压力容器制造程序文件及管理制度

1、压力容器制造程序文件及管理制度（20166版）文件号：LLZZGG-20016.1编制： 审核： 批准： 持有人： 2016-0X-0X发发布 20116-00X-00X实施施xxxxxxxxxx有限公公司 xxxxxxxxxx有限公公司压力容器制制造程序序文件及及管理制制度文件编号LZZG-20116目录页码1序号文件编号文件名xxxxxxxxxx有限公公司压力容器制制造程序序文件及及管理制制度文件编号LZZG-201161.职责汇汇编页码11.1 人员职职责1.1.11 法法定代表表人（兼兼总经理理）1.1.11.1 负责责国家方方针政策策和法律律、法规规的贯彻彻实施，对对公司产产品的安安

2、全质量量负全责责；1.1.11.2 批准准公司质质量方针针和质量量目标，批批准发布布压力力容器制制造质量量保证手手册；1.1.11.3 任免免公司总总经理、质质量保证证工程师师和各质质量控制制系统责责任人；1.1.11.4 为质质量保证证体系的的实施和和有效运运行提供供所需的的资源；1.1.11.5 主持持召开董董事会，拟拟定公司司管理机机构；1.1.11.6 支持持总经理理建立质质量保证证体系，为为质量保保证体系系的实施施和有效效运行提提供所需需的资源源。1.1.22 总总经理1.1.22.1 全面面领导公公司日常常工作，向向全体员员工传达达满足法法律法规规要求及及顾客满满意的重重要性；1.

3、1.22.2 对公公司质量量工作和和产品质质量负责责；1.1.22.3 负责责公司质质量保证证体系的的建立；1.1.22.4 负责责程序文文件（管管理制度度）的批批准；1.1.22.5 负责责各部门门、各岗岗位人员员的任免免；1.1.22.6 对公公司的生生产、经经营全面面负责；1.1.22.7 主持持管理评评审；1.1.22.8 为质质量保证证体系的的实施和和有效运运行提供供所需的的资源1.1.22.9 支持持质量保保证工程程师和各各专业质质控责任任人开展展工作，确确保质量量保证体体系运转转有效。1.1.33 质质保工程程师1.1.33.1 协助助总经理理制定质质量方针针和质量量目标，在在总

4、经理理的领导导下，负负责压力力容器制制造质量量保证体体系的建建立、实实施、保保持和改改进并确确保其有有效运行行；1.1.33.2 按照照质保手手册的规规定对各各质控系系统的工工作进行行组织、协协调和监监督检查查，根据据生产的的发展不不断完善善、改进进质保体体系的工工作；1.1.33.3 组织织贯彻、执执行有关关特种设设备的法法律、法法规、标标准、技技术规定定；1.1.33.4 坚持持原则，行行使质量量否决权权，保障障和支持持质量保保证体系系工作人人员工作作；1.1.33.5 定期期组织质质量分析析、质量量审核，协协助总经经理组织织管理评评审；1.1.33.6 对质质量保证证体系人人员定期期组织

5、教教育和培培训；1.1.33.7 组织织编制程程序文件件、作业业指导书书和相关关标准，其其中包括括质量记记录、报报告，并并通过质质量保证证体系贯贯彻实施施；xxxxxxxxxx有限公公司压力容器制制造程序序文件及及管理制制度文件编号LZZG-201161.职责汇汇编页码11.1.33.8 审签签产品质质量证明明文件。1.1.44 材材料责任任人1.1.44.1 对原原材料、焊焊材、外外购外协协件的采采购质量量负责，审审核质量量证明书书、合格格证和材材料的入入库验收收；1.1.44.2 审查查分包/分供方方的资质质，组织织对分包包/分供方方的评价价工作；1.1.44.3 监督督检查材材料的保保管

6、、标标记移植植和材料料的发放放，确保保压力容容器用材材的正确确性；1.1.44.4 审核核材料的的代用手手续；1.1.44.5 有权权对材料料员、保保管员的的工作进进行检查查，有权权制止不不合格的的材料进进入制造造现场；1.1.55 工工艺责任任人1.1.55.1 负责责并组织织图样的的审查工工作，有有权制止止不合格格的技术术文件流流入制造造工序；1.1.55.2 组织织编制并并审核工工艺文件件，负责责工艺文文件的修修改和现现场工艺艺质量问问题的处处理；1.1.55.3 负责责组织审审核工装装的设计计、制造造和验收收；1.1.55.4 负责责对不合合格品进进行评估估，并提提出纠正正措施；1.1

7、.55.5 定期期组织工工艺纪律律检查，有有权制止止违反工工艺纪律律的操作作和行为为。1.1.66 焊焊接责任任人1.1.66.1 负责责压力容容器焊工工的培训训、考试试及焊工工资格证证的管理理，负责责建立焊焊工的技技术档案案和业绩绩档案；1.1.66.2 负责责组织编编制WPPS、PQRR，负责责PQRR 及其其试件的的管理；1.1.66.3 组织织编制焊焊接工艺艺文件（卡卡）并对对焊接工工艺的实实施进行行监督检检查；1.1.66.4 负责责一、二二次焊接接接头返返修的审审批和超超次返修修的审核核工作；1.1.66.5 有权权制止无无焊接工工艺的施施焊，有有权制止止无证焊焊工上岗岗和违反反焊

8、接工工艺纪律律的工作作；1.1.66.6 负责责产品焊焊接试件件的管理理和试件件以批代代台情况况控制；1.1.66.7 有权权监督检检查焊材材的采购购、保管管、发放放和使用用情况。1.1.77 热热处理责责任人1.1.77.1 负责责热处理理分包方方的评价价和热处处理分包包项目的的质量控控制；1.1.77.2 负责责外协热热处理的的质量控控制，提提供或审审核外协协热处理理的工艺艺；1.1.77.3 组织织热处处理控制制程序的的执行并并监督检检查，对对热处理理过程及及热处理理曲线的的正确性性、完整整性负责责；1.1.77.4 审核核热处理理报告并并确认。xxxxxxxxxx有限公公司压力容器制制

9、造程序序文件及及管理制制度文件编号LZZG-201161.职责汇汇编页码11.1.88 无无损检测测责任人人1.1.88.1 负责责无损检检测分包包方的评评价和无无损检测测分包项项目的质质量控制制；1.1.88.2 对无无损检测测工作质质量的可可靠性负负监督检检查的责责任，对对产品质质量证明明书中无无损检测测报告的的准确性性进行审审核并确确认；1.1.88.3 审批批无损检检测报告告，对无无损检测测底片合合格率、探探伤比例例执行率率、扩探探率、评评片准确确率负责责；1.1.88.4 有权权拒绝无无损检测测工件表表面不符符合要求求的无损损检测工工作；1.1.88.5 组织织无损损检测控控制程序序

10、的执执行并监监督检查查，对无无损检测测记录、报报告及底底片的保保管质量量控制负负责。1.1.99 理理化责任任人1.1.99.1 负责责理化检检测检验验分包方方的评价价和理化化检验分分包项目目的质量量控制；1.1.99.2 负责责理化检检验的试试验委托托、试样样加工、试试验方法法和试验验过程的的管理，确确保理化化试验的的原始记记录和报报告的正正确性。1.1.99.3 审批批理化检检验报告告。1.1.110 检验责任任人1.1.110.11 耐耐压试验验责任人人1.1.110.11.1 负责责压力容容器产品品耐压试试验准备备、试验验过程和和试验报报告的管管理，确确保压力力容器产产品耐压压试验的的

11、正确性性。1.1.110.11.2 组织织编制并并审核压压力容器器耐压试试验通用用工艺规规程和耐耐压试验验工序过过程卡。1.1.110.11.3 负责责制定压压力容器器耐压试试验安全全操作规规程。1.1.110.11.4 负责责组织产产品耐压压试验前前的中间间验收检检查并组组织会签签。1.1.110.11.5 负责责规范耐耐压试验验场地、工工装、设设备、仪仪表的有有效性和和安全性性。1.1.110.11.6 审核核签发耐耐压试验验报告。1.1.110.22 最终检检验责任任人1.1.110.22.1 负责责材料检检验、制制造过程程检验和和总体检检验。1.1.110.22.2 组织织编制并并审核

12、检检验工艺艺文件。1.1.110.22.3 对检检验工艺艺、检验验工具、质质量检验验报告、产产品出厂厂文件、产产品档案案等技术术资料的的正确性性和完整整性负责责。1.1.110.22.4 有权权制止违违反图纸纸的生产产和违反反工艺的的操作，有有权制止止不合格格的材料料投入生生产，有有权xxxxxxxxxx有限公公司压力容器制制造程序序文件及及管理制制度文件编号LZZG-201161.职责汇汇编页码1制止无证焊焊工施焊焊。1.1.110.22.5 有权权对制造造过程中中发生的的质量问问题做出出判定和和处理。1.1.110.22.6 有权权制止不不合格的的产品出出厂。1.1.110.22.7 负责

13、责与压力力容器安安全监察察机构及及监督检检验单位位的联系系和协调调工作。1.1.111 设计责责任人1.1.111.11 负负责设计计过程的的质量控控制，制制定设计计质量要要求，控控制程序序。使设设计过程程控制程程序符合合法律、法法规、标标准要求求（包括括节能要要求）及及需方的的要求。1.1.111.22 负责责审查设设计图样样，对设设计质量量负责，并并制定图图样管理理制度。1.1.111.33 指导导协调设设计人员员进行设设计工作作，做好好图纸审审核及评评审设计计质量工工作。1.1.111.44 负责责设备工工装及临临时任务务设计的的审核并并验证设设计使用用效果。1.1.111.55 协助助

14、质量管管理负责责人处理理重要质质量问题题及协调调各专业业责任人人在技术术质量上上的问题题处理。1.1.112 设备责责任人1.1.112.11 负负责设备备的购置置、管理理、使用用和维护护保养工工作。1.1.112.22 对对设备的的专管情情况和完完好情况况负责，对对设备的的验收、安安装调试试质量负负责。1.1.112.33 负负责建立立设备档档案。1.1.112.44 编编制相关关设备的的安全操操作规程程，有权权制止违违反设备备操作规规程的操操作，保保证设备备安全运运行。1.1.113 计量责责任人1.1.113.11 负负责计量量器具的的订购、验验收及送送检工作作和计量量器具的的管理工工作

15、，保保证计量量器具的的合格率率并且在检定有效效期内使使用。1.1.113.22 负负责建立立计量器器具档案案。1.1.113.33 有有权拒绝绝不合格格计量器器具的使使用。1.2 各部门门的质量量职责：1.2.11 质质量管理理部1.2.11.1 负责责公司的的质量管管理工作作和对质质量管理理人员的的管理；全面配配合质保保工程师师进行质质保体系系的运行行；1.2.11.2 加强强生产、经经营与技技术和质质量的协协调工作作；1.2.11.3 认真真贯彻各各项标准准和工艺艺文件的的实施，及及时处理理生产过过程中的的技术、工工艺和质质量问题题；1.2.11.4 负负责产品品质量控控制点的的设置；1.

16、2.11.5 负责责出厂文文件与资资料的编编制工作作；xxxxxxxxxx有限公公司压力容器制制造程序序文件及及管理制制度文件编号LZZG-201161.职责汇汇编页码11.2.11.6 履行行鉴别、把把关和报报告三大大质量职职能；1.2.11.7 做好好生产过过程中不不合格品品管理及及日常工工艺纪律律监督等等工作；1.2.11.8 对对图纸进进行工艺艺性审查查，根据据本公司司设备能能力、技技术水平平，编制制工艺文文件，设设计工装装，编制制材料清清单，并并对工艺艺文件、资资料的完完整、统统一、清清晰负责责；1.2.22 技术术部1.2.22.1 负责公司司的技术术工作和和对技术术人员的的管理；

17、全面配配合质保保工程师师进行质质保体系系的运行行；1.2.22.2 负责全全公司的的产品图图纸、技技术文件件、法规规、标准准化等日日常技术术管理工工作；1.2.22.3 负责技技术革新新，开发发新产品品的各种种技术准准备工作作。1.2.33 工艺艺部1.2.33.1 负责责全公司司的工艺艺、焊接接等日常常技术管管理工作作；1.2.33.2 负责责工艺规规程的编编制、发发放；1.2.33.3 负责责工艺文文件的更更改，所所有更改改必须按按照更改改原则和和程序进进行，但但不得降降低产品品质量和和顾客的的要求。1.2.44 质检检部1.2.44.1 负责公公司产品品的质量量检验工工作1.2.44.2

18、 严格按按照标准准、图纸纸、工艺艺、技术术文件、订订货合同同及有关关资料，对对原材料料、外购购件及外外协件从从进货检检验、生生产过程程检验、最最终检验验到成品品出厂整整个生产产过程的的质量检检验；1.2.44.3 做好好产品质质量统计计，进行行质量分分析，并并行驶质质量否决决权；1.2.44.4 保证证产品质质量检验验原始记记录完整整，产品品质量档档案齐全全；1.2.55 采购购部1.2.55.1 在采购部经理的的领导下下，根据据材料料计划表表和其其他工艺艺技术文文件，选选购符合合质量要要求的各各种原材材料、外外购件和和配套件件；1.2.55.2 组织织调查选选择有质质量保证证能力和和供货及及

19、时的分分承包方方，建立立合格供供方档案案，并对对合格的的供方进进行动态态管理。1.2.66 市场场部1.2.66.1 在市场部经理的的领导下下，收集集、整理理、综合合分析市市场信息息，为生生产产品品的定向向、更新新换代，提提供统计计、分析析依据；1.2.66.2 负责责组织销销售及销销售合同同的评审审工作，并并对评审审结论的的准确性性负责；1.2.66.3 做好好销售合合同的管管理，按按合同交交货期限限、数量量、技术术要求交交货；xxxxxxxxxx有限公公司压力容器制制造程序序文件及及管理制制度文件编号LZZG-201161.职责汇汇编页码11.2.66.4 负责责用各种种渠道大大力宣传传工

20、厂和和产品，并并认真处处理好顾顾客的函函电来访访，组织织做好顾顾客的服服务和信信息反馈馈工作。1.2.77 生产产部1.2.77.1 在生产部部主任的的领导下下，按时时、保质质完成市市场部下达的的生产任任务单；1.2.77.2 负责责生产厂厂地的安全生生产工作作1.2.77.3 做好好全公司司的设备备的分类类及管理理工作，建建立健全全设备档档案；1.2.77.4 负责责外购设设备和自自制设备备的验收收、安装装、调试试、鉴定定工作；1.2.77.5 监督督检查设设备的使使用、维维护、保保养情况况，编制制设备维维修计划划并实施施；1.2.77.6 负责责设备事事故的调调查和分分析处理理，提出出改进

21、措措施；1.2.77.7 加强强设备的的管理和和人员的的培训，制制订并贯贯彻执行行安全技技术操作作要求规规程，并并定期进进行检查查，保证证设备的的完好率率达到885%以以上。1.3 质量体体系关键键人员职职责1.3.11 终终检员（检检验责任任人兼职职）1.3.11.1 基本本任务负责压力容容器总体体检验、出出厂的质质量控制制工作。1.3.11.2 工作作内容：1.3.11.2.1 编制质质量检验验计划、参参与质量量策划及及其文件件的编制制工作；1.3.11.2.2 负责压压力容器器出厂前前的全部部检查工工作：1.3.11.2.3 检查压压力容器器整体装装配、包包装与随随机文件件；1.3.11

22、.2.4 检查确确认压力力容器出出厂铭牌牌、产品品编号、出出厂日期期、技术术参数等等各项内内容是否否齐全、是是否与压压力容器器本体标标记相符符；1.3.11.2.5 检查确确认随机机安全附附件、仪仪表规格格、型号号、产地地、质量量证明文文件是否否齐全、准准确无误误；1.3.11.2.6 核实填填写压力力容器产产品总体体检查项项目表；1.3.11.2.7 收集压压力容器器制造各各种记录录文件，协协助质量量检验责责任人填填写压力力容器出出厂质质量证明明书及及作好每每台压力力容器产产品档案案的归档档工作；1.3.11.2.8 在终检项目目表上签签字。1.3.11.3 工作作要求1.3.11.3.1

23、认真执执行TSSGR000044-20009固定式式压力容容器安全全技术监监察规程程、GBB1500.1GB1150.4-220111压力容容器、GB/TT1511热交换换器 等有关关技术标标准、规规范、设设计图纸纸的要求求和各xxxxxxxxxx有限公公司压力容器制制造程序序文件及及管理制制度文件编号LZZG-201161.职责汇汇编页码1项质量管理理制度的的规定；1.3.11.3.2 熟悉压压力容器器总体检检查业务务，保证证压力容容器制造造质量体体系在终终检环节节正常运运转。1.3.11.4 检查查与考核核本岗位职责责由检验验责任人人和质保保工程师师进行检检查与考考核。1.3.22 检检验

24、员1.3.22.1 材料料检验员员1.3.22.1.1 基本任任务在检验责任任人的领领导下，负负责压力力容器制制造用材材料的采采购入厂厂、入库库检验与与委托对对原材料料进行理理化试验验的复验验工作。1.3.22.1.2 工作内内容1.3.22.1.2.11 参参与对材料料采购分分供方的的日常考考评，抽抽查检验验工作，协协助采购购部确定定合格分分供方；1.3.22.1.2.22 负负责所有有材料产产品合格格证、质质量证明明书的收收存与复复印件的的验收工作作，并交交质量管管理部归归档。 1.3.22.1.2.3 对进进厂的材材料除核核对质量量证明书书、产品品合格证证外还必必须按照照公司相相关规定定

25、进行材材料表面面质量检检查和委委托理化化试验； 1.3.22.1.2.4 如有有需复验验的材料料应指导导车间下下料员按规定定要求在在原材料料上截取取力学性性能试样样和钻取取化学成成份分析析试样，并并填写理理化试验验委托单单，写写明材料料钢号、炉炉批号、规规格、型型号、复复验项目目以及材材料代号号；1.3.22.1.2.5 将外外观检验验验收并并经复验验合格的的材料列列明细表表，报检检验责任任人审核核批准，下下达材料料入库通通知单；1.3.22.1.2.6 监督督保管员，在确确认合格格入库的的材料上上打上材材料标记记钢印代代号与相相应产品品编号；1.3.22.1.2.7 按以以上程序序内容，检检

26、查验收收压力容容器产品品外购件件、外协协件，包包括压力力容器安安全附件件、仪表表、阀门门、配件件以及封封头、锻锻件、铸铸钢件外外协加工工的检验验、验收收工作；1.3.22.1.2.8 整理理材料检检验、验验收报告告，记录录文件，收收集并编编号保存存好材料料原始质质量证明明书、合合格证等等质量证证明文件件，并将将复印件件归入产产品档案案，原始始文件交交质量管管理部存存档。1.3.22.1.3 工作要要求1.3.22.1.3.11 精精通压力力容器材材料检验验、验收收技术标标准和公公司制定定的材料料入厂检检验标准准，保证证材料符符合要求求；1.3.22.1.3.22 做做好各项项记录，提提供可靠靠

27、的、真真实的材材料验收收检验报报告、数数据；xxxxxxxxxx有限公公司压力容器制制造程序序文件及及管理制制度文件编号LZZG-201161.职责汇汇编页码11.3.22.1.3.33 确确保公司司质量体体系材料料控制系系统，在在材料验验收环节节有效运运转。1.3.22.1.4 检查与与考核本岗位由检检验人负负责检查查与考核核，材料料责任人人监督、检检查、评评价其工工作质量量。1.3.22.2 压力力容器检检验员1.3.22.2.1 基本任任务在检验责任任人领导导下，负负责压力力容器制制造除焊焊接接头头质量以以外的其其他全过过程检验验。1.3.22.2.2 工作内内容1.3.22.2.2.1

28、1 协协助检验验责任人人制订过过程检验验计划和和公司内控控检验标标准；1.3.22.2.2.22 严严格按照照标准、规规范以及及公司制制定的过过程控制制记录卡卡规定的的项目和和方法进进行压力力容器下下料、成成形、组组对、装装配各道道工序的的检验并并确认各各种标记记移植和和标识；1.3.22.2.2.33 对对制造过过程中违违反工艺艺守则，违违章操作作、影响响质量的的人员，有有权制止止或停止止该工序序的工作作；1.3.22.2.2.44 对对检查确确认不合合格的另另部件与与不符合合项，有有权提出出不合格格品初判判意见，有有权下令令停止工工序流转转并及时时报告检检验责任任人处理理；1.3.22.2

29、.2.55 负负责各项项检验记记录整理理工作。1.3.22.2.3 工作要要求1.3.22.2.3.11 认认真学习习压力容容器制造造标准、技技术条件件，熟悉悉压力容容器设计计图纸与与工艺要要求，熟熟练掌握握检验方方法、检检验工具具与检验验要求；1.3.22.2.3.22 检检验工作作必须用用数据表表达，保保证检验验记录及及时、准准确、清清楚、签签字完整整，报告告及时；1.3.22.2.3.33 不不得出现现漏检、误误判、错错检或弄弄虚作假假。1.3.22.2.4 检查与与考核本岗位由检检验责任任人负责责进行日日常检查查与考核核，接受受质管办办的监督督。1.3.22.3 焊接接检验员员1.3.

30、22.3.1 基本任任务在检验责任任人领导导和焊接接责任人人的指导导下，负负责压力力容器全全部焊接接检验工工作及对焊工工的日常常考核。1.3.22.3.2 工作内内容1.3.22.3.2.11 参参加编制制焊接检检验标准准，制订订复杂部部件施焊焊的检验验方案；1.3.22.3.2.22 检检查锅炉炉承压部部件焊接接前的坡坡口尺寸寸、组对对间隙与与焊缝的的外观质质量，检检查焊工工钢印xxxxxxxxxx有限公公司压力容器制制造程序序文件及及管理制制度文件编号LZZG-201161.职责汇汇编页码1及焊工是否否按照考考试合格格的项目目施焊；1.3.22.3.2.33 督督促、指指导焊工工及时填填写

31、焊接接记录并并负责确确认签字字；1.3.22.3.2.44 根根据图纸纸设计要要求和标标准规定定以及对对焊缝质质量有怀怀疑的部部位，应应要求探探伤室进进行无损损检测；1.3.22.3.2.55 负负责产品品试件焊接接外观质质量检查查、划线线、标记记移植；填写交交由车间间加工试试件，并并检查加加工后试试件是否否合格；合格的的试件连连同填写写的理理化试验验委托单单送理理化外协协单位进进行力学学性能试试验；1.3.22.3.2.66 收收集探伤伤报告和和物理力力学性能能试验报报告，确确认合格格后交质质量管理理部归入产产品档案案；1.3.22.3.2.77 检检查焊接接工艺纪纪律和焊焊接设备备，符合合

32、焊接要要求。1.3.22.3.3 工作要要求1.3.22.3.3.11 必必须熟悉悉TSGGR00004-20009固固定式压压力容器器安全技技术监察察规程、GB150.1GB150.4-2011压力容器、GB/T151热交换器等标准、规范对压力容器焊接的质量要求，能够准确无误地判定焊接超标缺陷，提出返修意见；1.3.22.3.3.22 认认真填写写产品焊焊接记录录卡，要要求数据据准确、内内容详实实、签字字完整、真真实及时时1.3.22.3.3.33 及及时报告告焊缝返返修情况况，监督督执行焊焊缝返修修工艺，及及时考核核记录焊焊工的焊焊接质量量，结合合探伤报报告，填填写焊工工考绩档档案。1.3

33、.22.3.4 检查与与考核1.3.22.3.4.11 本本岗位由由部进行考考核；1.3.22.3.4.22 接接受焊接接责任人人、无损损检测责责任人、理理化责任任人的监监督、检检查、指指导。1.3.33 工艺艺员1.3.33.1 基本本任务在工艺部经经理、材材料责任任人领导导下，负负责压力力容器材材料的调调度和采采购计划划。1.3.33.2 工作作内容1.3.33.2.1 根据仓仓库的库库存材料料台账，列出材材料采购购单，由工艺部部经理审审核，总总经理批批准后交交采购员员进行采采购，做做好材料料平衡调调度工作作；1.3.33.2.2 根据设设计图纸纸，列出出当前产产品所需需材料和和配件的的采

34、购清清单，由由工艺部部经理审审核、总经理理批准后后交采购购员进行行采购；1.3.33.3 工作作要求1.3.33.3.1 熟悉压压力容器器材料标标准和工工厂质量量体系文文件对材材料供应应的要求求；xxxxxxxxxx有限公公司压力容器制制造程序序文件及及管理制制度文件编号LZZG-201161.职责汇汇编页码11.3.33.3.2 在大材料和和主要受受压元件件、安全全附件及及配套零零部件的的采购时时必须督促促采购员员向供方方索取有有效合法法的质量证证明文件件；1.3.33.4 检查查与考核核本岗位由工工艺部经经理检查查与考核核，接受受材料责责任人和和检验责责任人的的监督指指导。1.3.44 采

35、采购员1.3.44.1 基本本任务在采购部经经理、材材料责任任人领导导下，负负责压力力容器材材料采购购与外协协件加工工订制工工作。1.3.44.2 工作作内容1.3.44.2.1 根据工工艺部提提供的采采购清单单，对清清单上的的压力容容器材料料及配件件进行采采购；1.3.44.2.2 参于对分供供方的考考核评审审，选择择提供分分供方材材料质量量与服务务信息，有有权根据据采购合合同对分分供方提提出采购购材料的的质量要要求；1.3.44.2.3 参与对对材料的的检验验验收工作作，负责责不合格格材料和和配件的的退货、申申诉、索索赔工作作；1.3.44.2.4 参与对对所有材材料产品品合格证证、质量量

36、证明书书的收存存与复印印件的见见证工作作，指导导保管员员做好仓库库管理与与存储工工作。1.3.44.3 工作作要求1.3.44.3.1 熟悉压压力容器器材料标标准和工工厂质量量体系文文件对材材料供应应的要求求；1.3.44.3.2 大材料料和主要要受压元元件、安安全附件件及配套零零部件必必须向合合格分供供方名录录内的单位位采购，采采购时必必须向供供方索取取有效合合法的质质量证明明文件；1.3.44.3.3 对压力力容器材材料采购购及时、准准确、可可靠，保保证压力力容器生生产的材材料供应应；1.3.44.3.4 小批、临临时采购购，要认认真挑选选材料质质量，做做到“货比三三家”。1.3.44.4

37、 检查查与考核核本岗位由采采购部经经理检查查与考核核，接受受材料检检验员、检检验责任任人的监监督指导导。1.3.55 保管管员1.3.55.1 材料料保管员员1.3.55.1.1 基本本任务在生产部主主任、材材料责任任人领导导下，负负责压力力容器制制造原材材料、半半成品、外外购件、外外协件的的入库、保保管、标标记、标标识和发发放工作作。1.3.55.1.2 工作作内容1.3.55.1.2.11 协协助检验验员对材材料入库库前的检验验收收，在检检验员的指导下下，对入入库材料料按规定定打上xxxxxxxxxx有限公公司压力容器制制造程序序文件及及管理制制度文件编号LZZG-201161.职责汇汇编

38、页码1标记或作标标识；1.3.55.1.2.2 按合格格材料、待待检材料料、不合合格材料料、专用用材料以以及种类类、材质质、规格格、批号号的不同同分区、分分类存放放并应有有明显标标志牌；1.3.55.1.2.3 做好材材料、半半成品、外外购件的的防锈蚀蚀、防污污染、防防变形、防防丢失工工作；1.3.55.1.2.4 建立材材料发放放帐目，按产产品编号号逐台登登记发放放的材料料，并进进行标记记移植，及及时向材材料员报报告库存存情况。1.3.55.1.33 工工作要求求1.3.55.1.3.1 保持材材料的代代号标记记和外购购、外协协件标识识清晰、牢牢固；1.3.55.1.3.2 对所管管的材料料

39、应做到到“五清”，即：名称、规规格、材材质、数数量和证证件清楚楚；1.3.55.1.3.3 材料账目目记录详详实、准准确，做做到帐、物物相符；1.3.55.1.3.4 必须保保证出库库材料标标记移植植准确无无误，保保证余料料始终有有原始标标记；1.3.55.1.3.5 材料发发放必须须做到及及时、准准确、手手续完整整、标记记清晰、凭凭证齐全全。1.3.55.1.4 检查查与考核核本岗位职责责由生产产部主任任、材料料责任人人检查与与考核，接接受检验验员指导导。1.3.55.2 焊材保保管员1.3.55.2.11 基基本任务务在材料责任任人领导导下，负负责入库库合格焊焊材的保保管、焊焊条、焊焊剂烘

40、干干、发放放。1.3.55.2.22 工工作内容容1.3.55.2.2.11 负负责将验验收合格格批准入入库的焊焊条按规规定要求求上架保保管，根根据进货货日期、批批号、型型号分隔隔存放并并挂上焊焊材标牌牌；1.3.55.2.22.2 控制制一级库的的温度、湿湿度，保保证温度度在155以上，相相对湿度度不大于于60%，负责责对当日日使用焊焊条、焊焊剂的烘烘干；1.3.55.2.22.3 按日日填写焊焊材烘干干记录，建建立焊材材发放台台帐，核核准焊材材领料单单，发放放焊材记记录；1.3.55.2.22.4 管理理焊条烘烘干、保保温设备备，及时时通知计计量责任任人对一一级库的的干、湿湿度计，和和二级

41、库库的烘干干箱自动动测温仪仪进行校校验；1.3.55.2.2.55 回回收当日日剩余焊焊条及焊焊条头，对对剩余焊焊条隔离离存放并并加上标标记，用用于非承承压件的的焊接。1.3.55.2.33 工工作要求求1.3.55.2.3.11 熟熟悉焊条条烘干、保保管规定定，严格格执行烘烘干制度度，保证证烘干质质量；xxxxxxxxxx有限公公司压力容器制制造程序序文件及及管理制制度文件编号LZZG-201161.职责汇汇编页码11.3.55.2.33.2 焊材材烘干记记录内容容要完整整、详实实、清晰晰，不得得补记或或弄虚作作假。1.3.55.2.44 检检查与考考核本岗位由焊焊接责任任人负责责检查与与考

42、核，接接受材料料责任人人的管理理和焊接接检验员员的指导导。1.3.66 焊工工1.3.66.1 基本本任务在焊接组组组长领导下下，完成成压力容容器制造造过程的的焊接工工作。1.3.66.2 工作作内容1.3.66.2.1 检查焊焊接设备备，确认认电焊机机上电压压表、电电流表的灵敏度是否正常常，熟悉悉焊接工工艺要求求、牢记记焊接工工艺参数数、核对对坡口尺尺寸，做做好焊接接准备工工作；1.3.66.2.2 根据焊接接组组长下达的的任务，按按焊接工工艺卡要要求，完完成好产产品焊接接和试件件焊接任任务；1.3.66.2.3 定期维维护保养养自己负负责的焊焊接设备备，发现现异常及及时向焊焊接检验验员报告

43、告；1.3.66.2.4 按照规规定做好好重要受受压部件件的焊接接检验，焊焊后按照照规定在在距焊缝缝50mmm处明显显部位打打上自己己的焊工工钢印代代号，对对自己所所焊焊缝缝质量负负责。1.3.66.3 工作作要求1.3.66.3.1 必须熟熟悉自己己的焊工工考试合合格项目目和焊接接位置代代号，严严格执行行焊接工工艺纪律律，按照照焊接操操作规程程进行焊焊接；1.3.66.3.2 应具有有鉴别焊焊机是否否出现异异常的能能力，出出现异常常要立即即断电、停停止施焊焊，并报报告焊接接责任人人检查处处理；1.3.66.3.3 不断学学习焊接接基础知知识，提提高焊接接操作技技能；1.3.66.4 检查查与

44、考核核本岗位职责责由焊接接组组长长检查考考核，接接受焊接接检验员员和焊接接责任人人的监督督。1.3.77 划线线工1.3.77.1 基本本任务在车间班组组组长的领导下下，负责责压力容容器加工工的划线线工作。1.3.77.2 工作作内容1.3.77.2.1 熟悉和和全面掌掌握不同同型号的的压力容容器设计计图纸，明明确筒体体、封头头展开图图开孔方方位及相相关尺寸寸；1.3.77.2.2 按图纸纸给出的的位置尺尺寸划线线并打好好样冲点点；1.3.77.2.3 负责按按规定打打上标记记移植代代号，包包括产品品编号、材材料代号号。产品品试件在试件件加工划划线xxxxxxxxxx有限公公司压力容器制制造程

45、序序文件及及管理制制度文件编号LZZG-201161.职责汇汇编页码1的同时须将将产品编编号、材材料代号号连同焊焊工钢印印号准确确移植到到每块试试件的非非加工表表面；属属于焊接接工艺评评定试件件，划线线的同时时将焊接接工艺评评定代号、材材料标记记、焊工工钢印移移植到每每块试样样的非加加工表面面。1.3.77.3 工作作要求1.3.77.3.1 保证划划线准确确、清晰晰，方便便机械加加工；1.3.77.3.2 标记移移植符合合规定，标标记号齐齐全、分分明。1.3.77.4 检查查与考核核本岗位职责责由压力力容器检检验员、焊焊接检验验员检查查考核。1.3.88 起重重机操作作工1.3.88.1 基

46、本本任务在车间班组组组长的领导下下，完成成压力容容器制造造过程中中工序运运转的起起重吊装装工作。1.3.88.2 工作作内容1.3.88.2.1 负责压压力容器器主要部部件的吊吊运；1.3.88.2.2 压力容容器组装装焊接工工位调整整吊运；1.3.88.2.3 压力容容器出厂厂的吊装装；1.3.88.2.4 负责起重重机的维维护保养养和申请请定检验验证。1.3.88.3 工作作要求1.3.88.3.1 参加监监察机构构组织的的安全操操作培训训考试，持持证上岗岗；1.3.88.3.2 认真执执行各项项规章制制度，完完成好所所制造产产品的吊吊运任务务；1.3.88.3.3 贯彻执执行起重重设备安

47、安全操作作规程，熟熟悉起重重机的机机构组成成和技术术性能，严严禁超载载、斜拉拉起重物物，确保保安全文文明生产产；1.3.88.3.4 对压力力容器本本体吊装装必须平平稳起吊吊，不得得产生冲冲击、碰碰撞，以以免影响响压力容容器产品品质量。1.3.88.4 检查查与考核核本岗位职责责由生产产部主任任负责进进行检查查与考核核。xxxxxxxxxx有限公公司压力容器制制造程序序文件及及管理制制度文件编号LZZG-201162.管理评评审控制制程序页码12.1 范围本标准规定定了管理理评审的的职责权权限、内内容要求求，方法法措施、记记录和报报告。本标准适用用于公司司质量管管理体系系的管理理评审。2.2

48、职责2.2.11 总经经理2.2.11.1 领导导管理评评审计划划的制定定并主持持管理评评审活动动；2.2.11.2 批准准年度管管理评审审计划和和管理评评审报告告；2.2.11.3 有权权适时决决定进行行管理评评审。2.2.22 质保保工程师师2.2.22.1 向总总经理汇汇报管理理体系运运行情况况和存在在问题；2.2.22.2 在管管理评审审首次会会议上作作管理体体系运行行情况的的报告，以以供评审审。2.2.33 质量量管理部部2.2.33.1 在总总经理的的领导下下，负责责管理评评审计划划的制定定，负责责收集和和准备管管理评审审所需的的资料和和信息；2.2.33.2 根据据总经理理的指令

49、令发布召召开管理理评审会会议的通通知，做做好会务务工作；2.2.33.3 做好好管理评评审会议议记录，负负责编写写管理评评审报告告，提交交管理评评审会议议通过，并并经总经经理批准准后按发发放范围围下发有有关部门门、单位位并存档档；2.2.33.4 落实实评审后后行动、编编写并下下达“改进措措施要求求表”并跟踪踪验证。2.2.44 各部部门2.2.44.1 负责责准备并并提供与与本部门门工作有有关的管管理评审审所需的的资料，并并负责落落实评审审中提出出的涉及及本部门门的改进进措施的的实施。2.3 内容与与要求2.3.11 管理理评审的的目的管理评审的的目的是是评价管管理体系系以确保保其持续续的适

50、应应性、充充分性和和有效性性。以及及评价管管理体系系，包括括质量安安全方针针和目标标、改进进的机会会和变更更的需要要。以达达到提高高公司竞竞争能力力和增强强顾客/员工/相关方方满意的的目的。2.3.22 管理理评审的的频率公司的管理理评审采采用管理理评审会会议形式式进行，一一般情况况下，管管理评审审每年进进行一次次。2.3.33 管理理评审的的内容xxxxxxxxxx有限公公司压力容器制制造程序序文件及及管理制制度文件编号LZZG-201162.管理评评审控制制程序页码12.3.33.1 管理理体系审审核结果果及不合合格项纠纠正措施施和预防防措施的的实施情情况；2.3.33.2 通过过对管理理

51、体系运运行结果果达到所所设定的的质量安安全方针针、目标标/指标的的程度综综合分析析、评价价管理体体系的持持续适用用性、充充分性和和有效性性；2.3.33.3 依据最最终产品品质量情情况与顾顾客反馈馈信息、以以及过程程、产品品或服务务质量信信息反馈馈，员工工及相关关方反馈馈信息及及其抱怨怨、评价价管理体体系满足足顾客、员员工和相相关方的的需求的的充分性性；2.3.33.4 随着着技术、质质量概念念、市场场策略和和社会要要求或环环境条件件变化、管管理体系系是否需需要调整整和完善善，体系系是否适适宜内外外环境变变化；2.3.33.5 组织织机构、运运行机制制、资源源配备的的充分性性和适应应性；2.3

52、.33.6 改进进的建议议2.4 管理评评审的计计划2.4.11 质量量管理部部根据体体系运行行情况于于适当时时间制订订管理评评审计划划。2.4.22 评审审计划的的内容2.4.22.1 评审审的目的的；2.4.22.2 评审审组织；2.4.22.3 评审审内容；2.4.22.4 评审审的准备备及要求求；2.4.22.5 评审审时间安安排等。2.4.33 评审审计划经经总经理理批准后后，分发发至参加加评审的的人员及及有关部部门。2.5 管理评评审的实实施2.5.11 管理理评审一一般采取取会议形形式进行行。2.5.22 拟定定评审计计划质量管理部部在管理理评审会会议前向向评审组组成员及及有关人

53、人员发出出评审计计划，评评审计划划内容包包括：评评审会时时间、地地点、评评审的主主题、需需准备的的资料、会会议程序序、内容容及要点点。2.5.33 召开开管理评评审首次次会议2.5.33.1 总经经理主持持召开评评审首次次会议，评评审组成成员及有有关人员员参加；2.5.33.2 质保保工程师师向会议议作报告告，报告告内容包包括：管管理体系系运行的的整体效效果、存存在问题题及采取取改进措措施的建建议、评评价管理理体系运运行是否否持续适适宜、充充分和有有效。2.5.33 会会议应进进行认真真讨论，广广泛听取取意见，并并由质量量管理部部认真作作好管理理评审记记录。2.5.44 编写写评审报报告xxx

54、xxxxxxx有限公公司压力容器制制造程序序文件及及管理制制度文件编号LZZG-201162.管理评评审控制制程序页码12.5.44.1 评审审报告应应集中反反映评审审会一致致或较一一致的意意见，报报告要简简明扼要要，一般般应按规规定编写写；2.5.44.2 评审审报告的的内容一一般应包包括：评评审时间间、目的的和内容容、评审审组成员员、评审审简要过过程和主主要结论论，对评评审后行行动的要要求等。2.5.55 召开开管理评评审末次次会议讨论修改并并通过管管理评审审报告，由由总经理理对评审审报告所所提出的的各项改改进建议议提出决决策性意意见，并并在总结结管理体体系运行行经验的的基础上上、表扬扬奖

55、励优优秀部门门、单位位和人员员。2.5.66 评审审后行动动2.5.66.1 对管管理评审审报告中中所提出出的需要要采取改改进措施施的不合合格项，由由质量管管理部将将“管理评评审质量量跟踪表表” 下达给有有关部门门，由部部门做出出答复并并负责实实施。2.5.66.2 质量量管理部部在改进进措施实实施完成成后，组组织跟踪踪验证。2.6 记录序号记录名称表格编号责任部门归档部门保存期管理评审实实施计划划表质量管理部部质量管理部部管理评审记记录质量管理部部质量管理部部管理评审报报告质量管理部部质量管理部部管理评审质质量跟踪踪表质量管理部部质量管理部部xxxxxxxxxx有限公公司压力容器制制造程序序

56、文件及及管理制制度文件编号LZZG-201163.质量计计划的编编制与控控制程序序页码13.1 目的通过合理设设置控制制环节、控控制点（包包括审核核点、见见证点、停停止点），针针对设计计、采购购、制造造、服务务过程制制定出专专门的质质量措施施，确定定并配备备必要的的控制手手段、资资源和文文件，以以确保特特定的产产品、项项目或合合同满足足规定的的要求。3.2 范围本程序规定定了质量量计划的的提出、编编制的程程序、执执行、检检查的职职责，适适用于质质量计划划的管理理。3.3 职责3.3.11 质量管管理部负负责质量量计划的的提出。3.3.22 由质质保工程程师负责责组织质质量计划划的编制制。3.3

57、.33 由检检验责任任人审核核，由质质保工程程师批准准执行。3.3.44 由各各相关部部门负责责计划的的实施。3.4 工作程程序3.4.11 质量量计划的的提出当顾客要求求提供合合同情况况下的质质量保证证计划，由由市场部部负责向向总经理理报告，交交质量管管理部组组织编写写，质保保工程师师批准。3.4.22 编写写程序3.4.22.1 质保保工程师师负责组组织质量量计划编编制的组组织和协协调工作作。3.4.22.2 经市场部部负责提提供所需需的：3.4.22.2.1 该合同同生效的的技术协协议；3.4.22.2.2 产品订订货合同同；3.4.22.2.3 必要时时的合同同评审记记录。3.4.22

58、.3 采购购部提供供所需的的：材料供货时时间表；3.4.22.4 质量量计划应应包括的的主要内内容3.4.22.4.1 应达到到的质量量目标3.4.22.4.2 过程中中实际操操作要求求；3.4.22.4.3 规定活活动的顺顺序和质质量计划划的实施施进度；3.4.22.4.4 规定为为完成质质量计划划所必需需配备的的资源，包包括人员员、设备备、资金金等；3.4.22.4.5 质量控控制系统统责任人人和相关关人员签签字确认认。xxxxxxxxxx有限公公司压力容器制制造程序序文件及及管理制制度文件编号LZZG-201163.质量计计划的编编制与控控制程序序页码13.4.22.5 质量量计划经经检

59、验责责任人审审核、质质保工程程师批准准后执行行。3.4.33 实施施、验证证3.4.33.1 各有有关职能能部门负负责质量量计划的的实施。3.4.33.2 实施施过程中中出现的的问题由由生产部主主任负责责组织协协调。3.4.33.3 质量量管理部部指定专专人负责责组织计计划的执执行、检检查。3.4.33.5 质保保工程师师负责计计划的监监督3.4.44 质量量计划的的归档与与保管3.4.44.1 质量量计划由由质量管管理部负负责归档档与保管管，并按按质量量记录控控制程序序进行行控制。3.4.44.2 质量量计划的的保管期期随产品品档案。3.5. 记录序号记录名称表格编号责任部门归档部门保存期检

60、验与检验验计划质检部质量管理部部xxxxxxxxxx有限公公司压力容器制制造程序序文件及及管理制制度文件编号LZZG-201164.文件与与资料控控制程序序页码14.1 范围本程序仅适适用于压压力容器器质量体体系的相相关文件件、资料料的编制制、会签签、发放放、回收收、修改改及保管管。4.2 受控文文件的类类型公司的文件件与资料料包括压压力容器器制造质质量保证证手册、程程序文件件与管理理制度、作作业（工工艺）文文件、质质量记录录表卡及及外来文文件（包包括国家家法律、法法规、标标准、顾顾客提交交的文件件等）。上上述文件件分“受控”与“非受控控”二种，分分别应在在封面上上作出标标识。公公司的受受控文