质量异议处理暂行办法

1、PAGE PAGE 55质量异议处理暂行办法（征求意见稿）目的:为了规范质量异议的流程，建立快速反应机制,提高客户满意度，减少公司损失，特制定本制度。范围;成品发出出后的质量问问题，和生产产过程中由原原料引发的质质量问题。引用文件：GBBT1539912010;GBT1125532007；公司内部标标准；及相关关合同要求。职责及工作流程程：本制度由由质检部制定定，并归口管管理，生产部部和销售部配配合实施。在在处置过程中中，涉及与客客户沟通的人人员，要实事事求是，不卑卑不亢的进行行交涉，如达成初步协议议后，回公司司进行申报确确认，为公司司赢得声誉。A、客户质量异异议处理流程程：销售部部根据客户的

2、的反馈，及时时将投诉内容容（如：图片片、录像、书书信等）传递递给生产部和和质检部，并并写成书面材材料跟流程一一起传递，原原则上24小时内作出反应。生产部安排排相关技术人人员对异议情情况进行确认认，初步了解解产品状况，尽尽快到达客户户现场进行确确认，并分析析原因。现现场处理时，应应观察客户生生产工艺，并并由客户提供供相关数据进进行分析，能能初步判定是是我公司原因因的尽可能说说服对方降级级处理，协商商降级损失。生产部技术术人员现场处处理后，复印印相关的技术术资料送交质质检部。质质检部根据技技术人员的初初步意见，调调出出厂前检检验记录，综综合考虑合同同签订的技术术条件与客户户进一步沟通通，了解客户户

3、对产品的明明细要求，及及时与生产销销售部门沟通通协调，达成成一致意见，并并上报带钢事事业部总经理理批准。质质检部根据统统一意见与有有关方面签署署处理结果。质量异议处处理完后，复复印送达有关关部门进行备备案。B、原料质量异异议处理流程程：如果涉涉及原料问题题，质检部门门协同生产供供销部门及时时出据质量异异议函，由销销售部传递给给原料厂家。原料厂家现现场处理时，由由质检生产供供销部门 陪同说明缺缺陷情况，客客户认可后根根据合同签订订的条款进行行处理。按按公司带钢事事业部要求填填写品质处处理单，由质检员填填写不合格描描述，生产部部门填写原因因分析，质检检部综合意见见，上报带钢钢事业部总经经理批准。由

4、质检部根根据统一意见见，传递给销销售部并与客客户签订处置置协议，并把把相关内容复复印至各部部部门存档。C、临时应急措措施：退货货重新加工的的，可由生产产部门在接到到异议处理函函后重新加工工处理如出出现退货异常常可根据关关于客户退货货的有关规定定进行处理理。以上问题带钢经经确认后，希希望在三个工工作日内解决决。本细则在实施过过程中欢迎各各部门多提宝宝贵意见，以以便下一步修修订完善。本规定从20111年10月25日开始实行。质检部：生产部：销售部：总经理：发出产品质量异异议处理程序序规定一、质量异议、退退货的反馈和和确认销售业务人员接接到客户退货要求求信息后，应应尽快将该批批产品退回的的信息通报质

5、质检部、分管管副总。对引引起产品异议议的原因、责责任不清的，由由质检部会同同质量、生产产、技术部门门人员和责任任车间分析、确认异议原因。客户退货原因为为公司责任的的，质检部应根据据退货资料及及初步确认结结果受理退货货（退货确认认分为退后或或退前现场确确认）。在质检部将该批批产品的缺陷陷情况、数量量、损失和客客户要求等内内容向分管领领导汇报同意意后，产品方方可退货或作作进一步处理理。若异议产品之责责任为客户时，则则销售及质量量管理部门人人员应向客户户口头说明判定定之依据、原原委及处理方方式（严禁未未经领导批准准，出具书面面材料）。如如果客户接受受，则请客户户取消退货要要求，并将客客户退货相关关资

6、料由质量量管理部门储储存管理。如果客户无无法接受时，再再以减低企业业损失、保证证客户关系为为原则进一步协协商处理。二、产品退货后后货物处理及及责任追究 退回的货物需需经由质检部部和责任车间间根据发货信信息和用户传传真退货等内内容进行现货货核实，包括括规格、缺陷陷、加工缺陷陷数量等是否否属实。实物物与反映情况况不符的，应应通过销售部部门向用户反反馈和协商再再处理意见。属属实的，应经经过质检部初初步计量重量量后，通知成成品库办理入入库手续。地地磅室对退货货产品应单独独使用过磅磅单记录。客户退货的不合合格品退回成品库后后，成品库应核实规格与与吨位，并报报告生产部门门，确定该宗宗货物的后续续处理方案，

7、把把相应产品传传递到责任车车间，并做好好出、入库手手续。需要等等候处理的，应标识并隔离存放，防止误发。若该批退货产品品为换货处理理时，由生产产部和质检部部会同协商，并并确定质量指指标、要求和和产品吨位等等，下达相应应车间，按期期完成。车间确认后，由由质量监督部部门按照质质量管理制度度相关内容容、条款对责责任车间进行行责任落实。生产、质量管理理部门应对本本次退货产品品的产生和用用户的技术要要求进行留存存，以确定下下次是否接受受合同或生产产时应关注的的技术指标。.质检部要建立退退货档案，详详细写明退货货原因和规格格数量，以便便于数据积累累。退、换货手续由由对口业务人人员办理，办办理期限：不不超过过

8、磅后后一个星期。三、发出产品异异议申请单办办理流程销售业务人员应应主动告知客客户有关产品品退回时，应一一并退回相关关资料，包括括相对应产品品的质量保保证书、发发货通知单绿绿联等原始件件书面材料。没有退回相相对应书面材材料的，不予予以办理后续续手续。退货的：异议产产品在质检部部过磅完毕后后，相关销售售人员方可填填写、办理公公司制定的发发货产品异议议处理申请单单。异议处理单后应应附带包括用用户反馈意见见书，当车发发货通知单（绿联原始件），退货产品还应有签字齐全的地磅室过磅单，有用户退货计量单据明细的也应一并附带，手续不完整的，不予办理。相关销售人员应应根据以上资资料内容，全全面、如实、完完整填写，

9、并并签字。产品异议处理协协议达成，应应签定质量异异议处理协议议书。未签签定的，对口口业务人员应应在发货产产品异议处理理申请单上上签字证明。质检部根据上述述材料进行审审核，并填写写处理意见等等。在经过各领导审审批后，由销销售把关，对对货物规格、价价格和运费等等内容进行审审核和执行相相关本部门工工作，并签署署办理意见、签签字。财务部负责对对对应的客户、规规格和数量、金金额的帐目冲减工作作，并签字。以以上流程完结结后，销售部部门负责发发货产品异议议处理申请单单的收回和和存档工作，以以供对帐和备备查、统计。三、其他注意事事项手续办理中，各各材料，包括括：发货产产品异议处理理申请单、发发货通知单、过过磅

10、单等应应为原始件，复复印件无效。产品退货、随车车发货手续未未退回的，不不予办理。用户异议的反馈馈：为做到有有据可依，客客户提出异议议的反馈应为为书面传真，严严禁电话通知知、口头传递递。其中，传传真内容应包包括：发货日日期、规格、发发货吨位、缺缺陷吨位、加加工吨位、异异议原由、用用户对产品的的使用要求、用用户对缺陷产产品处理的方方案（包括损损失）等（以以上各项内容容必填），并并加盖公章。产品异议属实，并并且与用户已已经达成共识识的，应有相相应的异议议产品处理协协议书。口口头达成的，对对口业务人员员应在发货货产品异议处处理申请单签签字确认。异异议属实、协协议达成，但但发货产品品异议处理申申请单后没

11、没附带发出产产品当车发发货通知单（原始件）的，销售、财务部门不予以办理；有发货通知单，规格相同，但日期、价格不符的，终止办理。本规定条款解释释权归质检部部。退货手续和产品品再处理流程程流程责任人说明和要求相关手续备注客户提出退货申请客户因质量或非质量量问题产生的的退货，须由由客户提供退退货申请单及及当批进货单单据，经主管管领导或总经经理同意、批批准方可退货货。异议产品反馈书书填写不完整，不不受理向经理汇报质检部落实发货情况与与客户反馈内内容是否一致致，并执行经经理决定，如如是否现场查查看。必要时会同确认认发货时的手续退退回对应业务员产品退回，手续续未退回的，不不予以办理。发货通知单质量保证书办

12、理不超一个星星期产品退回调车人员运输中应保证货货物安全和完完整。运输协议书缺陷核实计量、生产和责责任车间查看规格、缺陷陷等内容。现货核实重量核实质检部与退货重量对比比。过磅单产品入库成品库复验重量，隔离离存放，做好好入出库。出入库换货的生产部把技术要求、换换货吨位和交交货日期下达达相关车间。下料单责任落实质量监督部按照规定落实部部门和车间责责任。下文通报异议产品手续办办理流程流程责任人说明和要求相关手续备注填写申请单相关业务员填写齐全、附带带材料完整发货产品异议议处理申请单单用户异议反馈馈书进、出过磅单单发货通知单黄黄联等不齐全不办理提处理方案质检部包括各项费用、产产品的处置方方案。签字处理结

13、果确认客户或业务员无异议处理协议议书，业务员员应确认签字领导意见经理签署领导意见签字销售部审核销售办人员对规格、价格和和运费等内容容的审核签字销售部办理销售办人员对应执行处置方方案。签字财务部财务部人员对应执行处置方方案。签字关闭、汇总销售部保存后备查。签字QG/WF ZG09（02）01-22004质量异议管理规规定1、主题内容和和适用范围本标准规定了产产品质量异议议的管理职责责、管理内容容与方法、检检查与考核。本规定适用于公公司连铸坯、轻轻轨产品质量量异议的管理理。2、引用标准中华人民共和和国产品质量量法（全国国人大常委会会、20000年7月8日）中华人民共和和国合同法（全全国人大常委委会

14、19999年10月1日）质量手册（BF002002）3、管理职责3.1公司质管管处负责公司司连铸坯和轻轻轨出厂产品品质量异议的的管理。3.2质检处负负责受理顾客客的质量投诉诉、处理质量量异议，并向向有关职能处处室和生产车车间反馈质量量异议的信息息。3.3一个月内内连续发生33次（含3次）以上同同类型产品质质量异议或11次质量异议议损失5万元以上的的；由公司技技术处责成责责任单位分析析原因，制定定纠正措施，并并填写纠正措措施报告。4、管理内容与与方法4.1产品质量量异议处理程程序4.1.1质管管处接到销售售处转来的产产品质量异议议投诉材料应应包括以下内内容：合同、质质保书、产品品品种规格、发发货

15、时间、产产品质量问题题、异议数量量、质量检验验部门出具的的检验报告、客客户及其祥细细地址、联系系电话及联系系人等。4.1.2要求求在24小时之内内做好各项准准备工作，并并填写顾客质质量投诉台帐帐，内容包括括：订货单位位、异议单位位、收到日期期、收到人、品品种规格、发发货时间、发发货数量、异异议数量、主主要质量问题题等，与异议议单位联系沟沟通，并向相相关单位和领领导进行信息息反馈。4.1.3要求求两天内，由由质管处向相相关单位下达达产品质量异异议通知书，内内容包括：异异议单位、产产品品种规格格、发货时间间、产品质量量问题、异议议数量、接收收人、回执时时间等。要求求相关单位按按照通知书内内容严格认

16、真真分析整改。4.1.4对每每件产品质量量异议的投诉诉，质管处要要做出初步判判定，并提出出处理建议，由由质管处牵头头按程序迅速速组成赴用户户查验有缺陷陷产品的工作作小组，一周周之内到达用用户或生产现现场，近距离离的要尽快到到达。特殊情情况时，要提提前向用户做做好解释工作作。4.1.5对重重大质量异议议，由质管处处处长向公司司主管领导及及时汇报。4.1.6对产产品质量异议议处理工作小小组人员安排排的具体要求求4.1.6.11一般质量异异议，由质管管处质量异议议处理人员和和相关生产车车间12名专业技技术人员参加加。4.1.6.22批量较大，问问题较严重的的质量异议、新品种质量量异议，由公公司相关职

17、能能部门主管人人员，质管处处领导和相关关生产车间主主管技术人员员参加。4.1.6.33给用户和公公司造成严重重损失或者可可能造成重大大影响的质量量异议，由质质管处、领导导相关部门主主管领导和相相关生产车间间主管技术的的领导或以上上领导参加。4.1.7根据据产品质量异异议处理工作作小组赴用户户的查验结果果，一旦确认认为我公司责责任，须本着既公公平、合理、合合法、不失用户，又又尽量减少公公司损失的原原则，认真核核查实际损失失情况，然后后与用户协商商意见，质量量异议处理人人员按分管权权限进行工作作，重大质量量异议必须经经请示质管处处主管经理后方方可签定处理协议。协协议条款必须须符合财务冲冲帐手续。4

18、.1.8需要要降价赔偿经经济损失的，请请示质管处主主管经理同意意后，质管处处与用户签定处理协议议书（一式三三份），双方方签字盖章后后，质管处填写质质量异议处理理通知单，一一并转交公司司销售处，给给合同单位冲冲减货款。4.1.9需要要退货的，质质管处填写退退货处理通知知单，转交销销售处办理退退货手续，签签定退货协议议书后，结合合单位冲减货货款或补货。4.1.10需需要换货的，质管处填写换货处理通知单及质量异议处理通知单，一并转交销售处办理换货手续。4.1.11质质量异议的赔赔偿权限为：赔偿损失在在2万元以内的的，由质管处处长审批；2万元以上的的，写出报告告，请公司主主管经理审批批。4.1.12销

19、销售处接到质质管处送达的的质量异议处处理协议后，须须在一周内执执行完毕。特特殊情况时，需需用户办理符符合财务冲帐帐手续完毕后后，应尽快处处理结案。4.1.13对对于经处理验验证产品符合合相关标准或或与用户达成成谅解而没有有赔偿的异议议，质管处应在异异议通知单中中写明原因或或依据标准。凡凡与用户达成成协议并按时时间要求转交交销售处的视视为质管处产品质量异议议处理完毕。4.1.13.1一般质量量异议半月之之内处理结案案。4.1.13.2需报告请示公公司主管经理理的特殊质量量异议，也要要尽快处理结结案。4.2产品质量量异议分析4.2.1质量量异议处理工作小组组现场核实清清后，实属本本公司产品，要要取

20、回质量缺缺陷的样品，属属内在质量缺缺陷的，要求求异议处理人人员回公司后后，次日送交交技术处做缺缺陷原因分析，要求求技术处出具具正式报告，且报告应内容齐全，结论清楚，责任明确，为质量异议处理及异议责任确认提供依据。4.2.2对缺缺陷分析，需需深层次探讨讨研究的，技技术处应协同同质栓处将试样递递送更高级的的权威部门，最最终要得出明明确结论。4.2.3对每每一起质量异异议，都要做做到100%的分析原因因，100%的落实责任任。4.2.4对产产生质量异议议责任有争议议时，由技术术处、质管处处协商并提出出意见，然后后报公司主管管经理裁决后后，将责任落落实到责任单单位。4.2.5对于于一般质量异异议，由质

21、管管处责成责任任单位分析原原因，并制定定纠正措施。4.2.6重大大产品质量异异议处理完毕毕后，质管处处要在公司调调度会上通报报。4.2.7凡是是处理结案的的，质管处均登记记质量异议结结案台帐，材材料年终存档档备案。5、检查与考核核5.1本标准由由质管处监督执行并考考核。5.2本标准对对出现质量异异议造成经济济损失的责任任单位进行考考核；对连续续发生同类型型产品质量异异议的责任单单位，加大考考核档次力度度；对于未按程程序办事的责责任单位，予予以单位月奖金额额1%的扣罚或或降低责任单单位一个奖金金档次的考核核力度。附加说明：本办法由公司标标准化委员会会提出。本办法由质管处处起草并负责责解释。QG/

22、WF ZG09（02）02-20004外进原料质量复复验、仲裁管管理制度1、主题内容与与适用范围本标准规定了公公司外进原料料质量复验、仲仲裁的管理职职责、管理内内容与方法、报报告与记录、检检查与考核。本规定适用于公公司外进原料料质量复验、仲仲裁管理。2、管理职责2.1公司质管管处负责公司司外进原料质质量复验、仲裁管理理。2.2质管处中中心化验室负负责复验并出出具化验结果果报告单。2.3质管处负负责调底样工工作。3、管理内容与与方法3.1客户提出出复验3.1.1客户户须在中心化化验室报出化化验结果之日日起7日（精煤粘粘结指数项目目5天）内向质管管处提出书面面申请。3.1.2质管管处接到复验验申请

23、后，经经核实若符合合复验条件，则则由质管处与供应应处共同调样样（原样）进进行复验，若若不符合复验验条件，应向向供方讲明原原因。3.2内部提出出复验3.2.1提出出复验的单位位必须通知供供应处。3.2.2供应应处接通知后后应暂缓结算算。3.2.3复验验方法按3.1.2条款款执行。3.3复验结果果的处理复验结果与原结结果比较在化化验允许范围围之内按原结结果结算，否否则可到双方方认可的有资资质的检测单单位仲裁。3.4仲裁3.4.1对方方对结果仍有有异议，须在在接到复验结结果7日内向质管处处提出书面申申请。3.4.2仲裁裁单位：双方方认可的有资资质的检测单单位。3.4.3仲裁裁用试样，原原取样登记卡卡

24、登记过的双双方签字认可可的样品。3.4.4仲裁裁费用：由提提出仲裁的一一方负担。3.4.5若当当事一方对仲仲裁结果不认认可，还可到到双方认可的的其它有资质质的单位第二二次仲裁，直到到双方认可。3.4.6仲裁裁结果与原结结果比较在化化验允许误差差范围之内，按按原结果结帐帐，否则按仲仲裁结果作为为最终结算依依据，并且由由质管处负责用用仲裁检验报报告从供应处处及其结算室室等部门换回回原检验报告告，双方经办办人做好交接接记录。3.5质管处建建立复验及仲仲裁结果统计计台帐。4、报告与记录录4.1外进原原料质量复验验申请（见见附录1）4.2外进原原料质量仲裁裁申请（见见附录2）4.3外进原原料复验调样样记

25、录（见见附录3）5、检查与考核核本规定由质管处处负责检查，并并纳入经济责责任制考核。附录1外进原料质量量复验申请2外进原料质量量仲裁申请3外进原料复验验调样记录附加说明：本标准由公司标标准化委员会会提出本标准由质管处处起草并解释释附录1外进原料质量复复验申请申请单位复验品种和项目目初验时间和结果果复验理由购物单位意见备 注年 月 日附录2外进原料质量仲仲裁申请申请单位品种仲裁项目文丰化验结果（以原结果为准准）供方化验结果（以质保书为准准）拟委托仲裁机构构质管处意见供方代表备注仲裁相关事宜详详见关于外外进原燃料质质量复验仲裁裁的管理办法法附录3 复验调样记记录 年 月 日调样时间供料单位初验日期

26、初验结果与复验验结果对比初验样编号初验结果%复验样编号复验结果%判定意见：备注：参加人员质管处编码人供方代表制样人采购单位送样人QG/WF ZG09（02）03-20004外进原料质量检检验管理规定定1、主题内容与与适用范围本标准规定了公公司外进原料料质量检验的的管理职责，管管理内容与方方法、工作程程序、检查与与考核。本标准适用于公公司外进原料料、质量检验验管理。2、管理职责2.1公司质管管处负责公司司外进原料质质量检验管理理。负责制定定有关外进原原料的质量检检验规程，并并组织实施。2.2质管处原原料质检站负负责组织相关关原料落地检检验（包括厂厂外指定地点点的备存原料料）。2.3质管处负负责外

27、进原料料质量检验管管理工作，负负责牵头组织织原料质量问问题的认定、处处理、逐月进进行统计、考考核。2.4质管处中中心化验室负负责化验并出出具化验结果果报告单。2.5供应处负负责铁合金、入入库生铁的监监卸工作。2.6先落地后后检验的原料料（包括厂外外备存原料），采采购单位负责责组织分供方方、分场地集集中进料。2.7供应处负负责原料结算算工作。3、管理内容与与方法3.1供应处应应坚持择优订订货的原则，订订货前组织质质量考察，对对供方的质量量控制能力、检检测手段及实实物质量状况况深入了解。3.2质管处要要按照现行国国、部颁布标标准及检验操操作规程认真真检验。3.3质检过程程要建立内部部抽查制度，除除

28、正常检验外外，抽调人员员对外进原料料进行不定期期随机抽查，将将抽查结果与与进厂检验结结果进行对比比分析，发现现异常要一查查到底，追究究当事人责任任，防止个别别不法职工以岗岗谋私，保证证检验结果的的代表性。3.4针对外进进原料杂，原原料实物质量量水平参差不不齐的实际情情况，受料单单位要认真组组织受料过程程的质量监督督工作，发现现异常情况及及时通知质管管处原料质检站站核实处理。3.5供应处对对质管处查处处原料质量问问题所形成的的“质量问题题处理意见处处理单”，要要认真履行质质责，结算时时从货款中扣扣除。3.6同一供料料单位发生弄弄虚作假性质质的质量问题题超过2次，采购单单位应终止供供料合同。3.7

29、供应处要要提前向质管管处原料质检站站下达日进料料计划，内容容包括：供料料单位名称、时时间、原料品品种、数量、装装料地点、承承运车队名称称、车数。3.8原料质量量问题认定及及处罚标准3.8.1.铁铁精粉3.8.1.11明水，表面面有浮水或呈呈糊状每车扣扣0.3%。3.8.1.22杂质，精粉粉中含有少量量尾矿或杂物物，每车扣11%；问题较较严重时须报报站长现场核实，可可扣3%；问题较较严重时经站站长核实可扣扣8%，或者退退车。3.8.2精煤煤3.8.2.11车底清扫不不干净或有杂杂物，每车扣扣0.51吨。杂杂物较多时，可可按杂质的实实际重量扣除除。3.8.2.22如果供方需需要当天组织织不同质量水

30、水平的精煤进进厂，须在检检验之前书面面通知质栓处处原料质检站站，说明哪些些车辆承运另另一质量水平平的精煤。否否则，按弄虚虚作假处理。3.9其它：如如遇有其它质质量问题时，原原料质检站、总总调度室等相相关人员到现现场核实，共共同商定处理理意见，并在在质量问题处处理单上共同同签字。3.10如遇有有天气或生产产急需等特殊殊情况，水份份样在现场采采取，采样部部位在车厢下下部。4、工作程序4.1先落地后后检验的原料料检验工作程程序4.1.1供应应处需按计划划进料量将各各供户集中安安排在某一天天或若干天的的时间内运送送到指定料场场，确保能分分供户集中堆堆垛。4.1.2各用用料单位按照照供应处的进进料计划组

31、织织受料，要求求当日卸的原原燃料集中堆堆放并按日统统计进料量。用料单位负责卸卸车过程中的的监督，如发发现上好下坏坏，掺杂使假假等质量问题题及时通知原原料质检站，同同时保护好现现场以便核实实处理，当日日受料计划完成后后电话通知原原料质检站取取样，内容包包括：品种、数数量等。4.1.3质管管处原料质检站接接到取样通知知后，立即组组织质检人员员到现场进行行取样检验。4.1.3.11根据进料数数量（以货票票为准）确定定份样频数：一般三到五五车一个数。4.1.3.22取样组取样样后编码送质管管处中心化验验室。4.1.4用料料单位或受料料单位可参与与监督质检人人员取样及缩缩分过程。4.1.5质管管处原料质

32、检站站及受料监卸卸单位作好原原始记录、登登记台帐。4.2进厂原料料质量问题处处理程序4.2.1外进进原料在检验验后发现的各各类质量问题题处理，由质质管处负责解解决处理。4.2.2原料料质检站在检检验过程中发发现有质量问问题时，电话话通知采购单单位，采购单单位在接到通通知后15分钟内到到达现场，与与质栓站共同核实实认可，质栓栓站作好原始始记录，双方方确认后签字字。4.2.3用料料单位在受卸卸过程中发现现有积压类质质量问题时，电电话通知质管管处原料质检站站，质管处质质检人员在接接到通知后110分钟内到到达受料现场场核实认可。质质检员负责作作好原始记录录，双方参加加人员确认后后签字。如遇有特殊情况况

33、，质检人员员没能及时赶赶到受卸现场场，用料单位位应尽可能采采取措施保护护现场，将有有问题的尚未未卸完的车辆辆停止卸车，或或将有问题的的原料卸车后后单独堆放，作作为补救措施施，以便于质质检人员核实实。4.2.4所有有质量问题处处理结果质管管处均需填写写“进厂原料料质量问题处处理意见通知知单”，站长长签字盖章后后，上报处主主管领导审核核，签发后正正式生效，转转供应处执行行。供应处负责在结结算时扣除。4.3外进原料料结算4.3.1质管管处将每份化化验单报供应应处及其结算算室。4.3.2供应应处或其结算算室根据化验验单及其磅单单重量用加数数平均法统计计原料实物质质量水平，并并依此与供方方结算。5、报告

34、和记录录5.1外进原原料质量检验验记录5.2化验结结果报告单5.3原料质质量问题过程程意见通知单单6、检查与考核核6.1公司将按按月对有关单单位进行考核核6.2受料过程程中发现的原原料质理问题题，凡是属于于漏检性质的的均须按经济济责任制考核核质管处。附加说明：本规定由公司标标准化委员会会提出。本规定由质管处处起草并负责责解释。QG/WF ZG09（02）04-20004“利废”钢的管管理规定1、主题内容与与适用范围本标准规定了“利利废”钢的质质量管理职责责，管理内容容与方法、检检查与考核。本规定适用于公公司所属炼钢钢分厂、轧钢钢分厂、总调调度室、销售售处、质管处处有关“利废废”钢的质量量管理。

35、2、引用标准3、管理职责3.1公司总调调和质管处负责公公司“利废”钢钢的综合管理理。3.2炼钢分厂厂负责“利废废”钢坯的存存放、标识、倒倒运。3.3轧钢分厂厂负责“利废废”钢坯的存存放、轧制及及“利废”钢钢坯的标识。3.4质管处负负责“利废”钢钢坯、钢材的的监督检验。3.5销售处负负责“利废”钢钢材供货协议议的签定及存放、外外发。4、管理内容与与方法4.1“利废”钢钢是指其化学学成份、外型型尺寸、表面面质量等不符符合现行标准准或技术要求求，但经过轧轧制可以自用用或供给特殊殊用户的连铸铸坯。化学成成份严重超标标或有严重的的横裂、角裂裂、分层等缺缺陷不能进行行轧制的钢坯坯，不得作为为“利废”，只只

36、能回炉。4.2总调管理理内容与方法法4.2.1在安安排“利废”钢钢生产时，只只供自用或厂厂外直接用户户，不得供给给中间经销单单位。4.2.2在接接到“利废”钢钢供货协议后后，应提前将将协议内容（包包括“利废”钢钢的钢种、用用途或用户的的特殊要求）及及时通知质管管处，并将供供货协议复印印件报质管处，必要时要要组织有关单单位进行协议议评审。4.2.3“利利废”钢自轧轧钢分厂生产产之日起，须须在3日内发完，不不得长期存放放。4.3炼钢分厂厂管理内容与与方法4.3.1炼钢钢分厂应按“利利废”的钢种种分区域集中中堆放。4.3.2整炉炉的化学成分分“利废”钢钢，要像合格格钢一样填写写送钢卡片，内内容包括：

37、钢钢种、化学成成份、支数、定定尺长度等，在在卡片右上角角注明“* *利废”，在在实物上要逐逐支标记炉号号、支数和“* *利废”字样。4.3.3零星星的表面、外外形、尺寸等等“利废“钢，要逐支支标记钢种和和“利废”字字样。4.3.4炼钢钢分厂向轧钢钢分厂倒运“利利废”钢时，要要向轧钢分厂厂提供“利废废”送钢卡片片，整炉的“利利废”钢提供供正常的送钢钢卡片，零星星的“利废”钢钢由炼钢分厂厂根据“利废废”钢情况填填写送钢卡，格格式同正常的的送钢卡片。4.3.5炼钢钢分厂根据总总调安排计划，分分钢种对利“废废钢”集中倒倒运。4.4轧钢分厂厂管理内容与与方法4.4.1对炼炼钢分厂倒来来的“利废”钢钢要进

38、行检查查验收，核对对实物与卡片片是否相符，标标记是否清楚楚，核对无误误后方可接收收，不允许轧轧制的绝废品品不予接收并并退回炼钢分分厂。4.4.2轧钢钢分厂对“利利废”钢要在在合格钢坯区区域外分钢种种集中堆放，按按总调计划集中轧轧制，轧制成成品也要与合合格品分区域域集中堆放，产产品要有明显显的标识。4.4.3轧钢钢分厂的流动动卡片要按炼炼钢分厂提供供的送钢卡片片内容如实填填写，并在右右上角注明“* *利废”。4.5质管处的的管理内容与与方法4.5.1对“利利废”钢监督督要像合格品品一样，认真真核对卡片填填写是否符合合要求，实物物与卡片是否否一致，标识识是否清楚，是是否分区域集集中堆放等。4.5.

39、2未接接到总调下达达的“利废”钢钢生产计划，不不允许炼钢分分厂倒调和轧轧钢分厂轧制制“利废”钢钢。4.5.3对“利利废”钢的厂厂内倒运和外外发要监督检检查，核实其其是否符合总总调下达的计计划要求。4.5.4“利利废”钢一般般不开具任何质质量证明或说说明，特殊情情况下按总调调下达的文字字通知执行。4.5.5质管管处要建立“利利废”钢检验验台帐。4.6销售处的的管理内容与与方法4.6.1销售售处在签订厂厂外“利废”钢钢供货协议时时，要详细了了解其用途或或用户的特殊殊要求，并即即时通知总调。原原则上只供厂厂外真接用户户，不得供给给中间经销单单位。4.6.2销售售处成品库对对“利废”钢钢要与合格品品区

40、分开，并并分钢种集中中堆放。4.6.3自轧轧钢分厂生产产之日起，须须在3日内将“利利废”钢材发发完，不得在在库内长期存存放。5、检查及考核核公司总调和质管管处负责检查查、监督、考考核，凡违反反上述规定，视视情节严重程程度纳入经济济责任制考核核。造成质量量异议者，按按质量异议的的有关规定考考核。附加说明：本规定由公司标标准化委员会会提出本规定由质管处处起草并负责责解释QG/WF ZG09（02）05-20004内部退废管理规规定1、主题内容与与适用范围本标准规定了内内部退废的管管理职责、管管理内容与方方法、工作程程序、报告与与记录、检查查与考核。工作程序、报告告与记录、检检查与考核本规定适用于公

41、公司所属各单单位内部退废废管理。2、引用标准3、管理职责3.1公司质管管处负责公司司所属各单位位内部退废管管理3.2质管处负负责组织、协协调内部退废废管理及具体体的分析工作作。3.3公司总调调负责不合格格铁水的处置置3.4公司有关关生产分厂负负责退废品的的标识等4、管理内容与与要求方法4.1废品缺陷陷与责任划分分4.1.1炼铁铁供炼钢的铁铁水已送到炼炼钢分厂，炼炼钢分厂提出出异议，经有有关单位联合合取样，化验验结果为号外外铁，属炼铁铁分厂责任。4.1.2由于于连铸坯质量量不良造成钢钢材局部开裂裂、夹杂、分分层等缺陷，属属于炼钢分厂厂责任。4.1.3因切切头、切边不不足等在钢材材上存在的开开裂、

42、分层或或在加工过程程中造成的烧烧裂、结疤等等缺陷，属于于轧钢分厂责责任。4.1.4上述述4.1.22、4.1.33条以外的产产品缺陷以质质管处判定为为准，轧钢分分厂与炼钢分分厂对废品责责任判定有异异议时，可向向质管处提出，由由质管处牵头组组织有关单位位裁定。4.2一般要求求4.2.1凡要要求复验的铁铁水，铁水罐罐里必须有半半罐以上铁水，如如铁水全部倒倒入混铁炉中中，不予组织织复验。4.2.2炼钢钢分厂生产的的连铸坯要按按规定作出标记，送钢卡卡片上必须写写清炉号、钢钢号、日期等等。4.2.3炼钢钢应对连铸坯坯的表面缺陷陷进行精整加加工，轧钢分分厂对有缺陷陷的钢材进行修磨磨。4.2.4轧钢钢分厂应

43、在送送钢卡片上注注明来料单位位。4.2.5轧钢钢分厂质检员员要准确判定定废品，正确确区分废品的的责任单位，按按规定标记各各种缺陷的符符号，即能修修磨的划修磨磨符号，不能能修磨的和修修磨后仍不合合格的判为废废品。4.2.6退废废必须有健全全的原始记录录作为可靠依依据，否则不不予退废。原原始记录应包包括炉号、批批号、钢号、规规格、废品分分类及数量等等。4.2.7公司司应创造条件件实行过磅计计量，各种退退废以磅单为为准，在没有有磅称量的情况况下，以理论论重量为准，但但不论任何单位，都都要实事求是是的计算。5、工作程序5.1铁水退废废5.1.1炼钢钢厂对炼铁分分厂送来的铁铁水有异议时时,要立即通知总总

44、调。总调接到到通知后，负负责通知炼铁铁分厂和质管管处相关人员到现现场共同取样样。5.1.2炼钢钢分厂必须用用取样器取样样且取样器伸伸入铁水深度度距离表面不不低于5000mm，否则则对试样不予予以确认。5.1.3试样样经确认后，质管处相关人员将试样连同委托单一并送中心化验室，委托单内容包括：炉罐号、化验项目、送样时间、送样人签名。5.1.4质管管处中心化验验室接到试样样后，按有关关规定进行化化验，并将试试样保留一周周，从接到试试样算起，220分钟内将将化验结果报报出并提供报报告单。报告告单内容包括括：炉罐号、化化验结果、化化验员签名、时时间等。5.1.5铁水水的废品手续续由质管处办理理，填写退废

45、废通知并加盖盖公章后送有有关部门，作作为计算扣铁铁水合格率的的依据，废品品手续内容包包括：废品发发生时间、炉炉次、数量、过过程结果等。5.1.6炼钢钢分厂对退废废有异议时，可可在48小时内向向质管处提出，质管处处负责组织有有关单位进行行检查，必要要时报公司主主管领导裁定定。5.2轧后退废废5.2.1轧钢钢分厂对钢坯表面的钢钢质不良缺陷陷进行修磨后后仍不能挽救救的废品，若若属炼钢原因因全部办理退废；炼炼钢分厂对连连铸坯表面精精整后，轧钢钢分厂对材表面的不良缺缺陷进行修磨磨，这是由表表面钢质不良良造成的废品品，全部不予予退废。5.2.2经检检验发现材表面存有非致命可可清理加工的的缺陷，如批批量大，

46、在线线清理影响生生产时，可判判为待处理品品离线清理，凡凡是待处理品品，经加工后后须经质检员员验收，合格格品记轧钢产产量，不合格格品按责任划划分办理。5.2.3轧钢钢分厂质检员员发现同一批批中由于炼钢钢同一原因造造成3吨以上废品品时，要立即即通知轧钢分分厂调度，轧轧钢分厂调度度要作出安排，保保留废品，并并及时通知炼炼钢分厂调度度和质管处相关人员。从从通知时算起起，废品保留留24小时，超超过时间不来来察看，视为为认可，废品品不再保留，如如果退废单位位不保留废品品，炼钢分厂厂来人后没有有见到实物，质管处可不办理退废，发生上述情况，质管处和轧钢分厂调度要有专门记录，记录内容包括：通知时间，接话人，废品

47、数量和缺陷名称等。5.2.4由于于原料原因造造成的中间甩甩废，也要按按实际情况办办理退废。5.3轧前退废废5.3.1由于于各种原因炼炼钢不合格品品流入轧钢分分厂，轧钢分分厂不能正常常使用时，可可实行轧前退退废。5.3.1.11退料单位对对不合格的连连铸坯要逐支支标记炉号，并并做好记录，内内容包括炉号号、钢号、规规格、废品分分类、数量等等，不同钢种种必须单独堆堆放。5.3.1.22轧前退废每月月1次。退废单位位在每月25日前通知知炼钢分厂和和质管处前来察看，现现场核对退料料是否有误，认认可后，采用用过磅和理论论计重确认退退料数量。如如通知后244小时内炼钢钢分厂不来察察看，则视为为认可。5.3.

48、1.33退料单位每每月25日办理退废手手续，退废通知单单的填写同轧轧后退废、退退料数量以双双方认可的过过磅或理论计计重为准。退退废通知单要要加盖质管处处的公章或主主管领导签字字后方可生效效，一式四份份，分别送炼炼钢分厂、炼炼钢质检站和和质管处。5.4外发产品品发生质量异异议时，由质质管处负责组组织处理，必必要时可按异异议品种、原原因请有关分分厂一并参加加处理，经核核实确属我公公司责任，所所造成的废品品由质管处办理退废手续续或经济赔偿偿手续。6、报告与记录录轧钢向炼钢退退废通知单7、检查与考核核按厂质量异议管管理办法和经经济责任制考考核办法考核核。附加说明：本规定由公司标标准化委员会会提出。本规

49、定由质管处处起草并负责责解释。QG/WF ZG09（02）06-20004质量事故管理规规定1、主题内容与与适用范围本标准规定了公公司质量事故故的和理职责责，管理内容容与方法、检检查及考核。本规定适用于炼炼铁、炼钢、轧轧钢系统发生生的公司内部部质量事故的的管理。2、引用标准冶金工业部质质量事故管理理制度3、管理职责3.1公司质管管处负责质量量事故的评审审和管理。3.2公司技术术处负责质量量事故纠正措措施的管理，并并对纠正措施施的实施效果果进行验证。3.3质量事故故的责任单位位负责质量事事故的原因分分析、纠正措措施的制定、实实施。3.4企管处负负责对质量事事故责任单位位进行考核。4、管理内容及及

50、方法4.1质量事故故管理主要是是对岗位操作作标准执行的的不利、管理理不善、设备备故障等原因因导致发生一一定数量的废品所实施施的管理，质质量事故的判判定级别按表表1规定划分。4.2各生产分分厂要根据本本管理办法，结结合本单位情情况，制定质质量事故管理理和考核实施施细则，把质质量事故管理理纳入本单位位经济责任制制，并严格执执行和考核。4.3质量事故故的判定、评评审和报告4.3.1质管管处相关质检站检检验员在检验验中判定的废废品构成三级级及以上质量量事故时，做做好相应的不不合格品标识识，记录、并并报检验站站站长。由站长长进行评审，确确认后在244小时内填写写不合格品品评审表（该该表一式4份，分别报生

51、生产分厂1份，质管处2份，底留1份），内容包包括质量事故故经过、原因因、评审结果果等。4.3.2质管管处领导对质质量事故进行行审核，确认认后将质检站站上报的2份不合格格品评审表的的其中一份在在8小时内报技术术处，并建立立质量事故台台帐。4.3.3发生生一级质量事事故后48小时内，由由质管处负责电电话报告上级级主管部门。4.4质量事故故的分析及其其纠正措施的的制定、实施施4.4.1技术术处收到质管管处报送的不不合格品评审审表后，一一周内责成责责任单位分析析原因，制定定纠正措施并并填写纠正措措施报告。4.4.2发生生质量事故的的责任单位要要在2日内组织召召开质量事故故分析会，查查明情况，分分析原因

52、，落落实责任，制制定改进和预预防措施，明明确处理意见见，最后形成成质量事故分分析报告，分分别报技术处和质管处。4.4.3责任任单位确定质质量事故分析析会时间后，要要通知技术处处、质管处等相关关处室。技术术处、质管处处等相关处室室要派人参加加。4.4.4责任任单位根据事事故原因的分分析和责任的的划分实施纠纠正措施，并并作好记录，实实施单位要填填写纠正措施施报告技术材材料，纠正措措施报告的内内容包括：不不合格的来源源、不合格的的原因分析，对对不合格的纠纠正措施及预预计完成时间间、纠正措施施实施情况等等。4.5质量事故故纠正措施的的验证4.5.1技术术处负责对责责任单位的纠纠正措施执行行情况及纠正正

53、措施实施的的有效性进行行验证。4.5.2验证证有效的纠正正措施必要时时纳入相应的的体系文件或或规程，进行行正常管理，验验证无效或效效果不明显的的要责成责任任单位根据纠纠正措施的实实施情况重新新制定，实施施新的纠正措措施，并对其其实施效果再再次进行验证证，直至验证证有效为止。5检验与考核5.1质管处对对造成质量事事故的责任单单位提出意见见报企管处，企企管处对质量量事故责任单单位进行考核核。5.2对重复发发生同类型产产品质量事故故的责任单位位，要加大考考核力度。5.3质量事故故责任单位不不得隐瞒事故故，对发生质质量事故后不不按规定时间间和内容填写写、上报事故故分析报告的的单位，按隐隐瞒事故论处处，

54、质管处负责履履行扣罚责任任单位月奖金额额的1%手续。附加说明：本规定由公司标标准化委员会会提出。本规定由质管处处起草并负责责解释。附表：质量事故判定级级别事故级别生产系统炼铁炼钢轧钢一级在同一高炉上连连续发生两次次二级质量事事故在同一炼钢炉上上连续发生两两次二级质量量事故二级高炉连续出3次出格铁一座转炉连续出两炉废品三级高炉在一个班内内出3次出格铁一座转炉在一个个班内出两炉炉废品由于失职造成混混钢种而无法法挽救致使废废品一次大于于等于30TT吉林建龙钢铁有有限责任公司制度编码：制度页数：共112页钢产品质量异议议处理管理细则编 制 ：王 磊 审 核 ：黎静核 准 ：邹阳主办单位：技术术质量处（

55、金金珠）发布日期：20012年 月 日生效日期：20012年 月 日第一章 总 则为确保顾客反馈馈的钢产品质量异异议得到及时时、妥善处理理，结合吉林林建龙钢铁有有限责任公司（以以下简称公司司）实际情况况，特制定本本细则。本细则适用于公公司外售板坯坯、热轧带钢钢的质量异议议处理。本细则适用于公公司所销售且且开具质量量证明书的的合格产品。第二章 职 责技术质量处为公公司质量异议议的归口管理理单位。技术质量处职责责负责接收销售处处提供的质量量异议信息，组组织质量异议议的内部自查查。负责质量异议现现场调查，提出现场试试验要求，根根据试验结果果确定异议缺缺陷类型、卷卷号、重量等等相关信息。负责根据质量异

56、异议具体情况况及顾客损失失，提出质量量异议处置意意见。负责组织质量异异议原因分析析，并判定责责任单位。负责协助责任单单位制定钢产产品质量缺陷陷的整改措施施。负责对质量异议议整改措施的的跟踪验证。负责质量异议的的信息反馈、呈呈报。负责质量异议月月报的编纂，下发公司的的质量整改要要求。负责质量异议议台账（见见附件二）的的管理。负责为顾客提供供技术服务。负责组织责任单单位对顾客提提出的意见和和建议制定改改进措施。负责根据顾客需需求修订相关关规程及标准准。负责质量异议样样品、资料的的保存。销售处职责负责收集顾客反反馈的质量异异议信息，并填报报质量异议议信息单（见见附件三）。负责协调质量异异议的现场调调

57、查。负责向顾客通报报质量异议的的处理意见，需要时协调技术质量处提供技术服务方案。负责协助缺陷产产品的试样选选取、邮寄及及与顾客沟通。负责赔款金额的的协商与赔款款协议的签订订。负责向顾客反馈馈产品质量缺缺陷整改落实实情况。责任单位职责负责异议产品内内部工艺参数数自查，并参参与现场调查查。负责对质量异议议的原因进行行分析，制定定整改措施并并组织实施。负责整改措施的的落实、执行行、反馈，协协助技术质量量处对整改措施的检检查。负责建立质量异异议台账。负责现场标准化化操作的执行行与监督。企划处职责负责根据技术质质量处提供的的考核意见对对相关责任单单位进行考核核落实。第三章 质量量异议调查与与处理质量异议

58、信息收收集、录入当顾客对我公司司钢产品提出质量异议议时，销售处处收集用户反反馈资料，填写质量量异议信息单单并录入“TTL系统-诉诉赔维护登陆陆作业”，同同时通知技术质量量处专职人员员，以此时间间作为质量异异议提出时间间。成立调查小组技术质量处接到到销售处通知知后半日内，由由技术主管在在“TL系统统-诉赔维护护登陆作业”确确定异议处理理技术负责人人，由技术负负责人根据质质量异议信息息单初步判判定责任归属属并通知相关关单位，技术术负责人与销销售处业务负负责人及责任任单位授权质质量异议处理理人员在1日日之内成立联合调查小组组。调查小组成立后后，立即查找找质量异议产产品的相关工工艺与质量信信息，进行内

59、内部自查，并并在48小时内内出发。若质量异议产品品数量小于25吨时，可可由责任单位位、技术质量量处和销售处处共同协商，如如顾客能够提提供缺陷照片片、样品和钢钢卷号等必要要确实信息，在在征得顾客同同意的情况下下，可不到现现场调查直接接认定。若相关单位不能能安排质量异异议调查人员员，则视为对对此质量异议议的处理结果果无异议。现场调查调查小组应与顾顾客代表共同同到现场调查查取证，确认质量异议议缺陷种类、数数量等，必要要时按商定时时间进行现场场试验。现场场调查取证时时，调查小组组所有成员及及顾客代表必必须全部参加加，任何一方方未到，则视视为对此质量量异议现场调调查结果全部部认可。质量异议处理技技术负责

60、人填填写质量异异议现场调查查表（见附件四四），质量异异议现场调查查表应由双双方参加异议议调查的人员员确认签字。质量异议现场调查表一式四份，顾客、销售处、责任单位、技术质量处各一份。质量异议产品缺缺陷种类、数数量、顾客要求等等经初步确认认后，调查小组成成员及时反馈馈到技术质量量处、责任单单位领导。问题严重时时，反馈到公公司主管副总总，必要时，由由公司领导带带队进行调查查。调查小组根据需需要对异议产产品、缺陷试试样、对比试试样等进行取取样保留，用用于检验分析。经调查属顾客责责任的，技术术质量处协助助销售处做好好与顾客的沟沟通工作，以以增强顾客满满意度。异议分析质量异议调查小小组返回公司司将质量异议