TS16949不合格品控制程序

1、不合格品控制程序修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准2011/033/30/系统文件新制定定4A/0/更多免费资料下下载请进： HYPERLINK hhttp:/ httpp:/bbbs.qs1100.coom好好学习社社区批准：审核：编制：不合格品控制程程序1.目的:确保不合格的产产品得到识别别和控制，以以防止其非预预期的使用和和交付。2.范围:本程序适用于公公司采购、生生产、库存、开开发过程等所所有不合格品品的控制。3.职责:3.1质量部对对本程序归口口管理，检验验人员负责实实施。3.2顾客代表表、市场部、技技术部和与生生产有关的人人员负责配合合执行。3.3产品（零零件）批量不

2、不合格处理由由管理者代表表负责，新产产品开发不合合格品由质量量部反馈，通通报有关部门门及上报公司司有关领导组组织整改。3.4一般不合合格品处理由由检验员处理理，不填写不不合格品报告告。3.5严重不合合格品处理需需由质量部填填写不合格格品报告，按按其中要求层层层落实，处处置，汇报。4.定义:不合格品：与技技术文件（图图样，合同、技技术条件、控控制计划、作作业指导书）或或样件不符合合或可疑产品品、状态未标标识的产品均均为不合格品品。让步：对使用或或放行不符合合规定要求的的产品的许可可。返工：为使不合合格产品符合合要求而对其其所采取的措措施。返修：为使不合合格产品满足足预期用途而而对其所采取取的措施

3、。报废：为避免不不合格产品原原有的预期用用途而对其所所采取的措施施。5.程序： 职责/接口1采购人员、供方、生产操作者/1采购人员、供方、生产操作者/检验人员1不合格品的信息。22标识、隔离 2当事人/不合格品标标识3.当事人33.当事人3通知检验人员4对不合格品判定 （注1）4对不合格品判定 （注1） 4.质检人员/不合格处理单，返工（返修）通知单，报废4.质检人员/不合格处理单，返工（返修）通知单，报废6 Y65不合格品处理（注2） 55质检人员/不合格处5不合格品处理（注2） Y 6质检人员6质检人员/过程检验记录6 下道工序7质检统计/质检质量统计、排列图、因果图。优先减少计划7 定期

4、的数据分析（注3） 7质检统计/质检质量统计、排列图、因果图。优先减少计划7 定期的数据分析（注3）8 纠正、预防措施（注4） 8检检验人员/(8D)报告8 纠正、预防措施（注4） 9 质检人员9 质检人员/质量记录 9正常过程监控 6 注释：注释1：框44 1.1不合格品品的判定：1.1.1检验验人员根据技技术文件（图图样，合同、技技术条件、控控制计划作业业指导书）或或样件判定是是否合格。2出现不合格品品或可疑产品品、状态未标标识的产品均均应首先隔离离处理并作好好标识。1.2 不合格格品的分类1.2.1 按不合格品品的性质、程程度和发生频频次可分为严严重、一般、轻轻微三类不合合格品。1.2.

5、2 在下列情况况中出现的不不合格品，可可判为严重不不合格品：同一供方提供的的同一型号规规格的外购物物料进货验证证、检验及试试验时出现连连续批次不合合格情况；成品及附件错、漏漏发情况；因产品错、漏检检造成顾客退退货情况。1.2.3 在下列情况况中出现的不不合格品，可可判为一般不不合格品：供方提供的外购购物料单独批批次不合格情情况；生产过程中因工工序连续出现现同一类型质质量问题情况况；因产品质量问题题造成派人到到顾客现场返返工。1.2.4 在下列情况况中出现的不不合格品，可可判为轻微不不合格品：外购物料因外观观、颜色、包包装不符合采采购文件要求求的情况；b) 生产产加工装配过过程中和过程程、成品检

6、验验及试验中出出现的个别不不合格情况。注释2：框55 2.1 不合合格品的确认认、标识、隔隔离和记录。2.1.1 外外购物料不合合格品由质量量部负责确认认、标识和记记录，物流部部负责隔离。2.1.2 生生产过程中发发现的不合格格半成品、在在制品，由所所在部门进行行确认、标识识和记录，制制造部负责隔隔离。2.1.3 成品检验和和试验中发现现的不合格品品，由质量部部负责确认、标标识、隔离。2.1.4 交付给顾客客后发现的不不合格品，由由质量部负责责确认、标识识、记录。2.1.5 试产过程中中发现的不合合格品，由质质量部组织、技技术部配合负负责确认、标标识、记录。2.1.6 不合格品一一经确认后，则

7、则必须挂上“不合格”牌或放入“不合格区”。2.1.7 不合格品的的记录要求：需记录“不合格现象象”、“不合格品名名称”、“数量”等内容。2.2 不不合格品的处处置和评审2.2.1 对轻微不合合格品和一般般不合格品由由制造部直接接处置（若是是返工和让步步处置，则需需按2.2.3 b）c)条款要求进进行），而不不需填报不不合格品报告告，但必须须记录处置情情况。2.2.2 严重不合格格品由质量部部提出不合合格品报告，交交评审小组通通过评审会议议决定处置，综综合部记录处处置情况。2.2.3 处处置方案及执执行要求返工：返工后必必须按原规定定要求重新送送检，合格后后取消“不合格”标识进入下下道工序。返修

8、：轻微、一一般不合格品品情况由制造造部确认和做做出最终决定定；而严重不不合格情况由由评审小组做做出处置决定定。返修后按按规定要求重重新送检，检检验合格后，则则取消“不合格”标识进入下下道工序；让步：由责任部部门提出，评评审小组或分分管领导最终终决定。让步步后取消“不合格”标识进入下下道工序，同同时作好转序序记录；报废：由具体部部门提出，质质量部组织相相关部门进行行确认和决定定，必要时经经公司领导批批准同意。不不合格品的处处置按公司规规定执行。5.5.4 对不合格外外购物料优先先采用退货处处理方式，若若因生产急需需则可做出“让步”或“返工”或“返修”等处置决定定，物流部应应及时将不合合格品处置决

9、决定和执行情情况反馈给供供方。5.5.5 对交付给顾顾客后发现并并确认的不合合格品，由制制造部进行返返工、返修，同同时制造部负负责记录处置置情况，并将将不合格品处处理情况交质质量部存档。属属顾客造成的的不合格品，由由市场部将信信息反馈给顾顾客并协商解解决。5.6 处置置决定实施情情况验证当处置完成后，由由质量部进行行验证。5.7 对出出现严重不合合格品的情况况，质量部还还应向责任部部门发出纠纠正措施要求求表，并验验证纠正措施施建议执行情情况。注释3：框77 3.1定期的数数据分析：由由质量部负责责每月采用统统计技术（如如：排列图、因因果图等）进进行分析找出出主要缺陷，制制定优先减少少计划，上报报公司领导组组织优先减少少计划的实施施。计划的实实施情况由质质量部进行跟跟踪4.1不合格品品的处置和评评审注释4：框44 4.1纠正预防防措施：4.1.1对现现场产品缺陷陷的种类由质质量部负责收收集并封样，放放置现场，作作缺陷样件供供参考， 防止不合格品品的发生。4.1.2对不不合格品，相相关部门应对对不合格品进进行分析，制制定预防措施施或纠正措