铸造质量手册

1、第50页共35页昌邑市昌展铸业有限公司质 量 手手 册 编号：CZZZY/QMM-20122 编制： 审核： 批准： 生效日期： 受控状态： 受控编号： CZZY质 量 手 册册编码：CZZYY/QM-22012修订状态：0版本：A昌展铸业目 录实施日期：20012/099/20标题号标题与标准对应条款款页码封面1目录2颁布令3任命书4修改记录50.1公司简介60.2公司组织结构图图70.3公司质量管理体体系结构图80.4质量管理体系职职责分配表90.5质量手册管理说说明111范围122引用标准123术语定义124.1总要求4.1134.2文件要求4.2145.1管理承诺5.1175.2以顾客

2、为关注焦焦点5.2175.3质量方针5.3175.4策划5.4185.5职责、权限与沟沟通5.5195.6管理评审5.6226.1资源的提供6.1236.2人力资源6.2236.3基础设施6.3236.4工作环境6.4237.1产品实现的策划划7.1257.2与顾客有关的过过程7.2257.3设计和开发7.3267.4采购7.4287.5生产和服务提供供7.5297.6监视和测量设备备的控制7.6308.1总则8.1328.2监视和测量8.2328.3不合格品控制8.3338.4数据分析8.4348.5改进8.534附件程序文件清单36产品工艺流程图图37CZZY质 量 手 册册编码：CZZY

3、Y/QM-22012修订状态：0版本：A昌展铸业颁 布 令实施日期：20012/099/20依据GB/T119001-2008质质量管理体系系要求标标准，结合本本公司实际， 编制完成了质量手册第一版，现予以批准颁布实施。本质量手册是是公司质量管管理体系法规规性文件，是是指导公司建建立并实施质质量管理体系系的纲领和行行为准则。公公司全体员工工必须遵照执执行。 总 经 理理： 2012年099月20日CZZY质 量 手 册册编码：CZZYY/QM-22012修订状态：0版本：A昌展铸业任 命 书实施日期：20012/09/20 为了贯贯彻执行GBB/T1900012008质量管理理体系 要要求，加

4、强强对质量管理理体系运作的的领导，特任任命 为我公司司的管理者代代表。管理者代表的职职责是：确保质量管理体体系的过程得得到建立和保保持；向最高管理者报报告质量管理理体系的业绩绩，包括改进进需求；在整个公司内促促进顾客要求求意识的形成成；就质量管理体系系有关事宜的的对内、外联联络。 总经理理： 20012年09月20日CZZY质 量 手 册册编码：CZZYY/QM-22012修订状态：0版本：A昌展铸业质量手册修改记记录实施日期：20012/099/20章节号修改内容摘要修改日期修改人审核批准CZZY质 量 手 册册编码：CZZYY/QM-22012修订状态：0版本：A昌展铸业01公司简介介实施

5、日期：20012/099/20 CZZY质 量 手 册册编码：CZZYY/QM-22012修订状态：0版本：A昌展铸业02公司组织织机构图实施日期：20012/099/20总经理总经理财务部质量部办公室生产部财务部质量部办公室生产部销售业务车间生产设备管理采购业务销售业务车间生产设备管理采购业务人力资源文件控制仓储管理CZZY质 量 手 册册编码CZZY/QM-20012修订状态：0版本：A昌展铸业03公司质量量管理体系结结构图实施日期：20012/099/20总经理总经理管理者代表管理者代表财务部办公室质量部生产部财务部办公室质量部生产部文件控制人力资源销售业务车间生产设备管理文件控制人力资

6、源销售业务车间生产设备管理采购业务仓储管理CZZY质 量 手 册册编码：CZZYY/QM-22012修订状态：0版本：A昌展铸业0.4质量管理理体系职责分分配表实施日期：20012/099/20质量过程及活动动领导层办公室质量部生产部车间财务部4.0质量管理理体系4.1总要求4.2文件要求求4.2.1总则则4.2.2质量量手册4.2.3文件件控制4.2.4记录录控制5.0管理职责责5.1管理承诺诺5.2以顾客为为关注焦点5.3质量方针针5.4策划5.4.1质量量目标5.4.2质量量管理体系策策划5.5 职责权权限和沟通5.5.1职责责和权限5.5.2管理理者代表5.5.3内部部沟通5.6管理评

7、审审6.0资源管理理6.1资源提供供6.2人力资源源6.3基础设施施6.4工作环境境CZZY质 量 手 册册编码：CZZYY/QM-22012修订状态：0版本：A昌展铸业0.4质量管理理体系职责分分配表实施日期：20012/099/20质量过程及活动动领导层办公室质量部生产部车间财务部7.0产品实现现7.1产品实现现的策划7.2与顾客有有关的过程7.4.1采购购过程7.4.2采购购信息7.4.3采购购产品的验证证7.5生产和服服务提供7.5.1生产产服务提供控控制7.5.2生产产服务提供过过程确认7.5.3标识识和可追溯性性7.5.4顾客客财产7.5.5产品品防护7.6监视和测测量设备的控控制

8、8.0测量、分分析和改进8.1总则 8.2监视和测测量8.2.1顾客客满意8.2.2内部部审核8.2.3过程程的监视和测测量8.2.4产品品的监视和测测量8.3不合格品品控制8.4数据分析析8.5.1持续续改进8.5.2纠正正措施8.5.3预防防措施注：表示主管管部门 表示相关部部门CZZY质 量 手 册册编码：CZZYY/QM-22012修订状态：0版本：A昌展铸业0.5质量手册册管理说明实施日期：20012/099/200.5.1 本本手册是依据据ISO90001:2008标准和结合合公司的实际际情况编制完完成的，该质质量手册系统统地阐述了我我公司的质量量方针和质量量体系以及各各部门的质量

9、量职责，是本本公司各项质质量活动必须须遵循的基本本法规和行动动准则。全体体员工应认真真学习，掌握握和贯彻实施施手册中的有有关规定，严严格执行有关关的质量体系系程序，扎扎扎实实地做好好本职工作。0.5.2 生生效：本质量量手册自实施施之日起生效效。0.5.3 版版本/修改状状态： A/00.5.3.11同一版本的的手册分受控控与非受控两两类。受控本本封面的“受控状态”栏加盖受控控章，发至本本公司内部的的手册均应为为受控类。A 受控本按按受控号发放放，其持有者者必须按更改改通知单的要要求及时修改改或换页，以以保持手册的的现行有效性性和一致性。B 本手册非非受控本一般般是对外发放放者，仅作发发放登记

10、，更更改通知不送送达。0.5.4 发放：0.5.4.11发放范围：本手册发至至各部门负责责人及相关人人员，由管理理者代表批准准。0.5.4.22发放手续：领用手册的的部门和个人人均需登记、签签字。0.5.5 修修改规定0.5.5.11本手册的更更改由管理者者代表提出方方案报总经理理批准后，由由办公室调整。0.5.5.22一般遇到下下列情况时，应应对质量手册册予以更改：公司内质量职能能机构有较大大变动时；管理评审中对体体系的结构提提出了必要的的改进要求时时；发现手册存在重重大差错或条条文含糊不清清时；作为手册依据的的有关标准、法法规已有较大大修改时；纠正和预防措施施所引起或其其它引起质量量手册更

11、改的的原因产生时时。0.5.5.33手册换版，需需经总经理批批准，新版本本发布时，应应在颁布令中中声明废止旧旧版本。0.5.6 手手册持有者的的责任：0.5.6.11学习、掌握握并贯彻手册册中的规定和和要求;0.5.6.22保持页面整整洁、完整，字字迹清晰；0.5.6.33妥善保存，不不得丢失、不不准翻印，不不准私自外赠赠。CZZY质 量 手 册册编码：CZZYY/QM-22012修订状态：0版本：A昌展铸业1.范围实施日期：20012/099/201.1总则本质量手册依依据GB/TT190011-20088质量管理体体系要求，规规定了符合本本公司实施质质量管理体系系的内容和要要求。a）证实本

12、公司司具有稳定地地提供满足顾顾客要求和适适用法律法规规的产品的能能力；b）通过质量管管理体系的有有效实施应用用，包括持续续改进的过程程，保证符合合顾客与法律律法规要求，以以增强顾客满满意；c）本质量手手册适用于于本公司质量量管理体系覆覆盖的所有职职能部门；亦亦适用于对外外介绍本公司司的质量管理理体系，证明明本公司质量量管理体系符符合GB/TT190011-2008质量管理理体系要求标标准要求。1.2适用的产产品范围 适用用于本公司建建筑配件、汽汽车配件、铸铸铁管件等铸铸件的生产和服务务。1.3删减说明明本公司采用ISSO90011：20088质量管理体体系标准，因无设计开开发过程，故故对7.3

13、条条款进行删减减。2引用标准GB/T190001-20008质量管理理体系 要求GB/T190000-20008质量管理理体系 基础和和术语3术语和定义义本手册出现的术术语和定义均均采用GB/T190000-20008质量管理理体系 基础和术语和GB/T190001-20008质量管理理体系要求中中的术语和定定义。CZZY质 量 手 册册编码：CZZYY/QM-22012修订状态：0版本：A昌展铸业4.质量管理体体系实施日期：20012/099/204.1 总要求求总经理授权管理理者代表按GGB/T 1190012008 idt ISO 99001:22008标准的要求求建立文件化化质量管理体

14、体系，加以实实施和保持，并并持续改进其其有效性。管管理者代表对对质量管理体体系以下方面面进行策划：系统地识别质量量管理体系所所需的过程及及其在本公司司的应用，如如图1：质量管理体系的持续改进质量管理体系的持续改进顾客顾客顾客顾客管理职责管理职责测量、分析和改进测量、分析和改进资源管理满意满意输出输入产品实现输出输入产品实现要求产品产品图释：图释：增值活动信息流图1 以过程程为基础的质质量管理体系系模式公司质量管理体体系所需的四四大过程为：管理职责资源管理产品实现测量、分析析和改进，本本手册中5、66、7、8章章，按其逻辑辑顺序进行了了描述，体现现了PDCAA持续改进的的思想。管理职责过程可可分

15、为：方针针目标管理、质质量管理体系系策划、职责责和权限划分分、信息沟通通、管理评审审等子过程。资源管理过程可可分为：人力力资源、基础础设施、工作作环境的配置置与管理等子子过程。CZZY质 量 手 册册编码：CZZYY/QM-22012修订状态：0版本：A昌展铸业4.质量管理体体系实施日期：20012/099/20产品实现过程可可分为：产品品实现的策划划顾客要求的识识别与评审采购(外协)生产产产品交付服务等子过过程。测量、分析和改改进过程也可可分为：顾客客满意度测量量、内部审核核、过程的监监视和测量、产产品的监视和和测量、不合合格品控制、数数据分析、纠纠正措施、预预防措施等子子过程。支持过程有：

16、标标识和可追溯溯性控制、顾顾客财产控制制、产品防护护、监视和测测量设备控制制、文件控制制、记录控制制等。在4.1.a)中确定了这这些过程的顺顺序，其相互互作用（包括括输入、输出出、活动）将将在手册或有有关程序文件件中描述。制定必要的体系系文件（手册册、程序、其其它文件），确确定为确保这这些过程的有有效运行和控控制所需的准准则和方法。通过资源管理及及信息沟通过过程，确保可可以获得必要要的过程运行行资源和信息息，以支持这这些过程的有有效运行和对对这些过程的的监视和控制制；通过顾客满意度度的监测、体体系审核、产产品和过程的的监视和测量量以及管理评评审来监视、测测量和分析这这些过程的实实施效果。根据监

17、视、测量量和分析结果果，实施必要要的纠正和预预防等改进措措施，以实现现对这些过程程策划的结果果和对这些过过程的持续改改进。管理者代表通过过按ISO 9001:2008标标准建立的质质量管理体系系的有效实施施来系统管理理这些过程。g)公司对所选选择的任何影影响产品符合合要求的外包包过程（如：外协加工、监监视和测量设设备的校准等等）纳入控制制范围，明确确其控制的内内容和方法。公司的外包过程主要有：产品的酸洗磷化、监视和测量设备的委外校准。4.2文件要求求4.2.1总则则本公司质量管理理体系文件包包括：CZZY质 量 手 册册编码：CZZYY/QM-22012修订状态：0版本：A昌展铸业4.质量管理

18、体体系实施日期：20012/099/20形成文件的质量量方针和质量量目标；质量手册；GB/T190001:20008标准所要求求的形成文件件的程序；为确保对过程的的有效策划、运运行和控制所所需要的其它它文件（如其其它程序文件件、质量计划划、技术标准准、检验规范范、工艺要求求、作业指导导书、岗位要要求、管理制制度等）；GB/T190001:20008标准所要求求的质量记录录。文件可采用任何何形式或类型型的媒体，如如纸张、磁盘盘、照片、胶胶片等。本公司质量管理理体系文件由由三个层次的的文件组成(如下图)：文 件 内 容文 件 内 容质量管理体系所需过程及相互作用的描述、质量方针和目标形成文件的程序

19、，规定过程实 施的内容、方法、步骤和要求详细的作业文件（含记录表格）其它质量文件(作业指导书、表格、报告等)(层次C)质量手册(层次A)程序文件(层次B)质量管理体系文文件结构及其其关系4.2.2 质质量手册本公司的质量手手册由管理者者代表主体负负责，组织相相关部门共同同参与，根据据ISO90001：20008标准及本公公司的实际运运作需要编制制，总经理批批准后予以发发放实施。质量手册的内容容主要包括：a)质量方针和和质量目标；CZZY质 量 手 册册编码：CZZYY/QM-22012修订状态：0版本：A昌展铸业4.质量管理体体系实施日期：20012/099/20b)组织机构和和部门职责描描述

20、；c)质量管理体体系的范围，对对ISO90001：20008标准删减的的具体内容和和理由说明；d)对质量管理理体系程序文文件的概括说说明或引用；e)质量管理体体系过程及其其相互关系的的描述；f)有关质量手手册控制与管管理的规定等等。4.2.3 文文件控制本公司将编制文文件控制程序序，对质量量管理体系所所要求的文件件进行控制，包包括适当范围围的外来文件件，如相关的的法律法规和和产品标准等等，以确保：a)文件在发放放前由授权人人签字批准，确确保其内容的的充分、准确确和适宜； b)由由管理者代表表组织每年对对现有体系文文件进行全面面评审，因评评审或其它原原因所需对文文件进行修订订时，发布前前应再次批

21、准准；c)办公室编制制受控文件清清单，记录文文件的名称、编编号、版次、实实施日期等内内容，以识别别文件的现行行修订状态；d)办公室根据据已确定的受受控文件的分分发范围，按按要求发放文文件，确保与与质量管理体体系有关的各各部门现场可可获得相关文文件的有效版版本；e)各部门/人人员应集中、分分类、有序的的存放文件并并标识清楚，保保持文件（包包括质量记录录）的清晰，易易于识别，并并方便检索；f)确保相关适适用的外来文文件在使用前前得到确认，按按规定范围分分发并记录；g)所有失效/作废的文件件及时撤离现现场或加盖红红色“作废”印章予以保保存，以防止止非预期使用用。4.2.4 质质量记录控制制本公司将编

22、制质质量记录控制制程序以对对质量记录的的标识、贮存存、检索、防防护、保存期期限和处置作作出规定，以以保证质量记记录保持清晰晰、易于识别别和检索，并并保存必要的的记录为产品品符合规定要要求和质量管管理体系的有有效运行提供供客观证据；4.3 相关文文件4.3.1 文文件控制程序序4.3.2 质质量记录控制制程序CZZY质 量 手 册册编码：CZZYY/QM-22012修订状态：0版本：A昌展铸业5.管理职责实施日期：20012/099/205.1 管理承承诺为使质量管理体体系得以有效效建立并获得得持续改进，总总经理采取如如下措施并形形成相应的证证据：a)通过培训或或宣传形式，使使全体员工明明确理解

23、顾客客的需求和相相关的法律法法规要求的重重要性。b)制定并发布布质量方针和和质量目标，定定期监视和测测量目标实现现情况，确保保质量方针和和质量目标的的实现。c)适时主持召召开管理评审审会议，对质质量管理体系系的适宜性、充充分性和有效效性进行评审审。 d)通过基础设设施的配置、环环境的创造、人人员培训，确确保各质量活活动得到适宜宜的资源。5.2 以顾客客为关注焦点点 为确保顾客客的需求和期期望得到确定定和满足，总总经理采取如如下措施：a)将“顾客满满意”确立为质量量方针的内容容（详见本手手册“5.3质量量方针”），并要求求全体员工理理解和贯彻执执行。b)明确顾客的的需求和期望望，确保满足足顾客的

24、需求求和期望。c)在产品实现现过程的主要要环节，重视视法律、法规规的要求和顾顾客的信息反反馈，并予以以理解，在产产品和服务提提供过程中不不断改进过程程，完善体系系。d)定期对提供供的产品进行行评定，并根根据顾客的满满意度对产品品进行评价和和改进。5.3 质量方方针公司的质量方针针是： 实施诚信信经营，履行质量标标准，满足顾顾客要求，追追求卓越绩效效。 为贯彻实施质量量方针，最高高管理者采取取如下措施： a）通过管管理评审，检检查质量方针针的实现情况况，是否在持持续性、适宜宜性方面得到到满足（按管管理评审控制制程序的要要求）。 b）根据质质量方针制定定公司质量目目标，并通过过管理评审检检查质量目

25、标标的实现情况况。 c）通过质量量会议及其他方方式，加深员员工对质量方方针的认识、理理解与沟通。d）质量方针由由总经理制定定和修改。CZZY质 量 手 册册编码：CZZYY/QM-22012修订状态：0版本：A昌展铸业5.管理职责实施日期：20012/099/205.4 策划5.4.1质量量目标： 本公司建立立总的质量目目标，与公司司的质量方针针相适应，相相关职能部门门应对总目标标进行分解，建建立部门的质质量目标，质质量目标应量量化可测，体体现公司的质质量要求，包包括满足产品品要求所需的的内容。本公司质量目标标是：产品一次性交付付合格率不低低于98%；顾客满意度不低低于96%，以以后三年内每每

26、年递增0.5%。各部门分质量目目标是：a)办公室：体系文件和记录录受控率1000%； 培培训合格率1100%；合同履约率1000%；顾客客意见24小小时内答复；1次/年测定顾顾客满意度，顾客满意度不低于96%。b)财务部： 主主要原材料指指标合格率1100%；对对主要供方每每年评审一次次。d)生产部产品一次性交验验合格率988%；设备完完好率95%；安全操作规程和和工艺技术文文件配套完善善率100%。 e)质质量部 检检验准确率1100%； 监视和测量量设备按期鉴鉴定率1000%。5.4.2质量量管理体系策策划总经理根据质量量方针和目标标的要求对所所需的各项活活动和资源进进行识别和策策划，包括

27、：a）质量管理体体系的过程主要以质质量管理体系系文件体现（包包括删减的说说明）。b）公司为实现现质量方针和和目标配备、满满足需要的资资源。c）质量管理体体系的持续改改进按内部部审核控制程程序、管管理评审控制制程序、纠纠正和预防措措施控制程序序的要求进进行。CZZY质 量 手 册册编码：CZZYY/QM-22012修订状态：0版本：A昌展铸业5.管理职责实施日期：20012/099/20d）公司质量管管理体系的过过程（参见44.1章）。5.5 职责、权权限与沟通5.5.1 职职责和权限总经理应根据质质量方针、质质量目标和质质量管理体系系有效运行的的需要建立相相应的组织机机构，对所有有与质量管理理

28、体系运行有有关的各部门门和岗位的职职责、权限和和相互关系应应给予规定并并进行沟通，使使公司内各部部门和有关人人员都明确自自己的职责，从从而促进质量量管理体系的的有效性。各部门质量职责责：总经理负责质量管理体体系的策划，确确定质量方针针、质量目标标；负责主持文件发发布及管理评评审；负责组织机构及及部门职责的的确定；负责公司运行所所需资源的确确定与配备；书面任命管理者者代表并赋予予其相应的职职责与权限；负责合同的审批批；负责供应商评定定结果的审批批；负责质量手册及及其更改、换换版的批准；负责确定部门岗岗位的入职要要求，培训计计划的审批；全面负责本公司司的产品及服服务质量；其它质量有关的的管理工作。

29、管理者代表管理者代表职责责见任命书书中的管代代职责。办公室负责文件和资料料的控制与管管理；负责质量记录的的控制与管理理；负责管理评审的的组织开展与与协调；负责组织编制质质量手册、程程序文件等，组组织对现有体体系文件的定定期评审；CZZY质 量 手 册册编码：CZZYY/QM-22012修订状态：0版本：A昌展铸业5.管理职责实施日期：20012/099/20负责内部质量体体系年度审核核计划的制定定；负责人员的选择择和安排，制制定相应岗位位工作入职要要求；负责培训计划的的制定、组织织实施与考核核；负责协助组织纠纠正预防和改改进措施的执执行与跟踪验验证；负责市场调研和和公司业务的的开拓；负责产品要

30、求的的识别与评审审，做好销售售服务工作，保保质、保量、按按时供货；负责与顾客进行行沟通，及时时处理顾客反反馈信息；负责组织对顾客客满意度的调调查。质量部负责各项产品的的检验和试验验工作；负责检验和试验验规程的制定定和实施；负责检验状态的的标识，并对对其有效性进进行监控；负责不合格品的的判定，组织织相关部门对对不合格品进进行处理，并并跟踪记录处处理结果；负责针对产品质质量问题，组组织制定相应应的纠正预防防和改进措施施，并分别进进行跟踪验证证；负责统计技术的的选用，并对对其实施及效效果进行控制制。负责监视和测量量设备的控制制和管理及其其偏离校准状状态的追踪处处理。财务部负责组织对供方方的选择和评评

31、定，建立合合格供方名录录和档案；负责与供方的联联络，参与解解决有争议的的问题；汇总采购信息，实实施采购活动动；对采购物资的到到货情况进行行监控和跟踪踪。仓库负责出入库手续续的办理，定定期进行盘点点；负责仓库物资的的标识与防护护；负责对产品包装装的防护，选选择和使用适适宜的搬运工工具和作业方方法。生产部负责产品生产工工艺的确定与与控制以及各各类产品标准准的确定；CZZY质 量 手 册册编码：CZZYY/QM-22012修订状态：0版本：A昌展铸业5.管理职责实施日期：20012/099/20负责制定相应的的工艺规程和和技术文件，并并对工艺执行行情况进行检检查监督；负责制定各类生生产设备或各各生产

32、工序的的安全操作规规程，并对安安全正确操作作情况进行检检查监督和指指导；负责制定采购计计划及生产计计划，安排生生产；负责生产设备的的控制与管理理；负责生产和工序序控制，过程程的测量和监监控；明确关键工序和和特殊工序及及其控制；负责确保作业现现场基础设施施适用及工作作环境良好。车间负责按照生产计计划实施生产产；负责生产设备的的维护和保养养；负责所属区域内内产品的标识识及不同检验验状态产品的的分区摆放、标标识的维护；负责对不合格品品进行返工、返返修。5.5.2 管管理者代表总经理在管理人人员中任命一一名管理者代代表，赋予其其直接向总经经理反馈信息息的权力，同时具有以下方方面的职责和和权限：a)确保

33、按照IISO90001：20008标准要求求及本公司实实际情况的需需要建立、实实施和保持质质量管理体系系；b)向总经理及及时报告质量量管理体系的的运行情况，以以及需要改进进的方面；c)促进本公司司全体员工形形成满足顾客客要求的意识识；d)负责就质量量管理体系相相关事宜与外外部各方的联联络工作。管理者代表密切切关注与顾客客有关的信息息，主动的与与总经理、内内部员工及外外部相关方进进行沟通，了了解有关顾客客要求的各方方面信息，及及时整理、分分析和汇总，并并呈报总经理理或下发各部部门，促进顾顾客要求意识识的形成。5.5.3 内内部沟通总经理必须确保保在不同的部部门之间，不不同的岗位之之间，有关质质量

34、要求、目目标及其完成成情况等信息息得以传递和和沟通，由管管理者代表牵牵头组织实施施，办公室负负责，提供适适宜的沟通CZZY质 量 手 册册编码：CZZYY/QM-22012修订状态：0版本：A昌展铸业5.管理职责实施日期：20012/099/20工具，如开会、通通知或各类记记录等促进内内部沟通。5.6 管理评评审5.6.1 管管理评审计划划本公司制定年度度管理评审计计划，按计划划由总经理定定期主持开展展管理评审，评评价本公司的的质量管理体体系（包括质质量方针和目目标）是否有有变动的需要要，以确保管管理体系持续续的适宜性、充充分性、有效效性和效率。5.6.2 管管理评审的输输入管理评审的输入入内

35、容一般包包括：a)质量管理体体系审核结果果（包括第一一、二、三方方的审核）；b)顾客投诉的的处理，顾客客满意度测量量结果及反馈馈的重要信息息；c)重大质量事事故的处理过过程及产品质质量趋势；d)质量方针、目目标以及纠正正预防和改进进措施的相关关信息；e)以往管理评评审所确定的的跟踪措施的的执行情况；f)可能影响质质量管理体系系的变化（如如法律法规的的变化等）；g)对改进的建建议等。5.6.3 管管理评审的输输出管理评审的输出出要反映出对管理评评审输入进行行分析和评价价的结果，一一般包括：a)质量管理体体系的过程及及相应文件是是否有修订的的需要；b)质量方针、目目标是否正在在实现，是否否需要更新

36、；c)是否需要进进行相关的过过程、产品审审核或改进；d)管理体系各各项活动，配配备的资源是是否适宜；e)对体系的持持续适宜性、充充分性和有效效性的总体评评价等。管理者代表对管管理评审的内内容进行总结结，形成书面面报告经总经经理批准后发发放相关部门门采取相应措措施，并跟踪踪记录措施的的实施情况及及有效性。5.7相关文件件管理评审控制制程序沟通和数据分分析管理规定定CZZY质 量 手 册册编码：CZZYY/QM-22012修订状态：0版本：A昌展铸业6.资源管理实施日期：20012/099/206.1 资源提提供按质量管理体系系的过程所需需的要求配置置合适的资源源，其中包括括建立质量管管理体系组织

37、织机构，设置置相应的岗位位，配备合适适的人员，设设备以及提供供合适的工作作环境，以便便实施和改进进质量管理体体系的过程，并并且达到顾客客满意。 人力资源6.2.1总则则为确保公司各级级员工具有承承担质量管理理体系规定职职责的能力，人人力资源都要要从教育、培培训、技能和和经历等方面面考核其能力力，作为晋升升或降级、转转岗处理的依依据，如果员员工的素质达达不到要求，应应加强培训或或辞退。6.2.2能力力、培训和意意识a）员工的招聘聘和晋升必须须达到岗位技技能的基本要要求。b）员工技能培培训由办公室室按照人力力资源管理规规定要求进进行。c）办公室和各各部门负责人人每年一次对对各岗位员工工的能力进行行

38、评价，并在在必要时制定定适当的培训训计划。d）员工培训的的内容除专业业技能外，还还包括使员工工意识到工作作的相关性和和重要性。e）办公室负责责收集、整理理、编目归档档、保管培训训、考核记录录，以及过期期记录的处理理。 6.3 设施生产部根据基基础设施管理理规定，搞搞好基础设施施管理。 公司为员工工工作提供优优良的设施，包包括： a）相应的的生产、检测测工具及设备备； b）良好的的办公场所和和通讯、运输输条件； c）必要的的电脑设备及及相关软件，以以及国家标准准、行业规范范等工具书籍籍。6.4 工作环环境公司为实现生产产、服务过程程提供合格的的工作环境，搞搞好文明生产产，满足顾客客要求和法律律法

39、规要求。6.5相关文件件CZZY质 量 手 册册编码：CZZYY/QM-22012修订状态：0版本：A昌展铸业6.资源管理实施日期：20012/099/20人力资源管理理规定基础设施管理理规定CZZY质 量 手 册册编码：CZZYY/QM-22012修订状态：0版本：A昌展铸业7.产品实现实施日期：20012/099/207.1 产品实实现过程的策策划由生产部负责组组织对实现产产品所要求的的过程及子过过程的顺序和和相互关系进进行策划，并并重点考虑生生产和服务的的运作过程，这这种策划必须须与本公司质质量管理体系系的其它要求求（如管理职职责、资源管管理中的要求求）相一致，并并且必须以适适于本公司操

40、操作的方式形形成文件，生生产部根据策策划的结果，必必要时组织编编制相应的质质量计划，确确定以下适用用内容：a)产品、项目目或合同应达达到的质量目目标和技术要要求；b)针对某一具具体产品所需需建立的过程程和子过程；c)过程实施的的阶段，有关关人员的职责责、权限，所所需配备的资资源；d)应采用的工工艺流程，特特定程序、方方法和作业指指导书；e)具体的试验验、检验方法法及监控方法法以及相应的的验收准则；f)证明过程和和产品符合性性所必要的质质量记录； g)为为达到质量目目标而采取的的其它措施和和方法等。7.2 与顾客客有关的过程程7.2.1 产产品要求的确确定办公室负责确定定顾客明示的的和识别顾客客

41、潜在的要求求，包括习惯惯上隐含的，无无需明示的要要求，必须履履行的与产品品有关的义务务，相关质量量法律法规，产产品国家和行行业标准的要要求，产品本本身的适用性性要求，以及及顾客对产品品的可靠性、运运输、支持性性服务，对自自身的健康、安安全、环境等等方面的要求求，针对以上上内容予以记记录或明确。7.2.2 产产品要求的评评审a)办公室负责责产品要求的的评审，必要要时组织本公公司相关部门门对已识别的的顾客要求和和本公司自行行确定的附加加要求进行评评审；b)合同的评审审应在提交标标书或合同签签订之前进行行，确保顾客客的各项要求求合理、明确确、书面化，双双方协调一致致本公司有能能力满足；在在协调过程中

42、中，变动事项项及解决情况况应予以记录录；c)合同评审后后，由办公室室授权人负责责合同的签订订，将相应的的信息及时准准确的传递到到相关部门，办公室负责跟催并记录合同的执行情况，根据需要及时反馈于顾客；d)对于合同条条款的任何修修订，都应征征求原评审部部门和顾客的的意见，由办办公室将更改CZZY质 量 手 册册编码：CZZYY/QM-22012修订状态：0版本：A昌展铸业7.产品实现实施日期：20012/099/20的信息及时传递递到本公司和和顾客的相关关单位或人员员；e)当合同的修修订涉及产品品要求的变更更时，相关的的文件须确保保得到更改。7.2.3与顾顾客的沟通a)传递产品信信息（售前）本公司

43、不定期采采取适当方式式，主动向顾顾客介绍本公公司的产品，提提供相应的资资料和信息；b)问询和咨询询（售中）办公室对顾客来来信、来电、传传真等方式的的问询和咨询询（包括合同同的执行和修修订情况）进进行及时准确确的解答并记记录；c) 顾客反馈馈信息和投诉诉（售后）各部门获得顾客客反馈的有关关信息或投诉诉，分别按与与顾客有关的的过程管理规规定或纠纠正和预防措措施控制程序序进行处理理。7.4采购7.4.1采购购过程财务部对构成产产品一部分或或直接影响其其质量的采购购产品供方，进进行评价和选选择，把合格格的供方作为为供货来源，确确保采购的产产品符合要求求，合格供方方的评定依据据采购物资的的分类（A：重要

44、物资；B：一般物物资；C：辅辅助物资）采采取不同的方方式进行，经经评定合格的的供方列入合合格供方名录录；财务部对所有合合格的供方进进行定期评价价，质量部负责建立并并记录供方供供货质量状况况记录，并将将此信息及时时传递到相关关部门，财务部每年至少一一次对供方进进行业绩评价价（综合考虑虑质量、交期期、服务、价价格等方面因因素），根据据评价结果对对供方采取相相应的措施，以以加强控制与与合作。7.4.2 采采购信息 财务部部根据生产需需要，按照生产部制定的采购物资技技术标准进行行采购，第一一次向合格供供方采购产品品时，可与其其签订相应协协议，明确质质量要求、技技术标准、验验收条件、违违约责任等相相关内

45、容，以以及对供方质质量管理体系系、组织机构构、程序、过过程、资源等等方面的要求求，必要时，提提供相应的技技术标准或图图纸，作为附附件；具体的的采购作业由由采购人员执执行，采购资资料应注明采采购产品的名名称、规格、数数量、交期等等相关事项，经授权人批准后才能实施。CZZY质 量 手 册册编码：CZZYY/QM-22012修订状态：0版本：A昌展铸业7.产品实现实施日期：20012/099/207.4.3 采采购产品的验验证采购产品的验证证由质量部按检验验规范进行行，顾客或本本公司需在供供方货源处对对采购产品进进行验证时，应应在相关协议议、资料中说说明验证的具具体事项以及及产品放行的的方式。7.4

46、.4有关关采购过程的的详细内容参参见采购管管理规定。7.5 生产和和服务的提供供7.5.1 生生产和服务提提供的控制生产部主要通过过以下方面控控制生产过程程和服务的实实施：a)通过已有的的产品特性技技术要求文件件或顾客要求求评审的结果果，明确本公公司相关产品品的特性和技技术要求；b)为了确保生生产和服务的的质量，编制制并实施必要要的作业指导导书和产品生生产工艺；c)为生产和服服务的正常开开展配置适当当的设备并进进行必要的维维护保养；d)根据测量任任务的要求，配配备并使用适适宜的监视和和测量设备；e)对生产过程程和产品特性性进行适当的的监视和测量量；f)规定产品放放行的方法、交交付的条件、方方式

47、和相关的的手续，规定定交付后如何何开展相应的的服务工作等等。有关生产和服务务的详细内容容参见生产产和服务提供供过程管理规规定。7.5.2生产产和服务过程程的确认当生产和服务提提供过程的输输出不能由后后续的监视或或测量加以验验证时，生产产部对任何这样样的特殊过程程实施确认。这这包括仅在产产品或服务已已交付之后问问题才显现的的过程。公司司确认的特殊殊过程为喷漆过程。确认认应证实喷漆漆过程实现所所策划的结果果的能力。适用时包括：a）对喷漆过程程的控制，主主要控制工艺艺参数及影响响参数波动的的各种因素；b）对使用的设设备、测量和和监视设备进进行认可，确确保满足使用用要求，操作作人员必须经经过技术培训训

48、并按岗位要要求进行资格格认可；c）依据技术文文件规定的产产品特性要求求，对过程进进行分析并确确定特殊过程程的范围，按按特殊过程程确认表的的规定要求实实施确认，并并作为评审和和批准的准则则，编制喷漆漆过程工艺CZZY质 量 手 册册编码：CZZYY/QM-22012修订状态：0版本：A昌展铸业7.产品实现实施日期：20012/099/20文件，规定工艺艺参数控制要要求，对过程程参数实施连连续的监控；d）所用的工艺艺材料、被加加工产品应严严格控制；e）做好受控参参数的实测记记录； f）当当材料、过程程参数改变、设设备更新等情情况下，应对对过程再次确确认。7.5.3标识识和可追溯性性本公司对采购产产

49、品、半成品品、成品，以产品品标签、质量量记录、外包包装等方式标标明产品名称称、规格型号号等，避免不不同类型的产产品混淆，并并使用标签、标标牌、区域划划分、检验记记录、专用器器具等明确相相应产品的“待检”、“合格”、“不合格”的检验状态态；质量部根据顾客客、相关法律律法规的要求求及产品的安安全性能等因因素，并考虑虑本公司自身身的追溯性需需要，确定产产品追溯的具具体内容和方方法，如涉及及的部门、记记录、唯一性性标识等相关关事项。详细细内容参见标标识和可追溯溯性管理规定定。7.5.4顾客客财产本公司无顾客财财产。7.5.5 产产品防护采购产品、半成成品、成品在内部处处理，及产品在交付到到预定的地点点

50、期间， 本公司要针对产产品的符合性性提供防护，包包括对标识、搬搬运、包装、贮贮存、保护的的方法进行控控制，详细内内容参见产产品防护管理理规定。7.6 监视和和测量设备的控控制本公司根据测量量任务的要求求选择适用的的具有所需准准确度、精密密度的监视和和测量设备，包括工艺参参数监控用的的仪器仪表； a)质质量部负责建建立监视和测测量设备台帐帐，对其中的的监测设备送送相关单位或或自行进行校校准，对校准准状态做明确确的标识，并并保存校准记记录。当需自自行校准时，将将规定校准的的过程、周期、方法、验验收准则以及及发现问题时时需采取的措措施等内容；b)所有监视和和测量设备经经校准合格后后才能使用，在在使用

51、时应确确保其在校准准有效期内，并并保证其与测测量能力要求求一致；c)使用监视和和测量设备时时，应防止因因调整不当而而使其校准失失效；d)确保监视和和测量设备在在适宜的环境境下使用或校校准，以保证证监测或校准准结果的有效效CZZY质 量 手 册册编码：CZZYY/QM-22012修订状态：0版本：A昌展铸业7.产品实现 实施日期：22012/009/20性；e)做好监视和和测量设备的的日常维护，确确保在搬运、防防护和贮存期期间，其准确确度和适用性性保持完好；f)发现监视和和测量设备偏偏离校准状态态时，应由质质量部评定已检验验和试验结果果的有效性，确确定需要重新新监测的范围围并重新进行行监测，或采

52、采取其它适宜宜的措施并跟跟踪记录其执执行结果；g)质量部对用用于监视和测测量规定要求求的软件，在在使用前应予予以确认并保保存相关的记记录；监视和和测量设备控控制的详细内内容参见监监视和测量设设备管理规定定。7.7 相关文文件与顾客有关的过过程管理规定定 采购管理规定生产和服务提供供过程管理规规定 标识和可追溯性性管理规定顾客提供财产管管理规定 产品防护管理规规定 监视和测量设备备管理规定CZZY质 量 手 册册编码：CZZYY/QM-22012修订状态：0版本：A昌展铸业8.测量分析和和改进实施日期：20012/099/208.2 监视和和测量8.2.1 顾顾客满意a)办公室负责责采用适当的的

53、方法和措施施，通过适当当的渠道，征征询和监视顾客满意度度的信息，作作为对质量管管理体系业绩绩的一种测量量；b)每年底，由由办公室定期组组织向本公司司的重要顾客客发出调查表表或以电话的的方式，调查查顾客对本公公司的产品质质量、价格、交交付、服务等等项目的满意意程度，并收收集相关的意意见和建议，办公室也可以通过顾客的投诉，与顾客的日常沟通，相关方的信息反馈等渠道获取顾客满意度的信息；c)办公室负责责相关信息资资料的综合整整理，了解本本公司产品或或服务满足顾顾客需求和期期望的程度，分分析顾客需求求和期望的变变化趋势，以以及需要改进进的方向，反反馈给相关部部门以采取相相应的纠正预预防或改进措措施；d)

54、有关顾客满满意度的调查查过程及数据据处理的详细细内容参见顾顾客满意度调调查管理规定定。8.2.2 内内部审核管理者代表应制制定内部审核核计划，每间间隔12个月月对质量管理理体系进行审审核，审核是是为确定质量量管理体系是是否：a)符合有关策策划的安排、ISO9001：2008标准的要求、以及本公司质量管理体系文件的要求。b)是否按要求求进行了实施施并保持。审核计划应规定定审核的目的的、范围和依依据准则，并并参考以往审审核的结果，以以及所审核部部门和过程的的重要性，采采取不同的审审核措施。为确保审核的内内容的客观性性与公正性，审审核员不应审审核自己或与与自己直接相相关的工作；审核计划、审审核过程的

55、记记录以及审核核结果的报告告应按质量量记录控制程程序予以保保持；对于审核过程中中发现的不合合格，相关部部门应采取必必要的措施消消除不合格及及其原因，要要跟踪措施实实施的结果。有关内部质量管管理体系审核核的详细内容容参见内部部质量管理体体系审核控制制程序。CZZY质 量 手 册册编码：CZZYY/QM-22012修订状态：0版本：A昌展铸业8.测量分析和和改进实施日期：20012/099/208.2.3 过过程的监视和和测量本公司对产品的的实现过程，特特别是质量管管理体系过程程以及生产和和服务的运作作过程，考虑虑其重要及影影响程度，采采用适当的方方法进行监视视和测量，以以满足顾客要要求；质量部必

56、须采用用适当的方法法对生产和服服务过程进行行监视和测量量，确认每一一个环节持续续满足其预期期结果的能力力；根据每个过程的的特性及其对对整个生产和和服务过程的的影响程度，将将采用适当的的统计分析方方法，对其进进行监视和测测量，根据监监测的结果，对对过程能力不不足或异常的的工序，采取取相应的纠正正措施，并实实施和验证；8.2.4 产产品的监视和和测量a)根据实际需需要，质量部将编制检验验规范，作为为产品监视和和测量的依据据；b)检验员根据据相应检验规规范及文件的的要求，进行行进料、过程程和最终检验验，分别验证证原材料、半半成品、成品品是否满足规规定的要求，并并记录检验结结果；c)检验记录应应与规定的检检验项目一一一对应，给出出检验结果和和判定，并有有经授权的检检验人员的签签字或盖章；d)对于产品，只只有检验规范范及相应的文文件中规定的的检验项目已已圆满完成，且且结果合格，经经授权的检验验员认可，才才能交付，除除非获得顾客客的书面授权权；有关产品监视和和测量的详细细