营销策划方案(优.选)

1、 / 5word.四、目标（一）财务目标根据河北承德露露股份有限公司2006年度一2010年的会计报表的基础上，结合本公司2011年到2015年度的生产计划、经营计划和营销计划等资料，以及实现各项基础、能力和发展规划等，预测了公司未来三年或五年的销售收入，如下表所示。公司过去五年的销售收入曲线图（人民币：万元）2,000,000,000.001,500,000,000.00销售收入1,000,000,000.00500,000,000.000.00年年年份销售收入2,000,000,000.001,500,000,000.00销售收入1,000,000,000.00500,000,000.00

2、0.00年年年份销售收入（2009年，受国际金融危机影响，中国经济增长明显减速，对居民消费带来一定负面影响，饮料行业也不例外，但从2010后作为日常消费品行业，饮料行业仍然保持了稳定增长的态势。）公司未来三年或五年的财务收入及毛利率预测表年度项目产品名称合计杏仁露核桃露等其他产品2011 年主要业务收入189,873450190， 323主营业务成本123,471342123,709毛利率35%24%35%2012 年主要业务收入207,922490208， 412主营业务成本130,990367138,385毛利率36%25%36%2013 年主要业务221,160520221，680收入主

3、营业务成本141,542390141,875毛利率36%25%36%（二）营销目标1、继续保持并按财务目标中既定的主营业务收入、成本及毛利率发展。2、市场营销目标市场覆盖面从目前仅有的北方市场像承德、北京、廊坊等地迅速向全国的大中城市扩展，力图打造全国知名品牌。3、保持公司销售旺季的销售收入，并逐步扩大目前局限的旺季向春、夏、秋季节发展。（三）综合效益目标指标目前的现状未来达到的目标1、市场控制力（1）市场占有率90% （杏仁露）93%（2）市场覆盖率91%93%（3）市场扩展能力12.43%14.39%2、盈利能力（1）总资产报酬率17.94%21%（2）资本收益率48%52%（3 ）每股收

4、益0.730.853、营运能力（1）总资产周转率1.291.50（2）固定资产周转率5.046.08（3）流动资产周转率1.962.33（4）存货周转率6.717.524、经营安全能力（1 ）流动比率1.541.68（2 ）速动比率1.211.33（3）资产负债率45%40%（4 ）产权比率0.880.64（5）已获信息倍数12.718.45、企业规模（1 ）资产总额1532571514.90 元1458789515.60 元（2 ）无形资产40817276.55 元48589668.26 元（3）净资产1052655472.61 元10468965524.32 元6、技术装备（1）人均技术装

5、备水平744799.801589575.63（2）技术开发人员比重8.62%8.95%7、人力资源（1）员工平均受教育程度22.69（2）工程技术人员比重6.74%7.255（3）经营者在职工中的威望度52%69%（4）人才稳定率2.09%1.26%（5）员工培训费所占比重1%2%&营销能力（1）企业营销队伍素质30.47%28.97%（2）广告费用比率6.8%7.9%六、行动方案活动时间安排表项目具体安排2011 年2012 年2013 年目标市场植物蛋白饮料市场定位定位于具有止咳、润肺、增强免疫力、美颜等功能的天然营养型植 物蛋白饮料。产品组合主打冃年系列产品主打儿童、老年系列主打女士系列

6、定价价格幅度基本保持不变，以现有价格为主销售渠道建立间接销售渠道建立长渠道逐步完善和网络渠道销售队伍根据岗位特性招聘和培训相应人员，完成相应的服务意识、销售技巧与能力及文化素养的培训，并加强人员管理售后服务组建相应的售后服务小组，来调查和了解消费者对产品的反应，并处理反馈信息广告突出露露饮料理念“露露，夏天也可以热饮，冬天也可以冷饮”促销1、定期在各大零售店张贴横幅广告，利用抽奖方式，吸引消费者2、与相应媒体联系，在城市路牌、公交车上发布广告3、开通网上购物，让顾客可以通过网络订购承德露露产品4、 继续赞助“中国少年儿童基金会”，创造良好公共形象5、在2012春节开始，在湖南卫视黄金时段、东方

7、卫视、安徽卫视、深圳卫视的白天时段插播承德露露广告产品研发创意原有产品的包装更新原有产品的包装更新开发冬之恋热饮系列市场调研根据相应的广告促销，同步进行留置问卷、观察顾客法获取市场信 息七、预计的损益表及其他重要财务规划表利润表项目本期金额未来金额一、营业总收入1,328,680,422.562,216,806,489.69二、营业总成本1,130,614,604.051,418,759,867.36其中;营业成本874,981,989.77980,066,114.72营业税金及附加10,545,371.59168,499,461.28销售费用190,392,796.07210,481,685

8、.12管理费用47,811,889.5252,732,966.46财务费用-1,250,982.55-2,120,783.68资产减值损失8,133,539.659,100,423.46加：投资收益-1,323,203.731,011,203.65三、营业利润196,742,614.78799,057,825.98力口：营业外收入477,266.31586,345.23减：营业外支出1,855,816.882,344,756.56其中：非流动资产处置损失1,054,106.522,048,102.53四、利润总额195,364,064,21797,299,414.65减：所得税费用53,917,181.73220,041,170.86五、净利