。三、今年33月，根根据员员工满意意度评价价控制程程序的的要求，进进行了内内部顾客客满意度度的调查

58、查，并编编制了内内部顾客客满意度度评价报报告。根根据该满满意度分分析报告告可知：a)内部顾顾客的平平均满意意度是885.99分；b)内部顾顾客满意意度最高高的方面面是产品品质量检检查和对对不合格格品的控控制,平平均分为为91.7分；c)内部顾顾客满意意度最低低的方面面是对设设备故障障的维修修和工作作场所及及环境，平平均分为为80分分。为进一步提提高员工工/内部部顾客的的满意度度，建议议公司应应采取以以下的措措施：1）对每个个工位进进行绩效效考核，真真正做到到有奖有有罚，定定出详细细规定；2）加强员员工培训训，定期期内聘或或外聘教教师进行行培训。四、另外，生生产部与与今年33月份对对员工进进行了

59、一一次质量量意识问问卷调查查，平均均得分为为89.5。总总体看来来，员工工的质量量意识还还不错，都都能认识识到自己己从事活活动的相相关性和和重要性性，认识识到ISSO/TTS1669499标准特特别强调调持续改改进，预预防为主主，减少少浪费和和变差；认识到到搞好本本岗位产产品和工工作质量量的重要要性；但但在个别别问题上上质量问问题的责责任属谁谁，仍有有人人模模糊不清清。对员员工质量量意识的的调查，过过去我们们重视不不够，今今后要引引起重视视。五、企业的的竞争越越来越激激烈，从从长远来来看，竞竞争的胜胜败关键键在于企企业是否否具有高高素质的的人才资资源，特特别是是是否具有有高素质质的管理理人才、

60、技技术人才才和技术术能手。因因此，加加强关键键人才的的引进和和培养，对对提高企企业的竞竞争力，对对企业的的成败兴兴衰，具具有决定定性的意意义。目目前，建建议公司司重视采采取以下下措施：1）落实经经营计划划，适当当引进必必要的技技术和管管理人才才，以适适应企业业日益发发展的需需要；2）采用有有效的方方法，强强化对公公司各层层领导管管理知识识和滚里里技能的的培训；3）进一步步加强对对现有员员工的“5S”要求的的培训。“5S”管理，不能认为就是现场的清洁和清扫，其实质是对员工高“素养”的要求。要正确、全面理解 “素养”二字的含义。 我们车间现现场管理理水平，实实际上反反映了车车间干部部和员工工的素质