工程经济成本分析

1、第 第16页 共 16 页工程经济成本分析 都汇4A期工程经济成本分析 第一部分 工程本情况介绍 1、工程概况 本工程为 都汇4（A）期机电工程位于 市高新区。本工程为住宅楼总建筑面29.521.9万平方米。内容。其中：1.5（或出1.5）0.3施工至室外雨水井内；室外给水包括给水主管环网及林给排 水。电气安装工程：室内强电从配电房低压开关柜出线端开始座、灯具的供应、安装、试验、调试等。二、预算收入造价：本工程预算收入造价万元。三、预计成本支出情况：本成本分析预算支出包含工程施工过程中涉及到的人、材、机、间接费等所有出其工程预算支出造价为： 5322万元。第二部分： 目标分解、明确分工、责任到

2、人。一、项目部管理人员目标分解 成本总责：项目经理项目经理对整个项目成本负责项目部其它管理人员对各自工作的成本管理责 二明确项目部管理人员分工： 1、项目经理（陈剑）： （1）全面负责本工程安全文明施工。全面负责本工程施工质量保证工程项目按质完成。全面负责本工程施工工期保证工程项目按时完成。工作。及时掌握和分析盈亏情况并迅速采取有效措施进行处理。2、主办工长（向明灯）： （1）协助项目经理实施公司收对工程施工负领导责任。方案负责对新技术的运用及关键部位的交底工作。管理。目经理沟通做好过程管理。负责本工程图纸会审、变更申请单（RFI）来、现场签证单等工作。工程量及施工任务书控制实际工程量不大于预

3、算工程量。（7）情况并针对性的采取有效措施进行处理、对处理结果全面负责。3、商务主管（朱梦星）： （1）协助项目经理签订本工详细的对比表和分析表择优报审。准确。月工程进度款的审核、核对。协助项目经理编制总成本实际用量。在项目经理的协助下编制月成本实际使用量及月成本分析 （6）析。赔资料引起的变更预算。行合理化建议。4、施工员（干浪、米建东、杨君）： （1）严格按照工录、施工日志按规定整理好。根据工艺标准组织施工对各施工生产要素（机、材等）进行协调。量实物量不超预算量。5、资料员（刘思沂）： （1）协助主办工长和商务主管册。（2）往函件等的收集整理并编号成册。(3)负责月工程进度款编制、申请、报

4、送、审核等工作。(3)负责竣工资料的汇总整理并按规定归档。6.质量安全员（朱兴亮）： （1）负责对本工程进行质费。将检查结果及时汇报项目经理。安全一票否决制。资的安全存放。报。负责监督检查安全投入、安全设施的完好性。7、材料员（朱建成）： （1）格按照限额领料制度执行。场。合理安排现场材料的堆放尽量减少二次搬运。对不需要的材料、机具及时退场。要对市场进行多方调查了解在满足材料质量、性力降低采购成本。根据项目的要求保证按时采购材料满足施工要求。第三部分实际成本分析情况 1、成编制依据： 1、预算收入编制依据：根据承包合同、招投标文件、洽商及工程变更、扣除委托甲方另行招标部份（如处于亏损状态的户内

5、表箱）等。见下 表： 和黄4A项目工程预算收入总表 序号 名称 计算依据 金额（万元） 一 收入52453556.54 1自 行 工部分的收入45990879.54 1.1 人工费6938498.5 1.2材 料费37509156.04 1.2.1直接工程材料费（主材）34893444.45 1.2.2直接工程材料费（辅材）2615711.59 1.3 机械费288103.85 1.3.1工程机械使用费288103.85 1.4其它直接费546019 1.4.1临时设施费1.5 安全文明施工费487694.241.6 间接费（合费的2/3、规费中的排污及工伤和意外伤害保险） 221407.91

6、2 合同内分包工程收入 通风工程 64626773 管理费（综合费中的1/3、规费中的三险一金） 1215218.444 税金及附加1649133 合 计55317907.98 2、实际支出编制依据： a.通风分包合同 劳务承包协议（劳务承包协议中包含了人工费、机械费） c. 施工图预算、施工组织设计及施工方案 d.未计价材料价格 计取的依据：已签订合同的材料价格(桥架、水箱、电线管、合合同内约定品牌的最低询价计取。e. 其它支出按类似工程单位建筑面积支出成本估算。见下表： 和黄 4A 项目工程成本支出总表 序号 名称计算依据 金额（万元） 二 工程项目成本预算支出51575346.591 直

7、接费支出48111413.591.1 接工程费支出42131413.591.1.1人工费 29元/m2 8602975.421.1.2材料费33231188.001.1.2.1 （1）工程直接材料费（主材、辅材33231188.001.1.2.2 （2）周转材料费1.1.3工程机械费 1元/m2 297250.171.2 措施费支出1.2.1环境保护费、安全文明施工费1.2.2临时设施费1.2.3已完工程及设备保护费材料费_1%332311.881.3分包工程支出通风工5980000.002间接费支出1814800.00排污及工伤和意外伤害保险等社会保障费、住房公积金等2.4.3管理人员工资、

8、奖金、福利 按公司薪酬计算1446000.002.4.4现场办公费暂估88800.002.4.5通讯费10000.002.4.6差旅费20000.002.4.7现场经营费200000.002.4.8总包服务费（办公室租凭、临电等） 50000.00 3 营业税金及附加1649133.00 合 计 53224479.59 2、预算收入于实际成本对比情况： 经测算 4A5531.85322.5209.33.78%。3、主要项目成本分析如下：人工费： 人工费预算收入 6938498.58602975.42-1664476.92080927/平方米并在成本支出时计入陆强劳务公司满足公司及项2/平方米。

9、机械费： 机械费预算收入 28.81/29.5材料费： 其中辅材预算收入 261.5135.33587.63187.9399.7PVCUPVCa. a. a.PVC亏损：见下表 投标：名称 型号 数量(投标) 报价 合计 1 PVC电线PC20 4030061.204836072 PVC电线管PC253371.83617484224成本：名称 型号 数量(图算) 采购价 合计 1 PVC电管PC20 4899621.838966302 PVC电线管PC25 3042.45745897375相应控制成本措施：施工中采用将照明线路两PC20PC25线盒等减少辅料支出。b. b. b. b. 内衬塑

10、钢管品牌为天津友发项目部下表： 投标：名称 型号 数量(投标) 报价 合计 1 热镀锌内衬塑复合钢管DN15 10 11.62 116.2 2 热镀锌内衬塑合钢管DN20 14 15.07 210.98 3 热镀锌内衬塑复合钢管DN25 41 21.55 883.55 4 热镀锌内衬塑复合钢管DN32 1 27.62 27.62 5 热镀锌内衬塑复合钢管DN40 30 32.7 981 6 热镀锌内衬塑复合钢管 DN502476 43.85 108572.6 7 热镀锌内衬塑复合钢管DN7045 56.75 2553.75 8 热镀锌内衬塑复合钢管DN803060 73.85 225981 9

11、 热镀锌内衬塑复合钢管DN100550 97.43 53586.5 10 热镀锌内衬塑复合钢管DN2501582 590.33 933902.06 11 热镀锌内衬塑复合钢管DN300 252 728.32 183536.641510351.9成本（本地报价）：名称型号数量(图算)单价合计1热镀锌内衬DN15613.0675.362热镀锌内衬塑复合钢管DN203113.87432.053热镀锌内衬塑复合钢管DN255619.981109.494热镀锌内衬DN3225.900.005热镀锌内衬塑复合钢管DN4031.100.006 热镀锌内衬塑复合钢管 DN50 88639.4134902.48

12、7 热镀锌内衬塑复合钢管2855.9 1588.128 热镀锌内衬塑复合钢管213770 149560.609 热镀锌内衬塑复合钢管DN10020588.81 18182.0710 热镀锌内衬塑复合钢管DN250 2143561.96 1204342.1011 热镀锌内衬塑复合钢管DN300 159821.8 130353.921540546.19成本（天津报价）名称型号数量(图算)单价合计1热镀锌内衬DN1568.7952.742热镀锌内衬塑复合钢管DN203110.90338.053热镀锌内衬塑复合钢管复合钢管DN25DN325615.68878.244热镀锌内衬塑22.180.005热镀

13、锌内衬塑复合钢管DN4024.620.006 热镀锌内衬塑复合钢管 DN50 88634.5830642.247 热镀锌内衬塑复合钢管DN70 2842.111179.068 热镀锌内衬塑复合钢管DN80 213752.42112024.199 热镀锌内衬塑复合钢管DN100 20569.0114147.1310 热镀锌内衬塑复合钢管DN250 2143335.95719938.5611 热镀锌内衬塑合钢管DN300 159419.1666646.04945846.26相应控制成本措施：直接从天津分批次采购50加小管径管材。c. c. c. c.UPVCUPVCPVCU 给水管材（0.7Mpa

14、）投标分析见下表：名称 型号 数量(投标) 报价 合计 1 U-PVC排水管 DN50 34832 5.06 1762502 U-PVC排水管 1596 10.48 167263 U-PVCDN100 1221815.89 1941446 消音管 DN75 1414 7.16 247消音管 DN100 22612 16.7 3776208 U-PVC给水管DN80 122 22.74 27749 U-PVC 给水管 DN100 1002437.3 37389510 U-PVCDN160 642 82.68530811204614UPVC名称 型号 数量(图算) 报价 合计 1 U-PVC管 D

15、N50 36633 4.25 155690 2 U-PVCDN751816 7.4 13438 3 U-PVCDN100 43752 15.18664155833283 相应控制成本措施：角余料浪费；胶水、支架等辅料尽量采用本地品牌。第四部分 成本控制的主要措施 一、技术措施 加强图纸深化设计质量制定先进经济合理的施工方和施工技术保证施工质量、达到降低成本的目的。如： 1.幅度降低电缆采购成本。因总包外墙完成后需草酸清洗对金属支架具有较强腐10二、经营措施 1. 加强劳务协议的管理。劳务结算每月25加强材料合同管理所有主材、辅材均多方询价、货比三家与商务部询价及投标报价反复比对坚持选用质优价廉

16、材料。如：a.非关键部位的材料（如PP-R管支架、塑料丝堵头、紧定管接头、PVC接头、胶水、油漆等）采用本地小品牌因用量大可节约可观成本。b.塔楼卫生间内采用新型防反溢地漏全国符合要求的厂家极少因从未使用过无相关资源经网络、经销商、厂家等多渠道询价和比对选用浙江越溪地漏相较初始寻价降低70%节约成本20多万元。加强与业主、咨询单位沟通重大支出（进场等）力争提前回收工程进度款减少资金成本。加强分包合同的管理。加强变更、签证的办理a.加强变更签证办理的及充分的敏感性做到不漏签不漏项； b.三、合同管理措施 1.认真研究图纸及合同文件定期组织项目部成员学习合同条款抓住合同漏洞节约成本及办理签证。如：

17、a.按合约技术要求及界线划分从消防模块箱至压送风阀、排烟阀等终端设备配管及穿线由我方施工（合约注 明包含在报价内）但业主方在 4A期投标时未提供消防图纸我司以无法计算为由多次谈判索赔成功预计可增加造价10多万元。b. 因合同投标答疑文件、工料规范、技术文件和图纸相互冲突按对我方有利原则的理解先后将进道电缆桥架约定为电 缆梯架、屋面雨水斗由铸铁约定为塑料材质节约了施工成本。仔细核对合同内材料品牌研究投标时勾选材料品牌的发电机、UPVC四、现场管理措施 1.工期：工期是成本控制的重点、也是成本控制的关键在工期管理中我们采取了以下几点措施：a.b.提供施工作业面 c. 施工过程中合理安排进行穿插施工 2.人工费： a. 选择技术、质量、进度等各方面综合实力较强的班组既要保证分包价格最低也要保证工期质量等方面。零时用工的产生。分包建立良好的合作关系减少管理所带来的负面影响。材料费： a. 材料计划做到科学严谨。本。坚持限额领料制度严把进场数量、质量关双重负责。做到工完场清充分利用及时利用。制定奖惩措施。对废旧材料积极进行加工回收利用（配管必须采用主体配合剩下的废旧管材节约了较多材料）。现场管理 a.各项管理费的支出； b.c. 坚