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文档简介

1、探索员工行为网格化管理新路径湖北*农商行将原本针对外部市场和客户群体的网格化管理理论运用于内控管理，制订并下发*各支行(部)全面试行员工行为网格化管理新模式，实现了从“一级抓一级、层层抓落实”的传统监管责任体系向“网定格、格定人、人定责”的新模式转变。一、建体系，确保员工管理“全覆盖”建立“体系化”制度。风险”管理体系，形成规范化的约束员工行为的制度体系。1715监督漏洞，构筑全方位、全天候、全过程的员工行为管理体系。明确“网格式”责任。在明确每位干部员工专属网格与周边格的基础上，要求网格成员在规范自身行为的同时，履行对周边格的监督职责，当发现不良倾向和问题时，以恰当的方式加以防范、教育和上报

2、，使每位干部员工在八边形的网格里受到来自“四面八方”“纵横交错”的监督。网格化监督的方式彻底改变了以往“从上至下”的监管模式，也使发现问题后的治理更加有效。二、布网格，确保员工行为“全触及”严格规范操作，实施“有痕监督”。网格成员依照网格图划分的管理层次或管理区域，及时做好监督对象日常行为的记录工作，包括请休假、业务差错、行为异常等情况，消除管理盲点。若发现周边格或其他网格员存在风险苗头，以适当方式进行善意提醒，将风险隐患消除在萌芽状态;若发现存在重大风险隐患或已经出现违规违纪现象，须在第一时间向网格化管理小组报告;如遇紧急情况或其他特殊情况，可直接向总行报告。要求每位干部员工签订自律承诺书，强实施关怀员工的系列暖通过评选、表彰本行合规之星、服务之星等三是活动凝聚。PK三、严监督，确保违规行为“全掌握”一是实行“日常观察法”。关注网格成员八小时内的工作状态，及时发现异常行为，重点关注是否存在风险总行层面由审计部非现场审计中心利用计算 机模型，通过“T+1”第一，积极部署、合理引导。将员工行为网格化管理与业务经营同部署、同落实;深化思想认识，开展关于“网格化管理是什么和干什么”的学习活动，使干部员工认知高度统一;实第二，全面检查、严格将现场检查和后台信息监测相结合，定期检查各网点的员工行为网格化管网格成员对发现或应当

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