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文档简介

1、1.目的对顾客供应的产品进行考证、储蓄、保护的控制，以防变质、破坏和抛弃。保证顾客供应的产品符合合同规定要求。2.合用范围本程序合用于本企业生产产品，由顾客供应的原资料、辅料、部件、模具、工装夹具、设施及查验、丈量和试验设施等。3.定义顾客供应产品是那些大部分免费供应给供方并作进一步加工的产品4.职责4.1业务部负责对顾客供应产品的归口管理，并负责储蓄、保存和保护;并负责对顾客供应产品出现问题时与顾客联系事宜。4.2质保部负责对顾客供应产品的查验。4.3技术课负责对顾客供应产品的技术协议拟定，并负责查验指导书的拟定。5.工作程序5.1关于顾客供应产品，须由技术课与顾客进行磋商，签订技术协讲和其

2、余有关协议明确顾客应供应的质保书内容，进货查验的方式和范围，有关产品的表记和可追忆性要求等。5.2若起初未与顾客签订技术协议，则由质保部依据查验指导书最少需检查产品表面问题状况和圆满性以及表记能否正确，并按要求入库。5.3顾客供应的产品到企业后，由库房通知业务部，由业务部填写产品报检单，并将顾客提交的有关质量证明等提交质保部申请查验，但须在产品报检单中表记“顾提”印章。5.4质保部依据顾客供应的产品依据相应产品查验指导书进行查验和试验，查验结果填写产品报检单及试验报告单做出合格与否的判断结论。5.5查验或试验合格后，由查验员填写产品查验合格单并签订后交相应库房管理员及业务部采买员,库房管理员办

3、理入库手续,登记入帐,但在台帐需表记“顾提”印章，以示差别。5.6查验和试验不合格，由质保部填写不合格品通知单交给相应库房管理员及业务部人员，由业务部填写退货通知单，在该单中应付供应产品的不合格状况作详尽说明，必需时可附产品查验报告单，由业务部与顾客联系，协调停决。未经顾客同意，本企业不可以对其产品投入使用和加工。在退货通知单中需说明以下可能的状况：当前产品供货状态，不合格、需返工、返修、报废和破坏详尽状况；所发产品与合同不符；所发产品的数目与送货单不符；经查验和试验某项项目不合格；在生产过程中发现质量降低；所供产品需返工后才可能使用；其余。5.7顾客供应的合格产品，由库房储蓄、保存和防备，并

4、用标签“顾提”合格的表记，对其的保护应与本企业储蓄的产品同样进行。5.8顾客供应的合格产品，若生产车间领用，由制造部经理审查，由库房出具资料出库单，但要求库房在资料出库单中表记“顾提”印章。5.9顾客供应的产品未经查验，不得安排生产使用。5.10在进货直至交托过程中，质保部须对进货查验结果中产品缺点状况统计，由制造部对生产过程中发现的缺点采纳缺点采集卡或质量记录卡形式记录产品缺点，以上记录须明确供货批量。5.11顾客供应的产品需要清污或拆卸的，由业务部、制造部、技术课共同负责，如模具、工装、设施和检测、丈量和试验设施进行控制应履行QP10902模具控制程序，QP0903设施控制程序，QP1101查验、丈量和试验设施控制程序。5.12对顾客供应的全部设施、工具、模具、工位用具和样品

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