某公司招采管理中心制度汇编

1、 - 64 -材 料 部部 工 作 倒倒 排 计 划划1、材料商商厂家、型型号、规规格及第第一次申申报数量量：2、各项材材料进场场完成时时间3、物资吊吊篮/脚脚手架合合作单位位 4、物资吊吊篮/脚脚手架搭搭设方案案及完成成时间后勤住宿方方案及完完成时其他事宜责任人签字字:质 检 技技 术 样 板 部部 工 作 倒 排 计 划1、样板方方案及完完成时间间（颜色色、分割割等）2、保温涂涂料技术术方案及及完成时时间3、线条技技术方案案及完成成时间技术资料其其他相关关事宜完完成时间间（报验验等） 责责任人签签字:预算部倒排排工作计计划、成本控控制量相相关方案案及完成成时间： 责责任人签签字:财务部倒排

2、排工作计计划、项目所所在地/区税务务相关事事物方案案及完成成时间：责任人签字字:市场部、红红军师、战战略办倒倒排工作作计划、甲方合合同签订订、签证证及其他他需协调调工作及及完成时时间： 责任人人签字:行政办倒排排工作计计划、电脑、打打印机、工工作服等等办公用用品配备备完成时时间： 责任任人签字字:审计部倒排排工作计计划、督促各各中心工工作完成成时间： 责任人人签字:招采安全供供应中心心审批意意见 副总裁审批批意见执行总审批批意见总裁审批意意见合同评审会会说明： 1、原则上上参与评评审会的的部门为为其部门门第一负负责人 ，由第一一责任人人签字后后，再有有中心总总签字确确认，并并纳入行行政绩效效考

3、核中中，若有有特殊情情况可由由部门负负责人指指定专人人代表参参加，参参会代表表人有权权对其他他参会代代表对本本部门职职责范围围内提出出的疑问问做出相相应的回回复，代代表人在在评审表表上所属属部门栏栏内签字字后，再再由部门门第一负负责人补补签。2、参与评评审会签签的部门门，除全全面审核核评审表表中所列列内容外外，还要要重点审审核与本本部门职职能相关关的条款款与内容容，并对对此类条条款进行行严格把把关。评评审部门门必须在在评审当当日全部部签署完完毕；特特殊的可可在244小时内内签署完完毕。 3、此表传传签完毕毕将由审计计部门复复印保存存留档。 附件3：招招标采购购约谈记记录招标采购约约谈记录录单编

4、号：约谈项目第几次约谈谈时间约谈地点参加人员约谈单位约谈内容谈判结果约谈记录人人附件5：招招采时间间节点表表招 采 时时 间 节 点 表序号工程名称甲方合同交交底所需需时间/天招采文件申申请编写写和审批批所需时时间/天天招采文件发发送/ 询价所所需时间间/天至合同签订订所需天天数/天天所需日历天天劳务工程程1劳务班组专业承包1防水工程2油漆工程3涂料工程4保温工程5阳台栏杆/楼梯扶扶手制作作安装工工程6水电工程7雨棚/门窗窗/幕墙墙8精装修9活动板房10防腐工程11EPS线条条/GRRC线条条12消 防13地坪工程14园林绿化15智能化设备物资类类招标1吊 篮2钢管架3脚手架备 注附件6：供供

5、应商实实地考察察评分表表（材料料设备）供方实地考考察评分分表（材材料设备备） 考察对象名名称：考察时间： 年 月月 日目标产品类类型：考察性质：考察参加人人员：评分 内内容权重评分 项目评分标准评分结果满分分值满分标准扣分标准扣分分值考察结果该项得分得分小计企业基本条条件30历史15成立时间55年以上上5年以内每每短一年年1我方目标产产品生产产历史33年以上上小于：3年年/2年/1年2/5/110规模30总体占地面面积符合合生产、仓仓储、运运输中转转不满足生产产/仓储/运输中中转15/9/6目标产品稳稳定单位位时间生生产能力力在我方方最高单单位需求求量3倍以上上小于：3倍倍/2倍/1倍5/9/

6、115体制20完全独立法法人，有有产销自自主权（8）产销直接受受上级公公司控制制，无自自主权直接扣掉所所有总分分，中止止考察拥有对生产产资料的的完全支支配权房地产租赁赁，设备备自有/生产资资料全部部租赁4/7有质量管理理/技术管管理部门门或职能能，产、供供、销体体系完整整无质量和技技术管理理部门/产供销销无职能能体现，只只是某负负责人全全盘掌管管2/5产品专业性性配套性性35第一主导产产品为我我方目标标需求产产品第二主导产产品/第三主主导产品品/非主导导产品1/3/77围绕目标产产品成为为系列，可可选择性性强目标产品范范围内品品种、档档次较少少/品种、档档次单一一，无选选择余地地3/7产品配套

7、性性强，有有足够的的全部相相关配套套零配件件或附属属产品生生产能力力，且单单独销售售无自产能力力但有紧紧密合作作伙伴/无自产产能力且且无长期期紧密合合作生产产伙伴 3/7产品标准化化程度高高，主件件及配套套产品均均为通用用产品，可可替代性性强必须配件市市场无可可替代产产品/主件市市场无可可替代产产品 4/7产品生产灵灵活性强强，可按按我方特特定要求求进行特特制加工工调整所需时时间超过过30天/可以，但但费用要要求高/否 4/4/77企业管理状况25财务管理状状况25固定资产与与实际生生产规模模基本相相适应否15流动资金充充裕，基基本满足足原材料料采购需需要流动资金不不足，原原材料主主要靠赊赊欠

8、，且且经常性性拖欠三三个月以以上17总负债超过过总资产产的500以上上51770/7111000/大于10002/4/中中止考察察应收帐款超超过年产产值的440以以上41550/511700/大于7001/2/44生产管理状状况20主要设备相相对先进进，且服服役时间间在5年以内内主要生产设设备或生生产线服服役6-10年年/100年以上上2/5主要原材料料90%以上（以以金额计计）有相相对固定定的采购购渠道有60%-90%以上/660%以以下3/5产成品保管管得当无固定成品品仓库/仓库保保管条件件不良/无专人人保管/无保管管制度/保管措措施不当当3/2/11/2/2销售售后服服务管理理状况30在

9、本地有固固定自有有销售及及售后服服务机构构，且有有足够的的规模和和实力无固定自有有机构，但但有完善善的代理理经销体体系，有有足够的的销售及及售后服服务能力力/自有销销售及售售后服务务实力不不足/既无自自有机构构，又无无完善的的代理经经销体系系3/7/112近三年销售售业绩稳稳定，增增长显著著销售业绩增增长不显显著/销售业业绩呈萎萎缩趋势势3/8售后服务承承诺明确确，满足足我方需需要售后服务承承诺不满满足我方方目标需需求/不承诺诺我方售售后服务务要求5/中止考考察产品性能及及质量状状况35企业生产标标准10远高于国家家或行业业统一标标准与国家标准准基本接接近/低于国国家标准准/无标准准或技术术负

10、责人人不了解解标准2/中止考考察/中止考考察企业内部质质量控制制措施15有严格的过过程控制制及质量量验收制制度/有数量量足够的的专职检检测人员员/有必要要的检测测设备或或工具制度不完整整/专职质质检员数数量不足足/缺少必必要的检检测设施施/无检测测设施3/3/55/中止止考察质量保证资资料齐全全，有历历史的及及当前的的第三方方检测证证明资料料，有自自行提供供有效产产品质量量证明的的资格自检资料不不完整/第三方方历史检检测资料料不完整整/无当前前第三方方检测资资料/不能自自行提供供有效出出厂合格格证3/2/44/中止止考察原材料性能能5原材料采用用知名厂厂家产品品、渠道道稳定、质质量可靠靠、库存

11、存与介绍绍相符原材料采用用小厂家家产品但但质量能能够满足足要求/库存原原材料厂厂家、质质量不一一，堆放放混乱/原材料料质量无无可靠保保障，不不能满足足我方要要求2/5/中中止考察察产品性能25性能优异，高高于市场场同类产产品性能与市场场同类产产品比较较无明显显优势/性能低低于市场场同类产产品但能能满足我我方需求求/性能不不满足我我方需求求5/10/中止考考察产品实体质质量30实体外观质质量优异异，残次次品比率率低实体外观质质量一般般，但能能满足我我方要求求/残次品品比例过过高/合格品品与残次次品混放放/实体质质量不满满足我方方要求5/15/25/中止考考察品质保证期期限10质保期超过过国家规规

12、定一倍倍以上质保期超国国家规定定一倍以以内/质保期期短于国国家规定定5/中止考考察合作 条条件10合作意向50认可合作方方式，有有很强的的合作愿愿望希望望合作意识一一般/合作与与否无所所谓/不期待待合作或或不合作作20/400/中止止考察资金期望30付款期望符符合公司司的要求求预付款要求求比例：全额付付款/超过500/超过300/超过10015/100/7/3货到现场付付款比例例要求：全额付付款/超过900/超过75510/7/3质保金扣留留时间少少于一年年/质保金金少于555/2供货 方方式20对方免费送送货到现现场，供供货周期期满足我我方要求求免费送货/对方组组织运输输由我方方支付费费用/

13、我方自自提/供货周周期数量量不能满满足我方方要求0/5/115/中中止考察察最终得分工管部意见见：招采管理中中心意见见：参与考察人人员签字字：附件7：入入围投标标单位评评定表(劳务施工工)入围投标单单位评定定表(施施工)施工单位名名称联系人电话备注传真施工专业序号评 审 内 容资质等级质量认证是 否否安全认证是 否否劳 务 队队有固定劳务务队 无固固定劳务务队 输出劳劳务队地地方:近三年来是是否有质量安全事事故是 否否服务情况优 良 一般工期状况较好 一一般 较差差评审意见： 参参加考察察人及评评定人签签名： 年 月 日日评审结论：中心总： 年 月月 日年度复评记记录年度是否继续列列入合格格供

14、方名名录批准时间年度是否继续列列入合格格供方名名录批准时间年度是否继续列列入合格格供方名名录批准时间附件8：入入围投标标单位评评定表(材料设设备)入围投标单单位评定定表(材材料设备备)供应商名称称联系人电话备注传真提供产品名名称产品执行标标准序号评 审 内 容质量体系质量体系认认证 无执行标准能执行标准准 无标标生产生产能力能满足公司司需求并并有生产产富裕 基本满满足 不满满足生产方式流水作业成成批生产产 单件件生产设计能力自行设计 能设设计简单单产品 不能能设计提供产品质质量优 良 一般服务情况优 良 一般按时交货情情况较好 一一般 较差差评审意见： 根据公公司对该该产品的的需求情情况，对对

15、供应商商资质、生生产能力力以及提提供产品品质量等等进行评评定，该该供应商商基本符符合我公公司合格格供应商商的要求求，建议议该供应应商列入入我公司司合格格供应商商供货台台帐及档档案中中。 参加加考察人人及评定定人签名名： 年 月 日日评审结论：同意将该供供应商列列为我公公司合格格供应商商。总裁： 年 月月 日年度复评记记录年度是否继续列列入合格格供方名名录批准时间 年度度是否继续列列入合格格供方名名录批准时间 年度度是否继续列列入合格格供方名名录批准时间附件9：供供应商考考察记录录表供应商考察察记录表表供 应 商商 基 本 概 况企业称质地址电话营业范围企业法人代代表姓名职务职称文化度出生月电话

16、企业技术负负责 人姓名职务职称文化度出生月电话业务经理姓名职务职称文化度出生月电话人员况管理员人一般员人公司状况主要业绩考察期：年月日考察员：审 查 意意 见评估论：格不合格格其它：工程总监签签：时：年月日工程部总经经批：时间：年年月日招采控制管管理中心心副总裁执行总总裁附件10：履约评评估表（劳务分包类）劳务施工方方评价表表称联系人合同编号合同名称合同金额合同履约时时间分值评分 价价格10与同等档次次或资质质单位相相比较，价价格较低低得7-10分分，价格格相当得得4-66分，价价格较高高得0-3分。10 非地区垄垄断性企企业，按按招标竞竞争程度度从低到到高的得得6-110分，地地区垄断断性企

17、业业按垄断断性从高高到低得得0-55分。10 定标审批批从未因因价格因因素被退退回的得得10分分，因价价格因素素被退回回一次的的得5分分，两次次的得22，三次次及以上上不得分分。 配合度度10 配合度高高能积极极响应甲甲方要求求得100分，配配合度一一般基本本响应甲甲方要求求得6分分，配合合度低不不能响应应甲方要要求得00分。5 按与其它它施工单单位配合合程度从从低到高高得0-5分。5 按主动配配合甲方方解决问问题积极极程度从从低到高高得0-5分。服务及时性性10按照合同约约定服务务时间完完成程度度从低到到高得00-100分。5按照响应甲甲方服务务要求的的积极程程度从低低到高得得0-55分。5

18、按响应甲方方服务的的速度快快慢从低低到高得得0-55分。服务质量10按服务内容容符合合合同约定定及行业业标准程程度从低低到高得得0-110分 10按服务内容容满足项项目实际际要求程程度从低低到高得得0-110分。 10 未发生因因服务质质量原因因与甲方方产生纠纠纷得110分，产产生一次次纠纷得得5分，产产生二次次及以上上得0分分。总分100等级优秀0分商考行合良好9分下合合格4分论考控作不合格60以应应淘理集团公司相相关部门门意见工程总监工管中心总总经理设计质检中中心成本预算中中心五大市场部部集团公司领领导意见见招采管理中中心副总裁执行总总裁第二章招采部组织织架构及及制度流流程一、招采部部组织

19、架架构招采中心总总经理招采总监 招 采 部部 经理理 招 采 部部 专 员二、招采部部部门职职责 1、负责责拟定并并完善合合同管理理、招投投标管理理办法及及招投标标工作流流程； 2、组织织施工队队伍、物物资材料料供应商商、行政政办公用用品供应应商花名册； 3、参与与编制各各项目工工程合约约规划及及工程分分包模式式的选择择； 4、依据据公司实实际工程程进度计计划和材材料物资资进场计计划，编编制项目目专项招招标采购购计划，报报请领导导审批后后组织实实施；5、组织建建立与公公司招采采项目相相关的价价格数据据库；6、组织建建立公司司供应应商信息息库，定定期对供供应商进进行动态态考核、评评估、分分级和档

20、档案管理理； 7、参与起起草、审审核合同同文本，参参与合同同谈判和和会签，负负责合同同档案管管理及保保密工作作； 8、及时向向公司通通报合同同履行中中发生的的问题，并并提出解解决问题题的意见见；9、负责组组织工程程实施过过程中合合同价款款变更审审核、报报审、报报批工作作； 10、跟踪踪合同签签订、履履行的情情况，提提出建议议或意见见； 11、完成成公司领领导交办办的其他他工作。三、招采总总经理岗岗位职责责：1负责协协助完善善合同管管理办法法、招投投标管理理办法及及招投标标流程；2负负责协助助组织承承建商、供供应商考考察、考考评活动动；3参与规规划重大大设计方方案和施施工组织织设计讨讨论，并并提

21、出合合理化建建议；44负责责对合同同的标的的、数量量、质量量等条款款进行起起草，并并确保其其合理合合法，真真实有效效， 及及时向公公司通报报合同履履行中的的问题，并并提出解解决方案案；5负责开开展工程程招标资资格预审审及相关关报批工工作；66组织织各项工工程招标标工作，负负责工程程招标文文件编制制及报批批，汇总总个体系系的评标标结果完完成定标标；7配合相相关部门门对工程程项目的的技术标标准、工工程质量量等进行行认定。四、招采部部总监岗位位职责1、坚持原原则，对对企业高高度负责责，负责责招采部部管理的的全面工工作，组组织并督督促部门门人员全全面完成成本部职职责范围围内的各各项工作作任务；贯彻落落

22、实部门门岗位责责任制和和工作标标准，考考核和指指导部门门员工的的工作，做做好部门门组织建建设，保保证本部部门各项项工作的的正常有有序开展展；拟完投理及标流；负责部部门工作作总结，分分析对比比工作进进展完成成情况，查查找不足足，总结结经验； 4、负责供供应商考考察工作作和市场场价格咨咨询对比比工作，做做好考察察记录。5、参与起起草合同同文件、合合同谈判判和会签签工作，本本着公司司利益最最大化进进行合同同洽谈，经经公司领领导审批批后进行行合同签签订工作作； 6、负责跟跟踪中标标单位合合同履约约情况，； 7、负责向向主管领领导汇报报部门工工作完成成及进展展情况；8、负责相相关部门门配合工工作；9、公

23、导的工五、招采部部经理岗岗位职责责1、制制定项目目招标采采购管理理标准；根据公公司年度度经营计计划和本本中心计计划，组组织编制制本部门门工作计计划，并并负责监监督落实实；2、整整合各项项招标采采购及供供应商资资源，进进行供应应商管理理；3、完完成供应应商合格格认证审审核，组组织定期期组织绩效效评审；4、负责责本部门门职责范范围内招招标工作作的组织织和实施施；5、协协助维护护供应链链平台数数据库建设。6、负责组组织召开开相关部部门专题题会议解解决工作作过程中中需解决决问题；7、负责组组织部门门员工定定期或不不定期考考察市场场，及时时掌握市市场动态态。8、按照年年度计划划、工程程进度、领领导指示示

24、，安排排部门工工作；9、公导的工六、招采部部专员岗岗位职责责 1、全面协协助部门门经理日日常工作作；2、负责招招标类申申请、传传签工作作；3、负责档档案管理理、合同同下发及及保密工工作；4、负责合合同签订订及台账账建立工工作；5、负责市市场调查查，了解解市场行行情，掌掌握相关关价格，负负责采购购材料询询价、比比价、议议价汇报报工作，建建立供应应商数据据库；6、负责中中标单位位履约过程程进度完完成工作作的汇报报；7、公导的工外援合同签签订审批批表编号：龙王王集团-2011 年-第 季度- 月份份-第 周-SP0003 2011 年 月 日签约单位合同名称发生日期2017年年 月 日合同简要内内容

25、合同单价 合同数量 份合同金额承包形式及及质量要要求包工 、包包工期、包包安全、包包质量、质质量达到到建设单单位及施施工验收收规范要要求。招采部意见见工程总监意意见工程总意见见预算部意见见执行总意见见公司领导意意见招采部工作作联系单单龙王集团-招采部部-2201 年-第 季度- 月份份-第 周-TP0002主送总裁下单日期2018年年 月 日抄送执行总、副副总裁主题关于的事事宜具 体 事 宜 请请领导给给予审批批！ 招采部 意 见工程总意 见预算部意 见执行总意 见总经理 意 见材料厂商招招标拟定定意向申申请汇总总表编号：龙王王集团-招采部部-220177年-第第 季度度- 月份-第 周-SSQ00012018年年 月 日序号公司名称经营产品规格拟采价格结算方式支付方式备注1招采部意见见工程部意见见：预算部意见见：执行总意见见：总经理审批批：材料报价单单材料报价单单报价日期公司名称序号材料名称品牌规格单位单价（元）备注12345678910合作方式税金运费报价有效期期报价人联系方式约谈记录单单被约谈人员员约谈时间约谈地点约谈参加人人员约谈主要内内容约谈原因： 解决方法： 其他事宜： 承诺人签字字： 需要特殊协协调事宜宜 约谈记录人人劳务施工队队伍信息息采集表表档案编号：LW-0施工班组负负责人擅长