外协外购件不合格处理规定

1、外协、外购件不合格办理制度（A版）编制：审察：赞同：目的控制和提升供应商来料质量，提升供应商改进物料质量意识，规范对供应商来料不合格管理，保证公司生产顺畅。适用范围适用于本公司所有外协、外购件不合格品的办理（新产品试制物料不适用）。职责质检部负责外协、外购件的检验，对不合格品的办理进行跟进行，对供应商的办理提第一版面建议。采买部负责对供应商不合格品的办理跟进，并协助质检部与供应商共同对不良品进行办理，“供应商异常反响单”供应商回复的跟进。生产部车间负责向质检部供应办理外协、外购件不合格品工时损失资料。财务部依照质检部、采买部的书面报告，执行对供应商的扣款。库房负责向质检部通知退货逾期情况，并对

2、供应商未及时办理的物料申请报废。作业程序对于来料产品包装上无标示，质检部IQC将在进行料检验报告中注明，并作为退货依照之一，并且由质检部出具外协、外购件不合格处罚通知书交采买部会签后，由财务部从供货款中扣罚500元RMB/批次。对外协、外购件不合格物料，第一由IQC出具供应商异常反响单，由IQC科长决定此批不合格物料的办理方式。若判断“退货”，采买部应通知道供应商应在36个工作日（视供应商远近情况而定）内拉走，并及时作补货或换货办理。对逾期不拉走的退货物，由库房书面报告质检部，由质检部出具外协、外购件不合格品处罚通知书通知财务部直接从货款中扣罚200元RMB/天/批的管理花销。对逾期高出半个月

3、未拉走的，由库房对此批物料直接报废办理，所造成的相应损失由供应商自行担当。4.2.2.若经质检部IQC科长判断为“供应商来人优选或加工”时，由生产部估计最迟用料时间，采买部通知供应商派人来优选或加工。供应商优选或加工后，由质检部复检，并出签字确认合格后才可入库，此检验批次不作核查记录。4.2.3.若判断为供应商来人优选/加工，而供应商未能及时办理后改判为工厂上线优选或加工时，优选花销按100元/时/人的花销计算。由优选部门上报优选工时，质检部第一版面报告，经采买和供应商会签后，报财务部从货款中扣除。4.2.4.若判断为“退步接收”时，则由质检部依照供应商反响的改进情况决定处罚力度。若连续四次来

4、料质量无改进的，质检部将出外协、外购件不合格品处罚通知单与采买部会签，并通知财务部按最后一批来料价值的10%20%扣罚。对到货不合格物料应及时发出供应商异常反响单，要求在供应商在指准时间内恩赐回复改进措施。对逾期不予及时回复的，质检部将按300元/张，通知道财务部从货款中扣罚。同一种物料同种原因，相关处罚规定4.4.1.同一种物料同种不良原因，退货2次以上的，从第三次开始次数1000元/次；4.4.2.同一种物料同种原因优选使用从第三次开始500元/次；4.4.3.同一种物料同种原因退步接收从第三次开始200元/次；4.4.3.若同一种物料同一供应商一季度被质检部判不合格（包括退货、退步接收、

5、上线优选/加工、供应商优选/加工）五次以上的，并无任何改进的，质检部原则大将开出取消供应商资格申请单，建议取消此供应商这种物料的供应次格。所有外协、外购件在工厂各个工序由于员工自检挑出来的不良品，经质检部确定需退供应商的，供应商应在接到采买部正式通知后3日内派人来核对办理。对于不配合的供应商，质检部可以依照实质情况按500元/次处罚，质检部第一版面报告，经供应商确认后，报财务部从货款中扣除。来料检验或生产装置时发现以次充好及偷工减料等不正当方式来牟利的一经查处，按总货款的5%-10%不等处罚供应商故意延误交货或以停止供货来挟制货款的将按情节严重以推迟或减少付款等方法处罚，同时，针对故意延误供货

6、和恶意停止供货者按停产一天赔偿二万的数额进行处罚；供应商不及时交货造成我司停产的，我司将向供应商收取一万元一天的误工费相关表单5.1.外协、外购件不合格品处罚通知单5.2.供应商异常反响单外协、外购件不合格品处罚通知单供应商进行料日期来料名称/数量检验结论规格不良率不良原因描述处罚事项来料产品包装上无标示（）次500元/次=退货高出6个工作日未拉走管理花销（）天200元/天=退货高出半个月未拉走星光公司作废品办理公司全检工时计：（）人100元/时/人（）工时=检验结论为“退步接收”（供应商4次来料质量无改进）价值（）10%=在指定日内供应商未回复供应商异常反响单300元/张（）张=一个月二次以上“退货“（实质次数：次-2次）1000元/次一个月二次以上“优选/加工”（实数次数：次-2次）500元/次一个月二次以上“退步接收”（实质次数：次-2次）200/次由于来料零件/物料不良以致与之配合装置的零件/物料的报废、按实质价值赔偿。以次充好及偷工减料等不正当方式价值（）()%=因重复性异常或供应商故意拖供未及时交货造