382516-北京湘计立德信息技术有限公司质量手册-marshal-feng

1、北京湘计立立德信息息技术有有限公司司质量手册（依据GBB/T119000120000国家家标准）修订控制页页章节编号章节名称修订内容简简述修订日期修订前版本号批准人全部建立2001/5/81.00马聚良目 录录TOC o 1-2 h z HYPERLINK l _Toc513107054 1.前言言 PAGEREF _Toc513107054 h 6 HYPERLINK l _Toc513107055 1.1.公司情情况简介介 PAGEREF _Toc513107055 h 6 HYPERLINK l _Toc513107056 1.2.质量手手册管理理 PAGEREF _Toc5131070

2、56 h 7 HYPERLINK l _Toc513107057 2.范围围 PAGEREF _Toc513107057 h 8 HYPERLINK l _Toc513107058 3.引用用标准 PAGEREF _Toc513107058 h 8 HYPERLINK l _Toc513107059 4.质量量体系框框架 PAGEREF _Toc513107059 h 9 HYPERLINK l _Toc513107060 4.1.质量方方针和目目标 PAGEREF _Toc513107060 h 9 HYPERLINK l _Toc513107061 4.2.质量环环 PAGEREF _To

3、c513107061 h 10 HYPERLINK l _Toc513107062 4.3.湘计立立德质量量体系要要素 PAGEREF _Toc513107062 h 10 HYPERLINK l _Toc513107063 4.4.质量体体系组织织结构 PAGEREF _Toc513107063 h 11 HYPERLINK l _Toc513107064 4.5.职责分分配 PAGEREF _Toc513107064 h 12 HYPERLINK l _Toc513107065 4.6.质量体体系要素素职责分分配表 PAGEREF _Toc513107065 h 15 HYPERLINK

4、l _Toc513107067 5.质量量体系管管理职能能 PAGEREF _Toc513107067 h 17 HYPERLINK l _Toc513107068 5.1.总则 PAGEREF _Toc513107068 h 17 HYPERLINK l _Toc513107069 5.2.质量目目标控制制 PAGEREF _Toc513107069 h 17 HYPERLINK l _Toc513107070 5.3.质量策策划 PAGEREF _Toc513107070 h 19 HYPERLINK l _Toc513107071 5.4.质量体体系文件件控制 PAGEREF _Toc5

5、13107071 h 19 HYPERLINK l _Toc513107072 5.5.质量记记录管理理 PAGEREF _Toc513107072 h 19 HYPERLINK l _Toc513107073 5.6.管理评评审 PAGEREF _Toc513107073 h 19 HYPERLINK l _Toc513107074 6.资源源管理 PAGEREF _Toc513107074 h 19 HYPERLINK l _Toc513107075 6.1.总则 PAGEREF _Toc513107075 h 19 HYPERLINK l _Toc513107076 6.2.资源管管理

6、PAGEREF _Toc513107076 h 19233 HYPERLINK l _Toc513107077 6.3.培训、意意识和能能力 PAGEREF _Toc513107077 h 19255 HYPERLINK l _Toc513107078 7.生存存周期 PAGEREF _Toc513107078 h 19277 HYPERLINK l _Toc513107079 7.1.总则 PAGEREF _Toc513107079 h 19277 HYPERLINK l _Toc513107080 7.2.客户信信息及客客户档案案控制 PAGEREF _Toc513107080 h 192

7、88 HYPERLINK l _Toc513107081 7.3.项目售售前立项项控制 PAGEREF _Toc513107081 h 19299 HYPERLINK l _Toc513107082 7.4.项目标标书（项项目建议议书）控控制 PAGEREF _Toc513107082 h 19311 HYPERLINK l _Toc513107083 7.5.合同评评审 PAGEREF _Toc513107083 h 19333 HYPERLINK l _Toc513107084 7.6.项目总总实施计计划控制制 PAGEREF _Toc513107084 h 19344 HYPERLINK

8、 l _Toc513107085 7.7.系统需需求分析析 PAGEREF _Toc513107085 h 19366 HYPERLINK l _Toc513107086 7.8.硬件网网络系统统设计与与评审 PAGEREF _Toc513107086 h 19377 HYPERLINK l _Toc513107087 7.9.采购控控制 PAGEREF _Toc513107087 h 19388 HYPERLINK l _Toc513107088 7.10.硬件网网络系统统安装、调调试及交交付验收收 PAGEREF _Toc513107088 h 19400 HYPERLINK l _Toc

9、513107089 7.11.应用系系统概要要设计 PAGEREF _Toc513107089 h 19411 HYPERLINK l _Toc513107090 7.12.应用系系统详细细设计与与实现 PAGEREF _Toc513107090 h 19433 HYPERLINK l _Toc513107091 7.13.软件客客户化 PAGEREF _Toc513107091 h 19444 HYPERLINK l _Toc513107092 7.14.项目验验收测试试和交付付 PAGEREF _Toc513107092 h 19455 HYPERLINK l _Toc513107093

10、7.15.项目总总结 PAGEREF _Toc513107093 h 19477 HYPERLINK l _Toc513107094 7.16.项目支支持维护护 PAGEREF _Toc513107094 h 19488 HYPERLINK l _Toc513107095 8.软件件开发生生存周期期 PAGEREF _Toc513107095 h 19499 HYPERLINK l _Toc513107096 8.1.总则 PAGEREF _Toc513107096 h 19499 HYPERLINK l _Toc513107097 8.2.软件立立项控制制 PAGEREF _Toc51310

11、7097 h 19499 HYPERLINK l _Toc513107098 8.3.软件开开发计划划 PAGEREF _Toc513107098 h 19511 HYPERLINK l _Toc513107099 8.4.软件质质量计划划 PAGEREF _Toc513107099 h 19533 HYPERLINK l _Toc513107100 8.5.软件需需求 PAGEREF _Toc513107100 h 19544 HYPERLINK l _Toc513107101 8.6.软件设设计 PAGEREF _Toc513107101 h 19566 HYPERLINK l _Toc5

12、13107102 8.7.软件实实现 PAGEREF _Toc513107102 h 19588 HYPERLINK l _Toc513107103 8.8.件测试试和测试试状态 PAGEREF _Toc513107103 h 19599 HYPERLINK l _Toc513107104 8.9.软件产产品发布布确认 PAGEREF _Toc513107104 h 19622 HYPERLINK l _Toc513107105 8.10.软件产产品支持持维护 PAGEREF _Toc513107105 h 19633 HYPERLINK l _Toc513107106 9.质量量体系支持活活

13、动 PAGEREF _Toc513107106 h 19655 HYPERLINK l _Toc513107107 9.1.总则 PAGEREF _Toc513107107 h 19655 HYPERLINK l _Toc513107108 9.2.配置管管理 PAGEREF _Toc513107108 h 19655 HYPERLINK l _Toc513107109 9.3.规则、惯惯例和约约定 PAGEREF _Toc513107109 h 19677 HYPERLINK l _Toc513107110 9.4.评审、验验证和确确认 PAGEREF _Toc513107110 h 196

14、88 HYPERLINK l _Toc513107111 9.5.分承包包商（委委托开发发）控制制 PAGEREF _Toc513107111 h 19700 HYPERLINK l _Toc513107112 10.测测量、分分析和改改进 PAGEREF _Toc513107112 h 19711 HYPERLINK l _Toc513107113 10.1.总则 PAGEREF _Toc513107113 h 19711 HYPERLINK l _Toc513107114 10.2.内部质质量审核核 PAGEREF _Toc513107114 h 19722 HYPERLINK l _To

15、c513107115 10.3.不合格格控制 PAGEREF _Toc513107115 h 19744 HYPERLINK l _Toc513107116 10.4.产品度度量 PAGEREF _Toc513107116 h 19755 HYPERLINK l _Toc513107117 10.5.纠正和和预防措措施 PAGEREF _Toc513107117 h 19777 HYPERLINK l _Toc513107118 11.附附件 PAGEREF _Toc513107118 h 19799 HYPERLINK l _Toc513107119 11.1.系统集集成质量量环 PAGER

16、EF _Toc513107119 h 19799 HYPERLINK l _Toc513107120 11.2.软件开开发质量量环 PAGEREF _Toc513107120 h 19800前言 公司情况况简介 北北京湘计计立德信信息技术术有限公公司简称称为“湘计立立德公司司”。成立立于一九九九八年年五月十十八日，注注册资本本10000万元元人民币币。 公公司的控控股股东东是湖南南计算机机股份有有限公司司（在深深圳证券券交易所所上市，股股票简称称湘计算算机，代代码07748）。公公司注册册于北京京市中关关村科技技园区，是是经北京京市科委委认定的的高新技技术企业业。 公公司的经经营宗旨旨是：以以

17、软件开开发、应应用集成成、系统统服务为为业务主主体，以以信息技技术创新新和应用用为企业业核心能能力，积积极参与与社会信信息化建建设，成成为社会会信息化化进程中中有重要要影响力力的企业业。 公公司的核核心业务务，包括括软件开开发与销销售，信信息系统统集成服服务，为为客户系系统的安安全稳定定运行提提供长期期的技术术支持等等。公司司具备行行业解决决方案研研发和大大型信息息系统工工程建设设的能力力。公司司的业务务领域涉涉及金融融、政府府、广电电、石油油石化、商商业、医医疗卫生生等行业业。 公公司与IIBM、CCISCCO、OORACCLE、IINFOORMIIX、MMICRROSOOFT等等世界知知名

18、ITT厂商有有着良好好的合作作关系，并并是其产产品的代代理商。公公司是IIBM公公司授权权的ISSV（独独立软件件开发商商），在在软件产产品的研研究拓展展方面实实行紧密密的合作作。 公公司已经经建立了了一支稳稳定的、高高素质的的人才队队伍，汇汇集了一一批国内内IT行行业一流流的专业业技术人人材和具具有ITT技术背背景的管管理人员员，在大大型信息息系统项项目管理理、开发发、运行行维护、组组织推广广应用等等方面具具有丰富富的经验验。 公公司倡导导“立德、立立志、敬敬业、创创业”的企业业文化，以以卓越团团队建设设、现代代科学管管理为重重点，奠奠定企业业快速、稳稳健和持持久发展展的基础础。公司司倡导技

19、技术创新新和积累累，以核核心技术术为企业业长期持持久的发发展动力力。公司司遵循现现代企业业制度的的规范，在在企业与与员工之之间，建建立相互互尊重、理理解、信信任、依依存的利利益共同同关系，力力求企业业和员工工共同发发展。公司法人：张孜通讯地址：北京朝朝阳区定定定路333号化化信大厦厦3层总部电话：（0110）66444440449 传传真：（0010）66444424443项目及质量量管理部部联系人人：马聚聚良 联系系电话：（0110）66444440551http/:wwww.leaaditt.coom.ccnemaill:(暂无) 质量手册册管理质量手册的的编制、批批准和发发布项目与质量量

20、管理部部依据GGB/TT 199001120000国家家标准质质量管理理体系 要求，结结合公司司的实际际情况，编编写质量量手册。质量手册由由管理者者代表审审核，公公司总经经理批准准发布。质量手册的的发放质量手册由由公司项项目与质质量管理理部负责责登记发发放，对对内发放放范围为为公司总总经理、副副总经理理、部门门经理、项项目经理理。对内内发放的的质量手手册为受受控版本本，加盖盖“受控”印章。对对外发放放给认证证机构的的为受控控版本，加加盖“受控”印章。发发放给咨咨询机构构、顾客客以及上上级主管管部门的的为非受受控版本本，加盖盖“非受控控”印章。受控版本质质量手册册的持有有者，应应妥善保保管，不不

21、得遗失失、外借借、擅自自更改和和复制，当当调离工工作或离离开本公公司时，应应办理变变更或交交还手续续。质量手册的的更改和和换版质量手册采采用活页页装订，由由项目与与质量管管理部负负责更改改。当受受控版本本质量手手册的内内容更改改时，可可以采用用划改、刮刮改或用用更改页页替换作作废页的的形式更更改。所所有更改改需经管管理者代代表审核核，公司司总经理理批准后后，由项项目与质质量管理理部统一一集中实实施，并并由项目目与质量量管理部部填写“质量手手册更改改一览表表”。当质量手册册经过重重大或多多次更改改，或公公司的质质量体系系发生重重大调整整时，由由管理者者代表提提出“质量手手册换版版申请”，经公公司

22、总经经理批准准后实施施。质量量手册的的换版仍仍执行本本手册00.2.1的有有关规定定。范围本手册是依依据GBB/T 190001220000国家标标准质量量管理体体系 要要求制定定的。本手册阐述述了公司司的质量量方针、质质量目标标，对质质量体系系的各项项要求作作出了具具体规定定。本手册适用用于公司司所有的的系统集集成和软软件开发发项目。引用标准GB/T 190000：20000质量量管理基基本原则则和术语语GB/T 190001220000 质质量管理理体系 要求GB/T 190004:20000 质质量管理理体系 业绩改改进指南南GB/T 190023119966 iddt IISO 100

23、013 ：19995 质质量手册册编制指指南GB/T 190021119933 iddt IISO 100011 ：19993 质质量审核核指南 质量体系框框架质量方针和和目标本公司的质质量方针针是：信奉“立德德、立志志、敬业业、创业业”的思想想，为广广大行业业用户提提供最先先进、最最优质、最最适用、最最简洁的的解决方方案、软软硬件产产品和服服务品质质。专业：常年年致立于于系统集集成领域域。技术优势：专业的的集成设设计与实实施队伍伍，一流流的产品品、一流流的人才才。信誉：对公公司所提提供的服服务提供供规范的的服务等等级承诺诺。敬业服务：公司有有优质、规规范的企企业文化化，有良良好的专专业培训训

24、。工程程师队伍伍专业素素质和职职业教育育深，敬敬业精神神高。最先进：一一流的产产品和先先进、成成熟的设设计。最优质：有有明确的的服务规规范，配配备专业业的系统统工程师师，并通通过热线线电话，服服务信息息反馈等等客户服服务中心心，提供供全方位位的、专专业的、专专业的、优优质的技技术服务务。最适用：在在主流行行业沉积积了多年年集成的的优秀方方案。最简洁：规规范的技技术设计计与服务务体系，设设计时以以用户需需求为向向导，力力求简洁洁、规范范。公司的质量量目标是是在质量量方针的的基础上上制定的的，与质质量方针针保持一一致。公公司的质质量目标标是：强化质量管管理，追追求客户户满意，奠奠定持续续发展基基础

25、。本公司的质质量方针针和质量量目标是是由公司司最高管管理层制制定的，体体现了公公司的组组织目标标以及顾顾客的需需求和期期望。公公司全体体员工必必须正确确理解和和认真贯贯彻执行行。质量环在对公司的的业务过过程调查查基础上上，整理理归纳出出我公司司的质量量环有以以下二种种：系统集成质质量环软件开发质质量环质量环体现现了公司司在业务务开展过过程中需需要进行行控制的的各个质质量环节节。（二二种质量量环的图图示见附附件）。湘计立德质质量体系系要素公司选择GGB/TT19000120000国家家标准质质量管理理体系要求求，并结结合公司司实际，建建立公司司质量体体系，质质量体系系共有339个要要素。公司所建

26、立立的质量量体系规规范了公公司系统统集成项项目和软软件开发发项目的的全部活活动。公司质量体体系要素素清单如如下表：质量体系要要素表序号编号质量体系要要素质量体系 - 管管理职能能1XJLD-QP-01质量目标控控制2XJLD-QP-02质量策划3XJLD-QP-03质量体系文文件控制制4XJLD-QP-04质量记录管管理5XJLD-QP-05管理评审质量体系资源管管理6XJLD-QP-06资源管理7XJLD-QP-07培训、意识识和能力力质量体系 系统集集成(产产品实现现)8XJLD-QP-08客户信息及及客户档档案控制制9XJLD-QP-09项目售前立立项控制制10XJLD-QP-10项目标

27、书（项项目建议议书）控控制11XJLD-QP-11合同评审12XJLD-QP-12项目总实施施计划控控制13XJLD-QP-13系统需求分分析14XJLD-QP-14硬件网络系系统设计计与评审审15XJLD-QP-15采购控制16XJLD-QP-16硬件网络系系统安装装、调试试及交付付验收17XJLD-QP-17应用系统概概要设计计18XJLD-QP-18应用系统详详细设计计与实现现19XJLD-QP-19软件客户化化20XJLD-QP-20项目验收测测试和交交付21XJLD-QP-21项目总结22XJLD-QP-22项目支持维维护质量体系 应用用软件开开发 (产品品实现)23XJLD-QP-

28、23软件立项控控制24XJLD-QP-24软件开发计计划25XJLD-QP-25软件质量计计划26XJLD-QP-26软件需求27XJLD-QP-27软件设计28XJLD-QP-28软件实现29XJLD-QP-29软件测试和和测试状状态30XJLD-QP-30软件产品发发布确认认31XJLD-QP-31软件产品支支持维护护质量体系 - 支支持活动动(产品品实现)32XJLD-QP-32配置管理33XJLD-QP-33规则，惯例例和约定定34XJLD-QP-34评审，验证证和确认认35XJLD-QP-35分承包商（委委托开发发）控制制质量体系测量.分析和和改进36XJLD-QP-36内部质量审审

29、核37XJLD-QP-37不合格控制制38XJLD-QP-38产品度量39XJLD-QP-39纠正和预防防措施质量体系组组织结构构公司依据体体系管理理运作的的需要，结结合公司司的实际际情况，建建立了完完善的组组织结构构，编制制了“公司质质量体系系组织结结构图”。董事会董事会行政部监事会总经理项目评审委员会市场部商务部研发部财务部人力资源部项目及质量管理部系统集成部客户服务部行政部监事会总经理项目评审委员会市场部商务部研发部财务部人力资源部项目及质量管理部系统集成部客户服务部注：虚框内内的部门门为本质质量手册册非直接接涉及部部门。职责分配公司对与质质量有关关的所有有人员，规规定了质质量职责责并明

30、确确了相互互间的配配合关系系，特别别强调了了以下人人员/岗岗位的质质量职责责：总经理：负责制定公公司项目目发展规规划，确确定各部部门发展展方向；负责贯彻GGB/TT190000ISOO 90001:20000质量量管理与与质量保保证系列列标准，贯贯彻执行行国家有有关质量量方针和和法规；主持制定公公司质量量方针、质质量目标标；定期组织召召开质量量会议，组组织质量量分析、质质量改进进；组织实施管管理评审审；对公司项目目质量、服服务质量量全面负负责。管理者代表表：负责组织建建立、实实施和保保持公司司的质量量体系；定期向公司司的最高高管理层层汇报质质量体系系的运行行情况；代表公司负负责就质质量体系系有

31、关事事宜与外外部各方方进行联联络。 项目评审委委员会：负责组织对对项目进进行阶段段性评审审；及时组织处处理项目目实施中中较大的的质量问问题；负责配置管管理要素素实施。项目及质量量管理部部：审核项目实实施及开开发关键键阶段文文档，并并提交项项目评审审委员会会评审；协助项目评评审委员员会组织织项目关关键阶段段评审；项目及产品品文档的的归档管管理；监督检查项项目实施施计划的的执行情情况；协调项目执执行过程程中资源源配置市场部主要要职责：负责组建售售前项目目组；支持配合售售前项目目组开展展售前工工作；客户信息及及客户档档案的管管理和控控制；业务发展策策划；新产品上市市的策划划；分承包商评评定；采购分供

32、方方评定。研发部主要要职责：负责软件项项目组的的组织；负责软件开开发规则则、惯例例和约定定的建议议和实施施；支持配和软软件开发发项目组组开展软软件开发发工作；支持配合售售前项目目组开展展售前工工作。系统集成部部主要职职责：负责集成项项目组的的组织；支持配和集集成项目目组开展展项目实实施工作作；支持售前项项目组开开展项目目售前工工作。客户服务部部主要职职责：负责集成项项目的技技术支持持；负责软件项项目技术术支持；负责公司统统一的热热线支持持；支持配合售售前项目目组开展展售前工工作。商务部主要要职责：负责项目采采购；负责分供方方评定。行政部主要要职责：公司日常事事务处理理；资源提供。人力资源部部主

33、要职职责：人力资源管管理；进行公司管管理制度度培训；组织岗位技技术培训训等。售前项目组组职责负责合同签签订前的的项目售售前所有有工作； 协调客户与与项目实实施组的的关系。集成项目组组主要职职责：负责本项目目开发的的组织管管理； 负责按质量量体系文文件组织织项目开开发；负责项目全全过程开开发及组组织，进进度控制制，保证证最终项项目质量量。软件产品项项目组主主要职责责：负责项目的的需求分分析；负责项目的的软件概概要设计计；负责项目的的软件详详细设计计等；负责项目的的编码，最最终实现现有关软软件设计计；负责项目的的测试工工作。质量体系要要素职责责分配表表软件质量体体系要素素职责分分配表 部门门 要素

34、总经理管理者代表表项目评审委委员会项目及质量量管理部部市场部研发部系统集成部部客户服务部部售前项目组组项目组商务部人力资源部部行政部质量体系 - 管管理职能能质量目标控控制质量策划质量体系文文件控制制质量记录控控制管理评审质量体系 资源源管理资源管理培训、意识识和能力力质量体系系统集集成客户信息及及客户档档案控制制项目售前立立项控制制项目标书（项项目建议议书）控控制合同评审项目总实施施计划控控制系统需求分分析硬件网络系系统设计计与评审审采购控制硬件网络系系统安装装、调试试及交付付验收应用系统概概要设计计应用系统详详细设计计与实现现软件客户化化项目验收测测试和交交付项目总结项目支持维维护质量体系

35、应用软软件开发发软件立项控控制 软件开发计计划 软件质量计计划 软件需求软件设计软件实现软件测试和和测试状状态软件产品发发布确认认软件产品支支持维护护质量体系 - 支支持活动动配置管理规则，惯例例和约定定评审，验证证和确认认分承包商（委委托开发发）控制制质量体系测量、分分析和改改进内部质量审审核不合格控制制软件度量纠正和预防防措施备注：为为负责部部门，为执行行和配合合部门质量体系管管理职能能总则质量体系管管理职能能包括制制定公司司的质量量方针、质质量目标标、建立立质量体体系、确确定相关关部门职职责、组组织全员员贯彻落落实。体系管理职职能包括括5个要要素：质量目标控控制质量策划质量体系文文件控制

36、制质量纪录管管理管理评审质量目标控控制目的本程序的目目的是对对本公司司的各级级质量目目标进行行控制，确确保把质质量方针针中有关关质量、质质量管理理、包括括持续改改进的各各项承诺诺转化为为可测量量的目标标，使各各层次的的、各职职能部门门的质量量目标形形成完整整体系，并并同时使使公司的的各级目目标符合合顾客对对产品的的需求和和有关法法规的要要求。适用范围 适用于质量量体系涉涉及的所所有部门门，对公公司质量量目标的的制定和和实施进行管理、控控制。岗位和职责责由公司总经经理签发发公司质质量目标标。管理者代表表负责公公司总质质量目标标的制定定和修订订；审核核各部门门的质量量目标和和落实计计划。 各部部门

37、依据据公司制制定的质质量目标标，提出出本部门门的质量量目标和和落实计计划。项目及质量量管理部部负责公公司总质质量目标标和各部部门分解解的质量量目标及及落实计计划的归归档管理理；检查查各部门门的落实实情况并并进行汇汇总。程序概述质量目标的的制定公司的质量量目标是是在质量量方针的的基础上上制定的的。与质质量方针针保持一一致，体体现了公公司的组组织目标标以及顾顾客的需需求和期期望。质量目标内内容公司的质量量目标是是：质量责任明明确化质量程序文文件化质量管理流流程化质量设计系系统化 质量目标的的修订及及实施项目及质量量管理部部负责监监督检查查公司质质量目标标的落实实情况。各部门每年年年初在在公司总总质

38、量目目标基础础上制定定本部门门相应的的质量量目标年年度落实实计划。各部门每半半年对照照自身的的质量目目标展开开落实计计划进行行自检。公司在每年年年末进进行一次次质量目目标实施施情况检检查。管理者代表表视质量量目标的的落实情情况提出出对总质质量目标标进行修修订的建建议。管理者代表表将对质质量目标标的修改改建议提提交公司司的管理理评审会会议，总总经理根根据管理理评审决决议决定定是否修修订公司司的质量量目标。项目及质量量管理部部负责保保存有关关的质量量目标实实施记录录。相关程序文文件XJLD-QP-01质质量目标标控制质量策划目的使公司建建立的质质量体系系适合质质量管理理和业务务运作的的需要，同同时

39、满足足GB/T1990011标准的的要求和和各相关关方的需需要。质质量策划划致力于于设定质质量目标标,并规定定必要的的作业过过程和相相关资源源,以实现现其质量量目标，同同时对公公司的质质量体系系建立、改改进过程程进行控控制。适用范围适用于质质量体系系涉及的的所有部部门，策策划分为为三个方方面：管理与作业业上的策策划产品/项目目实现过过程的策策划编制质量计计划、进进行质量量改进所所需的活活动的策策划岗位与职责责项目及质量量管理部部负责组组织编写写质量管管理体系系文件；根据公公司的发发展需求求，对质质量体系系持续进进行补充充完善。公司各相关关部门按按照质量量体系的的要求，根根据本部部门业务务和管理

40、理的需要要，编制制相应的的质量体体系文件件，并按按照质量量体系建建设的总总体规划划具体组组织实施施。管理者代表表负责公公司质量量管理体体系总体体规划、建建立及运运行。依依据公司司的质量量方针组组织制定定公司质质量目标标，对实实现质量量目标所所需的资资源加以以识别和和策划。对对质量管管理体系系的符合合性和有有效性负负责。总经理负责责发布命命令建立立和运行行质量管管理体系系。对质质量管理理体系的的适宜性性负责。程序概述质量体系的的策划与与准备从三个层次次上进行行质量体体系教育育培训：决策层层、管理理层、执执行层。由项目及质量管理部做好质量体系建立前的各种准备工作，并上报管理者代表。成立以最高高管理

41、者者为组长长的质量量体系建建设领导导小组，并并成立质质量实施施小组。确定质量方方针，制制定质量量目标。同同时保持持质量方方针和目目标的协协调一致致，并确确保各级级人员都都能理解解和坚决决执行。项项目及质质量管理理部要做做好方针针、目标标的分解解落实工工作。质量实施小小组对公公司目前前的现状状进行调调查和分分析，内内容包括括：体系系情况，产产品/项项目特点点，组织织机构，设设备，人人员组织织、结构构及水平平状况，管管理基础础工作情情况的分分析。公司质量体体系建设设领导小小组根据据质量实实施小组组的分析析结果，确确定质量量管理体体系要素素，并展展开成对对应的质质量活动动，并将将这些质质量活动动中相

42、应应的工作作职责和和权限分分配到各各职能部部门，并并对相应应的硬件件、软件件和人员员配备进进行适当当的调配配和充实实。质量策划形形成的文文件包括括：质量量手册、程程序文件件、质量量计划和和三级文文件。质量管理体体系在公公司更改改质量方方针和目目标、调调整组织织机构和和职责、调调整业务务范围和和更改体体系文件件等情况况下需要要做出相相应的更更改，并并得到质质量主管管领导的的批准。相关程序文文件XJLD-QP-02 质量量策划质量体系文文件控制制目的本程序的目目的是对对公司质质量体系系文件进进行控制制，确保保各个环环节使用用有效版版本的质质量文件件。范围适用于体系系涉及的的所有部部门，由由于规范范

43、质量体体系文件件资料的的管理、控控制。岗位与职责责质量实施小小组负责责质量体体系文件件的编写写、审核核定稿。项目及质量量管理部部为质量量体系文文件的归归口管理理部门，负负责质量量手册、程程序文件件的发放放、更改改控制、归归档保存存。各业务部门门负责本本部门三三级文件件的编写写、发放放、更改改控制和和管理。管理者代表表负责审审核质量量手册，批批准程序序文件及及所涉及及到的三三级文件件。总经理负责责审批签签发质量量手册。程序概述质量体系文文件分为为三类：质量手手册、程程序文件件和三级级文件，即即操作性性文件、模模板和作作业指导导书等技技术文件件。质量体系文文件由质质量实施施小组编编写。质质量手册册

44、由管理理者代表表负责审审核，由由总经理理批准发发布。程程序文件件由有关关部门进进行会签签，由管管理者代代表或总总经理批批准发布布。三级级文件由由质量实实施小组组负责组组织各部部门编写写，实施施部门经经理审核核，由管管理者代代表批准准发布。质量体系文文件由管管理者代代表确定定发放范范围，由由项目及及质量管管理部负负责按范范围规定定发放文文件。受受控文件件发放由由项目及及质量管管理部在在受控文文件上，加加盖“受控文文件”印章和和登记文文件分发发号。当使用人的的文件破破损严重重，影响响使用时时，应到到项目及及质量管管理部办办理更换换手续，交交回破损损文件，补补发新文文件，新新文件分分发号沿沿用原文文

45、件分发发号。破破损文件件由项目目及质量量管理部部销毁。文件使用人人如将文文件丢失失，应按按规定领领用程序序申请领领用， 同时对对丢失情情况作出出说明，项项目及质质量管理理部在补补发时应应给予新新的分发发号，注注明丢失失的文件件分发号号作废。必必要时进进行通报报。文件需要修修改时，应应由提出出修改人人或部门门负责人人，填写写文件件修改申申请表，说说明修改改原因和和依据，提提交项目目及质量量管理部部。由原原编写部部门负责责修改。文件修改的审核、批准应由原审核人、批准人进行。文件经多次次修改，或或文件需需要大幅幅度修改改时，应应进行换换新版，原原版本号号作废。作废的文件件由项目目及质量量管理部部按文

46、件件领用登登记表收收回并记记录，经经管理者者代表批批准后集集中销毁毁。需作作资料保保留的作作废文件件，由申申请人填填写文文件留用用申请表表，经经原审批批人批准准后，由由文件管管理员加加盖“保留资资料”印章后后方可留留用。经批准发布布的质量量体系文文件，由由项目及及质量管管理部将将原稿、磁磁盘文件件等进行行归档，磁磁盘文件件应进行行备份并并注明标标识。内部人员临临时借阅阅质量体体系文件件，须经经本部门门经理签签字审核核后，由由项目及及质量管管理部负负责人批批准。公公司以外外组织和和个人借借阅质量量体系文文件，须须经过项项目及质质量管理理部审核核，并由由管理者者代表批批准后，方方可借阅阅。项目及质

47、量量管理部部随时检检查各类类文件使使用的有有效性，包包括各使使用人手手中执行行的文件件的有效效性。相关程序文文件XJLD-QP-03质质量体系系文件控控制质量记录管管理目的对质量记录录进行有有效的控控制，规规范质量量记录的的管理。客客观、真真实、准准确地反反映质量量活动，为为证明产产品符合合规定的的质量要要求，以以及质量量体系有有效运行行提供有有效的客客观证据据。适用范围适用于与项项目质量量活动和和质量体体系运行行相关的的记录， 对质量记录的填写、传递、保管、归档、借阅和销毁等作出了具体规定。岗位与职责责项目及质量量管理部部负责质质量体系系运行记记录管理理。公司各部门门负责本本部门诸诸活动的的

48、质量记记录管理理。程序概述质量记录分分类：质量体系管管理活动动质量记记录系统集成活活动质量量记录软件开发活活动质量量记录支持活动质质量记录录体系改进的的质量记记录质量记录必必须有能能够准确确识别的的标识。质量记录要要指定专专人收集集和保管管。质量记录查查阅、借借阅严格格按规定定进行。质量记录的的处理方方法有剔剔除、销销毁等，应应指定专专人执行行。质量记录的的记录要要求应统统一、规规范。有关质量文文件XJLD-QP-04质质量记录录控制文文件管理评审目的本程序的目目的是对对本公司司的质量量体系进进行评审审，以确确保持续续的适宜宜性和有有效性，满满足国际际质量标标准的要要求和本本公司规规定的质质量

49、方针针和目标标。适用范围本程序适用用于本公公司的总总经理、副副总经理理、各部部门总经经理参加加的对本本公司质质量体系系的现状状和适应应性作出出的正式式评价，以以利于改改进和不不断完善善质量体体系。 岗位与职责责总经理负责责主持管管理评审审会议、批批准管理理评审计计划和管管理评审审报告等等活动。管理者代表表负责向向总经理理报告质质量体系系的运行行情况，收收集并提提供管理理评审所所需的资资料、负负责管理理评审实实施计划划的落实实及组织织协调工工作，负负责评审审后行动动的跟踪踪检查和和报告工工作。各部门负责责提供与与本部门门工作有有关的评评审资料料，并负负责落实实评审中中提出的的纠正和和预防措措施的

50、实实施工作作。项目及质量量管理部部负责保保存相关关的管理理评审记记录，协协助管理理者代表表跟踪验验证管理理评审中中提出的的纠正和和预防措措施的执执行情况况。程序概述由管理者代代表负责责管理评评审的准准备工作作，由项项目及质质量管理理部承担担日常工工作。总总经理负负责组织织评审并并签署评评审报告告，各部部门负责责人参加加评审并并报告有有关工作作情况。评评审后的的跟踪检检查工作作由项目目及质量量管理部部组织内内部审核核员承担担。管理者代表表根据内内审报告告准备整整体质量量体系的的运行状状况的报报告，各各相关部部门准备备本部门门相关的的体系运运行状况况的资料料，项目目及质量量管理部部汇总相相关资料料

51、，提前前一周交交给评审审委员。资源管理总则资源是质量量管理体体系及过过程不可可缺少的的组成部部分，也也是公司司实现质质量方针针和质量量目标的的必要条条件。本部分包括括两个要要素：资源管理培训、意识识和能力力资源管理目的规范公司资资源管理理进行控控制活动动，为实实现质量量方针和和质量目目标提供供必要条条件。适用范围适用于公司司资源（人人力资源源、设施施、硬件件、软件件、信息息、工作作环境和和财务资资源等）的的管理、控控制。岗位与职责责 人力资源部部负责人人才招聘聘、组织织及岗位位设计，绩绩效评估估与报酬酬、人员员发展和和人员配配置管理理。行政部工作作设施和和工作环环境的归归口管理理部门，负负责办

52、公公用品、办办公用车车、办公公环境、文文件复印印、职工工宿舍等等的管理理控制。项目及质量量管理部部根据各各部门提提供的质质量计划划和配置置管理计计划，对对各个项项目提供供的技术术资料进进行备案案管理。各部门负责责提出本本部门的的资源需需求计划划。财务部负责责与资源源有关的的资金控控制和管管理。 财务主管审审核与资资源有关关的资金金使用情情况。总经理审批批签发资资源需求求申请。程序概述相关质量文文件XJLD-QP-06资资源管理理培训、意识识和能力力目的 为达到公司司经营目目标，通通过培训训，提高高员工工工作技能能及工作作效率，增增强员工工的业务务素质和和质量意意识,达达成员工工对公司司文化、价

53、价值观、发发展战略略的了解解认同，对对公司规规章制度度岗位条条例的掌掌握。适用范围本程序适用用于本公公司全体体员工。 岗位与职责责人力资源部部负责培培训调查查、计划划、组织织和协调调；负责责有关培培训合同同的审核核及签定定；负责责培训的的跟踪记记录及记记录保存存；负责责新员工工的上岗岗培训；负责对对员工的的培训进进行考核核；负责责年度培培训预算算的制定定。各部门负责责提出本本部门的的培训需需求及培培训人员员的确定定。总经理负责责培训方方案和年年度预算算的审批批。程序概述人力资源部部每年年年底作培培训需求求调查，各各部门负负责人根根据本部部门的业业务发展展需要，提提出本部部门的培培训需求求，报人

54、人力资源源部。人力资源部部根据需需求调查查结果、各各部门上上报培训训需求、公公司的年年度预算算及实际际情况制制定年度度培训计计划上报报总经理理审批。在培训实施施前要制制定培训训方案，包包括：培培训内容容、培训训教师、教教材、时时间、地地点、考考核及其其它要求求。按总经理批批准的方方案实施施培训。人力资源部部负责对对培训效效果进行行评估。每年的122月人力力资源部部会同各各级部门门总经理理对公司司的主要要业务岗岗位和管管理岗位位进行意意识和能能力的评评价，评评价结果果作为晋晋级和提提薪的依依据，也也为制定定下一年年度培训训计划的的基础。每次培训由由人力资资源部进进行跟踪踪记录及及记录保保存。相关

55、质量文文件培训、意意识和能能力生存周期总则公司系统集集成项目目活动，用用以下115个要要素来描描述。根据系统集集成项目目的特点点，公司司的系统统集成项项目按阶阶段进行行划分，通通过对每每个阶段段所进行行的质量量保证，来来保证最最终项目目的质量量。系统集成项项目：客户信息及及客户档档案控制制项目售前立立项控制制项目标书（项项目建议议书）控控制合同评审项目总实施施计划控控制系统需求分分析硬件网络系系统设计计与评审审采购控制硬件网络系系统安装装、调试试及交付付验收应用系统概概要设计计应用系统详详细设计计与实现现软件客户化化项目验收测测试和交交付项目总结项目支持维维护客户信息及及客户档档案控制制目的明

56、确客户信信息、客客户需求求，为编编写销售售档案提提供指导导。适用范围适用于公司司市场销销售、项项目实施施等有关关部门作作为了解解客户基基本情况况、项目目情况、确确定客户户需求，进进行项目目预测，为为项目预预测提供供依据。职责由客户经理理根据市市场营销销规则、规规律，严严格实施施客户关关系管理理。调查查客户基基本情况况和项目目基本情情况，分分析客户户需求，进进行项目目销售预预测。编编写客户户档案。市场部经理理指导并并协助客客户经理理进行售售前准备备，并在在售前准准备阶段段协调项项目实施施部门意意见。审审核项目目售前资资料，决决定是否否提交公公司项目目评审委委员会进进行售前前立项评评审。程序概述如

57、下图： 相关质量文文件XJLD-QP-09客客户信息息及客户户档案控控制项目售前立立项控制制目的明确项目售售前立项项评审、批批准过程程、严格格控制项项目售前前立项，避避免风险险。适用范围适用于公司司市场部部、项目目评审委委员会，对对项目售售前立项项进行管管理决策策。岗位与职责责客户经理参参加售前前项目立立项评审审会，准准备并提提交评审审材料，回回答评审审中有关关问题。主管副总经经理向项项目评审审委员会会提出项项目售前前立项评评审申请请。项目评审委委员会主主任组织织评审委委员会成成员，对对项目售售前立项项进行评评审。形形成项项目售前前评审报报告。 总经理审批批项目售售前立项项。 程序概述 相关质

58、量文文件XJLD-QP-09项项目售前前立项控控制项目标书（项项目建议议书）控控制编制目的规范项目投投标应答答文件和和项目建建议书的的编制、审审批，为为编写各各类项目目标书或或项目建建议书提提供指导导。适用范围适用于公司司售前项项目组，作作为项目目标书（或或项目建建议书）模模板的生生成、项项目标书书（或项项目建议议书）的的编制、审审批的规规范。岗位与职责责 售前项目经经理负责责制订项项目售前前工作计计划。组组织售前前项目组组成员进进行用户户需求调调查与分分析，制制作项目目标书（或或项目建建议书）。参参加项目目投标。相关部门应应售前项项目经理理请求，配配合和支支持售前前项目组组进行售售前服务务工

59、作。主管副总经经理审核核项目标标书（或或项目建建议书）。项目评审委委员会负负责组织织项目标标书（或或项目建建议书）的的评审。总经理批准准项目标标书（或或项目建建议书）。程序概述如下图： 相关质量文文件合同XJLLD-QQP-110项项目标书书（项目目建议书书）控制制评审目的正确理解客客户需求求，使公公司各部部门参与与合同评评审，以以促进合合同执行行，确保保公司具具有履行行合同的的能力。适用范围适用于对公公司合同同的评审审、修改改及批准准。岗位与职责责售前项目经经理负责责编写合合同文本本及提交交评审。主管副总经经理负责责重大合合同条款款及内容容的审核核、一般般合同的的审批和和签署。商务部经理理负

60、责审审核合同同中的商商务部分分。财务部经理理负责审审核合同同中财务务内容。总经理负责责重大合合同的审审批和签签署。程序概述每项合同在在签订前前，售前前项目经经理应与与客户充充分交流流，以全全面了解解客户需需求。系统集成项项目合同同分为两两类，按按不同的的程序组组织评审审：A 一般合合同：指指合同销销售金额额低于一一百万元元人民币币的合同同；B 重大合合同：指指合同销销售额超超过一百百万元人人民币的的合同、全全国性具具有战略略意义的的合同、新新开辟行行业且合合同销售售金额超超过三十十万元人人民币的的合同等等。合同评审要要求合同评审应应包括客客户要求求的识别别和产品品要求的的评审。合同评审方方式及