某地产公司设计变更及现场签证管理办法

1、长春万科房地产开发有限公司编号CCVK CB03-02名称设计变更及现场签证管理办法版本A/2第14页 共23页编制邢桂清更改邢桂清审 核杨 涛批准王永超 生效期2003年6月11 日PAGE 1北京 万科企业有限公司规范 第 1 号 20 DATE yy-M-d 22-9-d 第1页 共12页1.目的为了加强设计变更签证变更及现场签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度，制定本管理办法。2.范围本管理办法法适用于于长春公公司工程程项目的的设计变变更及现现场签证证的管理理。3.职责3.1 长春公公司成本本管理部部按照集集团财务务部成本本审算中中心所编编制下发发的设计计变更

2、及及现场签签证管理理办法适适用于长长春公司司的管理理规定，并并负责本本办法的的解释、指指导、监监督检查查。3.2 长春公公司各有有关部门门、人员员（包括括经办、审审批、资资料管理理等）负负责贯彻彻执行本本管理办办法。4.方法与与过程控控制4.1 设计变变更签证证变更及现现场签证证要严格格执行以以下原则则：资料料归附件件一 关关于设计计变更、现现场签证证事项的的协议附件二 设计计变更通通知单附件三 现场场签证通通知单附件四 变更更签证预预算书附件五 变更更签证预预算审核核意见汇汇总表4.1.11 权力限限制原则则：公司司对设计计变更签签证变更更及现场场签证管理理实行严严格的权权限规定定，不在在权

3、限范范围之内内的签字字一律无无效，如如对公司司造成损损失，追追究越权权签字人人的责任任。4.1.22 时间限限制原则则：公司司对设计计变更签签证变更更及现场场签证及其其结算实行严严格的时时间限制制，禁止止事后补补办。4.1.33 一单一一算原则则：一个个设计变变更签证证变更及现现场签证证单应编编制一份份结算单单，且对对应一个个工程合合同。4.1.44 一月一一清原则则：每月月10日日前，成成本部现现场造价价师、承承包单位位应就截截止上月月末已完完工且手手续完备备的设计计变更及及现场签签证，核核清造价价并签字字确认，交交部门领领导复核核。 4.1.5 完工确确认原则则：当设设计变更更签证变变更及

4、现现场签证证完工后后，工程程部现场场工程师师和监理理单位工工程师必必须在完完工后55日内签签字确认认，如属属隐蔽工工程，必必须在其其覆盖之之前签字字确认。以便及时确确认变更更签证变变更、签签证费用用； 4.1.66 原件结结算原则则：设计计变更签签证变更更及现场场签证的结结算必须须要有齐齐备的、有有效的依依据原件件，复印印件不能能作为结结算的依据。的的。4.1.77 多级审审核原则则：设计计变更签签证变更更及现场场签证的造造价结算算至少要要经过二二级以上上的审核核。4.1.88 法律约束束签订协协议原则则：500万元以以上的工工程合同同，金额额较大的的必必须另另行签订订关于于设计变变更及现现场

5、签证证的协议议，作合同同补充协协议，供供双方执行行。500万以下下的工程程合同应应有符合合本管理理办法的的相应条条款。4.1.99 标准表表格原则则：所有的的设计变更更及现场场签证单单都必须须使用规规定的标标准表格格。见附附件，主主体合同同一定要要签该协协议。；5.设计变变更签证证变更内容容、格式式要求及及流程5.1 设计变变更的内内容及格格式要求求5.1.11 设计计变更是是对设计计内容进进行修改改、完善善、优化化，一般般需要设设计单位位的签字字、盖章章，或者者公司有有关职能能部门（设设计部、工工程管理理部）代代签。5.1.22 设计变变更的主主要类型型：。 由于设计单单位的施施工图出出现错

6、、漏漏、碰、缺缺等情况况，而导导致做法法变动、材材料代换换或其他他变更事事项；由于设计部部改变建建设标准准、结构构功能、使使用功能能、增减减工程内内容，而而导致做做法变动动、材料料代换或或其他变变更事项项；由于工程管管理部、监监理单位位、承包包单位采采用新工工艺、新新材料或或其他技技术措施施等，而而导致做做法变动动、材料料代换或或其他变变更事项项；由于销售部部、客户户服务部部、业主主要求提提出变更更，而导导致做法法变更、材材料代换换或其他他变更事事项。5.1.33 所有设计计工程变更更签证变变更必须须使用公公司规定定的标准准表格（见见附件），并并明确以以下内容容：编号号、工程程名称、发发生的时

7、时间、发发生的部部位或范范围、变变更签证证变更的内内容做法法及原因因说明、增增加的工工程量、减减少的工工程量、相相关图纸纸说明。5.1.44 同 设计院院对接的的部门和和经办人人员应要要求设计计院按规规定的统统一格式式填写设设计变更更单，如如设计院院未按规规定格式式填写或或另有附附图，经经办人员员应另行行按规定定格式填填写设计计变更单单作内部部审批、结结算用，设设计院的的文件只只能作为为附件。5.1.55 所有设设计变更更签证变变更只有有加盖变变更签证证公司公公章才能能生效，承承包单位位也应加加盖公章章。5.1.66 公司自自行提出出的设计计变更必必须由设设计师签签字确认认并加盖盖公司公公章。

8、5.1.77 成本本管理部部、承包包单位均均应对设设计变更更单进行行编号（(可按归属合同同连续编编号，总承承包合同同还应分分专业连连续编号号)，并整整理归档档、号）、妥善保保存；双双方都应应设置设设计变更更、现场场签证事事项的单单据交付付记录，即即交付对对方单据据时要求求对方签签收，接接受方不不得拒签签。5.2 设计变变更签证证变更办理理一般流流程：客户的变更要求设计院的变更指令结构专业安装专业客户的变更要求设计院的变更指令结构专业安装专业因本变更导致相关专业需要变更安装专业建筑专业因本变更导致相关专业需要变更安装专业建筑专业客服部填客户变更要求审批表并通过后工程部自行提出或按设计院要求客服部

9、填客户变更要求审批表并通过后工程部自行提出或按设计院要求设计部自行提出或按设计院要求不产生费用的技术核定不产生费用的技术核定成本部对变更费用进行估算成本部对变更费用进行估算经办部门根据费用的大小报有相应审批权限人审批经办部门根据费用的大小报有相应审批权限人审批2 5万元2万元2 5万元2万元5万元成本部经理、工程部经理、设计部经理会签 成本部经理、工程部经理、设计部经理会签 除以上人员外，还需副总经理签字字除以上人员外，还需副总经理签字字报总经理签字报总经理签字成本管理部编号，工程部经理审核签发，工程师通知监理、施工方施工成本管理部编号，工程部经理审核签发，工程师通知监理、施工方施工由监理、现

10、场工程师确认完成情况；成本部、发单部门各留一份存档由监理、现场工程师确认完成情况；成本部、发单部门各留一份存档确认后施工单位在5日内施工单位上报变更结算书（附一份变更原件）确认后施工单位在5日内施工单位上报变更结算书（附一份变更原件）成本部在5日内审完变更结算并核对，签字盖章并存档成本部在5日内审完变更结算并核对，签字盖章并存档5.2.11 设计部部、工程程部在填填写设计计变更单单时，应应根据事事件的重重要性由由部门经经理或其其授权人人签署。若若涉及到到需要重重新报建建的需知知会相关关部门；如涉及及到对客客户销售售承诺的的改变需需知会营营销部。5.2.22 设计部部、工程程部在填填写设计计变更

11、单单时，若若因本专专业变更更导致其其它专业业需要一一同变更更的，应应发相关关知会。（如如因墙体体位置改改变导致致水电管管线移位位）5.2.33 成本部部在对变变更费用用进行估估算时，应应对措词词不清，结结算时易易引起分分歧、纠纠纷的变变更单退退回，要要求提出出部门表表达清楚楚，不致致引起歧歧义。5.2.44 一般来来说，工工程师确确认时只只需要按按照相应应的设计计变更文文件确认认完成或或未完成成的事实实，而不不需要确确认具体体的工程程量。但但当无法法根据设设计变更更文件直直接计算算出工程程量，或或者相应应设计变变更文件件的某条条或某几几条只完完成一部部分时，监监理工程程师及工工程部现现场工程程

12、师应直直接在设设计变更更单中确确认相应应的工程程量。5.2.55 对于造价调减的设设计变更更，工程程部工程程现场工工程师要要及时跟跟踪、落落实、核核定减少少帐的具体体数额，并并与承包包单位形形达成书面面记录，加强对减帐部分的办理，如防止因漏报而并给公司造成损失。5.2.66 工程管管理部应应严格按按变更金金额签发发的权限限报批，为提高效率，公司领导、职能部门经理可根据实际需要，在自身职能范围内，对下属职员作书面授权，但授权人仍为责任人。6.现场签签证的内内容、格格式要求求及流程程6.1 现场签签证的内内容及格格式要求求。 第十二条 每月月10日日前，甲甲、乙方方应就截截止上月月末尚未未确定最最

13、终审定定价的变变更、签签证的费费用预算算书，进进行综合合性核对对和价格格商谈，并并形成核核对与商商谈记录录清单。6.1.11 。 现场场签证是是指对施施工管理理中发生生的零星星事件的的确认，例例如：因因设计变变更引起起的拆除除、地下下障碍的的清除迁迁移、现现场简易易通道的的搭建、临临时用工工等。6.1.22 现场签证证的主要要类型：因设计变更更导致已已施工的的部位需需要拆除除（需注注明设计计变更编编号）；施工过程中中出现的的未包含含在合同同中的各各种技术术措施处处理；在施工过程程中，由由于施工工条件变变化、地地下状况况（土质质、地下下水、构构筑物及及管线等等）变化化，导致致工程量量增减，材材料

14、代换换或其他他变更事事项； 在施工合同同之外，委委托承包包单位施施工的22万元以以内的零零星工程程；合同规定需需实测工工程量的的工作项项目； 红线外施工工道路的的修补（红红线内的的施工道道路修补补宜在合合同中包包干）。6.1.33 所有的的现场签证证单都必必须使用用公司规规定的标标准表格格（见附附件），并并明确以以下内容容：编号号、工程程名称、发发生的时时间、发发生的部部位或范范围、变变更签证证变更签签证的内内容做法法及原因因说明、增增加的工工程量、减减少的工工程量、相相关图纸纸说明。6.1.44 关于于临时用用工的签签证事项项，双方方应在签签证通知知单上洽洽商确定定以下问问题：工工作内容容及

15、工作作量、工工日、工工日单价价（如属属综合单单价，则则包含间间接费、管管理费和和利润，并并明确是是否包含含税金）。6.1.55 所有现现场签证证单只有有加盖变变更签证证公司公公章才能能生效，承承包单位位也应加加盖公章章。6.1.66 成本本管理部部、承包包单位均均应对现现场签证证单进行行编号（(可按归属合同同连续编编号，总承承包合同同还应分分专业连连续编号号)，并整整理归档档、号）、妥善保保存；双双方都应应设置设设计变更更、现场场签证事事项的单单据交付付记录，即即交付对对方单据据时要求求对方签签收，接接受方不不得拒签签。6.2 现现场签证证的一般般办理流流程因设计变更需要拆除，或营销、现场施工

16、的需要，经办工程师提出签证事项经办工程师填写签证单，施工方提报签证估价，现场成本工程师审核签证估价因设计变更需要拆除，或营销、现场施工的需要，经办工程师提出签证事项经办工程师填写签证单，施工方提报签证估价，现场成本工程师审核签证估价估价3千元3千2万元成本部经理、工程部经理、设计部经理会签除以上人员外，还需副总经理签字报总经理签字成本部编号，工程经理审核签发，现场工程师通知监理、施工方实施签证事项完成后5日内，监理、现场工程师实核定工作量，验收完成情况签证事项验收后5日，施工方上报签证结算书一份（附一份签证单原件）现场成本工程师在5日内审核完签证结算，并存档成本部审核重大签证的费用，工程部内业

17、人员按权限报批25万元5万元因设计变更需要拆除，或营销、现场施工的需要，经办工程师提出签证事项施工方填写现场签证单，并进行估价。监理、现场工程师初步核实工作量估价2万元25万元成本部经理、工程部经理会签除以上人员外，还需分管副总签字报总经理签字项目部内业人员编号，项目总经理签发，专业工程师通知监理、施工方实施施工完成后，监理、现场工程师在5日内按实核定工作量；并各留一份存档按现场工程师核定的工作量，施工单位在10日内报上报签证结算现场工程师在10日内初审签证结算，成本部终审，签字盖章并存档成本部审核重大签证的费用，项目部内业人员按权限报批510万元10万元6.2.11 现场工工程师必必须将签签

18、证工程程的施工工时间、工工作内容容、发生生原因、发发生的工工程量、工工日数、机机械台班班数以及及签证所所发生的的费用应应由何方方负担等等事项填填写清楚楚。特别别是对发发生的原原因以及及责任单单位的交交代应详详细、明明了。6.2.22 现场工工程师填填写签证证时应征征求成本本人员的的意见，成成本人员员审核签签证费用用也应避避免措词词含糊、用用词不准准在结算算时造成成经济纠纠纷。6.2.33 签证内内容完成成后，工工程师应应避免签签署类似似“情况属属实”或“工程量量属实”等模糊糊性内容容，而必必须实度度实量后后签字确确认完成成或未完完成的事事实或者者工程量量、材料料材质和和规格、工工日数、机机械台

19、班班等。原原则上工工程师不不应直接接在签证证上签认认有关单单价或总总价。所所有签证证单都需需工程部部经理核核准后，加加盖发包包方公章章方为有有效。6.2.44 工程管管理部对对签证单单上直接接签定的的工程量量的准确确性负责责。6.2.55 如果签签证单附附有交工工图纸，则则监理及及经办工工程师应应审核图图纸是否否与实际际施工结结果相符符，并在在图纸上上签字确确认，此此时可以以不对工工程量进进行确认认，由成成本部工工程师按按照图纸纸核算工工程量。6.2.66 如签证证单涉及及到隐蔽蔽施工、金金额、工工日、机机械台班班及其它它事后不不可复核核的项目目时，则则应由经经办工程程师及成成本部工工程师共共

20、同现场场认定。7 设计变变更签证证变更及现现场签证证办理时时间的规规定7.1 正常的的设计变变更和现现场签证证单，应应在有效效签字人人共同签签署完成成，并与与承包单单位核定定费用后后，才通知承包包单位开开始实施施。；，否则则无效，并并追究相相关人员员的责任任； 第八条 特急急类（指指如果不不立即实实施将造造成更大大损失的的签证）设设计变更更和现场场签证，可可以先实实施再核核定费用用；，如属隐隐蔽工程程，则必必须要求求承包单单位在隐隐蔽部位位覆盖之之前提出出预算并对对清工程程量。7.2 对于费费用未核核定的设设计 变更和和现场签签证单，发发包单位位工程部部必须督督促承包包单位尽尽快计算算变更签签

21、证费用用，最迟迟在变更更签证内内容全部部施工完完后的55日内（自自监理及及甲方工工地代表表确认完完工情况况的日期期开始计计算），向向甲方报报送完整整的变更更签证结结算书。设设计变更更现场签签证由成成本管理理部负责责5日内内核定工工程量、确定定造价。 7.3 合同中中应规定定“承包方方违反变变更签证证结算上上报时间间的违约约条款”。如处罚：如属施工单单位的原原因，每每拖延一一天，则则扣减上上报结算算总价（增增帐部分分）的510%，扣扣完为止止。7.4 监理、现现场工程程师应在在变更签签证内容容完成的的5个工工作日内内在设计计变更和和现场签签证单上上对完成成时间和和完成情情况进行行说明。对违反工程

22、变更签证时间规定的处罚： 对于增账部部分，超超过了报报送时间间，甲方方将不再再承认。 的，将按公公司有关关规定进进行处理理。7.6 成本管管理部每每月应将将变更签签证变更更、签证证发生的的情况分分析汇总总，报送送公司领领导、设设计部、工工程管理理部，并并进行数数据综合合分析，提提出相应应的管理理建议。 。8 设计变变更及现现场签证证结算书书的格式式要求 8.1 变更更签证的的结算书书应包括括：变更更或签证证单原件件以及与与变更签签证相关关的所有有往来函函件、结结算书、（监理审核意见）、施工合同中相同工作内容的综合单价、费率合同或合同缺项时应附取费表、材料调差依据、不执行定额的应附工料分析表、其

23、他需要说明的与造价有关的问题等。8.2 成本管管理部内内部审核核不得少少于两级级审核。8.3 变更更签证结结算书的的内容必必须完整整、准确确，并可可以制定定防止承包包单位高高估冒算算的约束束措施，如在合同中约定：变更结算报价超过最终审定价10 %，将把最终审定价降低一定比例。8.4 双方方核定设设计变更更或现场场签证的的造价后后，应在在变更签签证单上上注明核核定费用用，并由由双方造造价工程程师签字字、盖章章。本管理办法法5.表格 HYPERLINK l 设计变更单 长春公司设设计变更更单 HYPERLINK l 现场签证单 长春公司现现场签证证单6.支持文文件HYPERLINK l 协议关于设

24、计变变更、现现场签证证的协议议 设 计 变变 更 单合同编号： 变更更编号：（连续续编号）事项名称适用范围（注明对应应的图纸纸楼号、轴轴线；适适用的房房型及楼楼层）提出时间：提出方设计院 设计部部 工程部部 销售部部客服部部 购房客客户 承包单单位 其它变更原因施工 前变 更内 容（如附有变变更图纸纸请注明明）注：1、变变更单审审批通过过后，由由成本部部分施工工单位、分分合同连连续编号号（总包包需分专专业）；2、不盖甲甲方公章章无效；3、没有完完成情况况说明，预预算员不不予以结结算；4、完成后后5个工工作日内内上报预预算，超超时扣款款；（每每月5日日前上月月汇总呈呈报）5、技术核核定以甲甲方最

25、后后认可为为准，重重要的技技术核定定需设计计院确认认。重大变更签证会签章重大变更签证会签章工程部经理成本部经理设计部经理副 总 经 理总 经 理变更提出人人：（工程师师、设计计师汇签签）估价 用 5万预算员:建设单位（盖章）设计单位（盖章）施工单位（签字即表表示同意意按本变变更施工工）（盖章）施 工 后后完成情况实施完成时时间；及及质量状状况；监理工程师师： 甲甲方工程程师：乙方结算价价（附每单的的结算书书）乙方预算员员：最终审定价价双方签认：由部筑工结装写出成各施两无公作算现场签证单单施工单位： 合同编编号： 签证证编号：（连续续编号）事项名称适用范围（注明对应应的图纸纸楼号、轴轴线；适适用

26、的房房型及楼楼层）提出时间：提出方承包单位位 工程部部 其它（请请注明）签证原因施工 前变 更内 容（如附有图图纸请注注明）注：1、签签证单审审批通过过后，由由成本部部分施工工单位、分分合同连连续编号号（总包包需分专专业）；2、不盖甲甲方公章章无效；3、没有完完成情况况说明，预预算员不不予以结结算；4、完成后后5个工工作日内内上报预预算，超超时扣款款；（每每月5日日前上月月汇总呈呈报）5、技术核核定以甲甲方最后后认可为为准，重重要的技技术核定定需设计计院确认认。6、超过33千元的的现场签签证请在在本单空空白处加加盖如下下会签章章：重大变更签证会签章工程部经理成本部经理设计部经理副 总 经 理总

27、 经 理现场工程师师：价格价认办甲方预算： 乙方预预算：建设单位3千元以下下工程经经理同意意即可；超过33千元需需报公司司会签；（盖章）监理单位（盖章）施工单位（盖章）施 工 后后完成情况实施完成时时间；及及质量状状况；监理工程师师： 甲甲方工程程师：乙方结算价价（附每单的的结算书书）乙方预算：最终审定价价双方签认：由部工填工成各一发方无公作算长春万科房地产开发有限公司编号VKCW03-08-001名称设计变更及现场签证管理办法附附件之协议版本A/1第2页 共2页编制邢桂清更改邢桂清审核批准生效期关于设计变变更、现现场签证证的协议议甲方：乙方：甲、乙双方方经协商商于 年 月 日签签订了 合同同

28、，为规规范与该该合同有有关的设设计变更更、现场场签证（以以下简称称“变更”“签证证”）的管管理工作作，分清清责任，提提高结算算效率，保保护甲乙乙双方的的利益，特特签订以以下协议议：第一条：乙乙方对于于甲方正正式发出出的变更更、签证证，应及及时、完完整地的的执行，并并保证工工程的质质量和进进度要求求；甲方方应按照照变更、签签证的内内容及其其完成情情况及时时、足量量地支付付乙方变变更签证证的价款款。第二条：关关于变更更、签证证办理的的约定 （一）甲方方发出的的变更、签签证通知知单，应应加盖甲甲方指定定的印章章，否则则乙方可可以不接接受；乙乙方出具具的要求求甲方结结算价款款的变更更、签证证单，如如果

29、没有有甲方指指定的印印章，甲甲方将不不予结算算费用。（二）甲、乙乙双方指指定的有有效印章章式样如如下： （甲甲方印章章式样） （乙方方印章式式样）（三）合同同履约中中，甲、乙乙双方填填制的变变更、签签证通知知单都应应使用本本协议后后附的标标准表格格，否则则甲方可可以不予予审核费费用，乙乙方可以以不予接接受。（四）甲、乙乙方均应应对变更更、签证证通知单单分专业业连续编编号、妥妥善保存存；甲、乙乙双方都都应设置置变更、签签证事项项的单据据交付记记录，交交付对方方单据时时应要求求对方签签收，接接受方不不得拒签签。第三条 关关于变更更、签证证计价及及结算的的约定 （一）变更更、签证证的计价价严格执执行与其其相关的的主合同同的经济济条款，执执行相同同项目的的综合单单价或套套用相同同的定额额、取费费标准、材材料调差差方式。当当没有合合适的定定额套用用时，双双方可以以按当时时当地的的市场合合理低价价协商确确定。（二）在双双方核对对变更、签签证的价价款时，乙乙方负责责事先就就每张变变更、签签证通知知单做一一份完整整结算书书，提交交于甲方方；甲方方不接受受乙方以以汇总方方式编制制的多项项变更、签签证事项项的结算算书。（三）结算算书的内内容必须须完整、准准确，若若结算报报价超过过最终审审定价 10 %，将将把最终终审定价价降低 10 %；结结算书一一般包括括以下内内容：