西伟德快可美建筑材料合肥公司

1、西伟德快可美建筑资料(合肥)有限企业原料库房管理制度程序编号：页数:4QM-MM-001版本/校订:01B见效日期:章节号改正条款改正原因改正史改正人审查同意赞成日期目的规范原料库的管理合用范围本制度可合用于但不限于机电备件,原辅料,办公用品,废旧物料,一般化学品等。职责库房人员应严格恪守并履行此文件的要求。入库手续库房人员对付所入库的物料依照供应商所供应的物料清单核对物料名称、数量、外包装、及其他应注意事项能否一致，并署名予以确认。关于机电设施备件应有有关申请人或指定代理人现场予以确认后库房人员方可署名入库。原料、辅料及与生产拥有关系性的物料应依照有关流程对应检验的凭检验合格单入库，关于不要

2、求检验的（如包材、低值易耗品、工具类等）可直接入库。本条所含范围内的物料供应商均应供应有关质量检验出库单。库房人员对所发生的进入记录应于发惹祸项后4小时内完成登记入帐，保证账、物、卡的一致性。查收中应注意的问题库房收货人员应保证所收物料100%点验，假如包装损坏、表记不清、料号和和订单号差异时及时通知有关采买、有关部门如报关企业解决，除非有采买的书面确认，否则应拒绝接受。所有物料在接收时均要求供应商供应送货单、出货质检单及采买订单以便核查。如有任何急用物料抵达库房，库房人员应第一时间内通知申请人员。化学品的接收应指定专人佩戴防范用品认真当心搬运，专人保护，保证安全。关于不可以接收的应放至特地地

3、区并加以表记，关于需要拍照取证的应及时拍照取证。储蓄保存储蓄保存的原则：以物料的属性、特点及用途规划设置库房，并依照库房的实质情况考虑地区的区分和整合。保证物料先进先出、先无效的先出。物料堆放原则：在堆放安全、可靠、合理的前提下，依照物料的特点齐整划一，必定做到查点方便，成行成列。库房物料的计量应国标通用的计量标准推行，目的是在于运用不一样样的计量方法保证物料计量的正确性、可靠性。关于散装原料需要采买、库房和生产三部门同时进行计量并署名确认，如有必要工厂保安在现场督查计量过程。库房应做好与采买、生产、销售环节的交流，在保证生产供应合理的储备前提下，力争减少库存成本，并对物料的利用、积压产品的办

4、理提出建议。成立和健全非库房人员进出库登记制度，入库人员须经过库房人员的赞成，并经登记后方可在库房人员的陪伴下进入库房。进库人员不得携带危险物品，不得在库房抽烟。机修、实验用的物料应独自寄存，并表记清楚。库房人员必定严格履行安全工作规定，的确做好防火、防盗工作，保障库房和库存物料的安全。出库管理出库原则：按规定领用，节俭用料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的程序。机电设施备件的领出必定有申请人或指定代理人现场检验并署名确认。领用人领取物料时必定开具领料单并由部门主管署名赞成。领用部门、名称、规格、数量、单位、金额、申请人需填写完满。严禁无单领料和白条领料。备料完成后，领料人当面确认无误

5、后双方署名确认。若发生填写错误时则应及时作相应的改正。主料、辅料及包材的出库主料、辅料及包材的领用，由生产使用部门依照生产计划开具领料单（领用部门、名称、规格、数量、单位、金额、申请人需填写完满）。正常生产线上所使用的原资料为领班署名，非正常生产用料需要领（发）双方主管署名赞成，领用超出必定金额的须经总经理署名赞成。库房发货人在备料完成后领料人核查无误后双方署名确认。同时完成相应确认步骤（如在系统中依照单号点出实发数量等）关于主料、辅料及包材，库房人员须保证所发物料是经过来料检验合格的。同时还应依照先进先出、先过期先出的原则，生产或工程部门特别要求的除外。若领用工具、劳保用品，库房人员需依照企

6、业的规定发出若发生填写错误的情况，则双方须作相应的改正（如重开领料单或在系统中改正）关于所有手续不全的领料事项，库房人员有权拒绝发货，并视其情况报告有关部门办理。发料人与领料人就地交清，防范差错。所有发料凭据保存员应稳当保存，不可以抛弃。化学品领用发料与领料双方须特别当心,注意保护,及时稳当办理安全隐患。退货管理退供应商如有需要退运供应商的物料,仓管员依照退运清单及时打包并开具装箱单。判断为不合格的物料,库房负责将不合格报告附在所退物料外包装上并将其寄存于物料间隔区。生产线退料关于生产线退料,生产线领料人应填写相应的退料单并获取相应人员的署名。保证包装物上表记清楚完满，此后把物料退至库房。仓管

7、员须检查退料单能否获取相应人员的署名并核对退料单，数量和规格正确并做相应手续。仓管员将物料移至相应库位并做更新库房数据。借用如确有需要从库房借用物料，则必定填写借条。关于企业以外的人员借用，则必定由借用人所在单位发确认函并加盖公章予以确认。借条一式两份，出借人（库房）、借用人各一份。盘点每个月月底，库房人员需对库房物料进行盘点，财务人员予以抽查或监盘。关于盘点耗费或升溢应在盘点表中有关栏目内填写，经财务核实，并报有关部门领导赞成方可调账办理，以保障财务账、实物账、流转卡相符合。赞成范围内的磅差，合理的自然耗费所起的盘赢盘亏也应在有关栏目中列明，以便账、物、卡一致。库房盈亏反应库房人员的工作质量，力争做到不出现差错。报废过期或