小型企业采购管理制度

1、 PAGE PAGE 3采购管理制度 讨论稿适用范围：适用于本公司所有采购物资管理。责任者：质保部、综合部、采购部和仓库负责人、采购人员、仓库管理人员. 内容：1、采购分类：生产物资采购包括：生产用原材料、辅料、包装、外协构件、五金配件、劳保用品等。研发实验室使用物资采购:.办公用品采购包括:办公耗材、其它零星物资、培训资料、书刊等。1。4 固定资产采购1。4.1 办公设备：如电脑、打印机、办公桌、文件柜等固定资产.。2.2、采购2.1 采购申请2。1。1 生产物资采购计划2.1。1.1 常规生产物资由仓库根据库存情况填报采购需求表.2。1。1。2 非常规生产物资由生产部根据公司下达的生产计划

2、单，准确计算并填写采购需求表,由总经理签字批准后，交采购部统一采购。根据物料采购流程采购。2.1.2 研发实验室物资采购由使用部门填制采购需求表必须由总经理签字后，再交由采购部统一采购。3 办公用品采购计划由综合部负责公司办公用品的采购计划申报,部门经理签字批准后,交采购部统一采购。2.1.4 固定资产采购2.1.4。1 办公设备采购由使用部门填制采购需求表,综合部审核后(是否需要、是否公司可内部调整等),经总经理批准,交由采购部统一采购。214.2 机器设备采购，由生产部填制采购需求表,及生产设备部共同负责采购。2.1.4.3 新建、改建项目需用物资，由总经理指定负责实施部门做出方案、图纸和

3、预算书，并用总经理批准，职能部门编制采购需求表，由采购部及相关部门共同负责采购。请购的撤消头知会计划部以及采购部。未能及时停止采购时，采购部应通知原请购部门并协商善后工作2。3 采购询价1 对各类申报的 采购需求表性。采购人员按采购需求表（数量、价格、供应商、付款条件等，由采购部经理审核，总经理批准后方能进行下单采购。,总经理一旦签发特需采购计划，采购部采购人员应把握机遇，从速落实。合同签订特别是对于预付货款（)合同上应注明品种、型号、质量要求、数量、单价、金额、运输方式、付款方式、计划到货日期等。对于小金额 .催货2.51 (于特殊原因不能及时到货的，应在第一时间通知物资采购计划申报部门）直

4、至物资到达我公司。25.2 各种原辅材料到货前，采购员都应通知仓库保管员预备货物，准备接货。2。6 入库。1实物入库1 .2。6。1。2 对于检验不合格的物资，按照不合格品管理程序处理。2。6.1.3 ),员，超出合理损耗范围的（合理损耗范围由质控部和采购部共同制定，质控部、仓库、采购部共同保存，采购人员应立即与供应方协调，及时补足分量。2.6。1.4 仓库在收到货物后，应及时在“原、辅材料收货通知单”签字交由司机带回采购部,由采购部填制收货单交由司机带回供应商。3、采购付款3。1 采购员填制“付款申请单（采购哪种原料,=、 .采购人员在安排付款尽量要避免现金结算（)。EMS ,应在“使用承兑汇票登记表”上登记。采购员都应在付款后十天内将收款收据交到财务部门。3。4 财务安排付款后应在“付款申请单”备注栏中填写实际付款金额、付款方式和付款日期，将第三联交还给采购人员，由采购部存档。采购流程图采购需求表采购需求表