部门绩效评价管理办法

1、部门绩效效评价管管理办法法1、目的的1.1为为规范公公司部门门绩效评评价管理理工作，发挥绩绩效管理理的导向向作用有有效引导导各部门门的工作作紧紧围围绕公司司年度战战略任务务和生产产经营目目标，实现部部门工作作的持续续改进、团结协协作、科科学发展展，特制制订本管管理办法法。2、适用用范围2.1本本管理办办法适用用于部门门绩效评评价和考考核。3、术语语及说明明3.1各各部门：十一部一室室五厂。3.2十十一部一室室：制造造管理部部、技术术质量部部、设备备部、物物资采购购部、销销售部、安全保保卫部、能源环环保部、计划财财务部、人力资资源部、企业管管理部、政工部部、办公公室。3.3五五厂：酸酸洗分厂厂、

2、轧钢钢分厂、精整分分厂、维维修分厂厂、焊管管厂。3.4本本管理办法法所称绩绩效评价价，是指指以投入入产出分分析为基基本方法法，通过过建立评评价指标标体系，对照评评价标准准，对部部门的工工作业绩绩以及管管理状况况等进行行的评价价。3.5部部门绩效效管理分分绩效评评价和绩绩效奖励考核核两部分分。绩效效评价包包括关键键绩效指指标(KKPI)评价、过过程绩效效管理评价价。绩效效奖励考考核与绩绩效评价价挂钩。20099年xxx月xx日 发布220099年xxx月xx日 试行行3.6绩绩效评价价与绩效奖励励考核实实施主体体是公司司绩效管管理工作作小组。3.7绩绩效评价价与绩效奖励励考核的的原则是是以公司司

3、绩效目目标为导导向，体体现“透明、公开、公平、公正”。3.8绩绩效评价价与绩效奖励励考核内内容以公公司生产产经营指指标体系系、各部部门关键键绩效指指标(KKPI)、各部部门过程程绩效管理理控制为为主，兼兼顾其它它相关任任务。3.9绩绩效评价价与绩效奖励励考核以以月度、季季度、年年度方式式开展。通过月度度例会进行行绩效对对话沟通通，并动态态跟踪、分析、持续改改进。3.100评价指指标目标标值根据据公司滚滚动预算算编制情情况动态态更新。4、相关关文件5、职责责分工5.1公公司绩效效管理工工作小组组5.1.1公司司绩效管管理工作作小组是是对部门门绩效评评价和绩绩效奖励考核核的策划划机构。5.1.2公

4、司司绩效管管理工作作小组组组成组长：公公司分管管领导成员部门门：安全全保卫部部、制造造管理部部、技术术质量部部、设备备部、能能源环保保部、计计划财务务部、人人力资源源部、企企业管理理部。5.1.3公司司绩效管管理工作作小组职职责5.1.3.11把握公公司绩效效管理主主导思想想和原则则，审定定绩效评评价与奖奖励实施施方案，主持绩绩效沟通通，并根根据情况况变化进进行调整整。5.1.3.22对公司司（部门门）绩效效评价和和奖励运运作监控控和协调调。5.1.3.33综合分分析部门门绩效业业绩，终终审绩效效奖励分分配方案案。5.1.3.44公司绩绩效管理理工作小小组成员员部门参参与制（修）订订部门绩绩效

5、评价价与奖励励方案，制（修修）订部部门评价价细则，按分工工搜集部部门绩效效指标实实绩，开开展评价价分析，提供评评价分析析与奖励励材料，并指定定工作人人员负责责绩效评评价与奖奖励日常常事物的的专管处处理。5.1.4公司司分管领导导5.1.4.11负责审审批部门门绩效评评价与奖奖励方案案，参与与部门绩绩效沟通通。5.2 各部门门职责5.2.1 负负责根据据公司生生产经营营指标体体系，制制定本部部门及关关联部门门关键绩绩效（KKPI）指标和和过程管管理评价价细则，并对本本部门指指标及行行动方案案进行层层层分解解和关联联指标分分解。5.2.2负责责制订本本部门绩绩效评价价与奖励励方案，参与绩绩效沟通通

6、并落实实改进措措施。5.2.3负责责本部门门管辖绩绩效实绩绩的跟踪踪与分析析，提交交绩效月月（季、年）度实绩绩以及有有关绩效效评价与与奖励材材料。5.3企企业管理理部5.3.1企业业管理部部是公司司部门绩绩效评价价与奖励励的归口口管理部部门。5.3.2负责责公司绩绩效管理理工作小小组日常常事务处处理。5.3.3负责组组织制（修）订订本管理理办法，组织实实施部门门绩效评评价与奖奖励考核核和分析析。5.3.4负责责汇总的的各部门门绩效奖奖励考核核资料，形形成绩效效奖励方方案，上上报审批批。5.4人人力资源源部负责责绩效奖奖励分配配方案的的实施。5.5计计划财务务部是各各部门关关键绩效效结果指指标的

7、日日常管理理部门。5.5.1负责责组织对对关键绩绩效结果果指标的的统计、分析工工作5.5.2负责责形成公司司季度、年度绩绩效评价价分析报报告。5.5.3负责责绩效奖奖励发放放的实施施。6、绩效效评价与与绩效奖励励考核6.1绩绩效评价价6.1.1部门门综合业业绩分由由两部分分组成：关键绩绩效指标标(KPPI)分分、过程管管理分。公式描描述如下下：综合业绩绩分(PP)=关关键绩效效指标(KPII)分0.88+过程程管理分分0.22;6.1.2关键键绩效指指标(KKPI) 评分分方法关键绩效效指标(KPII)分=（各各项指标标分权权重），各项指指标分均均设置TT1、TT2、TT3、TT4、TT5五个

8、个等级目目标。如如下表：指标等级级指标评价价达标等级级值指标得分分T1优优秀优秀值106T2良良好良好值103T3中达标达标值100T4低改进改进值98T5差监督较差值966.1.3过程程管理分分评分方方法过程管理理分=（各部部门评价价分部门门权重）;各部门评评价分按照各各部门评评价细则则执行，各部门权重重如下表表：序号评价细则则职能部门门权重分厂权重重评价部门门1安全管理理评价细细则10%20%安全保卫卫部2生产管理理评价细细则10%15%制造管理理部3质量管理理评价细细则10%20%技术质量量部4人力资源源管理评评价细则则5%5%人力资源源部部5设备管理理评价细细则10%15%设备部6成本

9、管理理评价细细则5%5%计划财务务部7能源环保保管理评价价细则10%10%能源环保保部8内部满意意度评价价细则40%10%各分厂6.2绩绩效奖励励考核6.2.1部门门月奖JAB 其中：AA：分厂厂绩效奖奖励分厂发发放奖金金总额（本分分厂人数数本分分厂难度度系数本分厂厂综合业业绩分）/ （分厂厂人数难度系数数综合合业绩分分）。包包括：酸酸洗分厂厂、轧钢分分厂、精整分分厂、维修分分厂、能源环环保部。 部门绩绩效奖励励部门发发放奖金金总额（本部部门人数数本部部门难度度系数本部门门综合业业绩分）/ （部门门人数难度系数数综合合业绩分分）。包包括：制制造管理理部、技术质质量部、设备部部、销售部部、物资采

10、采购部。B：专项项加扣奖奖见附件件二专专项加扣扣奖相关关规定6.2.2部门门的难度度系数经经公司绩绩效工作作小组讨讨论后，经公司司领导批批准，予予以调整。各部门难度度系数如如下表：部门名称称难度系数数轧钢分厂厂1.255酸洗分厂厂、维修修分厂、销售部部1.200精整分厂厂、能源源环保部部、技术术质量部部1.155制造管理理部、设设备部1.100物资采购购部1.0556.2.3专项项加扣奖奖及说明明6.2.3.11根据生生产形式式、工作作重点和和工作内内容的变变化，相相关部门门的难度度系数经经公司讨讨论后可可予调整整。6.2.3.22对绩效效评价提提供虚假假错误数数据，考考核责任任者500022

11、0000元。6.2.3.33公司领领导对重重点工作作推进有有突出贡贡献或明明显失误误的单位位或个人人可实行行“专项加加扣奖”，对绩绩效进步步特别大大的部门门给予适适当奖励励。6.2.3.44专项加加扣奖相相关规定定6.3绩绩效评价价与奖励励考核工工作业务务流程6.3.1每个评评价月的的10日前，各部门门负责将将月度实实绩以及及有关绩绩效说明明材料、按照规规定的模模版及分分析要求求提交企业业管理部部。6.3.2每个评评价月的的12日前，由由企业管管理部汇汇总、整整理各项项资料，制订部部门绩效效评价与与奖励考考核方案案，提交公司司绩效管管理工作作小组。6.3.3公司司绩效管管理工作作小组对对部门绩

12、绩效评价价与绩效奖励励考核方方案通过过会议进进行审核核，审核核通过后后，企业业管理部部整理并并形成部部门绩效效评价与与奖励考考核报告告，报公公司领导导审批，审批通通过后企企业管理理部将部部门绩效效评价与与奖励考考核方案案下发到到各部门门。6.3.4各部部门认真真落实绩绩效评价价与绩效奖励励考核的的结果。6.3.5人力力资源部部根据审审批通过过的部门门绩效评评价与奖奖励考核核报告，组织拟拟定具体体绩效奖奖励考核核分配方案案。6.3.6计划划财务部部根据人人力资源源部的绩效奖奖励考核核分配方案案，实施绩效效奖励发发放。6.4兑兑现方式式6.4.1对各各部门的的部门绩绩效奖励励考核，原则上上按月度度

13、兑现。6.5绩绩效评价价与奖励励考核工工作要求求6.5.1评价价部门应当当提供真真实的绩绩效评价价与奖励励考核基基础数据据资料，并对提供供的报表表和基础础资料的的真实性性负责。6.5.2评价价部门应以以实绩为为依据，体现评评价与奖奖励考核核过程的的独立、客观、公正，结论适适当。6.5.3针对对在绩效效评价与与绩效奖奖励考核核中，未体现现突出业业绩或为为公司作作出贡献献但对自自身绩效效评价与与奖励考考核影响响较大的的事项，相关部部门可通通过评价价部门申申报。6.6部部门开展展内部综综合绩效效评价与与绩效奖奖励考核核工作，可依据据本管理理办法制制定具体体的评价价与绩效效奖励考考核规范范。6.7本本

14、管理办办法中未未尽事宜宜由公司司绩效管理理工作小小组负责责解释7、附件件7.1附附件一 各各部门关关键绩效效指标7.2附附件二 专专项加扣扣奖相关关规定7.3附附件三 各各部门管管理评价价细则7.4附附件四 内内部满意意度评价价表拟稿： 日期期：20009年XX月XX日审核： 日期期：20009年年XX月XX日附件一 各各部门关关键绩效效指标附件二专项加扣扣奖相关关规定安全管理理严重安全全违章和和发生险险肇事故故（包括括火情险险肇事故故）的部部门，经经报公司司主管领领导批准准，给予予相关部部门5000550000元扣奖奖。成本管理理根据公司司成本管管理制度度对成本本基础管管理不到到位，数数据弄

15、虚虚作假，成本分分析及过过程控制制不力的的部门，经报公公司主管管领导批批准，给给予相关关部门550050000元扣扣奖。生产管理理对管理不不到位，严重影影响库存存和物流流的部门门，经报报公司主管管领导批批准，给给予相关关部门550050000元扣扣奖。设备管理理对基础管管理严重重不到位位，明显显责任心心造成的的三级以以上（包包括三级级）设备备事故的的部门，经报公司司主管领领导批准准，给予予相关部部门5000550000元扣奖奖。质量管理理明显因责责任心不不强造成成的重大大质量异异议、质质量事故故及严重重违反质质量纪律律（在质质量工作作中弄虚虚作假；对质量量事故隐隐瞒不报报，或故故意干扰扰、影响

16、响事故调调查以减减轻或推推卸责任任；对原原因、责责任清楚楚的质量量问题不不按规定定进行责责任的落落实，包包庇、纵纵容）。由技术术质量部部进行具具体情况况的分析析和认定定，对每每一事件件按照责责任比例例给予责责任部门门500050000元元的扣奖奖。环保管理理发生固体体废气物物、废水水、废气气异常排排放信息息未及时时传递或或高浓度度废水泄泄漏直接接影响废废水处理理效果，给予责责任部门门500050000元元的扣奖奖。其他以上各专专项管理理中有突突出业绩绩的，经经报公司司主管领领导批准准，给予予相关部部门50001100000元奖奖励。发生影响响公司声声誉的行行为及事事件，给给予责任任部门5500

17、50000元的的扣奖。附件三 各部部门过程程管理评评价细则则安全管理理评价细细则序号考核要求求考核对象象主考部门条款级别考核标准记分分值1特殊工种种无证操操作或无无证驾驶驶生产、工程车车辆的。各部门安保部O10000102设备检修修时未按按要求停停电、挂挂牌的或或自力项项目未挂挂牌的。O10000103擅自启动动已停机机挂牌设设备的。O10000104处理设备备故障该该停机而而未停机机的。O10000105穿、跨越越运转中中设备或或未按规规程进行行停机就就实施清清扫、加加油、修修理作业业的。O10000106高处（含含2米及及以上高高度）作作业无安安全保障障不系安安全带的的。O10000107

18、在一级动动火区域域无证（无动火火证、无无焊工证证）动火火的。O10000108未取得本本岗位上上岗证，擅自进进行单独独操作的的。O10000109违章指挥挥强令冒冒险作业业的。O100001010用手（脚脚）等身身体任何何部位直直接接触触设备的的传动和和转动部部位以及及运行的的带钢。O100001011指挥职工工用手（脚）等等身体任任何部位位直接接接触设备备的传动动和转动动部位以以及运行行的带钢钢。O100001012处理易燃燃易爆易易中毒的的设备、管道未未采取有有效隔断断措施和和置换作作业。O100001013台 处理理带压容容器、设设备、管管道未采采取有效效隔断措措施、卸卸压式措措施和防防

19、护措施施。O100001014高压作业业未落实实“停电、验电、装设接接地线”的技术术保障措措施。O100001015实施“不不停机不不停电”自力项项目，未未按管理理流程现现场确认认审批（项目责责任者）。O100001016擅自拆除除安全联联锁装置置。O100001017在一级禁禁火区、地下油油库、电电缆隧道道内以及及易燃易易爆等危危险区域域吸烟。O100001018无安全措措施翻越越高处（含2米米及以上上高度）临边安安全栏杆杆。O100001019擅自调整整、取消消安全装装置（主主要指安安全联锁锁装置等等重要的的安全装装置或火火灾报警警、自动动灭火装装置等重重要消防防设施）。O10000102

20、0违规存放放、运输输、装卸卸或使用用危险化化学品的的。A500621乘坐吊物物升降装装置的。A500622班前喝酒酒（饮酒酒后作业业的）。A500623因违章造造成消防防设施误误动作的的。A500624短接各类类操作开开关（按按钮）、控制信信号的A500625用外力（如：嵌嵌入螺母母、钳子子固定、竹片或或牙签插插入等）强制锁锁定各类类操作开开关（按按钮）、控制信信号的A500626进入可能能发生转转动、变变幅、窜窜动、挤挤压、移移动、翻翻转等动动作的设设备进行行点检、巡检或或处理故故障，未未有效使使用安全全销、支支撑或垫垫块的A500627对安全整整改指令令（包括括专项检检查通报报中整改改内容

21、和和隐患整整改通知知单）未未按时执执行（整整改），又无理理由的。（考核核管理责责任者）各部门安保部A500628在二级禁禁火区域域无证动动火（无无动火证证、无焊焊工证）的。A500629特种作业业培训考考试或公公司组织织的与安安全有关关的考试试作弊弄弄虚作假假者。A500630指挥还在在实习阶阶段的人人员在无无师傅监监护下进进行独立立操作。A500631进出公司司大门违违反交通通指挥信信号灯的的。A500632安全违章章记分、协力违违章记分分弄虚作作假者。A500633检修或处处理设备备故障时时未按规规定落实实防止设设备误动动作的有有效措施施（如插插安全销销、垫枕枕木等，考核项项目的责责任方和

22、和操作方方）。A500634设备检修修挂、摘摘牌不到到位有责责任的。B300335进入有毒毒有害区区域、密密闭空间间（罐体体）巡检检、作业业未带相相关有效效检测仪仪的。B300336指挥吊装装、遥控控操作者者不跟踪踪吊物的的。B300337高空抛物物的。B300338一级动火火作业无无防护措措施、或或无监护护人的。B300339进入要害害部位不不登记或或将食品品带入禁禁带的要要害部位位的。B300340将安全限限位开关关作紧急急停机开开关使用用的。B300341进入密闭闭空间作作业、在在液化（天然）气区域域作业等等无专人人监护的的。B300342进入可能能发生转转动、变变幅、窜窜动、挤挤压、移

23、移动、翻翻转等动动作的设设备进行行点检、巡检或或处理故故障，未未实施安安全监护护的B300343安全交底底未交待待作业中中主要危危险源的的B300344危险预知知遗漏作作业中主主要危险险源的B300345危险预知知未落实实有效安安全措施施或责任任人的B300346在易燃易易爆气体体区域或或其它危危险区域域内休息息、睡觉觉的。B300347自力项目目挂、摘摘牌未执执行规定定流程的的责任者者。B300348跨越或穿穿越有警警示标志志的部位位（例如如在某些些状态下下不允许许通行的的步进梁梁等）。B300349年度内连连续3个个月无安安全违章章记分的的作业长长。B300350公司组织织特种作作业培训训

24、应知应应会考试试不及格格或组织织的与安安全有关关的考试试不及格格者。B300351在三级禁禁火区域域无证动动火（无无动火证证、无焊焊工证）的。B300352处理易燃燃易爆易易中毒设设备、管管道虽采采取了有有效的隔隔断措施施但未进进行置换换作业（项目的的责任者者）。B300353多层立体体动火措措施未予予以落实实的。B300354使用已过过期的特特种作业业操作证证。B300355未按期完完成职业业健康安安全管理理体系推推进工作作的。B300356特殊工种种未随身身携带相相应证件件上岗的的。各部门安保部C200257攀越设备备、设施施安全栏栏杆的。C200258坐、靠在在设备、安全设设施上的的。C

25、200259现场设备备检修、点检后后防护设设施未恢恢复的。C200260在吊物下下行走、站立的的。C200261在现场禁禁烟区吸吸烟的。C200262使用不符符合安全全规定的的工器具具。C200263操作安全全装置失失灵设备备、设施施的。C200264二级动火火作业无无防护措措施或无无监护人人的。C200265驳运车辆辆和叉车车在生产产区域、厂房内内不按规规定路线线行走的的。C200266现场作业业未穿戴戴劳防用用品的。C200267使用有安安全隐患患的各电电器设备备或未按按规定使使用各电电器设备备。C200268行车吊物物从人员员上方经经过不鸣鸣号。（如地面面人员不不避让，行车必必须停下下等

26、人员员避让后后再运行行）C200269上下楼梯梯双手插插在口袋袋中。C200270“三方确确认挂牌牌”、自力力项目挂挂牌未按按规定贴贴安全封封条。C200271未按规定定参加班班组交通通安全学学习。C200272将车交给给无驾驶驶证的人人驾驶发发生事故故的。C200273处理带压压容器、设备、管道虽虽已采取取有效隔隔断措施施，但未未采取卸卸压措施施或防护护措施（项目责责任者）。C200274检修项目目未按规规定进行行安全全交底或安安全交底底中内内容与检检修项目目不符（项目负负责人）。C200275协力方在在易燃易易爆气体体区域作作业未按按规定进进行有针针对性的的安全教教育（项项目负责责人）。C

27、200276检修项目目开工前前施工方方未进行行危险预预知作业业填写危险预预知卡、或危险预预知卡中无危危险源、或无对对策措施施。D100177检修项目目牌与自自力项目目牌混用用。D100178检修项目目的安安全确认认书不不规范。D100179检修牌填填写不全全、少一一方的。D100180进入生产产现场未未戴安全全帽的。D100181进入生产产现场劳劳动防护护用品穿穿戴不齐齐的或在在作业场场所不使使用规定定需使用用的防护护用品的的。D100182过垮车辆辆、行车车启动前前不了望望、不鸣鸣号的。D100183三级动火火作业无无防护措措施或无无监护人人的。D100184无指挥标标志的人人指挥行行车的。

28、D100185未按要求求进行安安全学习习、活动动的（考考核管理理责任者者）。D100186戴手套指指挥行车车。D100187“自力项项目安全全警示牌牌”填写不不规范的的。D100188在厂内乱乱骑（开开）、乱乱停放车车辆或机机动车超超速行驶驶。D100189进入厂房房内行走走双手插插在口袋袋中各部门安保部D100190违反安全全、消防防、治安安保卫、交通安安全法律律法规要要求或公公司相关关管理制制度的（指未具具体例出出的）D-A100-5000或分析析考核1-691火险事故故分析考核核1-692安全事故故、火灾灾事故、交通事事故、治治安事件件、盗窃窃事件按安全全事故考考核管理理办法分析考考核生

29、产管理理评价细细则序号评价细则则评价对象评价部门原考核标标准(元元)评价分1期末现货货库存超超12000吨销售部50052未按计划划或调度度要求执执行，或或执行不不力影响响生产、物流。三分厂焊管厂制造管理理部30033机组生产产计划号号超过33个三分厂焊管厂20024生产信息息未及时时、准确确录入或或汇报。各厂部20025机组未按按计划要要求擅自自检修的的。维修分厂厂20026机组未按按规定交交接班的的，影响响机组生生产。四分厂焊管厂20027非计划检检修超时时，影响响生产节节点维修分厂厂20028原料到料料未按计计划节点点执行，影响物物流（突突发的不不可控事事件除外外）。销售部30039合同

30、预测测准确率率低于990%销售部500510原料未按按要求入入到规定定库位，入库不不及时，影响物物流。酸洗分厂厂500511原料入库库后转库库时间超超过8小小时、抵抵库信息息录入超超过8小小时，实实物入库库后，钢钢卷未描描号超过过8小时时。酸洗分厂厂200212在制品待待入库超超过2小小时（BBAF工工序除外外）三分厂100113保留卷处处置周期期超过224小时时，影响响物流。技术质量量200214钢卷或废废钢未标标志、标标识不清清、标志志错误。三分厂焊管厂 技术质质量500515分厂套筒筒管理不不利，未未及时（三天）对小卷卷或过渡渡卷取套套筒。三分厂200216XX未对对分厂废废钢堆放放地的

31、废废钢进行行及时（三天）驳运XX200217分厂对于于不能生生产的钢钢卷，未未进行生生产前保保留，导导致积压压超过224小时时。三分厂200218生产机组组产出小小卷后，未保留留或未判判可利用用品，或或判了可可利用品品未提交交给技术术质量部部，造成成积压三分厂200219现场定置置化混乱乱，卫生生脏、乱乱、差；随意改改变定置置化点的的。四分厂维修分厂厂200220库位枕木木或垫木木损坏后后未及时时更换。三分厂100121未能按要要求完成成库存盘盘点，盘盘库数据据错误。三分厂400422未按包装装代码指指示进行行包装的的，或打打完包后后标签贴贴错，导导致实物物信息不不符XX制造管理理部20022

32、3由于资材材准备不不足，影影响机组组生产；申报资资材、提提供库存存不准各部门500524CPL机机组产量量上报不不准，引引带矫直直机组产产量库存存上报不不准确。酸洗分厂厂XX200225由于轧辊辊准备不不及时引引起的轧轧机、平平整（含含在线平平整）的的降速、停机或或被迫切切换三分厂500526由于各类类原因，导致倒倒料不及及时，影影响机组组生产且且未向调调度报告告的。XX200227送样不及及时，影影响钢卷卷综判的的（原则则上当班班）XX、精精整、酸酸洗200228待入库和和待综判判超过112小时时，影响响合同完完成。制造部技技术质量量部200229因生产、设备、原料、计划等等原因，造成异异常

33、切换换。各厂部200230合同未在在23日日之前到到位，导导致物流流影响。销售部500531成品装货货不按计计划装车车，造成成差错XX公司司300332成品卷/板不按按规定入入库及储储存XX公司司200233酸分析未未按相关关管理规规定执行行的。酸洗、动动力分厂厂200234检验设备备出现故故障，通通知点检检员后，未及时时到位确确认。维修分厂厂200235计量器具具检定申报报后，到到期未检检定的。设备部300336对委外检检测有计计划，而而实际值值与计划划值相差差极大的的。四分厂、设备部部、采购购部、技技术部2002质量管理理评价细细则序号评价细则则评价对象评价部门原考核标标准(元元)评价分1

34、违反各项项规程、标准、技术通通知单、作业规规范书、业务联联络单要要求。各部门技术质量量部10000102工艺审视视中发现现一般不不合格项项。各部门30033工艺审视视中发现现违反管管理规定定。各部门50054工艺审视视中发现现违反技技术规定定。各部门10000105未按指令令或要求求进行取取样。三分厂、焊管厂厂20026保留信息息未录入入或录入入不完整整（包括括保留原原因代码码、主缺缺陷代码码、保留留注释等等）。三分厂、焊管厂厂30037保留处置置周期：（1）常规处处置：224小时时，节假假日600小时；（2）非非常规处处置：标标准722小时，超过分分析考核核。技质部20028由于能介介供应不

35、不正常造造成产品品保留、降级。能环部40049能介供应应连续三三个月未未发生保保留或降降级。能环部+8000+810对于原料料信息错错误要求求确认的的，销售售部未在在双方约约定时间间内答复复。销售部200211采购无“技术协协议”原料，且对生生产、质质量造成成影响的的。（经经过双方方确认和和公司领领导审批批的除外外。）销售部20元/吨0.212技质部提提交原料料质量异异议清单单后，未未能在规规定时间间内处理理完成。欧洲的的原料为44个月，其它进进口国家家的原料料为3个个月，国国内原料料为155天。销售部500513技质部提提交原料料质量异异议清单单后，销销售部未未及时答复复（国产产原料11周之

36、内内，进口口料2周周之内）。销售部300314保留联络络票没有有及时上上交。三分厂、焊管厂厂100115发生保留留联络票票丢失。三分厂、焊管厂厂300316现品票丢丢失，质质量信息息无法溯溯源。三分厂、焊管厂厂500517因质量问问题下发发纠正措措施通知知单。三分厂、焊管厂厂20015000215518现品票里里没有按按照相应应要求记记录以及及异常情情况没有有如实填填写。三分厂、焊管厂厂200219干预质检检员判定定或与质检检共同隐隐瞒质量量问题的的。三分厂、焊管厂厂20050002520干预巡检检员工作作或不配配合巡检员工工作。三分厂、焊管厂厂技术质量量部20050002521质检人员员擅自

37、放放宽检验验标准或或减少检检验项目目。酸洗分厂厂、精整整分厂200222未按检查查规程执执行检查查，造成成明显漏漏检、错错判的行行为。三分厂、焊管厂厂200223质检误判判，造成成原料质质量异议议撤消。酸洗分厂厂20050002524开包抽查查过程中中发现合合格品误误判为二二级品或或未按标标准检查查。精整分厂厂200225发生质量量问题时时，巡检要求求处理而而机组未未及时采取取措施的的。三分厂、焊管厂厂20050002526出现质量量问题，质检员员未按上上报流程程进行汇汇报。酸洗分厂厂、精整整分厂200227生产中出出现连续续缺陷质质检要求求机组人人员处理理的，机机组人员员弄虚作作假，隐隐瞒不

38、报报的。三分厂、焊管厂厂50010000 造成质质量事故故按质质量事故故考核办办法。510028酸洗分厂厂未按照照要求进进行原料料验收的的。酸洗分厂厂20050002529由于操作作原因造造成异常常分卷的的。三分厂200230机组发生生连续质质量问题题时，不不记录（隐瞒不不报）。三分厂、焊管厂厂20050002531各机组对对保留钢钢卷或退退料钢卷卷未在EERP上上输入相相关信息息，造成成质量信信息无法法统计的的。三分厂、焊管厂厂200232自检机组组责任性性漏检。轧钢分厂厂、焊管管厂100133质量设计计错误，造成质质检员无无法把关关；或造造成无法法检验、综判及及质保书书打印的的。技质部20

39、050002534由于计划划安排不不当，造造成质量量问题的的。制造部20050002535新技术标标准制定定或技术术标准更更改，未未及时下下发到位位，造成成工作差差错的。技质部300336保留钢卷卷处置随随意，发发生重复复性错误误并造成成质量损损失的。技质部20050002537计划随意意更改，造成综综判量增增加，影影响质检检工作的的。制造部20050002538检查中发发现包装装捆带松松、外标标签粘贴贴位置不不规范、歪斜或或未粘贴贴牢固而而翘起、脱落。三分厂、焊管厂厂100139成品库内内的卷（板）外外包装在在驳运时时被撞坏坏。制造部20050002540检查中发发现包装装形式代代码执行行错

40、误或或包装形形式不符符合规定定要求的的。XX200241成品卷（板）外外包装标标签贴错错误。XX200242抽查成品品卷（板板）入库库后发现现包装破破损（如如捆带断断裂，内内外护角角、端护护板、外外护板被被撞坏）的。XX100143雨天提货货无油布布等遮雨雨设施或或油布不不罩盖，而发货货员让其其装运成成品板、（卷）。XX300344成品库内内卷（板板）被车车辆或其其他器具具撞坏。各部、分分厂20010000210045对钢卷、钢板外外形质量量（如卷卷取不齐齐、堆垛垛不齐、边部折折边、边边丝带入入等）有有肉眼可可观缺陷陷可拒绝绝打包。并通知知巡检确确认。精整分厂厂技术质量部100146精整分厂厂

41、对钢板板带未喷喷印、或或喷印错错误。精整分厂厂100147每月提前前2个工工作日提提交上月月质量例例会资料料。四分厂、焊管厂厂10020001248月质量例例会资料料内容不不详细，数据有有错误，采取措措施不具具体、不不具有操操作性。四分厂、焊管厂厂10030001349SPC弄弄虚作假假。各部、分分厂200250SPC按按标准填填写,并并对过程程异常点点进行分分析说明明。各部、分分厂+1000/张+151重大质量量事故。各部、分分厂50000100000050110052一级质量量事故。各部、分分厂30000500003055053二级质量量事故。各部、分分厂20000300002033054

42、三级质量量事故。各部、分分厂10000200001022055质量事故故隐瞒不不报。各部、分分厂20000 另导导致质量量问题按按相应规规定另扣奖20设备管理理评价细细则各机组设设备故障障停机指指标机组月均指标标故障停机机时间故障停机机次数1BF002BF001AP212AP213AP214AP11BAL111CR002CR213CR20104CR5CR216CR1.517CR1.511CG002CG113CG001SP212SP001CT00STL001TL112CT002TL001RC002RC11小计2214焊管厂故故障停机机焊管厂53辅助机组组及辅助助设备故故障评价价指标1号引带带22

43、2号引带带22CPL22磨床32起重机械械84备注：辅辅助机组组及辅助助设备故故障评价价指标仅指指未影响响主、辅辅作业线线停机的的故障，影响主主、辅作作业线停停机的按按主、辅辅作业线线相关评评价细则则执行。检修管理理指标指标项目目目标备注定修计划划时间命命中率控制在1100+5%以以内每次定修修分别统统计定修计划划项目完完成率95%每次定修修分别统统计定修计划划工时命命中率控制在5%以以内每次定修修分别统统计设备功能能、精度度指标项目指标设备功能能投入率率98%设备精度度保持率率99%停炉指标标机组次数1AP1 2AP13AP24AP1BAL1计量指标标部门A类计量量确认率率B类计量量确认率率

44、制造管理理部100%100%技术质量量部100%100%销售部门门100%100%能源环保保部100%98%维修分厂厂100%98%酸洗分厂厂100%100%轧钢分厂厂100%100%精整分厂厂100%100%焊管厂100%100%补充说明明：主作业线线：14APP、BAAL、11CR7CRR、1SSP、22SP机机组（去去除当月月计划日日历作业业率小于于50%的机组组）；辅作业线线：除主主作业线线以外的的生产作作业线。辅助机组组：1#引带、2#引引带、CCPL。辅助设备备：行车车、磨床床、过跨跨平车、检化验验设备等等。5、能源源环保部部管辖的的站房及及设备，不在上上述范围围内。设备评价价（c

45、）设备备指标评评价细则则评价要求求评价对象象评价部门门原考核标标准评价分一、二级级设备事事故；重大生生产操作作事故。四分厂能环部焊管厂设备部按事故分分析认定定责任承承担（全全责、主主责、次次责）。一级每次次扣50000元元。二级每次次扣40000元元。分管管理理部门占占10%，全责责部门占占90%;分管管管理部门门占100%，主主责部门门占60%，次次责部门门占30%。100分分三级设备备事故；严重生生产操作作事故。按事故分分析认定定责任承承担（全全责、主主责、次次责）。每次扣220000元。分管管理理部门占占10%，全责责部门占占90%;分管管管理部门门占100%，主主责部门门占60%，次次

46、责部门门占30%。20分/次重复、责责任事故故（故障障）停机机。按事故（故障）停停机时间间评价标标准两倍倍评价。5分/次次当月4小小时以上上设备故故障停机机次数按按照公司司计划指指标。维修分厂厂每超指标标一次扣5000元（设备部部占100%，维维修分厂厂占600%,故障机组组所在生生产分厂厂占30%。）为零加220000元。（设备部部占100%，维维修分厂厂占600%,酸酸洗、轧轧钢、精精整分厂厂各占110%。）5分/次次当月辅助助机组、辅助设设备事故故（故障障）停机时间间按公司司指标计计划。每超1小小时扣550元。每减少11小时加加50元。维修分厂厂占70%，故障机组组、设备备操作分分厂（部

47、部门）占占30%。0.5分分/小时时因分厂原原因造成成断带。按次数评评价，每每次扣110000元。10分/次因分厂原原因影响响按计划划实施检修修作业的的。按次数评评价，每每次扣5000元。5分/次次机组检修修结束后后，488小时内内发生设设备原因因引起的的故障或或事故。按次数评评价，每每次扣5000元。5分/次次机组停炉炉，按公司指标标计划。维修分厂厂每超一次次扣100元元。每减少一一次加1100元元。按1分/1000元主作业线线或辅作作业线设设备事故故（故障障）停机机时间为为零。主作业线线连续三三个月为为零加330000元。辅作业线线连续六六个月为为零加330000元。（日历作作业率小小于7

48、00%的不不计入月月份累计计）按1分/1000元11、未未按要求求制定备备用设备备切换（试验）计划的的。每次扣2200元元。2分/次次12、备备用设备备未按计计划执行行切换（试验）的。每少一次次扣500元。0.5分分/次13、分分厂或外外单位相相关方原原因造成成辅助机机组、辅辅助设备备事故（故障）停机的的三分厂设备部每小时扣扣50元元。故障障机组、设备生生产分厂厂（部门门）占70%，维维修分厂厂占30%。0.5分分/小时时14、当当月生产产辅助作作业停机机时间按按指标计计划。每超1小小时扣550元，每减少11小时加加50元。0.5分分/小时时15、当当月发生生非计划划辅助作作业或单单项生产产辅

49、助作作业超时时的。(重复)每小时扣扣100元元。1分/小小时16、因因分厂原原因造成成机组停停炉。按次数评评价，每每次扣1100元元。1分/次次分厂原因因造成断断带。按次数评评价，每每次扣110000元。10分/次分厂原因因造成检检修计划划时间命命中率未未达公司司指标计计划。超过检修修模型计计划时间间每次扣扣200元元，超计计划时间间2小时时及以上上的每次次5000元。按1分/1000元20119、机机组检修修结束后后，488小时内内发生分分厂原因因引起的的设备故故障或事事故。每次扣5500元元。5分/次次212 20、因分厂厂原因影影响按计计划实施施检修作作业的。每次扣5500元元。5分/次

50、次21、检检修前因因预见不不足在检检修中额额外征用用行车等等设备的的。每次扣2200元元。2分/次次22、检检修中未未按要求求做好各各种监护护或设备备的清洁洁、清扫扫工作的的。能环部每次扣2200元元。2分/次次23、备备用设备备未按计计划执行行切换（试验）的。每少一次次扣50元。0.5分分/次24、因因部门原因因造成机机组停炉炉。每次扣1100元元。1分/次次25、因因部门原因因造成机机组断带带。每次扣110000元。10分/次26、备备机事故故切换评评价。A类备备机事故故切换次次数为零零。B类备备机事故故切换次次数22次/月月备机事事故切换换次数必必须如实实上报，对弄虚虚作假的的。A类和B

51、B类每超超指标值值一次，扣5000元；第项每每次扣110000元。按1分/1000元27、因因部门原原因造成成作业线线（站房房）检修修计划时时间命中中率未达达公司指指标计划划的。超过检修修模型计计划时间间，每次次扣2000元，超过计计划时间间2小时时以上每每次扣5500元元;在检检修模型型计划时时间以内内，每减减少1小小时，加加1000元。按1分/1000元28、因因部门原因因影响机机组按计计划实施施检修作作业的。每次扣5500元元。5分/次次29、检检修中未未按要求求做好各各种监护护或设备备的清洁洁、清扫扫工作的的。每次扣2200元元。2分/次次30、由由于部门门或外单单位相关关方原因因造成

52、辅辅助机组组或辅助助设备事事故（故故障）停停机的。每小时扣扣50元。0.5分分/次31、未未按要求求制定备备用设备备切换（试验）计划的的。每次扣2200元元。2分/次次32、备备用设备备未按计计划执行行切换（试验）的。每少一次次扣50元。0.5分分/次33、定定修计划划时间命命中率按按照指标标时间。焊管厂设备部超过检修修模型计计划时间间，每次次扣2000元，超过计计划时间间2小时时以上每每次扣5500元元;在检检修模型型计划时时间以内内，每减减少1小小时，加加1000元。按1分/1000元34、因因分厂原原因影响响按计划划实施检修修作业的的。按次数评评价，每每次扣5000元。5分/次次35、机

53、机组检修修结束后后，488小时内内发生设设备原因因引起的的故障或或事故。（与第第39条条重复评评价）按次数评评价，每每次扣5000元。5分/次次36、检检修中未未按要求求做好各各种监护护或设备备的清洁洁、清扫扫工作的的。每次扣2200元元。2分/次次37、因因生产管管制时间间超过计计划时间间，造成成当月OOEE指指标未达达标。（以机组组为单位位）制造管理理部设备部提提出分析析评价建建议，并并提交公公司奖金金评价小小组审议议。按1分/1000元38、因因合格品品率未达达标，造造成当月月OEEE指标未未达标。（以机机组为单单位）技术质量量部设备部提提出分析析评价建建议，并并提交公公司奖金金评价小小

54、组审议议。按1分/1000元39、卷卷帘门按按属地化化管理原原则，因因管理不不到位发发生损坏坏的。各部门每次扣5500元元。5分/次次40、设设备基础础管理工工作推进进奖按基础标标准推进进小组奖奖励标准准及评审审后报批批意见（经公司司审批同同意）41、设设备技术术攻关成成果奖按公司奖奖励标准准及专家家组报批批意见（经公司司审批同同意）42、备备件利库库效益专专项奖按基础标标准推进进小组奖奖励标准准及评审审后报批批意见（经公司司审批同同意）43、备备件本土土化研制制成果奖奖按备件本本土化评评审小组组奖励标标准及评评审后报报批意见见（经公公司审批批同意）设备评价价（c）设备备基础管理理评价细则则评

55、价要求求评价对象象评价部门门原考核标标准评价分未按业务务管理流流程执行行的或执执行不力力的。各部门设备部每次扣2200元元。2分/次次发生事故故（故障障）后，未在在3个工工作日内内及时上报报故障报报告的。每次扣2200元元。2分/次次设备相关关数据、实绩未未按要求求记录的的。每次扣1100元元。1分/次次各类管理理记录、台帐不不规范，不符合合要求的的。每次扣1100元元。1分/次次设备检查查有不合合格项的的。每次扣2200元元。2分/次次未按设备备管理业业务分工工规定，实施分分工业务务的。每次扣2200元元。2分/次次未按照自自主维修修分工规规定，实实施维修修作业造造成主、辅作业业线及相相关设

56、备备停机，设备损损坏的每次扣5500元元5分/次次规定事项项（如会会议决定定事项等等）不按按规定要要求、时时间落实实到位的的。每次扣5500元元。5分/次次未按设备备点检计计划表的的内容，按时逐项项实施设备备点检作作业的。每次扣2200元元。2分/次次未按规定定携带工工器具上上岗点检检的。每次扣2200元元。2分/次次未按“一一日两检检”、“周末联联合点检检”、“月末综综合分析析点检”点检作作业的规规定，实实施点检检作业计计划的。每次扣2200元元。2分/次次未按规定定在ERRP上录录入数据据或规定定的信息未未录入的的。每次扣2200元元。2分/次次未按设备备维护的的“整齐、清洁、润滑、安全”

57、四项要要求，维维护、操操作设备备的。每次扣2200元元。2分/次次违反设备备操作“遵守安安全操作作规程或或作业标标准，持持证上岗岗；遵守守清扫和和清洁、给油脂脂规定；遵守交交接班检检查规定定；遵守守事故报报告规定定；遵守守设备相相关标准准”五项纪纪律的。每次扣5500元元。5分/次次未按设备备使用“不准拼拼设备，严禁超超压、超超速、超超载、超超温等超超负荷、超设计计能力运运行设备备；不准乱乱开、乱乱拆、乱乱装、乱乱割、乱乱焊；不准随随意改动动整定值值，严禁禁取消安安全保护护装置；不准在在无润滑滑状态下下运行；不准未未持有“岗位操操作证”的人员员操作及及检修设设备；不准上上岗考试试不合格格人员独

58、独立上岗岗操作及及从事维维修工作作”的“六不准准”规定定，违规规使用设设备的。每次扣5500元元。5分/次次月TPMM排名四分厂能环部焊管厂连续两月月排名第第一加110000元，月月排名最最后扣5500元元。按1分/1000元设备评价价（c）固定定资产管管理评价价细则评价要求求评价对象象评价部门门原考核标标准评价分1、各责责任区域域内的门门、窗（包括玻玻璃）损损坏未修修复的。各部门设备部每扇扣550元。0.5分分/次2、未严严格遵守守请购、移动、调拨、封存、报废等等规定的的。每起扣1100元元。1分/次次3、对固固定资产产保管及及维护不不善的。 每起扣1100元元。1分/次次4、未在在规定时时

59、间内将将零固设设备购置置到位的的。每起扣1100元元。1分/次次5、固定定资产闲闲置、报报废后未未能在115个工工作日内内进行处处置的。每起扣1100元元。1分/次次6、发生生自然灾灾害和意意外事故故时，固固定资产产保管部部门不能能在100小时内内通知设设备部，并配合合提供设设备损失失清单、损失金金额（可可预估）的。每起扣2200元元。2分/次次7、不配配合适时时做好固固定资产产实物清清查和盘盘点的。每起扣3300元元。3分/次次8、对固固定资产产人为损坏坏、丢失失（无报报警记录录）。每起扣5500元元。5分/次次9、未经经主管部部门同意意对固定定资产实实物任意意处置的的。每起扣5500元元。

60、5分/次次设备评价价（c）特种种设备管理理评价细细则评价要求求评价对象象评价部门门原考核标标准评价分采购或使使用没有有制造许许可证的的特种设设备及零零部件的的。各部门设备部每次扣110000元。10分/次未经主管管部门批批准随意意变更特特种设备备用途及及工艺参参数的。每台（件件）扣110000元。10分/次使用未经经检验或或检验周周期超期期的特种种设备（包括安安全附件件）。每台（件件）扣110000元。10分/次特种设备备定期检检验一次次不合格格率77%。每次扣5500元元。5分/次次特种设备备检验准准备不充充分、配配合不积积极的。每次扣5500元元。5分/次次特种设备备检查问问题整改改不及时