内审质量审核检查表

1、内审质量审核检查表编号：ns-003年月日受审部门仓库检查结果序号检查内容检查方法符合不符合1对员工有无培训计划检查年度培训计划的制定情况2特殊工种的培训是怎样进行的？检查对特殊工种的人员的培训要求。3特殊工种的员工有无相关资格证检查对特殊工种的员工的资格要书？求并检查有无相关证书4怎样保证新员工能很快适应工作与负责人交谈，询问其对新入厂要求员工的培训和相关要求。5抽查产品名称、规格型号与型认证产品的铭牌和包装箱上的标试验检测报告上所标明的应一致明内审质量审核检查表编号： ns-004年月日受审部门生产部序号检查内容检查方法检查结果符合不符合1如何保证物料的先进先出与生产部负责人交谈， 到仓库

2、与仓管交谈物料的账、物、卡是否一致？到物料仓库随机抽取三种型号的2物料，检查其账、物、卡的一致性情况。3仓库物品的标识有无明确体检查物品的标识情况现。4对于顾客提供的财产是如何检查顾客提供的财产的保管情况保存的？5顾客财产发生告丢失、 损坏是与生产部负责人交谈如何与顾客协调的。6对产品的保存是否按照规定与仓管员进行交谈要求做了？生产中有无工艺技术规程和检查生产车间对工艺文件的使用7生产操作规程？情况以及生产装配工对工艺文件的执行情况8在生产中设备如何进行控制，检查生产设备的管理情况有无设备维修保养计划9产品的标识是否清楚？检查产品的标识是否齐全、正确。是否在生产的适当阶段对产检查生产过程情况品

3、进行检验确保产品及零部件与认证样品的一致性11有无特殊过程，特殊过程是如检查生产线特殊过程的控制方式何控制的和控制结果。12对于特殊工序人员是否具备检查特殊工序人员的技能水平情资格方面的要求况13通过哪些仪器、用于检测产品检查生产现场检测设备的情况的参数14产品的一致性检查检查整个装配线上的全部元件的情况15生产过程中怎么要保持产品抽查人员进行交谈的一致性。内审质量审核检查表编号： ns-004年月日受审部门技术部检查结果序号检查内容检查方法符合不符合12345678910111213文件是如何制定和颁布的？与技术部交谈， 并检查相关文件的制定和颁布情况对文件是怎样控制的？与技术部交谈， 询问

4、其对文件进行控制的方式并检查文件的控制情况有无对作废文件的规定？检查作废文件的处理情况对于外来文件是如何保证最查外来文件的管理情况新有效版本的？对外来文件是如何管理的？查外来文件的管理情况对产品质量是如何进行控制与技术部负责人交谈， 询问其对产的？品质量的控制方式， 并对相关记录进行检查对于来料是如何保证其质量与品质部负责人和进料检验负责满足生产需求的？人交谈，检查其对进料检验的控制情况过程的检验是如何进行的？与品质部制程检验人员交谈检查其对产品过程检验的情况， 并检查相关记录对于监视和测量装置有无进查检定证书行校正，有无记录？如何 为生 产 提供技 术 支持与技术部负责人交谈， 并查询相关的

5、？文件如何保证生产技术在更改后查更改的执行情况及时通知生产部门？不合格品是如何处理的？查更改的执行情况数据统计如何进行？检查数据统计的情况对于顾客提供的技术资料是检查顾客提供的技术资料和管理14如何保管的？情况当客户技术资料丢失、 损坏时与技术部负责人交谈15应怎样与顾客协调沟通？编号：受审部门序号1234567内审质量审核检查表ns-005年月日营销部检查内容检查方法检查结果符合不符合公司是如何确定客户要求与营销部经理交谈的？对合同有无评审及记录？查合同的评审情况， 查公司与顾客之间签定的合同， 检查营销部对合同的管理情况公司是采取什么样的方法与与营销部经理交谈， 查看相关记录顾客进行沟通的

6、？顾客满意度是通过什么方式与营销经理交谈顾客满意度的调进行调查的，有无进行统计，查、统计方法与质量目标的符合性如何。当合同有更改时，是怎样处理查看合同更改的相关记录的？对客户投拆公司是怎样处理查顾客投诉情况， 检查对顾客投诉的？情况的处理结果。售后服务的质量是如何控制与售后服务主管交谈， 询问其对售的。后服务质量的控制内审质量审核检查表编号：ns-006受审部门采购部序号检查内容如何保证采购物资的及时提1供？对采购物资的质量是如何控2制的？对供应商有无评估和调查3如何确定采购范围？4采购产品的依据是什么？5供应部管理制度文件控制程序7质量管理策划采购控制程序不合格控制程序11数据分析控制程序1

7、2关键原材料的一致性检查13关键原材料要求更换时是否14有向认证机构提出变更批准的申请。年月日检查结果检查方法符合不符合与采购部负责人交谈与采购部负责人交谈， 检查相关的文件的执行情况？检查相关记录与采购部负责人交谈， 检查相关文件和记录是否相符合与采购员交谈， 检查相关文件的执行情况？1是否清楚采购的职责和权限。2采购部如何执行内部的信息沟通和外部的信息沟通。1采购部接收的文件如何进行控制，现使用的文件是否有效版本。1.是否建立质量目标并贯彻实施？1是否组织相关部门对供方进行评估，并填写供方调查评审表？2供方调查评审表是否由总经理批准后列入合格供方名单3采购人员是否与供方建立有效沟通方式。1

8、采购材料不合格是否接收，并如执行退货。1.采购部是否提供采购失误数据进行分析并改进。检查仓库中的关键原材料是否和合格供方目录中一致检查是否有更换的记录编号：受审部门序号1234567内审质量审核检查表ns-007年月日管理者代表检查内容检查方法检查结果符合不符合目前，我公司体系运行情况如与管理者代表交谈何？怎样保证体系运行的？与管理者代表交谈内部质量体系审核是否按计划与管理者代表交谈，查计划。执行？怎样看待内部质量体系审核？与管理者代表交谈内审员是否都具有资格？与管理者代表交谈， 查内审员的分布情况是否做到审核员不能审核自己与管理者代表交谈， 查内审员的分部门？布情况纠正与预防措施情况如何？与管理代表交谈， 查纠正与预防措施记录。内审质量审核检查表编号：ns-008年月日受审部门序号12345678总经理检查结果检查内容检查方法符合不符合如何向员工传递满足法律、法 与总经理交谈规的要求的？通过什么方式传达顾客要求？与总经