质量内控管理制度高

1、- 、本项目目严禁工工程分包包，但可可选择具具有资质质的单位位提供劳劳务用工工，并依依法签订订劳务用用工协议议，按协协议要求求管理劳劳务用工工队伍。2、劳务用用工队伍伍必须配配备施工工管理人人员，并并根据施施工需要要配足各各工种作作业人员员。由管管理人员员负责对对经理部部工作联联系，在在施工过过程中，管管理人员员要坚守守工作岗岗位，未未经经理理部同意，不不得离开开施工现现场。3、工程部部对施工工技术管管理负直直接责任任。外协协队伍在在现场施施工时，各各道工序序、每班班作业都都必须有有技术交交底书，现现场技术术人员在在场监督督、指导导，不得得放任自自流。4、安质部部对施工工质量及及安全负负直接责

2、责任。劳劳务用工工队伍所所施工的的各道工工序转换换时，应应严格执执行“三检”制度，质质检人员员负责检检查外协协队伍施施工的各各道工序序质量及及报检，对对验收不不合格工工序签发发整改改通知单单并复复查，对对验收合合格工序序签发工工序转换换通知。 5、综合办办公室每每天对劳劳务用工工队伍的的出勤情情况根据据实际进进行记工工。工程程的完成成过程中中工程部部对劳务务用工队队伍的施施工生产产负主要要责任。6、构成工工程实体体的主要要材料由由经理部部统一供供应，采采购物资资到场后后由物机机部验收收并签字字确认，现现场施工工员及现现场材料料管理员员对材料料的管理理负责。7、劳务用用工队伍伍使用的的机具要要按

3、照规规程操作作，损坏坏的机具具要按价价赔偿。8、安质部部督促并并坚持检检查劳务务用工队队伍对其其施工人人员的安安全、质质量教育育，提高高施工人人员的安安全、质质量意识识。9、综合办办公室检检查特种种作业人人员的持持证上岗岗情况。10、要求求劳务用用工队伍伍严格执执行公司司的质量量、环境境、职业业健康安安全一体体化管理理体系的的各项要要求，及及时填写写各种记记录，并并对各项项安全、环环境、污污染指标标进行检检测和监监控，对对施工项项目中存存在的重重大危险险源和重重要环境境因素制制定相应应的管理理方案。11、深入入现场了了解合同同履约情情况，参参与调解解合同纠纠纷，及及时汇报报合同履履约情况况并认

4、真真做好记记录。12、劳务务用工队队伍在领领取工资资前，应应将经劳劳务用工工队伍负负责人及及工人共共同签认认当月施工队工人工资单报计财部，计财部在付款前，按工资单对工人（用工）支付工资并由工人签字确认。13、计财财部应建建立并及及时登记记外协队队伍工资资支付台台帐。14、计财财部支付付工资时时应做到到：a、拒绝任任何领导导签批的的白条付付款；b、合同手手续不完完备不付付款；c、结（决决）算签签认手续续不完备备不付款款；d、结（决决）算依依据不完完备不付付款；e、不使用用统一规规定的格格式不付付款；f、不符合合财务规规定的签签字不付付款。15、外协协工程清清算后，要要办理合合同履行行封闭手手续，

5、填填写合同同封闭记记录。16、合同同履行过过程中应应注意的的问题（）严禁禁预付或或超付工工资。（）对首首次进入入项目部部的劳务务用工，可可以采取取让其所所有务工工人员签签名。（）对劳劳务用工工的工资资支付时时，按记记工表和和工资单单对用工工支付，并并由工人人签字确确认。（）及时时纠正劳劳务用工工队伍的的违规行行为。第六章、材材料、设设备进场场检验及及储存管理制度材材料检验验流程合格供货方进货 合格供货方进货 物机部取样送检物机部取样送检安质部试验室收检检验安质部试验室收检检验实验室反馈试验结果实验室反馈试验结果合格后送工地监理审批不合格直接退料合格后送工地监理审批不合格直接退料入库入库物质储存

6、管管理制度度 储存设施完善储存设施完善各种材料分类存放分类标记 建立各项材料台帐认真做好各种材料发放记录 对所有进场场材料、设设备均应应按规范范规定批批次、数数量由试试验人员员进行抽抽样检验验，检验验中采用用科学合合理的检检测方法法和先进进的检测测手段，形形成自检检与专检检相结合合的材料料检查制制度，严严格控制制进场材材料、设设备、构构配件质质量。1、各项原原材料、设设备、构构配件依依照与合合格供方方签订的的物资合合同要求求的规格格、数量量等进行行进货。2、对进货货的原材材料、设设备等进进行取样样送到试试验部门门进行试试验。3、试验部部门对物物机部送送检的原原材料、设设备等进进行检验验。4、试

7、验部部门把实实验结果果对物机机部进行行反馈。5、对不合合格物资资物机部部门进行行退料处处理，合合格物资资送工地地监理审审批。6、合格物物资由物物机部门门入库，并并加强材材料限额额管理和和发放工工作，健健全现场场材料管管理制度度，避免免材料损损失、变变质，确确保材料料质量。7、按规定定检查材材料的仓仓储、保保管是否否合理，特特别对水水泥料仓仓，检查查其通风风、防雨雨、隔潮潮、堆放放位置、堆堆放高度度、存储储时间等等是否符符合要求求，若发发现有结结团、结结块、存存放期超超过规定定期限等等现象，立立即通知知材料部部门将失失效的水水泥清出出库房另另行堆放放，禁止止用于工工程上。8、加强设设备的贮贮存、

8、保保管，做做到防潮潮湿、防防高温、防防低温、防防泄漏等等，避免免配件、备备件的遗遗失以及及设备遭遭受污染染、锈蚀蚀和控制制系统的的失灵。9、根据施施工需要要，设置置必备的的物资储储存仓库库和料棚棚。物资资检验计计量器具具，保管管条件必必须符合合所保管管物资的的基本要要求。消消防设施施齐全，状状态完好好。10、入库库物资验验收记录录，技术术证件齐齐全，数数量准确确，质量量良好。工工程盈余余物资及及时盘点点入库。11、仓库库具有防防锈、防防潮、防防腐、防防盗、防防虫鼠害害的措施施。12、料场场分类布布局合理理，物资资、料具具分类存存放，下下垫上苫苫，堆码码整齐，牢牢固安全全，便于于盘点。施施工料具

9、具、周转转材料、小小型机具具有专人人维修，保保养，无无残缺损损坏，配配套齐全全。使用用管理制制度健全全。砂石石料存放放有水泥泥硬化地地面，堆堆码整齐齐，无污污染，无无散失水水泥。库库内地坪坪水泥硬硬化，干干燥，门门窗关闭闭严密。不不同品种种、强度度等级的的水泥库库内不混混存。散散灰按标标准计量量装袋，地地面无散散灰。库库房无漏漏雨渗水水，库房房周围排排水系统统通畅。13、仓库库帐项清清楚，物物资进出出、存储储动态记记录正确确，坚持持月终盘盘点。每每年进行行一次大大清查有有记录，库库存物资资数量正正确，帐帐、卡、物物相符。出出库凭证证齐全。手手续完备备，数量量准确，质质量完好好。按工工号限额额发

10、料，分分部班组组工具保保管员配配备齐全全。14、各类类管理台台帐齐全全。单项项工程物物资定额额供应、消消耗、分分析台帐帐、低值值易耗品品台帐，集集体（个个人）工工具，劳劳保用品品使用保保管卡片片，能源源节约统统计台帐帐，物资资核销及及其他上上级规定定填报的的物资统统计资料料准确、及及时、清清晰整洁洁。第七章、检检验批、分分项、分分部、单单位工程程质量检查、申申报、签签认制度度检验批检查查、申报报、签认认流程班组质检员填写班组质检员填写报驻地监理签认编制申报资料得出结论分项工程检检查、申申报签认认制度工程部填写各项记录工程部填写各项记录报驻地监理签认编制申报资料得出结论分部工程检检查、申申报签认

11、认制度安质部填写各项记录安质部填写各项记录项目人员签字确认编制申报资料报监理勘测设计单位检查验收得出结论单位工程检检查、申申报签认认制度安质部填写各项记录安质部填写各项记录质检工程师复核确认驻地监理签认编制申报资料得出结论工程施工质质量验收收时按从从检验批批到分项项工程、分分部工程程、单位位工程的的顺序进进行。检检验批验验收是工工程质量量验收的的基本单单元，是是分项工工程、分分部工程程和单位位工程施施工质量量验收的的基础。分分项工程程、分部部工程和和单位工工程施工工质量的的验收，是是在检验验批质量量验收合合格的基基础上进进行的。1、检验批批检验批合格格质量的的规定：主控项项目的质质量经抽抽样检

12、验验合格，其其实测值值必须在在允许偏偏差范围围内，不不允许超超出偏差差范围；一般项项目的质质量经抽抽样检验验合格，对对于一般般项目中中有允许许偏差的的抽检点点，合格格点率应应达到880%及及以上，且且其中不不合格点点的最大大偏差不不得大于于规定允允许偏差差的1.5倍。此此项由班班组质量量检查员员负责组组织检查查、填写写，报经经理部专专职质量量检查员员检查、复复核，经经分项工工程技术术负责人人审核后后，再报报请监理理工程师师检查、签签认。2、分项工工程分项工程质质量验收收合格的的规定：分项工工程所含含的检验验批均应应符合合合格质量量的规定定；分项项工程所所含的检检验批的的质量验验收记录录应完整整

13、并签字字齐全，安安质部认认真、及及时收集集工序质质检员提提供的各各项原始始资料。此此项由分分项工程程技术负负责人组组织填写写后报监监理工程程师签认认。3、分部工工程分部工程质质量验收收合格的的规定：分部工工程所含含分项工工程的质质量均应应验收合合格；质质量控制制资料应应完整；有关结结构安全全及使用用功能的的检验和和抽样检检测结果果应符合合有关规规定。此此项由安安质部填填写，项项目经理理签字确确认后报报请监理理单位、勘勘察设计计单位签签字确认认。4、单位工工程单位工程质质量验收收合格的的规定：单位工工程所含含分部工工程的质质量均应应验收合合格；质质量控制制资料应应完整；所含分分部工程程有关结结构

14、安全全和使用用功能的的检测资资料应完完整；主主要功能能的抽查查结果应应符合有有关标准准规范的的规定；观感质质量验收收应符合合要求。此此项由安安质部填填报，由由建设单单位组织织监理单单位、勘勘察设计计单位、咨咨询单位位、施工工单位检检查验收收，得出出结论，并并签字盖盖章。第八章、隐隐蔽工程程及关键键部位验验收制度度隐蔽工程验验收流程程 班组质检员自检班组质检员自检专职质检员检查质检工程师专项检查监理工程师检查确认进行下道工序施工 关键部部位检验验验收流流程:编制详细操作细则编制详细操作细则组织操作人员进行岗前培训专职质检员全过程跟踪检查质量验收小组对关键部位进行检查验收各项内业资料安质部存档1、

15、安质部部全面负负责隐蔽蔽工程、关关键部位位的检查查验收及及报验工工作。 2、 本工工程钢筋筋、模板板、防水水板为隐蔽蔽工程，需需要报请请监理工工程师进进行施工工前隐蔽蔽检查确确认。3、本工程程钢筋、砼砼 、防防水层、保保护板为关键键部位。4、工地质质检人员员把工序序检查情情况报质质量检查查工程师师，质检检工程师师到工地地进行专专项检查查，检验验不合格格签发整整改通知知，合格格则如实实填写检检查证及及工序质质量评定定表。 5、质检工工程师填填写隐蔽蔽工程检检查表后后请驻地地监理工工程师对对相应工工序进行行专项检检查。6、驻地监监理工程程师对隐隐蔽检查查签认后后方可进进行下道道工序施施工。7、对关

16、键键部位设设专职质质检员进进行全过过程跟踪踪检查，发发现质量量隐患及及时处理理。8、项目部部成立质质量验收收小组对对各关键键工序施施工质量量及成品品主体进行行组织验验收，如如发现不不合格项项或其他他问题，组组织专人人从源头头逐项进进行检查查，切实实查出问问题、解解决问题题，追究究相关责责任人责责任。9、质量验验收小组组定期对对工地施施工质量量情况进进行验收收，每次次验收结结果以书书面形式式报送给给项目经经理，发发送至相相关工序序作业层层；如检检验不合合格应由由质检工工程师签签发书面面整改通通知书给给经理部部或作业业班组，限限期整改改并组织织人员对对问题工工序进行行复查验验收。10、各工工序所有

17、有检查情情况在成成品验收收后均以以书面形形式报安安质部存存档。第九章、关关键工序序、特殊殊工序和和隐蔽工工程 “三检制制”1.建立健健全施工工质量检检查体系系配齐各级专专（兼）职职质检人人员，制制定自检检互检、专专检实施施办法，保保证工程程质量“三检”制度得得到落实实。2.自检1).操作作人员在在操作过过程中必必须按工工序工程程质量要要求进行行自检，并并经班组组长验收收后，方方可继续续进行施施工，避避免造成成返工浪浪费。2).领工工员应督督促班组组长自检检，为班班组创造造自检条条件（如如提供有有关表格格、协助助解决检检测工具具等）要要对班组组操作质质量进行行中间检检查。3.互检：1).工种种间

18、的互互检，上上道工序序完成后后下道工工序施工工前，班班组长应应进行交交接检查查，填写写交接检检查表，经经双方签签字，报报质检人人员检查查。2).上道道工序出出成品后后应向下下道工序序办理成成品保护护手续，而而后发生生成品损损坏、污污染、丢丢失等问问题时由由下道工工序的单单位承担担责任。3).测量量成果、计计算资料料、技术术交底资资料、量量测记录录等按照照技术管管理办法法和互检检要求进进行复核核检查，确确保内业业资料准准确无误误。4.专检：1).分项项、分部部、单位位工程进进行工序序质量检检查、材材料质量量检查、成成品、半半成品质质量检查查、隐蔽蔽工程检检查、预预检项目目、检测测检验必必须由质质

19、检工程程师、专专职质检检人员、试试验人员员按程序序、按设设计标准准和验收收标准进进行检查查、检验验检测。同同时按规规定报请请监理工工程师进进行检查查见证，进进行质量量检验评评定。2).隐蔽蔽工程报报检必须须在自检检合格、质质检工程程师检查查认定后后履行报报检手续续，并主主动配合合监理工工程师的的隐蔽工工程检查查工作。3).分部部根据工工程进展展情况，按按照工程程检查制制度定期期组织工工程质量量检查和和专项质质量检查查（含内内业资料料）活动动，扩展展专检内内含，促促进专检检工作。4).将已已完工程程的分项项、分部部、单位位工程内内部验评评工作纳纳入专检检范畴，按按照铁铁路工程程施工质质量验收收标

20、准及及客运运专线铁铁路工程程施工质质量验收收暂行标标准组组织内部部验评。验验评时，内内业资料料必须与与工程同同步进行行5).专检检内业资资料做为为竣工文文件的一一部分（或或辅助资资料）收收集、存存档，以以作竣工工文件编编制备用用。第十章、成成品、半半成品保保护制度度成品、半成成品保护护流程班组质量意识教育班组质量意识教育车间对本工序进行保护安质部日常检查成品保护出厂成品、半成成品保护护，首先先要教育育全体职职工树立立质量观观念，自自觉爱护护公物，尊尊重他人人和自己己的劳动动成果，施施工操作作时要珍珍惜已完完成的和和部分完完成的成成品。其其次，要要合理安安排施工工顺序，采采取行之之有效的的成品、

21、半半成品保保护措施施。安质质部全面面负责成成品保护护工作，半成品品的保护护工作由由相关项项目队、作作业队负负责。一、施工顺顺序与成成品、半半成品保保护合理地安排排施工顺顺序，按按正确的的施工流流程组织织施工，是是进行成成品、半半成品保保护的有有效途径径之一。1、严格按按施工工工艺流程程施工。2、各工序序施工完完毕后及及时清理理，不留留废弃物物。3、各工序序合理衔衔接，确确保施工工质量。 以上说明，只只要合理理安排施施工顺序序，便可可有效地地保护成成品、半半成品的的质量，也也可有效效地防止止后道工工序损伤伤前道工工序。二、成品、半半成品保保护的措措施 11、对于于加工完完成的半半成品如如型钢骨架

22、、钢钢筋骨架架等，设设置平整整、坚硬硬的场地地进行放放置，必必要时设设置防护护设施。 22、拆模模后的砼砼外露面面与机具具接触部部位设置置防护垫垫以免油油污等污污染梁体体。 3、大风、下下雨时禁禁止拆模模作业，防防止雨水水污染砼。总之，在工工程项目目施工中中，必须须充分重重视成品品、半成成品保护护工作。 成品保保护，除除合理安安排施工工顺序，采采取有效效的对策策、措施施外，还还必须加加强对成成品、半半成品保保护的日日常检查查工作，切切实做到到施工生生产过程程中的保保护工作作。第十一章、关键岗岗位人员员培训、持持证上岗岗制度 关关键岗位位持证上上岗控制制流程职工岗前培训职工岗前培训合格后发放上岗

23、证办公室存档职工持证上岗为了加强对对关键岗岗位的培培训和技技能考核核工作，做做到关键键岗位作作业人员员持证上上岗率达达到1000%，特特制定本本制度。1、综合办办公室根根据施工工的需要要制定培培训计划划，及时时地向公公司人力力资源部部申报关关键岗位位人员培培训申请请，并积积极地送送培；2、国家规规定的特特种作业业人员要要与地方方职能部部门联系系培训，对对于属于于特种作作业范围围而当地地又没有有开展的的业务，可可由公司司先培训训，发给给相应的的操作证证；3、关键岗岗位、特特种作业业人员必必须持证证上岗，未未经培训训或培训训不合格格的人员员不得从从事特种种作业；4、关键岗岗位、特特种作业业人员应应

24、按操作作证注明明的操作作项目进进行操作作，不得得从事与与资质不不符的工工作；5、关键岗岗位、特特种作业业人员的的操作证证统一由由公司安安全质量量监察部部保管，综综合办公公室可持持复印件件，以备备复查。如如因检查查等需要要要使用用原件时时可到公公司安全全质量监监察部办办理借用用手续；6、综合办办公室要要根据安安全质量量监察部部提供的的关键岗岗位、特特种作业业人员证证件的有有效期情情况，及及时申报报进行复复审工作作，保持持证件的的有效性性；7、由综合合办公室室建立关关键岗位位、特种种作业人人员台帐帐，并及及时对其其有效性性进行识识别，以以便及时时换发新新证。8、关键岗岗位检查查人员包包括：质质检工

25、程程师、试试验员；9、关键岗岗位作业业人员包包括：混混凝土作作业人员员、钢筋筋作业人人员、防防水板作作业人员员。第十二章、质量事事故报告告、调查查和处理理制度质量事故报报告、调调查和处处理流程程班组质检员记录并上报班组质检员记录并上报安质部编制事故报告向相关单位（部门）报告提出书面处理意见有关部门报批组织进行事故处理1、质量事事故发生生后，现现场工序序质检员员及时向向质检工工程师汇汇报并做做好记录录。2、安质部部根据各各种施工工记录情情况会同同工程部部对所发发生的质质量事故故进行事事故分析析找出事事故原因因及责任任人，提提出书面面处理意意见。3、书面处处理意见见经项目目经理批批准后，由由相关作

26、作业队对对所发生生的质量量事故进进行处理理。4、较大质质量事故故发生后后，经理理部应立立即用电电话或传传真、电电报，报报告公司司和驻地地监理工工程师。5、重大质质量事故故发生后后，经理理部应在在三天内内向业主主单位提提出书面面报告，并并按规定定逐级上上报。报报告内容容包括：发生的时间间、地点点、工程程项目；发生的简要要经过、损损失情况况；发生原因的的初步分分析；采取的应急急措施及及事故控控制情况况；处理方案及及工作计计划；事故报告单单位。6、质量事事故由项项目部负负责人负负领导责责任。7、工程质质量事故故的调查查处理，必必须做到到查明事事故发生生的原因因，查明明事故责责任作业业层及主主要责任任

27、者，提提出防止止类似事事故再次次发生的的有效措措施。8、工程质质量事故故造成人人身伤亡亡的，其其事故的的调查和和处理，除除按铁道道部劳动动安全有有关规定定执行外外，有关关事故报报告应同同时报建建设单位位；各级级建设主主管部门门参加事事故调查查和处理理。9、造成工工程重大大质量事事故的直直接责任任者，由由集团公公司主管管部门给给予行政政、经济济处罚；触犯刑刑律的，移移送司法法机关追追究刑事事责任。10、造成成工程重重大质量量事故的的，应追追究相应应的经济济责任，并并按企业业资质质质量管理理规定进进行资质质处罚。对对负有领领导责任任的直接接责任单单位的领领导人给给予行政政处罚。11、重大大质量事事

28、故隐瞒瞒不报、擅擅自处理理的，对对事故责责任单位位和领导导要加重重处罚。第十三章、工程试试验管理理制度原材料试验验流程 料源调查 料源调查原材料进场检验出具试验报告试验情况反馈给物机部分类建立各项材料试验台帐定期对各项试验数据统计分析工序试验流流程 试件制备 试件制备按标准进行试验出具试验报告下发相关通知单到作业层分类建立各项试验台帐定期对各项试验数据统计分析为加强工程程质量管管理的力力度，遵遵守国家家对质量量检验机机构计量量认证的的严格要要求，满满足公司司开展IISO22000系列质质量保证证和管理理认证的的需要，必必须切实实加强工工程试验验工作，发发挥试验验工作在在工程质质量监督督和检验验

29、中的作作用，并并结合本本工程实实际情况况制定本本制度。一、取样送送样:施工人员在在现场进进行原材材料取样样和试块块制作时时，必须须有见证证人在旁旁见证，见见证人有有责任对对试样进进行监护护，并和和施工人人员一起起将试样样送检测测试验单单位。二、材料检检验：1、工作伊伊始，试试验室应应参加工工程主要要材料料料源的调调查和质质量的鉴鉴定工作作，协助助选定料料源，检检验不合合格的原原材料不不得例外外放行。2、督促物物资机械械部及时时提供信信息，做做好原材材料的检检验工作作，并建建立相应应的详细细台帐。协协助物资资机械部部做好原原材料的的状态标标识和保保管工作作。3、各种材材料的取取样严格格按照作作业

30、指导导书要求求依照相相关频率率、数量量进行取取样。4、应按标标准随机机对各种种试件进进行制备备。5、根据原原材料类类别分别别建立台台帐，必必须详细细注明材材料进场场和检验验的时间间。对本本试验室室无能力力进行的的检验项项目，必必须注明明抽样、送送检和收收到试验验报告的的时间。对对合格（不不合格）原原材料要要有允许许（不允允许）使使用通知知单，由由试验室室具体签签发。6、对一些些随时间间延长容容易发生生变质的的原材料料（水泥泥、外加加剂等）应应经常巡巡库检查查，对时时间较长长或对其其质量有有怀疑的的材料，及及时按有有关规范范标准进进行复验验，确定定其质量量状况，将将复检结结果及时时反馈有有关部门

31、门。7、原材料料试验检检查报告告单应分分类存放放，妥善善保管，不不得丢失失，其编编号和进进场检验验台帐、原原材料放放行（禁禁用）通通知书及及样品登登记单要要一一对对应。8、试验室室负责人人每月对对原材料料进场、检检验台帐帐、原材材料放行行（禁用用）通知知书和样样品登记记单进行行一次清清点检查查，并做做好记录录。9、除了原原材料检检验外，施施工前还还应做好好有关检检测工作作：混凝凝土理论论配合比比设计、砂砂浆配合合比等常常规试验验。三、仪器设设备管理理1、试验仪仪器设备备应做到到“严格管管理，合合理使用用，精心心保养，定定期检定定”，使仪仪器设备备始终处处于完好好状态。2、试验室室对仪器器设备建

32、建立台帐帐，做好好帐物相相符，主主要试验验机应建建立履历历表，及及时记录录机具的的使用、检检定、修修理，发发生故障障等情况况，仪器器设备档档案应有有试验室室统一保保管，不不得外借借，不得得损坏或或丢失。3、计量仪仪器设备备，按规规定周期期由具有有资格的的计量部部门检定定校正，取取得合格格证后使使用。4、对有辐辐射源、有有毒源的的设备及及试剂应应单独存存放，并并在醒目目位置挂挂上相应应标记，制制定相应应的管理理细则，妥妥善保管管。四、检测管管理制度度1、建立工工作日志志制度，必必须每天天坚持记记录。日日志内容容包括：每天主主要工作作，工作作遇到的的问题和和解决处处理办法法及结果果，重大大事情的的

33、汇报记记录等。2、委托他他人试验验室进行行各种材材料性能能试验时时，需详详细填写写委托单单一式两两份，双双方签认认后，双双方各一一份。3、材料检检测之前前必须检检查试验验仪器、量量具、所所用材料料及试验验用水、电电等条件件是否符符合要求求，并做做好有关关记录。4、检测中中必须做做好原始始记录，原原始记录录要求完完整无缺缺、字迹迹清楚，不不得使用用铅笔，不不得涂改改和抄整整，如确确需改动动应在改改动地方方签字盖盖章。5、检验人人员应根根据误差差分析理理论正确确处理检检测数据据，不得得擅自舍舍取数据据，所有有测试数数据原始始记录，应应如实记记录所要要求达到到的有效效精度，试试验数据据在计算算时按有

34、有关标准准进行取取位。原原始记录录应有检检测人员员、复核核人员签签字。第十四章、质量信信息管理理制度质量信息管管理流程程工序、业主、参观人员等信息汇总工序、业主、参观人员等信息汇总 安质部整理与工程部沟通、出具处理意见总工程师审核确认具体实施相关资料归档1、安质部部全面负负责本项项目的信信息传递递、处理理等工作作。2、工序信信息、业业主意见见、来现现场参观观人员投投诉信息息的最后后归档管管理部门门为安质质部，工工程保修修的实施施和记录录归档保保存的部部门为工工程部。3、各部室室设信息息员一名名，各项项目队、施工工班组的的质检员员兼任信信息员，各各质量信信息员要要认真学学习施工工技术规规范，及及

35、时收集集施工过过程中的的质量信信息并进进行分类类，上报报安质部部。4、来现场场参观检检查人员员反馈的的信息，按按照谁接接待谁收收集的原原则，使使用统一一印制的的表格，请请来场参参观人员员留言记记录后交交安全质质量监察察部归档档保存，信信息员登登记后并并按一定定渠道反反馈给项项目部领领导，必必要时在在各业务务部门传传递，需需要处理理的则交交由相关关部门或或分部及及时予以以处理。5、安质部部设专人人负责质质量信息息管理工工作，建建立健全全用户回回访制度度，密切切配合驻驻场监理理工程师师，积极极与业主主联系，收收集业主主意见和和投诉，分分类登记记，经项项目总工工程师确确认，在在施工生生产中予予以纠正

36、正，并将将处理结结果反馈馈给业主主。6、业主、监监理反馈馈的书面面资料（如如传真、文文件、验验收报告告、投诉诉等），经经领导决决定后，由由某个部部门（或或分部）协协商解决决或维修修，实施施维修人人员都应应自带保保修记录录一份，在在现场检检查、保保修实施施完毕后后，填写写好保修修记录，请请业主签签字确认认保修工工作已达达到规定定要求，返返回后将将工程保保修记录录移交生生产部保保存归档档。7、业主反反馈给经经理部的的奖励方方面的资资料如授授予的奖奖牌、评评比获得得的名次次等原件件，不归归安质部部保存，但但保存原原件的部部门应将将其复印印件一份份交安全全质量监监察部保保存，作作为业主主反馈给给的业绩

37、绩证明文文件。质量信息反反馈流程程图：(见上图图)8、 各工工序信息息员要深深入工地地，及时时收集相相关工序序的质量量信息，以以便即使使反馈给给相关工工序作业业层和安安质部，发发现隐患患及时采采取措施施。9、本办法法依据：、铁道部部建设设项目管管理信息息系统、云南六六曼公路路第三合合同段工工程质量量管理办办法附属表格：、业主反反馈信息息登记表表、来经理理部考察察人员反反馈信息息登记表表、现场工工序质量量信息反反馈登记记表。业主反馈信信息登记记表 编号：业主名称工程名称反馈时间信息内容： 业主签签字（或或）盖章章：来经理部考考察人员员反馈信信息登记记表编号：所属团体或或单位名名称考察人姓名名或职

38、称称考察人员总总数信息内容：考察时间考察地点现场工序质质量反馈馈信息登登记表 编号：业主名称工程名称反馈时间信息内容： 业主签签字（或或）盖章章：第十五章 基础技技术资料料管理制制度基础技术资资料管理理流程各工序资料记录各工序资料记录签字齐全报工程技术部项目经理或总工程师签认工程技术部归档、各部门门的技术术资料向向外发放放或上报报由项目目总工或或项目经经理签认认，资料料管理员员登记备备案。、施工文文件、图图纸必须须有专人人管理，用用完后及及时放回回文件柜柜，无关关人员不不得翻阅阅；重要要技术资资料不得得个人保保管，经经工程部长长审核，由由部门统统一管理理。、未经同同意不得得使用工工程部电电脑或

39、从从电脑中中拷贝文文件。、工程部部建立专专门的设设计文件件、技术术资料收收发登记记薄、借借阅登记记薄，对对设计文文件归类类编号管管理。控控制使用用范围，做做到保密密性强，不不流失，不不损坏，不不私自复复制，严严格管理理制度，有有违反者者将视其其情节轻轻重给以以罚款或或赔偿。、工程部部要及时时填写生生产跟踪踪表、产产品合格格证等，各各项记录录经技术术主管审审核确认认后及时时归档。、安质部部负责各各项原材材料的检检验、各各项施工工工序通通知单的的发放、梁梁体外型型尺寸的的量测、隐隐蔽工程程的检查查、验收收批的检检验评定定等工作作；各种种信息、资资料的正正确性需需经部长长审核、更更改后，由由专人保保

40、管。、安质部部负责提提供各项项原材料料的检验验报告、砼砼灌注记记录、砼砼强度报报告及各各项施工工生产过过程控制制参数等等。、工程部部全面负负责基础础资料的的最后归归档工作作，对归归档的资资料必须须经过严严格的审审核，由由项目总总工签认认后归档档。第十六章、施工工工艺流流程设计计、试验验制度根据施工组组织设计计及设计计图纸、设设计交底底等文件件编制分分项施工工方案、作作业指导导书、技技术交底底书等必必须遵循循以下原原则：1、施工工工艺的确确定：1.1、深深入现场场，掌握握、检查查、复核核现场地地质、地地形等与与设计是是否相符符，了解解现场劳劳力、机机具、材材料等运运用情况况，当某某一施工工工艺确

41、确定后，研研究分析析施工中中可能存存在的主主要问题题和薄弱弱环节，加加以提醒醒约束，并并积极联联系有关关部门予予以解决决，加强强施工控控制和落落实施工工管理。1.2、针针对工程程的进展展特点，制制定新的的施工技技术方案案，不断断改进技技术措施施，做好好施工结结构设计计和临时时工程设设计，及及时解决决施工中中的关键键技术问问题。1.3、结结合生产产实际，组组织开展展“双革”活动，积积极推广广新技术术、新工工艺；指指导作业业队的技技术培训训及岗位位练兵，提提高工人人的技术术素质，提提高施工工能力。1.4、积积极推进进责任成成本管理理工作及及各种形形式的施施工经济济责任制制，加强强施工工工艺推新新力

42、度，认认真作好好设计变变更的资资料积累累，及时时签认、建建档，真真正从施施工技术术上做好好成本核核算的各各项基础础工作。2、工艺可可行性试试验试验、检测测、监控控工作是是控制工工程质量量的核心心，是评评价工程程质量的的手段；科学研研究是指指导现场场施工、提提高工程程质量的的途径。必必须从检检测方法法、检测测设备、科科研方法法和人员员素质等等方面给给予高度度重视。科科研必须须为现场场生产服服务，为为各项工工序的施施工提供供科学准准确的施施工参数数和数据据，不断断改进施施工工艺艺和施工工方法，确确保质量量全面实实现。当某一工序序施工工工艺确定定后，应应充分利利用科学学先进的的试验、检检测、监监控手

43、段段选取具具有代表表性的工工程，在在监理工工程师的的现场见见证下对对工艺实实施过程程中的各各项参数数进行试试验、记记录。2.1、经经理部建建立工地地试验室室、测量量队和勘勘测监测测队，配配备满足足本工程程需要的的工程监监测、检检测和科科研仪器器设备。 试试验室负责责取得本本经理部部管段内内各工序序施工工工艺中的的实验参参数和获获取本单单位内部部检测评评定结果果、原材材料的检检验和试试验。勘勘察检测测队负责责对本合合同段地地质状况况进行检检查，对对各种监监测装置置进行埋埋设保护护，收集集分析整整理数据据，测量量队负责责对全线线进行精精确测量量控制，经理部对试验室和监测队工作予以指导，对试验监测结

44、果进行跟踪分析，确定出指导施工的各项参数，对重大项目和工艺进行科技攻关，解决施工过程中的难点和重点问题。如对路基试验段的压实度、填料干湿度、填料厚度等一系列参数进行试验、监控。2.2、加加强科技技投入和和科技攻攻关力度度，确保保重大项项目有实实质性突突破对重重大项目目设课题题组，实实行总工工程师负负责制，配配备充足足的仪器器设备和和人员，加加大推广广应用力力度，努努力使科科研成果果尽快转转化为生生产力，紧紧密协同同设计院院和监理理单位，进进行广泛泛的交流流与合作作，确保保重要项项目有实实质性进进展。第十七章、施工工质量技技术资料料管理制制度1、总则施工质量技技术资料料文件包包括： a向经理理部

45、内部部和外部部提供关关于经理理部管理理体系整整体信息息的文件件，即管管理方针针、质量量目标、环环境目标标、职业业健康安安全目标标与公司司管理体体系文件件。 b经理部部提供的的一致信信息的文文件。c经理部部针对本本项目的的文件，即即质量计计划(包包括施工工组织设设计及其其他相关关技术性性、管理理性文件件)、环环境和职职业健康康安全管管理方案案。d经理部部结合工工程项目目的特点点编制的的实施性性施组、管管理方案案、作业业指导书书等。.记录，包包括管理理体系运运行所需需要的证证据资料料和施工工竣工所所要求的的资料。文件的性质质和范围围应满足足合同、法法律、法法规要求求，以及及业主和和相关方方的需求求

46、和期望望，并与与经理部部的运作作相适应应。2、文件控控制为确保管理理体系运运行的各各相关场场所使用用文件的的有效版版本和适适用版本本，由经经理部制制定本制制度，对对与管理理体系有有关的文文件进行行控制,防止误误用失效效和/或或已作废废的文件件。2.1、文文件的编编制、审审批、更更改a）管理体体系各管管理制度度由经理理部安质质部编制制。b）程序文文件、管管理标准准由安质质部组织织有关部部门编制制。c）技术文文件、技技术标准准由安质质部组织织编制，总总工程师师审批。d）其他文文件由相相关部门门组织编编制。 e）文件应应条理通通顺、清清晰，易易于识别别和检索索。f）需要更更改的文文件应由由更改部部门提出出申请，经经分管领领导审核核，按照照上述条条款批准准。g）直接引引用的外外部文件件和资料料，应由由主管部部门负责责人批准准。必要要时经分分管领导导或项目目经理批批准后方方可使用用。 h）磁带、光光盘等其其他媒体体的文件件的有效效性均需需以相关关技术支支持的受受控文件件为依据据。2.2、文文件的发发放a）文件发发放的范范围由主主责部门门提出，分分管领导导审批，确确保在使使用处得得到有效效版本；b）安质部部负责管