起重机械质量手册修订版

1、-. z.受控发放号受控发放号*氯碱机械*质量保证手册起重机械安装维修QG/Q08002010B版发布日期：2010-0 龚惠昌 曹稼斌 徐志忠CAMC文件编号QG/Q0800-2010版号/修改次数B/0章节号01名称目录页数1/1章节号标题修订版次批准日期修订版次批准日期01目录A/02006325B/0201032502质量方针/质量目标/质量承诺A/02006325B/0201032503批准页A/02006325B/0201032504前言A/02006325B/0201032505术语B/0201032506体系的适用*围B/0201032507质量手册管理A/02006325B/

2、0201032508授权书A/02006325B/020103251管理职责A/02006325B/020103252部门职能A/02006325B/020103253组织机构图A/02006325B/020103254资源管理A/02006325B/020103255质量保证体系文件A/02006325B/020103256程序文件一览表A/02006325B/020103257文件与记录控制A/02006325B/020103258合同控制A/02006325B/020103259设计控制方案编制控制B/0201032510材料、零部件控制B/0201032511作业工艺控制A/02006

3、325B/0201032512检验与试验控制A/02006325B/0201032513设备和检验与试验装置控制A/02006325B/0201032514不合格品控制A/02006325B/0201032515质量改良与效劳A/02006325B/0201032516人员培训、考核及其管理A/02006325B/0201032517执行特种设备许可制度B/0201032518平安管理A/02006325B/02010325平安法律法规一览表A/02006325B/02010325平安规章制度一览表A/02006325B/02010325起重机械技术标准一览表A/02006325B/02010

4、325CAMC文件编号QG/Q0800-2010版号/修改次数B/0章节号02名称质量方针、质量目标及质承诺页数1/1质量方针：精心修造，诚心效劳释义：公司以用户满意为宗旨，把用户的需求和期望转化为对产品、效劳的要求，公司全体员工，都将尽心尽力，精心修造，真心真意，诚心效劳，持续提高产品的修造质量和效劳质量，从而充分保障修造一流产品，提供一流效劳，到达质量活动的最终目标满足用户需求，帮助用户成功。质量目标： 维修安装质量验收合格率：100% 用户效劳质量满意率：90%释义：1在起重机械维修安装施工质量上力争精益求精，确保施工过程处于受控状态，严格施工、严格检验，层层把好工序质量关，工作质量追求

5、零缺陷。2公司质量管理体系遵循以顾客为关注焦点的理念，公司将提高用户满意率作为提升核心竞争力的重要措施。 质量承诺：氯碱修造让您放心，氯碱效劳让您满意释义：1公司通过GB/19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系认证，坚持专业检修，依托技术进步，持续开展质量改良，立足氯碱公司，面向化工生产装置，做好保驾护航工作，以高度的责任，不断提高修造质量，确保用户放心使用公司产品。2公司在检修效劳上树立满足用户需求，帮助用户成功的效劳理念，用户的要求就我们最高追求，给我一个机遇，还您一份惊喜。 总经理：批准日期：2010年3月26日CAMC文件编号QG/Q0800-2010版号/

6、修改次数B/0章节号03名称批准页页数1/1批准页为了贯彻实施国家质量监视检验检疫总局公布的机电类特种设备安装改造维修许可规则试行、特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系根本要求TSG Z0004-2007、特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则TSG Z0005-2007等法规，特制定本公司起重机械安装维修质量保证手册。本手册覆盖了上述法规的各项要求和许可条件，符合国家法律、法规及公司实际情况，真实地描述了公司的质量管理体系，是公司今后起重机械安装维修质量管理活动的准则。公司全体员工都要理解本手册的规定，并遵照执行。特殊发布。总经理：批准日期：2010年3月26日CAMC文件编号

7、QG/Q0800-2010版号/修改次数B/0章节号04名称前言页数1/1前言*氯碱机械公司成立于2005年8月，属于*氯碱化股份*控股子公司。公司地处全国重点化工基地之一的*市吴泾化工区。公司主要以修造为主业。经营*围为非标设备制造、一、二类压力容器制造、单机大修、化工装置的电气、仪表、机械设备运行、安装、调试和日常维护保养；同时承接压力管道安装，工程设备、起重机械安装修理、仪表组态、计量器具检测、防腐蚀及保温业务等。公司设有7个职能部门和9个生产部门。现有员工606人，其中拥有高级工程师5人，高级技师9人，工程师24人，技师38人，高级工235人。公司已通过ISO9001：2008质量管理

8、体系、ISO14001：2004环境管理体系及OHSAM18001：2007职业安康平安管理体系注册认证；并拥有D级压力容器制造许可证、压力管道安装GC1许可证、起重机械安装维修C级资质许可证、化工石油管道工程施工总承包二级资质、计量授权证书压力表、设备维修企业资质证等。精心修造，诚心效劳是本公司的质量方针，多年来我们一直致力于提升设备修造质量，不断树立满足用户需求，帮助用户成功的效劳理念，通过全体员工的尽心尽力工作，真心真意奉献，为公司、为用户、为员工、为社会创造更多的价值。本手册描述了公司起重机械安装维修的质量方针、质量目标和质量保证体系组织及管理职责，说明了质量保证体系根本要素、质量控制

9、系统、控制环节、控制点的要求，也明确了对用户的质量承诺，是公司质量保证体系运行的依据。公司一直致力于质量管理体系持续有效运行，不断提高公司的修造质量和效劳质量。公司将贯彻本手册要求，开展起重机械安装维修生产经营各项质量保证活动。CAMC文件编号QG/Q0800-2010版号/修改次数B/0章节号05名称术语页数 1/11审核点起重机械安装维修过程质量控制点之一，控制方法：只需作业人员自检和部门专业检验员复验合格后就可转下道工序；2见证点起重机械安装维修过程质量控制点之一，控制方法：经作业人员自检和部门专业检验员复验合格前方可转下道工序，但还需公司主管部门检验员见证，见证可事前也可以事后； 3停

10、顿点起重机械安装维修过程质量控制点之一，控制方法：经作业人员自检和部门专业检验员复验合格，必须经公司主管部门检验员事前审核合格前方可转下道工序；本手册除上述三个术语外其它采用：GC/T19000-2000idtISO9000：2000 质量管理体系-根本原理和术语特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系根本要求TSG Z0004-2007”CAMC文件编号QG/Q0800-2010版号/修改次数B/0章节号06名称体系的适用*围页数 1/1体系的适用*围本手册证实了公司有能力在起重机械安装维修、效劳和管理活动过程中满足法律法规、相关方、顾客、员工的要求；通过体系的有效运行和持续改良，不断增加

11、相关方、顾客、员工的满意。本手册描述的质量保证体系适用于*氯碱机械*起重机械安装维修C级、效劳和管理活动的质量管理。依据特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系根本要求TGSZ0004-2007特种设备平安技术规*要求，根据公司起重机械安装维修特性及质量控制的需要，本手册设置质量保证体系根本要素包括管理职责、质量保证体系文件、文件和记录控制、合同控制、设计控制、材料/零部件控制、作业工艺控制、检验与试验控制、设备和检验与试验装置控制、不合格品控制、质量改良与效劳、人员培训/考核及其管理、执行特种设备许可制度等13个根本要素。由于公司起重机械安装维修许可等级为C级，加上公司多年来在施工过程中未

12、涉及重要受力构件的焊接工程。依据特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系根本要求TGSZ0004-2007特种设备平安技术规*要求，本手册对焊接控制、热处理控制、无损检测控制、理化检验控制、其他过程控制等5个根本要素进展删除。公司联系方式：地址： *市龙吴路4747号 ：6： 0-3715 ：200241总经理： 徐志忠 ：0-3700质保工程师： 曹稼斌 ：0-3712联系部门： 技术质量部 ：0-3702/3725CAMC文件编号QG/Q0800-2010版号/修改次数B/0章节号07名称质量保证手册管理页数1/21 手册的标识手册的编号、封面、标识按文件与资料控制程序规定执行。2 手册

13、的编制、会签、审核和批准质量保证手册内容要符合机电类特种设备安装改造维修许可规则试行、特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系根本要求TSG Z0004-2007等相关法律法规的要求。质量保证手册由技术质量部负责编制，经质量保证工程师技术负责人审核，总经理批准。3 手册的发布和发放质量保证手册由综合管理部以电子文件的形式在OA系统上发布，同时根据需要负责纸质受控发放和非受控发放。受控发放对象：公司体系内相关部门或人员，编号方式为部门代码+流水号。领用人在文件发放回收记录表上签收。非受控发放对象：公司用户及相关方，发放依据为书面合同或口头协议，在发放的手册上加盖非受控印章，领用人在文件发放回收

14、记录表上签收。发放需确保质量保证体系有效运行的各部门都能及时得到并使用有效版本的质量保证手册。手册的评审质量保证手册由技术质量部组织体系相关责任人员进展一年一度的评审，评审意见记录在文件运行情况评审表中。手册的更改质量保证手册评审记录中的问题、外部法律法规及标准变更时，应及时更改质量保证手册，以确保质量保证手册的充分性和适宜性。由技术质量部负责质量保证手册的更改，按原送审程序审批。以电子文件发放的手册，更改后可通过重新发布覆盖原手册；以纸质形式发放的质量保证手册，更改批准后，由公司综合管理部发放文件更改通知单，通知单上需详细注明更改的章节和内容，并在更改处加盖文件更改章作提示或说明。接收部门应

15、认真CAMC文件编号QG/Q0800-2010版号/修改次数B/0章节号07名称质量保证手册管理页数2/2学习对照文件更改通知单及时纠正和改良，并将通知单附在质量保证手册的首页。假设手册更改版本，则原有手册收回，重新发放新版手册。每版号修改三次，修改三次后更改版号。版号依次为AZ。手册的领用手册因丧失、严重破损或其他情况如提供给顾客、供给商、认证机构等而需申请领用时，由申请者填写文件发放领用申请单，经公司综合管理部批准前方可领用。因破损而重新领用的质量保证手册，发放号不变，并回收相应的旧质量手册；手册的保存及销毁质量保证手册应保持清晰、整洁和完好，不得乱涂乱改，不准私自外借。质量手册的原稿由技

16、术质量部负责保存；带有受控发放标识的质量保证手册由领用人或领用部门保存。公司综合管理部在发放换版质量保证手册时，应负责收回作废质量保证手册，交公司档案室统一处理，收件人在文件发放回收记录表上签字。部门要求保存作废的质量保证手册，应提出申请，由公司综合管理部在该手册右上方加盖同意保存，仅供参考和保存资料章后，方可保存。作废的质量保证手册原稿应加盖红色作废文件印章，保存于公司档案馆，不作销毁。电子质量手册换版时，由综合管理部收回作废文件，原稿留存在OA系统档案馆。CAMC文件编号QG/Q0800-2010版号/修改次数B/0章节号08名称任命书页数1/1*氯碱机械*起重机械维修安装质保工程师及责任

17、工程师任命书任命曹稼斌同志为起重机械维修安装质量保证工程师技术负责人；任命黄敢林同志为起重机械维修安装平安负责人；任命朱杰、褚宾峰、朱孔春三位同志为起重机械维修安装机械工程师；任命王肖敏、陆晓峰、王恩德三位同志为起重机械维修安装电气工程师；任命朱杰、吴*会、王瑜明、李忠筠四位同志为起重机械维修安装检测人员。总经理：批准日期：2010年3月26日CAMC文件编号QG/T0800-2010版号/修改次数B/0章节号1名称管理职责页数1/31 管理职责11总则 落实公司起重机械维修安装质量管理体系各项管理职能。对从事管理、执行和验证工作的部门和人员，规定了职责、权限和相互关系，明确其具体质量职责。1

18、2组织机构见第3章组织机构图13职责13.1总经理负责贯彻执行特种设备有关的法律、法规、规章和平安技术规*，对承当相应施工的特种设备质量和平安技术性能负全责。负责领导制定、批准和贯彻公司质量方针和目标；负责领导建立和实施公司质量管理体系；主持管理评审;负责任命技术负责人管理者代表及体系其他相关责任人员，授权其负责公司质量管理体系的组织实施及保持有效运行，并向总经理报告质量管理体系运行情况；负责提供体系需要的的各类资源； 副总经理分管经营 协助总经理做好分管工作，并对分管工作的质量负责。 副总经理分管生产、平安 协助总经理做好分管工作，并对分管工作的质量负责。总工程师技术负责人作为公司质量管理体

19、系的技术负责人，确保按照本手册要求建立、实施和保持质量管理体系，并向总经理报告质量管理体系运行情况；负责公司承当的机电类特种设备施工中的技术文件的审批；组织公司体系内部审核。CAMC文件编号QG/T0800-2010版号/修改次数B/0章节号1名称管理职责页数2/3制定本公司起重机械安装维修技术攻关、技术改造的方案，经总经理批准后组织实施；组织解决重大技术问题；负责处理公司重大质量事故；组织、贯彻执行起重机械安装维修有关法规、规*、标准。负责主持和协调公司技术管理工作，对各级技术人员进展培训、考核。 副总工程师 协助总工程师做好分管工作，并对分管工作的质量负责。 施工工程负责人编制施工方案，并

20、按施工方案组织实施，做好质量记录；严格按质量手册有关规定组织开展质量管理工作;负责施工工程的质量和平安；负责安装、维修人员的二级平安教育，催促班组平安员做好三级教育；认真完成各项整改工作；组织施工工程竣工质量验收和竣工资料的收集。 机械工程师和电气工程师a) 熟悉起重机械安装、维修有关的技术标准、规*。严格执行质量手册的各项规定。b) 负责审核起重机械安装、维修有关施工简案、施工方案，上报技术负责人审批后实施；c) 负责对修理内容的审核和故障的诊断包括替换材料的选定；对起重设备安装、维修任务进展技术交底；对违反平安技术规程的行为有权停顿施工，发生重大施工问题提请技术负责人处理；负责起重机械安装

21、、维修涉及的设备的完好。 检测人员熟悉起重机械安装维修的检验标准，严格执行质量手册中的各项规定；负责起重机械安装、维修过程中的检验和工程完成后的试验工作；及时做好各项整改内容的验证工作；CAMC文件编号QG/T0800-2010版号/修改次数B/0章节号1名称管理职责页数3/3收集质量验收标准，设计有关表式；负责工程完工后的质量记录的收集、整理和竣工资料的编制、归档工作；负责保修期限内的质量跟踪工作；负责起重机械年检中的对外联络工作. 施工平安员熟悉起重机械平安规章制度、起重机械平安操作规程；认真贯彻落实起重机械平安操作规程中的各项要求，积极开展施工中的平安管理工作；负责对各类事故的调查，执行

22、四不放过的规定；负责制订施工平安措施，办理动火、登高等手续，并严格监视员工执行。 技术工人认真学习起重机械安装、修理有关的技术标准，执行 质量手册中的各项规定；按要求参加市技监局的定期培训，持特殊作业证上岗；严格按照工艺文件或平安技术操作规程进展安装、维修保养工作，不得擅自降低标准和违章施工；对影响质量的控制点负责自检，做好规定的记录，自检合格后交检验员；做好日常的设备维护保养工作；做到工完料尽场地清，遵守各项平安规定。 各部门职责 见表2-1：公司部门职能划分表CAMC文件编号QG/T0800-2010版号/修改次数B/0章节号2名称部门职能页数1/1表2-1：公司部门职能划分表部门部门主要

23、职能经理综合管理部体系文件和资料的控制和管理；档案管理；单敏盛人力资源部人力资源开发、配置；员工技能培训及人员资格评定；绩效考核；劳动合同等管理朱建中财务部财务管理章煜商务部物资采购、供方管理；工程合同、预决算管理；市场经营和商务谈判，工艺性外协管理。*劲松生产运行部生产作业方案编制、组织实施、协调控制；组织生产装置运行保障协议的执行；固定资产管理；设备管理；邵永忠工程工程部外协施工工程管理；技措技改工程施工管理；陈国荣平安环保部平安、环保、消防、职业安康管理，特种作业人员管理黄敢林技术质安部组织实施质量管理体系、组织质量目标制定、分解落实、实施控制，组织内部质量管理体系审核和纠正和预防措施控

24、制的管理；竣工资料汇总、审核及归档；对产品实现过程各阶段的监视和测量作出规定并实施对施工过程的质量检验和质量监视；工艺技术管理及工艺审核；龚惠昌吴泾维修中心东区吴泾维修中心西区负责公司吴泾东部生产区域的生产装置包括起重机械检修、安装、调试及工程施工；编制检修施工方案，并组织实施；负责检修施工质量活动验证记录的传递、保存等。金纪林负责公司吴泾西部生产区域的生产装置包括起重机械检修、安装、调试及工程施工；编制检修施工方案，并组织实施；负责检修施工质量活动验证记录的传递、保存等。漕泾维修中心负责公司漕泾生产区域的生产装置包括起重机械检修、安装、调试及工程施工；编制检修施工方案，并组织实施；负责检修施

25、工质量活动验证记录的传递、保存等。周智敏设备修造部非标设备和一、二类压力容器的制造；陈宁大机组中心负责公司化工装置大机组维修、安装、调试及工程施工；陈钢制冷维修中心负责公司化工装置制冷设备维修、安装、调试及工程施工；钱岳特检中心负责公司特种设备压力容器、压力管道检测业务；吴荣虎计量检测中心负责检测设备和计量器具的检定和管理。孙钧涛DCS控制中心负责生产装置DCS组态调试及管理。李振华CAMC文件编号QG/T0800-2010版号/修改次数B/0章节号3名称组织机构图页数1/1副总工程师副总工程师总工程师总工程师技术质量部技术质量部商务部商务部分管副总经理分管副总经理工程工程部工程工程部总总经理

26、财务部财务部综合管理部综合管理部人力资源部人力资源部平安环保部平安环保部生产运行部生产运行部吴泾维修中心吴泾维修中心漕泾维修中心漕泾维修中心设备修造部设备修造部分管副总经理分管副总经理大机组中心大机组中心DCS自控中心DCS自控中心计量检测中心计量检测中心制冷维修中心制冷维修中心特检特检中心CAMC文件编号QG/T0800-2010版号/修改次数B/0章节号4名称资源管理页数 1/14 资源管理41总则41.1为满足机电类特种设备安装改造维修许可规则试行中根底设施的要求，公司应配备足够的各类资源并进展管理。41.2适用于公司起重机械维修安装质量管理体系各类资源的管理。42职责42.1公司总经理

27、负责公司起重机械维修提供必要的资源；42.2人力资源部负责公司起重机械维修相关人员的管理；42.3生产运行部负责公司起重机械维修相关根底设施生产设施的管理；42.4综合管理部负责公司起重机械维修相关根底设施、后勤保障的管理；43管理内容43.1人力资源参照机电类特种设备安装改造维修许可规则试行中要求，对应起重机械维修资质申报等级，对从事维修作业人员，由人力资源部确认其资格，确保岗位人员具备相应能力，以到达岗位人员教育、培训、技能和数量等方面的要求.。具体执行公司员工教育培训管理方法。43.2根底设施根底设施是指起重机械维修所需设备、工具、办公、场地、仓库等建筑物和相关的水电气设施。根底设施由生

28、产运行部指定专人实施管理，建立台帐，具体执行公司设备管理程序。43.3计量器具起重机械维修所需计量器具和检验测试仪器由生产运行部专人实施管理，建立台帐，检定由计量检测中心承当，具体执行公司检验、测量和试验设备控制程序。43.4 后勤保障起重机械维修所需后勤保障是指相关的支持性效劳，如运输和通讯等设施。具体由综合管理部具体实施管理。CAMC文件编号QG/Q0800-2010版号/修改次数B/0章节号5名称质量管理体系页数1/251目的和适用*围51.1根据特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系根本要求、机电类特种设备安装改造维修许可规则试行的要求，参照GB/T19001：2008标准，建立与

29、公司质量管理体系相适应的组织机构，并任命质量管理体系实施控制的专业责任人员，明确规定了公司领导、职能部门和各级责任人员的职责以及相互之间的关系，形成文件，使质量管理体系保持有效运行，以实现公司质量方针及其所制定的质量目标。51.2适用于本公司起重机械维修安装质量管理体系的管理52职责52.1总经理负责领导建立和实施质量管理体系；52.2总工程师技术负责人负责建立健全和组织实施公司质量管理体系的有效运行；52.3技术质量部负责具体建立和实施公司质量管理体系，负责组织编制公司质量管理体系文件。53管理内容53.1总要求按特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系根本要求、机电类特种设备安装改造维修

30、许可规则试行的要求，参照GB/T19001-2008标准建立公司起重机械质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，持续改良其有效性。识别质量管理体系所需的过程及其在公司中的应用，主要包括：管理职责，资源管理，施工管理，质量改良四个过程及各子过程。确定为确保这些过程有效运作和控制所需的规*和方法。监视，检查和改良这些过程。53.2文件要求本公司起重机械维修安装质量管理体系文件包括：质量手册；特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系根本要求规定的文件；CAMC文件编号QG/Q0800-2010版号/修改次数B/0章节号5名称质量管理体系页数2/2技术文件；体系要求的其他文件如：平安管理文件；质量记

31、录；文件见表6-1：起重机械维修安装质量管理体系程序文件一览表53.3文件控制按文件与资料控制程序对质量管理体系所要求的文件控制作如下规定：综合管理部是文件控制归口管理部门，定期编制有效文件清单；文件发布前得到批准以确保文件的充分性和适宜性定期对文件的适宜性和充分性进展评审，必要时进展修改并再次得到批准；确保在各使用场所可获得有关版本的适用文件，文件保持清晰，易于识别和检索53.4记录控制按质量记录控制程序对质量管理体系要求的质量记录进展控制作如下规定：a技术质量部是质量记录归口管理部门，定期编制有效记录清单；b文件制定部门负责对质量记录的编制及审核，以确保记录的适用性。c质量记录的使用部门，

32、要妥善保存好记录，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。d质量记录的填写要求规*、准确、及时。CAMC文件编号QG/Q0800-2010版号/修改次数B/0章节号6名称程序文件一览表页数1/1表6-1：起重机械维修安装质量管理体系程序文件一览表文件编号文件名称版次编制部门发布日期实施日期QG/Q0101-2010文件与资料控制程序B/0综合管理部2010-05-312010-06-01QG/Q0501-2010合同评审程序B/0商务部2010-05-312010-06-01QG/Q0502-2010采购质量控制程序B/0商务部2010-05-312010-06-01QG/Q0503-20

33、10合格供方评定程序B/0商务部2010-05-312010-06-01QG/Q0801-2010材料、零部件控制程序B/0技术质量部2010-05-312010-06-01QG/Q0802-2010施工方案编制及作业控制程序B/0技术质量部22010-06-01QG/Q0201-2010设备管理控制程序B/0生产运行部2010-05-312010-06-01QG/Q0202-2010检验、测量和试验设备控制程序B/0生产运行部2010-05-312010-06-01QG/Q0401-2010员工教育培训管理程序B/0人力资源部2010-05-312010-06-01QG/Q0803-2010

34、检验控制程序B/0技术质量部2010-05-312010-06-01QG/Q0804-2010不合格品控制程序B/0技术质量部2010-05-312010-06-01QG/Q0805-2010用户效劳管理程序B/0技术质量部2010-05-312010-06-01QG/Q0806-2010质量记录控制程序B/0技术质量部2010-05-312010-06-01QG/Q0807-2010体系审核和管理评审程序B/0技术质量部2010-05-312010-06-01QG/Q0808-2010执行特种设备许可管理程序A/0技术质量部2010-05-312010-06-01QJ/S2101-2010电

35、动单梁桥式起重机安装规程B/0技术质量部2010-05-312010-06-01QJ/S2102-2010电动单梁桥式起重机检修规程B/0技术质量部2010-05-312010-06-01QJ/S2103-2010电动双梁桥式起重机安装规程B/0技术质量部2010-05-312010-06-01QJ/S2104-2010电动双梁桥式起重机检修规程B/0技术质量部22010-06-01CAMC文件编号QG/Q0800-2010版号/修改次数B/0章节号7名称文件与记录控制页数1/37.文件与记录控制71总则根据特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系根本要求关于文件与资料的控制要求，对质量管理

36、体系文件发布前的审核、批准；文件的发放、回收和保管；文件更新及再批准；文件状态的标识等进展规定，以确保体系所有场所使用的文件均为有效版本。72体系文件控制程序体系文件控制程序程序流程如图7-1所示73职责731公司综合管理部为体系文件主管部门，制定文件与资料控制程序，负责文件的发放、回收、归档及日常使用控制管理。732文件制定贯彻谁主办，谁编制的原则。质量手册由技术质量部制定，总工程师审核，总经理批准发布；程序文件由部门经理审核，总工程师批准发布。74体系文件的构成741质量手册层次A742程序文件层次B743操作文件层次C，指包括：作业指导书、质量记录及管理制度等。75体系文件的管理751质

37、量手册管理见第07章752文件与资料的管理见文件与资料控制程序753质量记录的管理见质量记录控制程序7.6质量记录控制质量记录控制*围 质量记录为满足产品质量要求及质量体系运行的有效性所提供的客观证据。控制*围包括质量保证体系程序文件和管理制度所涉及到的质量记录和报告。类型包括：检验记录/报告CAMC文件编号QG/Q0800-2010版号/修改次数B/0章节号7名称文件与记录控制页数2/3试验数据评审记录/报告确认报告体系审核报告过程控制卡校准数据其他质量记录控制程序和内容 施工过程形成记录填写、确认、收集、归档、保管等控制规定参照质量记录控制程序执行。质量记录使用质量保证体系实施部门、人员及

38、场所场使用相关记录表格应为有效版本；大批量使用的质量记录印制、发放由综合管理部负责管理。77附图7-1体系文件控制流程图78相关文件781文件与资料控制程序782质量记录控制程序CAMC文件编号QG/Q0800-2010版号/修改次数B/0章节号7名称文件与记录控制页数3/3图7-1体系文件控制流程图 质量手册层次A 程序文件 层次B 操作文件 层次C编制、报批编制、报批审批、发布审批、发布发放、使用、回收、保管发放、使用、回收、保管评审、修改、换版、报批评审、修改、换版、报批审批、发布审批、发布发放、使用、回收、保管发放、使用、回收、保管处理、归档处理、归档CAMC文件编号QG/Q0800-

39、2010版号/修改次数B/0章节号8名称合同控制页数1/28合同控制81总则本要素描述了合同评审的*围、程序和内容，具体编制了合同评审程序作为实施的依据。8.2职责商务部是合同评审管理的主办部门，负责合同评审工作的实施。相关部门参与合同评审。8.3管理内容和方法合同评审*围、程序和内容商务部应在提出投标前或承受合同(包括协议书或委托单)前对其组织技术、质量、平安、生产、财务及综合等管理部门进展合同评审。.1评审应考虑以下内容顾客的技术要求完整无误地表达在合同文本中。确定接收标准，并且预先传到达生产、技术、质量、平安等部门。合同符合有关法规、法律，对合同中技术规*的认可。合同标的符合本公司资质许

40、可生产的*围。审核生产能力和交货期，保证满足顾客的要求。.2合同评审确保到达以下要求各项要求都有明确规定并形成文件(如足量的图纸、技术协议书等)在以口头方式委托的工程，而对要求没有书面说明的情况下，商务部应确保委托要求在其被承受前得到同意。经评审后的合同具有满足合同(包括特殊合同)或委托单要求的能力，对任何与投标或委托不一致的合同或委托单的要求已经得到解决。商务部建立与顾客有关合同事宜的联系渠道和接口。合同的会签和签订.1合同会签是参与合同评审的相关部门根据4.2.1条款的评审结果,在合同评审会签表上签名；CAMC文件编号QG/Q0800-2010版号/修改次数B/0章节号8名称合同控制页数2

41、/2.2合同签订者必须经总经理授权，持有*书或单项授权证书；.3合同生效后，生产运行部方案按合同要求，下达生产方案组织生产。.4公司承接的起重机械维修安装工程，应在本公司内组织完成，在特殊情观下，可以委托具有相应资格的合格分承包方生产。电气或机械工程师应制定必要的规定，确保类似工艺性外协件的质量能够有效控制。合同的修改 合同的修改按原合同评审程序进展，并正确传递到公司有关职能部门。合同的纠纷,由商务部统一协调处理。8.4相关文件841合同评审程序842采购质量控制程序843合格供方评定程序844材料、零部件控制程序CAMC文件编号QG/Q0800-2010版号/修改次数B/0章节号9名称设计控

42、制施工方案编制控制页数1/39设计控制施工方案编制控制91总则本章主要对起重机械维修过程设计控制施工方案编制控制及相关部门的职责作出规定，确保起重机械施工安装，维修施工方案的编制、审核、批准、更改及实施等处于受控状态。92职责921商务部负责外部市场工程承接及合同评审；922生产运行部负责内部市场工程承接，并组织施工任务的安排；923技术质量部负责组织起重机械重大维修施工方案的审批；负责对施工管理中的质量控制点进展监视检查及竣工验收管理；负责竣工资料的存档保管；924平安环保部负责制定公司平安管理制度，负责起重机械维修、安装中的平安管理工作，对施工方案中的平安措施进展会审。925施工部门负责编

43、制和审核起重机械施工方案或施工简案，负责按经评审后的施工方案或施工简案实施施工；负责对施工过程中质量控制点检验，平安问题的整改；负责施工过程的记录控制。926公司技术负责人负责起重机械重大维修施工方案的批准。93管理内容931施工任务的传递商务部承接外部市场工程施工任务后，按许可证的业务*围确认承接资格。对属于业务*围的工程签订合同，落实施工部门，并提供必要资料。生产运行部承接内部市场工程施工任务后，将任务落实到施工部门。93.2施工方案的编制施工部门按施工任务内容要求编制施工简案或施工方案；其中起重机械重大维修需编制施工方案，其他一般维修编制施工简案。起重机械安装工程一般需编制施工方案。93

44、.3施工方案的内容起重机械重大维修或安装工程的施工方案应能有效控制设备平安性能，能够CAMC文件编号QG/Q0800-2010版号/修改次数B/0章节号9名称设计控制施工方案编制控制页数2/3依据各质量控制系统要求，合理设置控制环节、控制点包括审核点、见证点、停顿点，满足许可工程特性和公司实际情况，且包括以下内容：工程名称、工程概况；劳动力组织人员安排；设备、工具和检测装置的要求；施工进度要求、质量控制点及其控制方法；施工中工艺质量与平安措施；试运行和交工验收要求。施工简案由于工程比拟简单，其编制内容可以相应简单一些，其内容包括施工工程主要任务、质量与平安控制要求等。93.4施工方案的审批起重

45、机械重大维修和安装工程施工方案由电气或机械工程师审批，技术质量部和平安环保局部别对工艺质量和平安措施进展会审，由技术负责人批准后实施。起重机械一般维修工程施工简案，由工程负责人审核，电气或机械工程师批准后实施。93.5施工方案的更改施工方案或施工简案更改按原编制、审核、批准程序流转93.6施工方案的实施施工部门按施工方案或施工简案的要求组织施工，发现问题及时和有关部门联系，并及时做好有关施工记录，检验人员应严格把好过程质量和竣工质量。技术质量部和平安环保部按照规定对施工过程的质量、平安工作进展监视检查；生产运行部对施工需要设备、工具、计量器具进展监管，确保完好规*使用；施工部门须选择经过培训考

46、核合格、持证的员工上岗作业，每二年应根据业务的情况提出培训方案，补充或保持上岗操作人员队伍的稳定性。937试车验收CAMC文件编号QG/Q0800-2010版号/修改次数B/0章节号9名称设计控制施工方案编制控制页数3/3起重机械安装、修理全部完毕后应进展试车验收，相关人员特别是专业检测人员必须到场，如无异议，由检测人员确认签字；如有异议，由检测人员开具起重机械验收整改通知单，施工部门应在完成整改后再试车。938资料整理和存档起重机械验收通过后，施工部门应整理好竣工资料，需向法定检验机构报检工程的竣工资料向技术质量部移交。其他工程竣工资料由施工部门负责保管。94相关文件941文件与资料控制程序

47、942技术文件编制导则CAMC文件编号QG/Q0800-2010版号/修改次数B/0章节10名 称材料、零部件控制页数1/310.1总则本要素描述了材料质量控制系统*围、程序和内容，设置了材料采购、检验、标识、存放和保管、领用和使用等五个控制环节和控制点，明确了控制人员的职责和控制形式。10.2职责商务部负责材料的采购、检验、标识、存放和保管；负责工艺性外协件的管理；组织合格供给商和承包商的评审；施工部门负责按工艺要求申报材料采购申请，负责材料使用过程中标识移植的控制；材料责任工程师负责材料检验文件的审核和材料标识的编制；并参与合格供给商和承包商的评审；相关体系责任工程师和职能部门参与合格供给

48、商和承包商的评审；10.3管理内容和方法材料采购.1 采购方案和采购合同商务部采购方案编制的依据是工艺文件(含材料清单)图纸、生产方案和外协方案；各部门的材料需用申清单。内容包括材料名称、规格和型号、数量、质量要求、价格、交货期等；商务部根据满足采购方案的要求选择供方；并签订采购合同组织实施。采购中尽量实施比价采购，择优采购。所采购的材料应标记齐全，分承包方应提供产品质保书,并与实物一致。.2供给商承包商的评审商务部应根据要求组织对供给商承包商的产品经历及其生产、技术和管理等质保能力进展评审，选择合格供给商承包商。并建立合格名录。商务部编制必要的程序文件，根据采购产品的类别和供给商承包商对本公

49、司产品质量的影响程度，明确对供给商承包商实行控制的方式和程度。必要时，会同有关部门对供给商承包商现场进展质保能力的评审。甲方提供材料的供给商承包商的评审和材料进厂检验由甲方负责。CAMC文件编号QG/Q0800-2010版号/修改次数B/0章节10名 称材料、零部件控制页数2/3材料检验控制.1材料进本公司后：由材料采购员填写材料检验入库通知单连同材料质保书 材料责任工程师初审后交材料检验员检验。.2材料检验员收到上述报单后按有关标准审核材料质保书，核对实物上的材料标识、牌号、规格、炉批号、生产厂等，并测量厚度等外形尺寸，确认其符合性，并填写材料检验记录后报材料责任工程师审核。.3材料责任工程

50、师收到检验资料后，进展复审，并签署审批意见，合格后交仓库办理入库手续。如材料质保书上有缺项，或者按图样、工艺要求需要对材料进展复验的，由检验员通知技术质量部组织进展材料复验。.4材料检验或复验不合格的，由材料检验员在材料上用红漆做上标记，堆放在不合格区，按不合格品控制程序处置。材料标识控制.1材料检验合格入库，由材料保管员按材料管理控制程序的要求，将电气或机械工程师填写在检验入库通知单上的材料标识移植到材料上(钢印或漆标)、焊材则贴上合格证然后堆放在焊材一级库合格区存放。.2材料保管员必须建立材料台帐，在材料堆放区内每一种材料上放置材料标牌，并做到帐、卡、物一致，做好防腐保管工作。材料存放和保

51、管控制.1存放材料的仓库(场地)要符合许可要求,要划分待检区、合格区、不合格区；存放材料要分类分批堆放，有色金属材料要与碳钢材料分区堆放，并且要有防腐措施；材料领用和使用控制.1施工部门材料员按产品材料明细单限额，开具领料单，由作业人员向仓库领料，并移植材料标记，材料检验员核对无误后放行。.2材料发放时，如材料需分割或加工时，必须按规定在分割前由操作者将材料标记移植到被分割的材料上，并经材料检验员确认后放行。.3余料、废料的处理按材料管理控制程序执行。CAMC文件编号QG/Q0800-2010版号/修改次数B/0章节10名 称材料、零部件控制页数3/310.4相关文件采购质量控制程序 合格供方

52、评定程序 材料、零部件控制程序CAMC文件编号QG/R0300-2009版号/修改次数B/0章节11名 称工艺控制页数1/311.1总则本要素描述了材料质量控制系统*围、程序和内容，设置了工艺文件根本要求、工艺纪律检查、工装和模具管理等三个控制环节和假设干控制点，明确了控制人员的职责和控制形式。11.2职责施工部门负责工艺文件的编制；工艺人员负责工艺质量控制系统的管理；并负责工艺文件的审核；公司技术负责人负责工艺文件的批准；技术质量部组织对工艺纪律的检查，并监视纠正预防措施的执行；施工部门负责工艺纪律的执行。11.3管理内容和方法工艺文件的根本要求.1.工艺文件工艺文件包括：施工图、施工方案或

53、施工简案、安装工序过程记录卡、维修工序过程记录卡、检验测量工序过程记录卡、自检报告等。.2工艺文件审批：工艺文件审批按技术文件编制导则要求执行。.3工艺文件的发放工艺文件应受控发放，在文件上加盖受控章，并使用工艺文件交接签收表进展签收。.4工艺文件的修改工艺文件的修改原则：不降低零部件及产品的各项质量指标，保证产品符合现行标准和技术要求，尽可能利用本单位现有设备和加工能力，费用少、效率高、质量好。工艺文件的修改有工艺人员编制，填写工艺文件修改通知单，由相应的责任工程师审核。CAMC文件编号QG/R0300-2009版号/修改次数B/0章节11名 称工艺控制页数2/3图纸修改：工艺人员在审图时发

54、现问题，应与原设计单位联系，由原设计单位出具书面意见前方可实施。工艺纪律检查.1工艺纪律检查一般要求工艺纪律检查由技术质量部组织体系相关责任人员每月检查不少于一次；检查采用检查表形式，每次检查结果应有记录，检查提出的问题应有纠正预防措施；检查工序包括：.2工艺纪律检查内容工艺文件中明确的技术标准执行情况；工艺文件编制、修改按程序执行情况；设备和工艺装备完好状况，量具、检具和仪表定期检定执行情况；材料符合工艺要求执行情况；操作者掌握工艺文件的实际情况；工艺纪律对检验的要求；.3工艺纪律检查考评工艺纪律是公司在压力容器制造过程中为维护工艺纪律的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保质量保证体系有效运行而制

55、定的约束性规定。因此，工艺纪律检查结果将作为体系相关责任人员的考评依据。工装、模具的管理.1工装模具的设计施工现场所需的常用工模具设计原则上由施工部门自行负责，难度较大的可由工艺人员设计，并按工艺文件对待。.2工装模具的制作工模具的制造由施工部门自行安排，部门无力制造的可安排工艺性外协。.3工装模具的检验工模具由施工部门检验员进展检验，对重要工模具的检验，由施工部门检验CAMC文件编号QG/R0300-2009版号/修改次数B/0章节11名 称工艺控制页数3/3员提出申请，可由技术质量部组织检验。.4工装模具的建档、保管、处置经检验合格的工模具，由施工部门保管员负责登帐造册，标识入库，妥善保管

56、，提请维修或申请报废。维修或报废经施工部门技术负责人批准。在库贵重工具、量具应通知计量部门设立台帐，定期检查保养。11.4 相关文件 工艺控制程序 技术文件编制导则CAMC文件编号QG/Q0800-2010版号/修改次数B/0章节号12名称质量检验控制页数1/2121总则本章对起重机械安装维修过程质量控制和质量检验的控制程序及相关部门的职责作出规定，保证未经检验和检验不合格的产品、工程不投入使用、不出厂。122职责1221技术质量部起重机械施工检验的归口管理部门，负责本公司产品、工程质量的过程检验和最终检验管理工作及不合格品的处置。负责起重机械重大维修施工前的开工告知和对外验收检验申报。负责起

57、重机械竣工资料和出厂文件的整理和归档，签发出厂文件。1222商务部负责材料进货验收及其保管工作。1223施工部门按工艺文件要求对起重机械施工质量进展自检和专检工作；对检验结果按要求填写检验记录，并整理竣工资料报技术质量部。123管理内容1231检验技术文件确实定起重机械的检验技术要求应在施工方案中确定，应明确检验工程及其指标，或按施工规程的要求进展检验。1232进货检验按材料控制程序进展。1233过程检验根据有关标准或工艺文件中指定的要求进展。具体分：自检、互检、专检、巡检，其中自检和互检作业人员承当，专检和巡检则由专职检验员或工艺员承当，所有检验都应有记录，所用计量器具都经检定合格并在有效期

58、限内，确保检验结果准确无误。1234试车和最终验收材料、零部件、施工过程均经检验合格，相关资料和记录数据齐全，经专职检验员确认合格前方可进展试车。需经法定检验部门到场验收的工程，技术质量部应提前通知相关方，并根据验收报告；整理竣工资料。CAMC文件编号QG/Q0800-2010版号/修改次数B/0章节号12名称质量检验控制页数2/2假设需整改，则有生产运行部组织施工部门落实整改措施，直至验收合格，保存相关记录。1235不合格品处置 检验有不合格品，按不合格品控制程序执行。124相关文件1241检验控制程序1242不合格品控制程序1243材料、零部件控制程序CAMC文件编号QG/Q0800-20

59、10版号/修改次数B/0章节号13名称设备和检验与试验装置控制页数1/313.1总则本要素描述了设备和检验与试验装置质量控制系统*围、程序和内容，设置了设备和检验与试验装置控制、设备和检验与试验装置档案管理、设备和检验与试验装置状态控制等三个控制环节和假设干控制点，明确了控制人员的职责和控制形式。13.2职责13.2.1生产运行部负责13.2.2计量检测中心负责施工部门负责设备和检验与试验装置维护保养和完好使用；13.3管理内容和方法13.3.1.1设备控制设备采购由商务部按采购质量控制程序组织实施；设备验收按设备管理程序执行；生产运行部组织制定设备操作和维护制度，设备的日常维护由使用部门负责

60、并做好维护保养记录；设备修理方案和报废处置由生产运行部组织实施；特种设备管理和操作人员应持证上岗，培训由人力资源部按员工教育培训管理程序组织实施；.2检验与试验装置控制检验与试验装置采购由商务部按采购质量控制程序组织实施；检验与试验装置验收按检验、测量和试验设备控制程序执行；检验与试验装置检定校准由计量计量检测中心按检定规程实施；因生产需要购置的计量器具或暂不使用进展封存的计量器具或报废、损坏的计量器具按检验、测量和试验设备控制程序执行；CAMC文件编号QG/Q0800-2010版号/修改次数B/0章节号13名称设备和检验与试验装置控制页数2/3计量检定员应持证上岗，培训由人力资源部按员工教育