采购验收的相关规定

1、 HYPERLINK 采购验收规规定文件编号： NNW60071004 生效日期： 220044.3.200受控编号：密级：秘密密版次：Veer 22.1修改状态：总页数9正文8附录1编制：廖新新征审核：韩冬冬梅批准：孟莉莉Philiips软软件股份份有限公公司沈阳阳分公司司（版权所有有，翻版版必究）文件修改控控制修改记录编编号修改状态修改页码及及条款修改人审核人批准人修改日期目录目的适用范围术语及缩略略语规定内容验收验收方式标识设备检验规规程5.引用用文件5.1NNW60071001采采购供方方评定办办法5.2NNW60071003采采购流程程管理5.3NNW60071005库库房管理理规定

2、6.质量量记录 6.1NW60071004A“验收不不合格记记录” 目的规范公司采采购产品品的验收收活动，明明确采购购验收的的标准，保保证公司司的软件件开发和和质量管管理工作作使用合合格的产产品。适用范围2.1采采购产品品的验收收2.2借用设设备返还还的验收收 2.3调拨设设备的验验收 2.4返修返返还设备备的验收收术语及缩略略语 本本程序采采用NQQ40221000质量量手册中中的术语语和缩略略语及其其定义。规定内容4.1验验收4.1.11现场验验收4.1.11.1实施条条件a) 用户户要求在在现场开开箱b) 合同同执行的的需要实实施紧急急放行c) 直发发用户的的设备4.1.11.2现场验收

3、收的实施施 由由技术支支撑部门门、驻外外分支机机构或委委托授权权技术人人员进行行现场验验收，然然后返回回NW66071103EE“设备自自发（自自采）验验收单”，并由由检验员员签署处处理意见见，作为为入库设设备的检检验结果果，验收收方式和和抽样比比例应采采取不低低于4.2规定定的原则则。常规验收4.1.22.1采购产产品的验验收 检检验员对对收货区区内的采采购产品品要进行行验收，并并将验收收结论填填写在NNW60071003D“送货验验收单”上。若若合格，由由采购员员办理入入库手续续，若不不合格，应应将产品品存放在在库房的的不合格格区，通通知采购购员处理理。4.1.22.2借用设设备的验验收

4、检检验员对对收货区区内的借借出设备备返还时时，要进进行验收收，并将将验收结结论填写写在JTT“借条”上。若若合格，由由库房管管理员办办理借用用返还手手续，若若不合格格，应将将产品存存放在库库房的不不合格区区，通知知经手人人处理。4.1.22.3调拨设设备的验验收检验员对收收货区内内的调入入受控库库房内的的设备要要进行验验收，并并将验收收结论填填写在NNW60071005H“商品内内部调拨拨单”上。若若合格，由由库房管管理员办办理调入入手续。若若不合格格，应将将产品应应存放在在库房的的不合格格区，通通知调出出库房管管理员办办理退货货手续。返修返还设设备的验验收检验员对收收货区内内的返修修返还设设

5、备要进进行验收收，并将将验收结结果填写写在“故障设设备测试试报告单单”上。若若合格，通通知返修修申请部部门办理理出库手手续。若若不合格格，应将将产品存存放在库库房的不不合格区区，通知知采购员员处理。退货验收检验员对于于退货需需进行重重新验收收。若不不合格，应应将产品品应存放放在库房房的不合合格区，通通知采购购员处理理。4.1.33客户有有权参与与合同采采购的产产品验收收，并可可独自作作出产品品确认，但但客户的的验收确确认不构构成公司司对产品品的最终终验收确确认，采采购验收收以NWW60771033D“送货验验收单”为准。4.1.44因客户户急需不不能对采采购产品品进行验验收时，检检验员应应在N

6、WW60771033D“送货验验收单”中注明明，并对对此产品品加以明明确标记记，以便便发现问问题能够够及时追追回。4.1.55验收后后，检验验员应根根据验收收出现的的不合格格情况，认认真填写写“验收不不合格记记录”。4.2验验收方式式验收方式的的选择依依据是合合格供方方的评定定结论，验验收方法法有： 对于C级级供方，逐逐批验收收； 对于B级级供方，定定期验收收，送货货五批检检验一批批； 免检必须须满足以以下情形形之一：A.由通过过ISOO90000认证证且被评评为A级级供方提提供的产产品B.具有原原包装且且通过公公司质量量确认的的软件产产品C.免检产产品清单单 免检检产品应应每年进进行年审审做

7、为定定期评定定合格供供方的条条件。验收抽样比比例同种产品一一次到货货10件件以上，可可以采取取抽样方方式，抽抽样率为为20%，1000件以以上抽样样率为110%，110000件以上上抽样率率为5%，50000件件以上抽抽样率为为2%。抽抽样合格格率1000%才才能视为为合格，办办理入库库。4.3标标识满足采购验验收规定定各项条条款的产产品，在在其外包包装箱上上贴合格格品标志志，反之之贴不合合格标志志。对于于极特殊殊情况下下(如时间间、环境境等不允允许)，无法法对产品品进行验验收，则则应在产产品包装装上粘贴贴含有未未检标志志。4.4设设备检验验规程4.4.11通用检检验标准准及方式式 外包装及及

8、外观是是否完好好无损：采用肉肉眼观察察的方式式，以确确认其外外观无任任何伤； 随机的资资料，附附件是否否齐全：按装箱箱单进行行清点； 设备型号号，配置置是否正正确：按按NW66071103DD“送货验验收单”确认； 设备自检检是否通通过； 特殊要求求情况。4.4.22具体设备备检验标标准及方方式1)工作作站及服服务器系系列工作站加电电，根据据开机提提示的信信息及相相应命令令结果来来核准其其正确的的型号和和配置，如如SUNN系列工工作站及及服务器器，开机机后在OOK状态态下的命命令SHHOW-DEVVS等； 工作作站自检检通过：如SUUN系列列工作站站及服务务器，在在OK状态态下,运行检检测程序

9、序tesst 进进行自检检并通过过； 在特特殊要求求情况下下，须安安装操作作系统的的，安装装操作系系统后，工工作站可可以正常常启动，相相应平台台支持软软件可以以正常运运行，如如SUNN系列工工作站及及服务器器的OPPENWWIN等等。2)PCC机及PCC服务器器系列 设备备加电，根根据启动动检测到到的信息息核准设设备的型型号和配配置；在特殊要要求情况况下，须须安装操操作系统统的，操操作系统统安装后后，设备备可以正正常启动动运行 (PCC机一般般安装wwinddowss 955，PC服务务器一般般安装wwinnnt 44.0）。3)扫描描仪 扫描描仪与计计算机相相连，加加电自检检，能够够通过，状

10、状态显示示正常； 必要要时可联联机测试试：在与与扫描仪仪相连的的计算机机上，正正确安装装驱动后后，可以以进行正正常的扫扫描。4)光盘盘机光盘机加电电自检，能能够通过过；必要时可联联机测试试光盘机机能完成成读写功功能：如如光盘机机与PCC机相连连，在WWINDDOWSS 955 下运运行，可可以完成成对光盘盘机中的的光盘片片的格式式化、读读、写等等功能。5)HUUBHUB加电电，指示示灯显示示正常；用网线依次次与每一一个口相相通，以以确认各各口工作作正常。6)存储储设备硬盘与工作作站相连连，通过过 foormaat来核核准硬盘盘的容量量与报验验的相符符；必要时可测测试硬盘盘能进行行正常的的读写操

11、操作：对对硬盘进进行分区区，做文文件系统统并挂接接后，可可以对硬硬盘进行行读写操操作。7)交换换机交换机加电电自检，能能够通过过；必要时可联联机测试试：配置置部分接接口，并并试验其其功能正正常。8)路由由器路由器与终终端相连连，加电电自检正正常；必要时可联联机测试试：配置置部分接接口，并并试验其其功能正正常。9)UPPS通过UPSS上的标标牌检查查配置；UPS的性性能则以以现场安安装调试试后的总总体验收收报告，作作为检验验结果。10)计计算机的的附带配配件及接接插板、件件必要时根据据其产品品说明安安装联调调测试，验验证其功功能正常常。11)接接插件、线线缆及附附配件必要时根据据其产品品说明安安装调试试，验证证其功能能正常。不可开包装装产品对于大型设设备或仅仅须现场场安装调调试的产产品，打打开包装装将无法法复原或或运输，其其性能则则以现场场安装调调试后的的总体验验收报告告，作为为检验结结果。13)其其他本文规定以以外的或或客户有有特殊要要求的产产品，其其验收标标准和方方式应根根据具体体情况加加以规定定。检验环境的的确认检验前对检检验环境境中工具具软件、设设备的功功能性、适适用性进进行确认认；确认工作由由检验人人员/验验收人员员负责完完