浅析产品实现的策划(doc 14)

1、第七章 产品实现7.0 目的和范围a) 确确定产品品实现的的所有过过程并描描述其过过程的相相互关系系和规定定，以确确保满足足产品要要求；b) 适适用于本本公司所所生产的的产品、项项目和合合同。7.1 产品实实现的策策划7.1.11 产品品实现 产品实现是是一组有有序的过过程网络络，在产产品实现现的过程程中,按按质量管管理体系系文件的的规定进进行生产产管理控控制,并并提供符符合要求求的优质质产品,其策划划应与质质量管理理体系的的其他过过程相适适应。在在对产品品实现进进行策划划时，技技质部应应根据产产品的预预定用途途、使用用环境、安安全性、可可靠性、耐耐用性等等确定产产品的技技术要求求和质量量要求

2、，这这些要求求不能低低于CCCS规范范、产品品检验指指南、最最新公约约要求、通通函等相相关文件件的规定定；对特特定的产产品、项项目和合合同以及及CCSS规范没没有规定定或无相相关船用用标准的的产品进进行策划划应编制制质量量计划或或产品技技术要求求/标准准，并报报CCSS确认。7.1.22 职责责a) 管管理者代代表负责责批准质质量计划划；b) 技技质部负负责策划划及对实实施情况况进行监监督检查查。7.1.33 程序序概要7.1.33.1 对已已定型产产品、项项目和合合同已具具备满足足顾客要要求的,均视为为进行了了质量策策划.对未满满足顾客客要求的的定型的的产品、项项目和合合同进行行质量策策划，

3、策策划的结结果，形形成质量量计划，质质量计划划应包括括以下内内容:a) 针针对定型型产品、项项目或合合同确定定质量目目标和质质量要求求；b) 针针对定型型产品、项项目或合合同识别别并确定定所需建建立的过过程及确确定关键键的、特特殊的过过程；c) 应确确定产品品生产的的工艺流流程、工工艺规程程、质量量控制点点及其控控制措施施，并报报CCSS审批；当这些些策划结结果发生生变化时时应重新新报CCCS审批批；d) 识别别过程的的相互关关系，规规定其职职责、权权限并提提供所需需资源配配置；TY/QMM0011天元公公司质量量手册版本号第4版第2页、共共12页页章节内容第七章 产品实实现修订状态第0次修订

4、时间e) 确定定过程涉涉及的验验证、确确认、监监视等活活动及产产品的接接收准则则，技质质部应根据CCCS规范范、产品品检验指指南、通通函等相相关文件件的要求求制定船船用产品品检验试验计划，该该计划内内容至少少应包含含：原材材料检验验、采购购品检验验、制造造过程检检验（含含外包过过程检验验）、成成品检验验试验、型型式试验验的项目目、方法法和接受受准则；并明确确规定公公司自检检和需验验船师见见证的检检验项目目，经CCCS审审批后执执行；所所需建立立的记录录应在文文件中作作出规定定； f) 确定定为过程程和产品品的符合合性提供供证据记记录，产产品试验验应满足足CCSS工厂认认可、型型式认可可的各项项

5、技术要要求，如如有变化化应重新新申请相相关试验验。7.1.33.2 策划划时机a) 引引进、试试制新产产品，对对原有产产品采用用新工艺艺、新材材料等；b) 顾顾客提供供样品或或特殊要要求的产产品； cc) 现有质质量管理理体系未未能覆盖盖的特殊殊事项。7.1.44 质量量计划对特定的产产品、项项目和合合同进行行策划的的结果可可形成质质量计划划: a) 质质量计划划内容要要根据策策划内容容和结果果来确定定并填写写；b) 应应参照引引用质量量手册中中有关内内容并与与质量方方针、质质量目标标、质量量管理体体系协调调一致；c) 根根据实际际情况编编写总体体质量计计划，也也可编写写单项质质量计划划，如产

6、产品加工工质量计计划、采采购质量量计划等；d) 质质量计划划可以独独立成为为文件，也也可作为为其他文文件，如如项目计计划中的的一部分分。7.1.55 质量量计划的的编制、审审批、发发放、更更改均按按文件件控制程程序执执行；7.1.66 质量量计划完完成后其其有关文文件由办办公室归归档保存存并按文文件控制制程序执执行。7.2 与顾客客有关的的过程a) 对对与产品品有关要要求进行行确定和和评审，准准确理解解顾客要要求，确确保合同同规定要求得到到履行，增增强顾客客满意的的程度；b) 由由营销部部负责与与顾客联联系协商商确定有有关要求求并进行行评审和和沟通。TY/QMM0011天元公公司质量量手册版本

7、号第4版第3页、共共12页页章节内容第七章 产品实实现修订状态第0次修订时间7.2.11 与产产品有关关要求的的确定由营销部派派人或必必要时组组织有关关人员同同顾客协协商确定定与产品品有关的的要求,其内容容有:顾客（含船船旗国政政府、船船级社、客客户等）规规定的要要求(包包括对交交付和交交付后的的活动)； 顾客虽没没有明示示，但预预期或规规定用途途必需的的要求（即即隐含的的潜在要要求）应应予满足足；c) 与产产品有关关的法律律法规要要求和组组织附加加要求（明明确CCCS规范范及法定定产品检检验规则则要求，产产品标准准及最终终使用者者要求，包包含维护护保养的的要求；还应确确定产品品的特殊殊使用环

8、环境要求求，如：海洋环环境、倾倾斜、摇摇摆、振振动等。 对于申申请CCCS认可可和检验验的产品品，其产产品铭牌牌、使用用指示牌牌、使用用/操作作说明书书、质量量证明书书均应采采用中英英文对照照）。7.2.22 与产产品有关关要求的的评审营销部负责责进行评评审,必要时时可组织织有关部部门参与与评审，技技质部门门对产品品要求进进行解释释与沟通通。7.2.22.1 合同同分类a) 常常规合同同，公司司定型产产品，正正常生产产且按时时交货的的销售合合同；b) 特特殊合同同，常规规合同以以外有特特殊技术术要求，特特殊规定定及新产产品、新新工艺等等重大项项目技术术要求的的合同。7.2.22.2 评审审内容

9、a) 产品品要求是是否明确确、合理理且形成成文件并并得到规规定；b) 与以以前表述述不一致致的要求求是否已已得到解解决，含含糊不清清是否已已经说明明；c) 是否否具有履履行合同同的各项项要求的的能力（含含具备生生产该产产品的能能力，产产品检验验、试验验能力）；d) 确定定非通用用产品所所用于的的船舶类类型、船船舶工程程号；确确定特殊殊船舶（例例如：化学品品船、油油船），相相关产品品要求是是否满足足；e) 合同同是否符符合有关关法律法法规要求求（含满满足CCCS要求求的可行行性，如如该产品品是否需需经CCCS认可可，该产产品图纸纸是否需需经CCCS批准准）。TY/QMM0011天元公公司质量量手

10、册版本号第4版第4页、共共12页页章节内容第七章 产品实实现修订状态第0次修订时间7.2.22.3 评审审方法a) 评评审必须须在合同同签订之之前进行行；b) 常常规合同同的评审审由总经经理授权权给有综综合技能能的供销销人员直直接进行行,评审在在口头订订单、电电话或传传真记录录上签字字确认即即可；c) 特特殊合同同由营销销部门组组织有关关部门会会签，参参加人员员必须在在“合同评评审记录录表”上签字字报总经经理审批批确认。7.2.22.4 合同同评审后后，营销销部根据据合同单单将有关关内容传传递给生生产部、技技质部。7.2.22.5 合同同的更改改与修订订，若产产品要求求发生变变更或产产品实现现

11、过程中中发生与与顾客要要求不一一致的变变更,应及时时与顾客客联系沟沟通，协协商解决决，保证证顾客要要求得到到满足.并将修修订情况况传递到到相关部部门，对对相关的的文件也也应进行行修订，以以保持其其质量管管理体系系文件的的相容性性、完整整性和有有效性。7.2.33 顾客客沟通在产品实施施过程中中，营销销部应主主动与顾顾客进行行信息传传递，走走访调研研与顾客客进行沟沟通；a) 当当营销部部接到电电话、传传真、电电子邮件件时,应与顾顾客就产产品特性性等进行行沟通洽洽谈,并在上上述的记记录中签签字确认认。必要要时到顾顾客处直直接面谈谈并提供供产品信信息；b) 在在产品实实现过程程中营销销部门应应及时通

12、通报实施施情况及及合同更更改情况况取得顾顾客认可可；c) 交交付后应应不定期期的走访访调研，并并就产品品使用情情况及改改进的建建议制定定改进措措施，确确保满足足顾客要要求和期期望；d) 营营销部负负责收集集、处理理顾客的的反馈和和投诉等等问题。必必要时向向总经理理报告并并请有关关部门协协助进行行处理,并形成成文件传传递到有有关部门门。e) 公司司营销部部应明确确与顾客客沟通渠渠道，保保证与顾顾客（含含船旗国国政府、船船级社、客户户等）的的沟通畅畅通；公公司可在在在网站站、使用用说明书书或质量量证明书书等上注注明售后后服务联联系方式式，对顾顾客提出出问题及及时反馈馈；与顾顾客的沟沟通包括括：维护

13、护保养、安安装、提提供使用用说明书书等方面面，当交交货后的的产品出出现重大大不合格格时，应应及时报报CCSS。TY/QMM0011天元公公司质量量手册版本号第4版第5页、共共12页页章节内容第七章 产品实实现修订状态第0次修订时间7.2.44 记录录保持与顾客沟通通的所有有记录及及引发的的改进措措施记录录等应按按记录录控制程程序执执行。7.3 设计和和开发由于本公司司是根据据国家标标准、行行业标准准和客户户要求来来组织生生产，工工艺成熟熟，因此此不存在在产品设设计和开开发过程程，故对对GB/T1990011-20008 和CCCSR990011-20011标标准中77.3设设计和开开发条款款予

14、以删删减。7.4 采购对采购过程程及供方方（含外外协）进进行控制制，确保保所采购购产品符符合规定定要求。a) 营销销部负责责按公司司要求发发放供供应商质质保能力力调查表表，按按调查表表要求收收集相关关资质文文件，供供销部根根据调查查的资质质文件对对供方进进行评价价，业绩绩考核，建建立供方方档案编编制合合格供方方名录，制制定采采购计划划实施施采购方方案；b) 技质质部负责责对采购购物资进进行验收收检验；c) 管理理者代表表审批供供方评价价表，总总经理批批准合合格供方方名录和和采购购计划。d) 管理理者代表表应将重重要零部部件、原原材料合合格供方方名录报报CCSS备案（含含该名录录变更时时）。对对

15、于有持持证要求求的原材材料、零零部件应应取得CCCS认认可/产产品检验验证书。7.4.11 采购购过程7.4.11.1 采购购物资分分类根据其产品品实现过过程及其其输出影影响程度度分为三三类：a) 重重要物质质 (AA类)：构成产产品主要要关键部部分，影影响其使使用、安安全，可可能会造造成顾客客重大投投诉的物物资；b) 一一般物资资(B类类)：非非重要部部分，一一般不影影响最终终产品质质量或采采取措施施可以纠纠正的物物资；c) 辅辅助物资资(C类类)：非非直接用用于产品品本身，起起辅助作作用的物物资。7.4.11.2 对供供方选择择和评价价a) 采采购员根根据采采购计划划以及及生产需需要通过过

16、对物资资的质量量、供货货期、TY/QMM0011天元公公司质量量手册版本号第4版第6页、共共12页页章节内容第七章 产品实实现修订状态第0次修订时间价格等进行行比较，合合理选择择填写供供方评价价表，一一般对同同类重要要物资选选二家以以上合格格供方为为好，对对于CCCS认可可或CCCS产品品检验的的产品提提供认可可证书或或检验资资格证书书；b) 对对有多年年业务往往来的重重要物资资供方，应应提供书书面证实实材料，以以证实其其质量保保证能力力，对第第一次供供应重要要物资供供方，除除提供证证明材料料外还需需经样品品试用或或小批量量试用合合格后，经经管理者者代表审审核后方方可列入入合格格供方名名录；c

17、) 对对于一般般物资、辅辅助物资资供方只只需对其其进货物物资进行行验收核核对，符符合要求求经部门门领导审审核后即即可列入入合格格供方名名录报报总经理理批准；d) 采购购员要对对采购物物资的一一致性进进行控制制，即采采购的原原材料、零零部件应应与型式式试验（或报CCS备案）时所使用的原材料、零部件保持一致。对供方进行考核并记录进货物资质量状况，每年进行跟踪复评，对连续两次出现质量和服务问题又不改进的则停止供货进行整改，整改合格后加强进货验证或取消其供货资格。e) 供方方清单应应与型式式试验样样品所用用的原材材料、零零部件的的供方保保持一致致。在日日常生产产过程中中，原材材料、零零部件的的供方也也

18、应与通通过CCCS审批批的“供方清清单”保持一一致。若若供方发发生变化化，应重重新报CCCS审审批，任任意修改改供方清清单可能能导致证证书的取取消。7.4.11.3 实施施采购a) 采采购计划划采购员根据据生产部部提供的的生产产计划及及库存情情况,编制采采购计划划经总总经理批批准后实实施采购购，对于于临时采采购物资资经有关关部门申申请报总总经理批批准后交交采购员员实施采采购。b) 采采购实施施采购员根据据批准的的采购购计划按按采购物物资技术术要求在在合格格供方名名录中中选择供供方进行行采购。若若第一次次向合格格供方采采购重要要物资时时,应明确确品名、规规格、数数量、质质量要求求、技术术标准、供

19、供货期等等按规定定实施采采购。7.4.22 采购购信息 a) 采采购文件件应包括括对产品品质量要要求（可可直接引引用各类类物资标标准或提提供规TY/QMM0011天元公公司质量量手册版本号第4版第7页、共共12页页章节内容第七章 产品实现现修订状态第0次修订时间范图样等技技术要求求），验验收要求求、规格格型号、数数量、价价格、交交货期、交交付方式式等其他要求求（CCCS船检检要求），必要时，对供方的产品、程序过程、设备、人员提出有关关批准或或资格鉴鉴定要求求或适用用的质量量管理体体系要求求； bb) 本公司司的采购购文件为为采购购控制程程序采采购计划划等。7.4.33 采购购产品的的验证a)

20、验证证活动包包括检测测、观察察、核对对、工艺艺验证，提提供合格格证明文文件等方方式，在在采购文文件中作作出规定定；采购购产品应应按采购购产品的的验证要要求进行行验证，质质检部检检验员要要验证采采购产品品与合格格证明文文件的一一致性，需需经CCCS认可可或检验验的采购购产品，应应具备CCCS的的认可/产品检检验证书书；b) 通过过适当的的方式验验证采购购的产品品和原材材料无石石棉；c) 采购购产品的的验证方方法有在在公司现现场由技技质部或或顾客实实施验证证。第二二种就是是在供方方现场由由技质部部或顾客客实施。对对第二种种情况采采购部门门应在采采购文件件中规定定验证的的安排和和产品放放行的方方法，

21、但但顾客的的验证不不能免除除本公司司提供合合格产品品的责任任，也不不能排除除其后顾顾客拒收收的可能能；d) 对采采购的产产品应标标识，具具备可追追溯性，且且有适当当的储存存和保管管条件；e) 重要要的原材材料、零零部件供供方要满满足CCCS审批批的“供方清清单”的要求求。7.5 生产和和服务提提供a) 目目的和范范围阅对生产和服服务提供供过程进进行有效效控制，以以确保满满足顾客客要求，适适用于产产品形成成过程确确认，标标识和可可追溯性性，产品品的防护护、交付付和交付付后的活活动。b) 职职责生产部负责责对车间间进行生生产和过过程控制制，负责责生产设设备的维维护和保保养及产产品的防防护；对对所需

22、的的工作环环境进行行控制；技质部负责责提供受受控的技技术文件件；并负负责对产产品、过过程实施施监视和和测量并并协助车车间搞好好产品标标识和可可追溯性性控制管管理；营销部负责责产品的的交付及及售后服服务工作作和产品品实现的的物资供供应；办公室负责责提供产产品实现现所需的的支持性性服务设设施。生产和服务务提供的的控制TY/QMM0011天元公公司质量量手册版本号第4版第8页、共共12页页章节内容第七章 产品实实现修订状态第0次修订时间规定产品特特性的信信息和文文件：a) 产品品生产流流程（详详见下页页船用膨膨胀节、金金属软管管、伸缩缩接头和和橡胶软软管的生生产流程程图）b) 获得得表述产产品特性性

23、的信息息，必须须是正确确、准确确的，如如生产现现场获得得的图样样、规范范等文件件资料是是否进行行了必要要的检查查，是否否按规定定进行了了控制，是是否现行行有效等等。当文文件资料料作废或或更改时时，应从从生产现现场收回回或及时时更改，以以确保其其适用性性；c) 获得得的作业业指导书书，必须须经过评评审，确确认是正正确的，适适合公司司生产实实际情况况，使用用现场的的作业指指导书应应现行有有效；d) 使用用的设备备由生产产部负责责管理和和维护，确确保使用用设备完完好，并并有完好好标识；e) 公司司应识别别关键过过程，编编制执行行关键过过程的控控制文件件（含作作业指导导书）,对关键键过程进进行标识识，

24、并设设置质量量控制点点进行监监视、记记录，保保持可追追溯性；适用时时，运用用统计技技术，特特别是在在产品质质量不稳稳定或采采用抽样样方案时时，应采采用统计计技术，对对产品质质量特性性趋势进进行监视视；f) 对于于认可后后产品生生产过程程中使用用的主要要材料和和部件，如如更换应应报CCCS批准准；g) 公司司应充分分考虑为为保证产产品使用用的可靠靠性所需需要的加加工工艺艺、加工工精度及及清洁度度的要求求并实施施；同时时还应考考虑维护护方便性性，如应应考虑维维修或更更换部件件所需的的空间；h) 获得得的监视视测量设设备必须须按规定定进行检检定或校校验合格格，有合合格标识识，生产产现场使使用的监监视

25、和测测量设备备应经检检定合格格，且在在有效期期内；i) 实施施有效的的监视和和测量，按按要求进进行过程程产品检检验和最最终产品品检验或或试验以以及对过过程参数数进行监监视、测测量；j) 放行行、交付付和交付付后活动动实施，未未经检验验合格或或检验不不满足要要求的产产品不得得放行和和交付；按规定定的交付付方式和和交货期期交付；提供售售后服务务等活动动。7.5.22 生产产和服务务提供的的过程确确认 加强过程程的质量量控制，通通过对过过程能力力的确认认，保证证其输出出的符合合性。TY/QMM0011天元公公司质量量手册版本号第4版第9页、共共12页页章节内容第七章 产品实实现修订状态第0次修订时间

26、生产流程图图膨胀节 金属软软管 橡胶胶软管 伸缩接接头下料下料下料下料下料下料下料下料连接卷制卷制卷制 连接卷制卷制卷制 装配焊接精加工装配焊接精加工焊接 试压组装焊接试压组装焊接成形喷塑/镀锌包装试压喷塑/镀锌包装试压组装试压组装刨光试压组装刨光 试压喷漆试压喷漆喷漆包装包装包装包装包装包装其中：打“”为关关键过程程，打“”为特特殊过程程 TY/QQM0001天元元公司质质量手册册版本号第4版第10页、共共12页页章节内容第七章 产品品实现修订状态第0次修订时间 7.5.22.1 特殊过过程特殊过程是是产品质质量不能能通过后后续的测测量或监监控加以以验证的的工序；产品质质量须进进行破坏坏性试

27、验验或采用用复杂、昂昂贵的方方法才能能测量或或只能间间接监控控的工序序；该工工序产品品仅在产产品使用用和服务务交付后后，不合合格的质质量特性性才会暴暴露出来来。本公公司特殊殊过程为为焊接过过程。具具体控制制要求：技质部根据据工艺要要求和产产品质量量特性，确确定该过过程应控控制的工工艺参数数指标范围。b) 技技质部编写作业指指导书。c) 操操作人员员对参数数进行连连续监控控，并适适时做好好工艺参参数抽检检记录，以以满足控控制要求求。d) 对对设备能能力进行行鉴定，并并做好设设备维护护保养，确确保设备备有效运运行，并并保存设设备运行行记录。e) 对对操作人人员进行行培训，并并对其资资格考核核后方可

28、可上岗操操作。7.5.22.2 特殊过过程的确确认 技质部部按下述述方式进进行确认认（必要要时公司司应将过过程确认认的程序序和结果果报CCCS批准准，CCCS验船船师如需需参与确确认，公公司应对对此作出出安排）： aa. 为为过程的的评审和和批准所所规定的的准则； bb. 设设备的认认可和人人员资格格的鉴定定； cc. 使使用特定定的方法法和程序序； dd. 记记录的要要求；e. 再确确认（在在人员、设设备、工工艺发生生变化或或正常情情况下满满一年以以上，应应对特殊殊过程进进行再确确认）。7.5.33 标识识和可追追溯性确保在产品品实现全全过程使使用适宜宜的方法法标识产产品，同同时应贯贯穿产品

29、品实现过过程针对对监视和和测量要要求识别别产品的的状态，在在有追溯溯性要求求的场合合要有其其唯一性性标识，由由生产部部负责产产品标识识，其中中经CCCS认可可和检验验的产品品以及检检验标志志，其标标识的内内容和形形式及使使用应符符合CCCS规范范规定。技技质部负负责产品品检验状状态标识识；具体体要求见见标识识和可追追溯性程程序。TY/QMM0011天元公公司质量量手册版本号第4版第11页、共共12页页章节内容第七章 产品品实现修订状态第0次修订时间7.5.44 顾客客财产7.5.44.1 本公司司所涉及及的顾客客财产仅仅有顾客客和个人人提供的的图纸；7.5.44.2对顾顾客提供供的具有有知识产

30、产权的产产品图样样，公司司指定专专人接收收、登记记、发放放和管理理，并对对其进行行保密控控制；7.5.44.3 公司在接接到顾客客的产品品图样后后，应交交技质部部进行确确认，然然后予以以登记和管理；7.5.44.4 如发现现顾客的的产品图图纸丟失失和损坏坏，应立立即报告告顾客并并记录。7.5.55 产品品防护对于产品从从接收信信息、产产品实现现、放行行、交付付直到预预期目的的的所有有阶段,要针对对顾客要要求及产产品符合合性提供供防护，防防产品变变质、损损坏和错错用。其中半半成品的的防护和和清洁应应得到控控制，并并满足后后续工序序需要。7.5.55.1 应针对对顾客的的要求及及产品的的符合性性对

31、产品品提供防防护，对对包装好好的产品品要按规规定进行行标识。7.5.55.2 产品在搬搬运时不不得破坏坏包装，防防止跌落落、磕碰碰、挤压压，搬运运工应按按包装箱箱外标识识要求执执行。7.5.55.3 技质部部负责确确定包装装材料、根根据需要要编制包包装作业业指导书书。包包装车间间在包装装过程中中应注意意核对产产品合格格证，保保持产品品外观清清洁、完完整，包包装后加加上正确确的标识识。7.5.55.4 营销部部负责编编制仓仓库管理理制度，规规范仓库库的管理理，按规规定码放放，保证先进先先出。库库管员应应经常查查看库存存物品，保保持帐、卡卡、物一一致。7.5.55.5 产品的的交付应应按合同同和顾客客的要求求进行。 7.5.66 交付付后活动动a) 营营销部负负责产品品售后服服务，安安排走访访调研并并妥善处处理顾客客投诉和和相关的的服务记记录及顾顾客满意意度调查查；b) 建建立顾客客档案，详详细记录录名称、地地址、电电话、联联系人；c) 主