业务流程及岗位流程部分

1、PAGE 第二部分（上） 工作程序业务流程及关系系图工作业务流程与与关系设计说说明一、亚华宾佳乐乐乳业有限公公司主要业务务过程及部门门业务流程的的设计意图与与设计方法说说明公司的主要业务务过程和部门门业务流程及及关系图是在在企业实际经经营过程调查查分析的基础础上,采用当前国国际上应用最最广泛的复杂杂系统设计和和分析工具（IIDEF方法法）绘制和设设计出来的。力力图反映企业业主要业务过过程和部门业业务关系的实实际，基本符符合现代企业业生产经营模模式的特征和和要求。二、亚华宾佳乐乐乳业有限公公司部门业务务流程及关系系图设计说明明公司部门业务流流程及关系设设计原依据是是亚华宾佳乐乐乳业有限公公司目前

2、的业业务过程、经经营状况及发发展思路，参参照国际、国国内现代企业业经营过程及及同行业企业业的运作模式式和经验，用用于规范部门门的业务过程程，理顺部门门之间的业务务关系。因此此，部门业务务流程设计来来源于公司的的实际状况而而又不局限于于目前公司的的现行业务过过程。鉴于公司产品营营销状况及发发展需要，对对于公司的两两个不同产品品销售部（奶奶粉销售部、液液态奶销售部部）只做了一一个业务流程程。意在集中中公司的营销销资源、理顺顺营销业务流流程，便于公公司营销战略略的实施和整整体营销策划划，实际营销销资源共享。三、亚华宾佳乐乐乳业有限公公司业务流程程及关系图的的符号说明公司部门业务流流程图采用IIDEF

3、方法法，绘出部门门层业务（职职能）流程图图，没有展开开细化。图中中框盒表示活活动、职能或或某项工作（抽抽象形式）；盒上边箭头头表示控制信信息（输入）；盒右边箭头头表示信息输输入（即业务务需要）；盒盒右边箭头表表示业务输出出（结果形式式）和送达关关系；盒下边边箭头表示从从事该业务的的主体（见下下图）。图左左边框为信息息送达单位。 业 务 活 动 业 务 活 动 控制输入 输出 人或或设备亚华宾佳乐乳业有限公司奶粉、液态奶销售部业务流程及关系图市场营销计划亚华宾佳乐乳业有限公司奶粉、液态奶销售部业务流程及关系图市场营销计划011政策、目标公司经营目标计划、市场调研情况、销售情况市场需求预测、营销计

4、划（包括销售计划市场开发计划、资金需求计划、人力资源需求计划）主管副总生产管理部财务部新产品开发部市场部人力资源部各销售分部部长、销售经理营销策划与促销组织012方法营销政 策、营销 策划方案、渠道促销活动市场开发与销售组织013销售代表渠道（片区）特点、消费群体细分市场开发组织，实施公关与商务谈判，贷款回收客户咨询接待、销售发运组织等主管副总市场部财务部人力资源部新产品开发部各销售分部目标市场、竞争状况、潜在市场方法销售经理、广告促销部经理*片区业务监管及合同评审014销售经理、部长区域经济环境、渠道情况，经销卖物情况片区 （渠道）、营销业务监管（人员调配及方案管理，片区（渠道）建设，合同和

5、费用审查等）。规范、指标销售分析与业务考核015销售投入产出情况（人、财、物投入）销售目标完成情况及销售分析报告、业务考核等。方法、制度市场调研部经理*、销售部部长经审批*相关协助部门人员执行亚华宾佳乐乳业有限公司市场部业务流程及关系图亚华宾佳乐乳业有限公司市场部业务流程及关系图市场营销计划021政策、目标公司整体规划、营销目标市场部部长及各分部经理市场推广组织与广告促销组织022方法广告促销部经理客户关系管理与投诉处理023方法客户服务中心主任市场调研分析024方法市场调研部经理目标市场、竞争状况、潜在市场客户投诉、营销网络资料市场销售情况、广告经济效果市场需求预测分析（行业动态分析、消费倾

6、向分析等）营销计划（包括年度产品推广计划、广告宣传费用计划、新产品推广 计划等） 整合品牌及产品推广方案，促销活动 （资料、公关活动）， 终端促销管理市场网络数据整理、客户投诉反馈、产品质量公关处理客户咨询接待市场分析报告、产品促销效果分析报告、广告分析报告、新产品上市分析报告。主管副总财务部液态奶销售部奶粉销售部人力资源部主管副总生产管理部品管部液态奶销售部奶粉销售部连锁中心财务部研发部经审批执行新产品开发改进计划及论证 031程序、规范公司经营计划、市场调研结果、行业竞争动态新产品计划、产品改进计划（参与项目论证）试制计划、开发费用（资金）计划、人力资源需求计划主管副总生产管理部财务部营销

7、中心采购部新产品开发改进计划及论证 031程序、规范公司经营计划、市场调研结果、行业竞争动态新产品计划、产品改进计划（参与项目论证）试制计划、开发费用（资金）计划、人力资源需求计划主管副总生产管理部财务部营销中心采购部人事部新产品开发部部长 长新产品设计 032设计规范标准包装设计图纸、新品设计说明，采购清单（等）生产管理部采购部品管部项目产品规划师产品（配方）工艺设计033项目工艺设计师工艺过程及成本、品质要求、原料、配料的特性工艺文件、产品配方、安装设备需求、原辅料定额生产管理部品管部采购部各车间各仓库产品试制与鉴定 034车间主任、专家、各销售市场部部长试制检验报告、鉴定文件、改进建议主

8、管副总生产部品管部采购部各销售部市场部各车间 工艺流程、工艺配方、文件、方式、途径、条件产品技术文件及数据管理035资料管理员配方、工艺文件等国家标准、技术参数、产品特性、管理技术消费者需求、口感偏好产品功能结构工艺规范能力能力标准、规范经审批执行生产计划管理生产计划管理041政策公司整体目标、计划、市场需求动态、库存信息、销售需求部长、工程部经理车间作业计划与成本控制042主计划、定额车间主任、工艺员、统计核算员车间调度、设备维护与管理043规范、方法部长、工程部经理生产统计分析与考核044方法统计核算员、部长、各相关部门工时定额（定额成本）、工资计划、物料成本水、电、气、设备、人员状况、各

9、部门计划财务核表、车间报表、生产费用单据等、生产状况数据年、月生产计划（产量、品种）、物料需求计划、设备能力计划、资金需求计划生产周（或日）计划、工艺控制、生产进度计划、成本定额控制。生产资源调度与其他部门的管理协调，设备采购与维修、劳动技术、安全管理生产完成情况分析，统计报总等。主管副总财务部液态奶销售部奶粉销售部人力资源部主管副总财务部采购部新产品开发部奶粉销售部液态奶销售部品管部各车间经审批执行采购部品管部新产品开发部各车间亚华宾佳乐乳业有限公司生产管理部业务流程及关系图 质量计划管理0质量计划管理051质量规范、标准公司经营目标计划、市场需求信息反馈、客户投诉信息反 馈质量计划（目标、

10、方针、指标及要求）质量保证策划方案、质量体系需求计划、质量考核标准等。主管副总生产管理部采购部财务部各车间部长、检测中心主任、质量管理部经理质量检验与验收052标准、图纸生产原 辅材料检验，外购外协半成品质量检验报告。质量监视与数据采集053质量管理员、主任生产状况、生产过程、任务状况质量数据记录、生产流程监控结果记录及报告，质量数据库管理。生产管理部采购部新产品开发部各车间质量标准文件、外购外协文件、企业情况方法、工具质量检测员、主任质量检测及管理054质量检测员送检单、计量、化验要求、检验通知计量 、化验报告规范、指标质量分控制055各车间质量问题报告，客户和市场质量投诉记录，采购质量动态

11、质量分析报告、质量控制实施报告方法、规范检测中心主任、质量管理部经理、部长执行经审批主管副总采购部生产管理部奶粉销售部液态奶销售部财务部各车间亚华宾佳乐乳业有限公司品管部业务流程及关系图亚华宾佳乐乳业有限公司奶技中心业务流程及关系图亚华宾佳乐乳业有限公司奶技中心业务流程及关系图奶源技术发展规划061政策、目标公司经营目标计划、畜牧技术 发展动态牧场发展计划、饲料生产、奶牛繁殖计划、奶农发展计划等。主管总经理财务部采购部生产中心外部相关部门主任牧场发展与奶农管理062方法、制度牧场管理方案、奶农技术培训方案奶牛疾病防治与育种063技术中心技术员、主任奶牛疾病防治动态、奶牛繁殖技术奶牛疾病防治方案

12、，散户奶农畜牧技术支持。主管总经理财务部奶农散户公司发展奶源需求生产计划方法牧场、场长饲料厂运作管理064饲料厂厂长牧场及市场需求饲料生产方案、销售计划与库存管理标准目标分析与信息管理065牧场、饲料厂各类报表数据、散户奶农数据各类统计报表方法检测中心主任、质量管理部经理、部长执行经审批主管总经理财务部采购部牧场奶农散户主管总经理财务部牧场主管总经理财务部亚华总部人力资源开发计划及评审071政策公司发展战略、人才市场动态，公司经营计划部门人员需求各部门负责人、部长人员招聘、审查及培训072法规人事助理、培训助理人力资源开发计划及评审071政策公司发展战略、人才市场动态，公司经营计划部门人员需求

13、各部门负责人、部长人员招聘、审查及培训072法规人事助理、培训助理工段设计及员工考核073标准、原则人事主管、部长人事内务管理与统计074方法人事、福利、培训助理人力资源需求、来源、渠道、市场供求状况生产经营过程、员工绩效、相关部门工作情况政府人事文件、公司人事关系变动记录，劳动保险需求（政策）公司人力资源规划（方案）、人力资源评审组织及评审报告、招聘策划案、年度人力资源需求计划、培训计划招聘组 织、人员寻聘、审查及选聘、员工培训目标分析、培训事务管理等。部门设置、岗位分析、监督考核、人事任免、人力资源配置、对内对外人事关系协调人事档案、工资、劳动保险等事务管理，及统计分析报告。主管副总各职能

14、部门各车间财务部主管副总地主主管部门各职能部门各车间财务部经审批执行公司公关策划及管理081政策、目标、法律公司经营计划主任总经理事务处理082方式、要求秘书、文员行政接告待及法律事务处理公司公关策划及管理081政策、目标、法律公司经营计划主任总经理事务处理082方式、要求秘书、文员行政接告待及法律事务处理083标准、法规 律师、主任总经理事务要求公司以外采访（来人、函、电）公司内部和外部文件档案管理，公司整体公关策划案及对外事务管理文件起草、事务处理报告及文秘管理函电处理、对外行政接待联络（派车）公司法律事务处理主管副总各职能部门新产品开发部营销中心采购部主管副总各职能部门外单位政府主管部门

15、律师事务所总经理车队管理084方法、要求车队、队长市场状况车辆管理报表亚华宾佳乐乳业业有限公司保保安部业务流流程及关系设设计图安全保障计划安全保障计划091政策公司安全目标、公司内外部环境特点保安部经理治安保障管理092制度、标准保安队员、经理消防保障管理093制度、标准 保安队员、经理公司内外部治安环境、公司安全要求公司火灾隐患重点、重点防火区域、消防设施现状公司资产、防盗、防火、防破坏计划、值班安排、人力资源计划、费用审查、考核报告门卫制度、值班安排、保安人员训练计划消防培训计划、消防演习方案、消防设施更新计划。主管副总各职能部门生产车间仓管部财务部治安主管部门主管副总各职能部门生产车间仓

16、管部治安主管部门消防主管部门事故数据统计094方法保安部经理各类治安、盗窃、消防记录事故报告、培训案例经审批执行总经理主管副总人力资源部各车间仓管部治安消防主管部门公司经营策划公司经营策划101政策、法律公司发展战略、部门计划草案、 经济环境、市场动态财务部部长财务计划与资金管理102方式、政策财务核算部经理、部长财务预算与会计核算103标准、制度、准则会计核算员、主管、经理部门负责需求计划、资金市场状况公司经营策划案（公司发展规划），公司经营计划（年度）方案，月度计划（下达）筹资策划方案、财务成本计划、配合资金组织、资金的调配与平衡等成本 定 额、成本核 算（明细帐、台帐、总帐等）、财务预算

17、、销 售 收入（ 利润）核算帐表、财务（核算）、采购 监管、 仓库监管、会计报表总经理各职能部门总经理各职能部门各车间各往来单位总经理各职能部门各车间定额（工时、原辅材料消耗）、营销中心营销预算、发票、费用单据（管理、销售及工程等）、内部结算单（领料等）银行及现金凭证等财务分析监督成本控制 104标准、制度、准则稽核员、主管、经理部长成本及财务分析监督报告、成本控制方案、措施等。销售完成情况、资金使用情况、成本差异表、定额完成情况采购管理仓储管理105方法采购主管经理、仓库主管采购计划报告、仓库库存报表等部门采购申请、仓储库存量、库存物资周转量定额工商税务审计事务处理 106财务核算部经理、部

18、长工商税务登记审计报告工商税务审计通知及凭证总经理各职能部门各车间总经理各职能部门各车间总经理政府相关部门亚华宾佳乐乳业有限公司财务部业务流程及关系图制度、政策执行经审批经审批执行党务工作组织及计划安排111政策、方针组织要求公司经营计划制订党员活动计划、员工的党务学习、党的宣传教育活动收缴党费工会的组织完善工作党委书记工会各职能部门财务部党务工作组织及计划安排111政策、方针组织要求公司经营计划制订党员活动计划、员工的党务学习、党的宣传教育活动收缴党费工会的组织完善工作党委书记工会各职能部门财务部党办主任 大型活动的组织安排112规则活动申报审批及协调、过程监督、总结表彰党委书记工会各职能部

19、门财务部采购部专干主任员工利益的维护113员工的权力、地位、报酬等维护员工合法利益、代表公司与员工沟通党委书记工会董事会公司各职能部门人力资源部财务部党委计划、实际需要政策、规定、法律主任亚华宾佳乐乳业业有限公司计计划制订下达达流程图公司宗旨公司宗旨力宏观环境公司三年计划 董 事 会财务部 总经办年度计划纲要 总 经 理者） 董事会 审 批划月度计划纲要公司产品销售分析审批部门月度计划主作业计划奶粉销售部液态奶销售部市场部新产品开发部生产管理部品管部奶技中心人力资源部财务部总经办财务部营销中心营销中心采购部生产管理部财务部采购部亚华宾佳乐乳业业有限公司人人员聘用流程程图公司人力资源计划公司人力

20、资源计划填写用人申请表部门用人申请直接上级 审 批 部门任务结构部门工作效率 人 力 资 源 部批招 聘各部主管初审不予初录初录培训一般培训专业培训 淘 汰 部门试用三个月 辞 职劳动管理 董 事 会财 务 部部门月度资金计划资金平衡表 董 事 会财 务 部部门月度资金计划资金平衡表月资金计划计划主持工作总经理周办公会审批 审 批 件部门合同书和其他资金需要文件 财务部 审 批 资金使用第二部门（下）工作程序岗位流程图长沙安盛企业管管理顾问有限限公司奶粉销售部部长长岗位流程图图奶粉营销战略制订奶粉营销战略制订营销副总审批奶粉销售部经营目标与销售计划制订营销副总审批任务指标分解下达监督各分部制订

21、营销计划与策略负责审批监督执行定期对市场占有率，增长率和流动资产进行分析广告、促销成本、费用控制业务协调监督营销目标实现是否是否否是公司经营目标市场需求预测竞争对手信息奶粉销售部销售售一部经理岗岗位流程图业务管理业务管理计划下达目标监督执行信息反馈总结新计划制定日常管理考核执行意见收集总结制订促销计划上级审批执行是否奶粉销售部销售售二部经理岗岗位流程图市场开拓市场开拓费用控制市场维护办事处管理了解市场信息做出相应决策奶粉销售部销售售三部经理岗岗位流程图奶粉省外销售部经营目标与销售战略制订奶粉省外销售部经营目标与销售战略制订奶粉销售部长审批任务指标分解下达监督省外各办事处制订销售计划与营销策略负

22、责审批监督执行信息、数据收集与系统维护业务开拓成本、费用控制监督营销目标实现公司经营目标奶粉销售战略省外市场预测否是否是奶粉销售部计划划员岗位流程程图信息收集与处理信息收集与处理销售需求计划制订奶粉销售部长审批分解到各分管部门奶粉销售部各品种销售数据统计否是公司经营目标奶粉销售部配送送车队队长岗岗位流程图任务指标分解任务指标分解人员调度车辆调度车队业务协调与日常管理办理车队有关手续其它运输任务安排车队成本费用控制奶粉销售部销售售二部办事处处主任岗位流流程图省外分管地区经营目标省外分管地区经营目标销售计划制订销售二部经理审批任务指标分解办事处人员调配与考核市场信息收集与反馈营销决策制订与销售通路

23、拓展业务关系协调与问题处理成本费用核算控制监督营销目标实现否是奶粉销售部销售售三部办事处处主任岗位流流程图省外分管地区经营目标省外分管地区经营目标销售计划制订销售三部经理审批任务指标分解办事处人员调配与考核市场信息收集与反馈营销决策制订与销售通路拓展业务关系协调与问题处理成本费用核算控制监督营销目标实现否是奶粉销售部周转转仓保管员岗岗位流程图仓管计划制订仓管计划制订入库管理库存整理、保管定期盘存出库管理数据统计与信息传达手续处理防止冒提按要求堆放防火、防盗、防潮奶粉销售部配送送车队配送司司机岗位流程程图见派车单出车见派车单出车运输协助御货协助收款协助交钱入账业务联系铺货、补货市场调查营销决策制

24、订一部经理审批通道与业务开拓市场维护与导购管理费用、成本控制业务联系铺货、补货市场调查营销决策制订一部经理审批通道与业务开拓市场维护与导购管理费用、成本控制临时性工作处理是否业务联系铺货、补货市场调查营销决策制订二部经理审批通道与业务开拓市场维护与导购管理费用、成本控制业务联系铺货、补货市场调查营销决策制订二部经理审批通道与业务开拓市场维护与导购管理费用、成本控制临时性工作处理是否业务联系铺货、补货市场调查营销决策制订三部经理审批通道与业务开拓市场维护与导购管理费用、成本控制业务联系铺货、补货市场调查营销决策制订三部经理审批通道与业务开拓市场维护与导购管理费用、成本控制临时性工作处理是否液态奶

25、销售部部部长岗位流程程图液态奶营销战略制订液态奶营销战略制订营销副总审批液态奶销售部经营目标与销售计划制订营销副总审批任务指标分解下达监督各分部制订营销计划与策略负责审批监督执行定期对市场占有率，增长率和流动资产进行分析广告、促销成本、费用控制业务协调监督营销目标实现是否是否否是公司经营目标市场需求预测竞争对手信息液态奶销售部连连锁中心经理理岗位流程图图连锁中心发展战略制订连锁中心发展战略制订经审批连锁中心经营目标与销售计划制订否是经审批否是任务指标分解连锁整体运作管理资金回笼成本费用控制监督经营目标实现液态奶销售部销销售一部经理理岗位流程图图销售一部经营计划与营销策略制订销售一部经营计划与营

26、销策略制订液态奶销售部长审批执行任务指标分解下达日常管理与考核考评通道服务与市场开拓管理信息收集与系统维护销售费用成本控制否是液态奶销售部销销售二部经理理岗位流程图图液态奶经营目标与营销策略制订液态奶经营目标与营销策略制订液态奶销售部长审批执行任务指标分解下达人员管理、调度及考核考评政策制订与业务维护信息收集与系统维护促销计划制订与执行否是销售费用成本控制参与新产品开发液态奶销售部销销售三部经理理岗位流程图图制订液态奶省外经营目标与营销策略制订液态奶省外经营目标与营销策略液态奶销售部长审批执行任务指标分解下达日常管理与考核考评通道服务与市场开拓管理信息收集与系统维护市场预测否是销售三部管理制度

27、制订与业务协调市场决策利润目标实现销售费用与成本控制参与新产品开发液态奶销售部连连锁中心配送送科科长岗位位流程图制订配送科经营计划与配送制度制订配送科经营计划与配送制度网点需求信息整理配送计划制订调度配送司机与配送员送货考核配送司机与送货员资金回笼与成本控制信息科订货信息液态奶销售部连连锁中心业务务科科长岗位位流程图连锁体系管理制度制订与完善连锁体系管理制度制订与完善连锁中心经理审批否是连锁网络建设与加盟店发展业务科任务指标分解与人员调配连锁目标管理成本费用控制监督经营目标实现业务科经营目标与发展计划制订液态奶销售部连连锁中心信息息科科长岗位位流程图信息科经营计划与管理制度制订信息科经营计划与

28、管理制度制订连锁中心经理审批否是组织信息收集与处理信息系统建立与维护信息及时反馈信息科日常管理监督经营目标实现向配送科反馈配送信息向客户服务中心反馈投诉信息制定商超经营目标与销售计划销售一部经理审批执行任务指标分解下达商超科日常管理、员工考核、人员调度促进商场、超市业务关系制定商超经营目标与销售计划销售一部经理审批执行任务指标分解下达商超科日常管理、员工考核、人员调度促进商场、超市业务关系合同签订与协同执行销售费用成本控制否是市场调查市场预测液态奶销售部直直销队队长岗岗位流程图直销队经营目标与销售计划制订直销队经营目标与销售计划制订销售一部经理审批执行任务指标分解下达业务拓展与日常管理组织送货

29、回款直销队费用成本控制否是液态奶销售部分分发中心主任任岗位流程图图分发中心经营目标与销售计划制订分发中心经营目标与销售计划制订销售一部经理审批执行任务指标分解下达业务拓展回款销售费用与成本控制管理否是分发中心日常管理、员工考核、人员调度液态奶销售部配配送车队队长长岗位流程图图任务指标分解任务指标分解人员调度车辆调度车队业务协调与日常管理办理车队有关手续其它运输任务安排车队成本费用控制液态奶销售部学学生奶科科长长岗位流程图图任务分解下达任务分解下达计划完成考核市场调研与行情把握日常工作管理教委联系政策疏通液态奶销售部特特通科科长岗岗位流程图特通科经营目标、销售计划制订特通科经营目标、销售计划制订

30、销售二部经理审批执行任务指标分解下达特殊通道市场开拓与维护监督通路运输与配送客户关系处理否是部门日常管理与考核部门组建、运作与组织领导回款管理销售费用与成本控制液态奶销售部市市送奶到家科科科长岗位流流程图送奶到家科送奶到家科日常管理员工考核，其体制度制订促销发传单电话预约反馈到区投递员客户档案返款对员工工作的分工协调内部申报业务开发的费用预算液态奶销售部销销售三部办事事处主任岗位位流程图分管区域经营目标与销售计划制订分管区域经营目标与销售计划制订销售三部经理审批执行任务指标分解下达分管地区业务拓展信息收集与系统维护业务拓展否是分管地区日常管理、人员调度与考核 关系协调与问题处理成本费用控制液态

31、奶销售部销销售计划员岗岗位流程图信息收集与处理信息收集与处理销售需求计划制订液态奶销售部长审批分解到各分管部门液态奶销售部各品种销售数据统计否是公司经营目标连锁中心配送科科配送司机岗岗位流程图领货领货装车安全运输送货御货车辆维护液态奶销售部连连锁中心配送送科配送员岗岗位流程图领取配送单领取配送单取货装货协同运输御货将回单交连锁会计核算组回款液态奶销售部连连锁中心业务务科业务代表表岗位流程图图业务联系业务联系连锁网络建设所辖区域内连锁制度规范政策落实效果跟踪连锁市场维护与信息反馈连锁新客户拓展成本控制与任务完成再落实液态奶销售部连连锁中心信息息科信息维护护员岗位流程程图电脑维护电脑维护信息收集整

32、理信息反馈协助处理投诉问题电脑信息系统建立与维护液态奶销售部商商超科销售代代表岗位流程程图网点开拓网点开拓合同谈判销售一部经理确认协调送货促销申请销售一部经理审批监督执行信息反馈导购管理财务对帐开发票回款竞争对手与市场信息否是否是液态销售部商超超科配送司机机岗位流程图图接受客户报数接受客户报数打单与仓库车间协调联系安排送货报审特别处理信息反馈销售统计运输液态奶销售部直直销队直销队队员岗位流程程图业务联系业务联系报领货数仓库领货送货收款回单交液态奶会计核算组各分管片区的管理工作投诉处理业务拓展员工的工作安排、任务下达转客户服务中心处理液态奶销售部分分发中心片各分管片区的管理工作投诉处理业务拓展员

33、工的工作安排、任务下达转客户服务中心处理液态奶销售部配配送车队配送送司机岗位流流程图装货装货运输送货御货取回单核对送货单按规定的数量、品种、规格保证安全运输与及时到达回单交液态奶会计核算组液态奶销售部学学生奶科销售售代表岗位流流程图学生奶市场开拓学生奶市场开拓货款回收投诉处理活动建议活动开展信息反馈上级审批竞争对手信息反馈否是液态奶销售部学学生奶科配送送司机岗位流流程图接单接单提货总数、分类运输回单交会计核算组车辆维护液态奶销售部特特通科销售代代表岗位流程程图特殊通道业务联系特殊通道业务联系补货、铺货收款关系协调与问题处理终端市场维护市场信息收集、消费者调查与分析开拓新市场公司各种推广活动执行

34、费用控制液态奶销售部送送奶到家科站站长岗位流程程图点货、分发点货、分发抽样检查送奶员情况市场调研业务开发方案经理审批执行人员招聘与培训督促及时回款否是液态奶销售部办办事处销售代代表岗位流程程图分管地区业务联系分管地区业务联系补货、铺货回款市场维护与关系协调市场调查、信息收集与整理、传达业务开拓导购管理费用控制液态奶销售部办办事处配送司司机岗位流程程图装货装货运输送货御货领取回单核对送货单按规定数量、品种、规格保证安全运输及时到达回单交液态奶会计核算组液态奶销售部业业务内勤员岗岗位流程图液态奶销售部文件、资料整理液态奶销售部文件、资料整理文件资料及信息传达文件归档与管理部长安排的其它相关工作处理

35、液态奶销售部分分发中心送奶奶员岗位流程程图报送货数报送货数领货送货收款客户回访取回单交液态奶会计核算组液态奶销售部送送奶到家科送送奶员岗位流流程图联系客户联系客户收款交站长代收报送奶计划主管审批投送牛奶账目核实客户回访部分新客户开发是否液态奶销售部送送奶到家科订订奶员岗位流流程图订奶电话接听订奶电话接听编制订奶需求计划计划报送奶到家科长科长安排的其它相关工作液态奶销售部送送奶到家科业业务代表岗位位流程图业务洽谈、联系业务洽谈、联系送奶信息收集确定客户收款送奶每日送奶量统计市场维护新业务开拓客户意见反馈市场部部长岗位位流程图协同制订营销战略协同制订营销战略营销副总审批协同制订市场规划、产品营销计

36、划营销副总审批年度广告计划与费用预算协同制定广告促销计划营销副总审批广告、促销活动执行市场调研组织与管理组织售后服务与问题处理营销人员培训管理效果跟踪成本费用控制否是是否否是广告促销部经理理岗位流程图图广告促销调查广告促销调查市场调研部企业形象战略企业营销战略广告促销战略策划广告促销策略策划广告促销创意广告促销预算广告促销策划书广告促销设计广告促销制作广告促销实施广告促销评估专业广告公司或专业媒体市场调研部市场调研部经理理岗位流程图图市场目标市场目标发现问题环境调查（PEST）确定课题找出关键点选择调查方法拟定所需资料选择调查设计方案制定调查计划收集调查资料整理分析资料提出调查报告实施调查准备

37、阶段探索性调查阶段调查设计阶段结论性调查阶段信息反馈公司领导销售部门广告促销部财务部品管部生产管理部研发部客户服务中心主主任岗位流程程图整理营销网络客户资料整理营销网络客户资料销售部处理相关投诉记录客户投诉资料反馈相关投诉信息客户投诉销售部品管部生产管理部客户关系数据库建立市场部培训助理理岗位流程图图营销部门培训需求调查营销部门培训需求调查培训对象确定培训计划制定市场部部长审批培训计划执行培训效果跟踪市场部内务助理理岗位流程图图广告促销宣传资源组织传送与管理广告促销宣传资源组织传送与管理促销品管理与分发内部资料整理归档促销部经理安排的其它工作处理市场部企划助理理岗位流程图图公司经营战略与主要产

38、品研究公司经营战略与主要产品研究市场需求预测策划各种广告、促销方案及新品上市细分活动企划案广告促销部经理审批企划方案推广实施效果跟踪市场部促销助理理岗位流程图图市场调查市场调查协助促销经理制订促销计划市场部部长审批促销计划执行效果跟踪临时性工作处理促销费用控制市场部市场调研研助理岗位流流程图公司经营目标及主要产品分析公司经营目标及主要产品分析协助调研部经理制订调研计划市场部长审批表格及问卷设计信息与数据收集建立与维护信息系统写调查报告提交市场调研部经理否是市场部信息分析析助理岗位流流程图企业内部信息收集与分析企业内部信息收集与分析各类市场调研数据分析整理数据库建立与维护定期编制并提交销售分析数

39、据报表市场部客户服务务助理岗位流流程图投诉电话接听投诉电话接听事由记录信息及时反馈问题处理建立客户档案及营销网络数据库售后服务跟踪市场部导购员岗岗位流程图产品引荐、推介产品引荐、推介货架维护信息反馈促销执行市场动态竞品动态售货信息新产品开发部部部长岗位流程程图市场调研资料与自有产品分析市场调研资料与自有产品分析新产品开发部日常管理、人员调配及考核制订新产品开发方案生产副总审批组织新产品开发新配方设计管理新工艺流程设计管理新产品开发部日常管理人员调配及考核否是行业动态市场调研分析报告公司新产品策略新产品开发部产产品规划师岗岗位流程图市场消费调研分析市场消费调研分析新产品开发策略行动新产品动态自有

40、产品线规划方案新产品品种规划方案审批新产品定位方案新产品包装设计方案新产品口感、质量标准企划方案新产品推广议案资料档案管理新产品开发部工工艺设计岗位位流程图新产品品感、质量要求新产品品感、质量要求现有工艺配方与工艺流程分析新产品规划方案同类企业新工艺新配方调查新配方新工艺流程设计撰写可行性报告制定质量技术标准批量生产新配方新工艺流程小批量试制经专家鉴定否是新产品开发部技技术资料员岗岗位流程图新产品开发部文件打印新产品开发部文件打印组织文件资料传阅文档分类整理、归档其它相关工作处理工程部经理岗位位流程图管理制度的协助制订管理制度的协助制订目标分解并下达各班组监督执行制定设备、改造方案副总审批确定

41、与执行方案检查落实与执行情况公司宗旨现状否是车间财务现有设备情况，公司发展计划工程部电工班班班长岗位流程程图人员调配人员调配全厂电器维护用电管理电器检修问题处理工程部维修班班班长岗位流程程图班组调配与管理班组调配与管理巡视检查设备问题处理制定大修维护计划执行大修计划本班成本控制与核算工程部锅炉班班班长岗位流程程图人员安排人员安排出勤考核保证锅炉房正常运转故障信息反馈上报维修班协助维修员维修工作记录检查场地卫生检查协助司炉工程部内勤岗位位流程图办公室内务、接待办公室内务、接待设备档案管理全水电表抄数工程部经理工程部电工班配配电工岗位流流程图送电送电保证安全用电停电时发电与电力局协调解决有关问题根

42、据电力局要求向车间和厂部传送有关用电规定工程部电工班电电工岗位流程程图车间电器设备维护车间电器设备维护车间照明系统维护厂区日常电工维护安装检查控制线路工程部维修班维维修工岗位流流程图厂区厂区车间巡视检查排除故障反馈问题及时处理机器设备定期维护维修请购配件工程部锅炉班水水处理岗位流流程图水垢处理水垢处理抽样化验结果上报水质处理协助排污情况汇报给班长国家标准工程部锅炉班司司炉岗位流程程图烧锅炉烧锅炉值班记录安全检查供气场地卫生清理工程部水工岗位位流程图全厂用水供应全厂用水供应维护给水设备正常运转给水设备维修信息反馈奶粉车间主任岗岗位流程图安排生产任务安排生产任务车间内人员调配考核与协调认可并安排领

43、用必要的原辅材料，协调与水电气供应部门的关系厂长审批厂部要求库存销售预测否巡视检查设备监督，生产质量。监督车间各工种，班组人员是否按工艺员确定的生产方法执行生产监督与改善劳动环境及卫生环境提议新产品开发方案协助新产品开发是车间成本核算与控制奶粉车间工艺员员岗位流程图图监督与调整工艺流程监督与调整工艺流程监督工艺参数监督生产全过程是否符合卫生法掌握配方、监督配料抽检原料、包装半成品对涉及生产工艺、产品质量的设备提出改进科学合理质量达到要求奶粉车间统计核核算员岗位流流程图每日各班组原辅材料消耗量统计核算每日各班组原辅材料消耗量统计核算成本报表编制统计每日出粉率统计每日出粉率奶粉车间配料浓浓缩工段长

44、岗岗位流程图检查浓缩锅蒸发列管是否堵塞检查浓缩锅蒸发列管是否堵塞清洗消毒浓缩锅依据操作规程进料原料浓缩进入喷粉工序解除堵塞堵塞关机并通报车间维修员出现故障对浓缩锅清洗消毒工作地卫生清洁 配料浓缩工段日常管理，人员调配与考核本工段成本控制奶粉车间喷粉硫硫化床工段长长岗位流程图图喷粉硫化床工段日常管理喷粉硫化床工段日常管理喷粉硫化床工段成本控制管道设备清洗、消毒烘塔工作安排、人员考核与调配喷粉控制喷粉塔工作地卫生清理奶粉车间大（小小）包装班班班长岗位流程程图工作任务安排工作任务安排调度与考核本班组人员、协调内部关系领用生产所需包装材料监督本班人员按工艺员确定的方法执行生产操作监督本班组人员及环境卫

45、生加强本班组成本核算包装操作奶粉车间卫生监监督员岗位流流程图负责车间所有负责车间所有卫生“三步”消毒用品的及时准备来访人员车间着装准备车间员工个人卫生检查、工作着装检查饮用水供应下班前车间卫生清扫奶粉车间收奶员员岗位流程图图基地收奶牛奶质量第一检查基地收奶牛奶质量第一检查保证鲜奶的准时收货安全运输车辆维护奶罐车清洗、消毒奶粉车间配料员员岗位流程图图工艺员处领取当日配料单工艺员处领取当日配料单估算当日生产配方粉所需的各种成本料量仓库领料根据配料单上的参数标准称量配料按配方准确投料均质工作地卫生清洁奶粉车间浓缩操操作员岗位流流程图检查浓缩锅蒸发列管是否堵塞检查浓缩锅蒸发列管是否堵塞清洗消毒浓缩锅依

46、据操作规程进料原料浓缩进入喷粉工序解除堵塞（扯锅）堵塞关机并通报车间维修员出现故障对浓缩锅清洗消毒工作地卫生清洁工作地卫生清洁奶粉车间喷粉操操作员岗位流流程图消毒、清洗管道 消毒、清洗管道 清理、烘塔奶粉喷粉干燥观察半成品奶粉情况调整排风、进风、塔温表进入硫化床工序工作地清洁卫生奶粉车间硫化床床操作员岗位位流程图吊袋吊袋扣硫化床烘硫化床接粉保存奶粉工作地卫生清洁接粉车等工器具消毒奶粉车间筛粉员员岗位流程图图个人三步消毒个人三步消毒接粉车、工器具、振动筛消毒将粉通过振动筛筛粉工作地卫生清洁从仓库领用分装粉倒粉和拌粉奶粉车间大（小小）包装班装装粉员岗位流流程图三步消毒三步消毒抽样检验奶粉指标装粉进

47、入称量阶段工作地卫生清洁车间主任质量异常奶粉车间大（小小）包装班称称量员岗位流流程图三步消毒三步消毒按标准称量进入封口阶段工作地卫生清洁奶粉车间大（小小）包装班封封口员岗位流流程图三步消毒三步消毒称量阶段之后封口协助装箱工作地卫生清洁严密平整、日期准确清晰，严密平整、日期准确清晰，口平、不漏粉、外观漂亮、干净、奶粉车间大（小小）包装班装装箱员岗位流流程图封口之后封口之后按标准装箱整理清点数量检查质量工作地卫生清洁烂包清除奶粉车间大小包包装班入库员员岗位流程图图协助装箱协助装箱入库入库品合理摆放配合仓管员记录工作地卫生清洁奶粉车间管道清清洗员岗位流流程图材料准备材料准备CIP清洗关水电气热水、酸

48、液及其它用品奶粉车间扫粉洗洗塔员岗位流流程图扫粉扫粉洗塔洗吊袋吊袋三步消毒工作地卫生清洁液态奶车间主任任岗位流程图图安排生产任务安排生产任务车间内人员调配考核与协调认可并安排领用必要的原辅材料，协调与水电气供应部门的关系厂长审批厂部要求库存销售预测否巡透视检查设备，监督生产质量。监督车间各工种，班组人员是否按工艺员确定的生产方法执行生产监督与改善劳动环境及卫生环境提议新产品开发方案协新产品开发是车间成本核算与控制液态奶车间工艺艺员岗位流程程图监督与调整工艺流程监督与调整工艺流程监督工艺参数监督生产全过程是否符合卫生法掌握配方、监督配料抽检原料、包装半成品对波及生产工艺、产品质量的设备提出改进科

49、学合理质量达到要求液态奶车间收奶奶班班长岗位位流程图检测鲜奶检测鲜奶原料质量检查并清洗冷奶槽检测试剂配量散户牛奶收购下牛场采样收奶班工作安排人员调配及日常管理工作收奶班成本控制与核算液态奶车间配料料班班长岗位位流程图配料班日常管理，人员配料班日常管理，人员调配与考核配料班成本控制分类配料向储备桶抽料标准化工作地清洁卫生按要求清洗管道设备液态奶车间杀菌菌班班长岗位位流程图清洗设备清洗设备按要求监督配料比重、温度控制按标准加菌种用碱水清洗管道所有相关设备清洗沸水杀菌班日常管理，人员调配与考核杀菌班成本控制液态奶车间八连连杯班班长岗岗位流程图八连杯班日常管理八连杯班日常管理八连杯班成本控制八连杯班设

50、备检查与质量控制参与灌装协助盖章场地卫生清理液态奶车间豆奶奶班班长岗位位流程图豆奶配料准备豆奶配料准备清洗设备管理并杀毒据配方加工豆奶按标准计量定位离心处理豆奶均质备料情况反馈工作地清洁卫生豆奶班日常管理，人员调配与考核成本核算与控制酸奶班日常管理，人员调配与考核液态奶车间酸奶奶班班长岗位位流程图酸奶班日常管理，人员调配与考核酸奶班日常管理，人员调配与考核酸奶班日常管理，人员调配与考核酸奶班成本控制准备生产原料罐装酸奶设备及个人消毒酸奶班成本控制准备生产原料罐装酸奶设备及个人消毒维修信息反馈维修信息反馈设备上油维护设备上油维护工作地卫生清理工作地卫生清理检查机器材料准备测牛奶比重调试日期按标准

51、罐装入库检查机器材料准备测牛奶比重调试日期按标准罐装入库生产记录工作清洁卫生散奶倒入冷奶槽软包班日常管理，人员调配与考核软包班成本控制液态奶车间新鲜鲜屋班长岗位位流程图管道清洗管道清洗机器维护测牛奶比重检查生产日期罐装工作地卫生清洁新鲜屋班日常管理，人员调配与考核新鲜屋成本控制新鲜屋成本控制液态奶车间冷库库班班长岗位位流程图统计发出货物统计发出货物统计入库数量与销售部核对票据冷库班运作与日常管理吸管管理与发放液态奶车间卫生生监督员岗位位流程图换水消毒换水消毒监督员工穿戴工作服帽接待外来人员清扫车间卫生清洗外来人员服装信息传达卫生用品的发放液态奶车间核算算统计员岗位位流程图每日各班组原辅材料消耗

52、量统计核算每日各班组原辅材料消耗量统计核算成本报表编制成品率统计成品率统计液态奶车间领料料员岗位流程程图取领料单取领料单到仓库领料送交用料场地做好登记与统计工作仓库做好交接手续液态奶车间收奶奶班基地收奶奶员岗位流程程图散户鲜奶检验散户鲜奶检验拒收不合格奶称量合格奶冷藏开具票据跟车到基地或散户家协助收奶按国家标准检测鲜奶质量检测追查不合格原因鲜奶称量合格鲜奶冷藏开具票据控制制冷设备达到要求跟车到基地或散户家协助收奶按国家标准检测鲜奶质量检测追查不合格原因鲜奶称量合格鲜奶冷藏开具票据控制制冷设备达到要求拒收不合格奶拒收不合格奶液态奶车间收奶奶班公司收奶奶员岗位流程程图申请调配司机申请调配司机跟车到

53、基地基地鲜奶质量检测鲜奶称量合格鲜奶装车冷藏协助运输与公司交接液态奶车间收奶奶班司机岗位位流程图协同收奶员收奶协同收奶员收奶合格鲜奶装车冷藏检查与控制制冷设备安全运输奶罐车清洗、消毒车辆维护液态奶车间配料料班大料配料料员岗位流程程图分类配料分类配料向储备桶抽料标准化工作地清洁卫生关水电气按要求清洗管道设备液态奶车间配料料班小料配料料员岗位流程程图到仓库领取原材料到仓库领取原材料分类配料向储备桶抽料标准化工作地清洁卫生关水电气按要求清洗管道设备液态奶车间杀菌菌班杀菌员岗岗位流程图开杀菌锅开杀菌锅相关机器设备杀菌冷却各种奶制品杀 菌，消毒管道残余清理工作地设备清理开启冷水机组以及配套水泵液态奶车间

54、八连连杯班灌装机机操作员岗位位流程图设备、管道消毒设备、管道消毒必要材料准备开机灌装机器维护酸奶灌装时及时加入相应菌种,兼换酸奶杯。维修信息反馈维修信息反馈工作地清洁卫生 工作地清洁卫生 液态奶车间八连连杯班盖章装装箱员岗位流流程图三步消毒三步消毒加盖日期检查不合格杯按要求装箱场地卫生清理液态奶车间八连连杯班AD钙钙操作员岗位位流程图“三步”消毒必要材料准备灌装盖章装箱入冷库液态奶车间八连连杯入库员岗岗位流程图拖原料拖原料车间内卫生打扫烘房观察发酵情况入冷库开入库单发酵奶不需发酵奶液态奶车间豆奶奶班配料均质质员岗位流程程图选豆选豆烘干去壳粉碎磨浆按标准加入配方浓缩冷却、杀菌设备、管道消毒工作地

55、卫生清洁工作地卫生清洁液态奶车间豆奶奶班磨料员岗岗位流程图准备原料准备原料开粗磨机加入原料在平衡槽内配料原料搬到现场烧开水开胶体磨分渣机清洗设备、检查分渣机过滤网工作地卫生清洁液态奶车间豆奶奶班杀菌员岗岗位流程图清洗管道清洗管道抽料原料杀菌贮料桶杀菌与清洗用后设备的清洗杀菌工作地卫生清理液态奶车间酸奶奶灌装机操作作员岗位流程程图准备生产原料准备生产原料个人消毒清洁罐装酸奶工作地清洁卫生维修信息反馈在更换品种后，设备管道清洗加入菌种加入菌种机器维护上油机器维护上油记录生产情况记录生产情况液态奶车间酸奶奶班盖章装箱箱入烘房岗位位流程图个人消毒个人消毒准备必要材料装箱加盖日期入烘房记录工作地卫生清洁

56、分选破损产品周转箱抹布印章、油墨液态奶车间酸奶奶班菌种培养养员岗位流程程图检测菌种活力检测菌种活力牛奶入发酵房发酵 监测发酵过程准备菌种培养基的配制与接种无菌室维护原料奶质量检验显微镜观察菌种生长情况控制烘房温度清洗设备液态奶车间酸奶奶班入库员岗岗位流程图个人卫生个人卫生了解发酵情况出烘房核对生产数与入库数开入库单场地清理液态奶车间软包包班灌装机操操作员岗位流流程图准备生产原料准备生产原料设备检查开机灌装机器上油维护工作地卫生清理包装材料日期打印询问生产计划液态奶车间软包包班捡包装箱箱员岗位流程程图三步消毒三步消毒检测牛奶比重与温度、日期捡出不合格产品合格品装箱工作地卫生清洁液态奶车间软包包班

57、入库员岗岗位流程图三步消毒三步消毒协助装箱送产品入冷库工作地卫生清洁液态奶车间新鲜鲜屋灌装机操操作员岗位流流程图工作地卫生清洁工作地卫生清洁打开气泵、水泵外围设备机器设备检查，消毒开机灌装设备维护包装检查、日期更换重新清洗管道与设备维修信息反馈维修信息反馈液态奶车间新鲜鲜屋捡包装盒盒员岗位流程程图清理场地清理场地准备必要材料盖章捡包装箱记录工作地卫生清洁确保日期准确清晰液态奶车间新鲜鲜屋入库员岗岗位流程图三步消毒三步消毒协助装箱入冷库做记录与冷库管理员做好交接手续工作地清洁卫生液态奶车间冷库库班保管员岗岗位流程图冷库盘点冷库盘点上报生产计划检查库存产品日期办理出库手续核对出库数量登帐实地盘存液

58、态奶车间冷库库班制冷员岗岗位流程图冷库仪器仪表检查冷库仪器仪表检查反馈维修信息开机机器运转监控冷库温度及运转情况记录工作地卫生清洁液态奶车间冷库库班剪包盖章章员岗位流程程图清理库存不合格品清理库存不合格品烂包回收与处理做记录加盖备用品日期剪掉过期产品液态奶车间冷库库班出库员岗岗位流程图到仓库领取提单到仓库领取提单提货转交提货人货物准备库内库外卫生工作预定的品种数量、日期仓管员液态奶车间周转转箱清洗员岗岗位流程图周转箱收集周转箱收集周转箱清洗剩奶回流出库液态奶车间管道道清洗员岗位位流程图准备热水、碱水准备热水、碱水正确安装过滤装置检查过滤器热水冲洗原料搬到现场烧开水碱水冲洗清水冲洗干净酸液清洗（

59、一周一次）品管部部长岗位位流程图合理制订各类质量目标、计划，并组织实施合理制订各类质量目标、计划，并组织实施督促部门按公司规定完成任务督促公司各方面质量管理工作落实情况督促公司各方面质量管理工作落实情况本部门日常管理工作任务安排制订考核标准部门业务知识培训与考核公司卫生防疫、技术监督、重大质量问题的处理车间质量检测中心主主任岗位流程程图制订检测中心计划制订检测中心计划各项目标、任务组织具体实施质量检测中心的日常管理部长审批督促质量检测员的各项检测工作将检验报告上交部长协调与各相关部门的关系反馈意见到相关部门质量管理中心主主任岗位制订相关的计划制订相关的计划部门工作目标任务分解及实施工作质量管理

60、部的日常管理对质量管理员的工作进行考核督促质量管理员工作 出具的检测结果报告上交品管部长将有关信息反馈到车间协助处理顾客投诉部长审批质量检测员岗位位流程图检测前准备检测前准备采样按照国家标准、企业标准原辅材料产成品煤的检测其它检测微生物检测理化检测其它检测出具检验结果报告上交主任反馈意见质量检测中心主任生产仓库采购部质量管理员岗位位流程图检测前准备检测前准备车间采样工艺流程检测出具检验报告上交主任反馈意见奶技中心主任岗岗位流程图奶技中心经营目标制订奶技中心经营目标制订上级审批否任务指标分解是牧场经营运作管理饲料厂经营运作管理技术服务中心运作管理奶技中心成本费用控制监督各分部经营目标实现奶技中心