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文档简介

1、_公司内部审核计划和和审核活动安安排审核目的： 验证受审审核部门（区区域）的质量量管理体系与与ISO90001:20000标准、法法律法规、合合同和公司质质量管理体系系文件的符合合程度，并评评价其是否得得到有效实施施。审核范围： 广播收音音机的设计开开发、制造审核依据： ISO90001:20000 公司质量管管理体系文件件 合同 法律法规审核组成员组 长： 组 员员：姓 名谭 云李水荣 梁小勤勤 杨卫红红李新霞组 别 AA AA BBBCC资 格内审员 内审员员 内审员员内审员内审员内审员审核报告分发范范围：受审核部门门 ISO90000办 总经理首/末次会议请请受审核部门门负责人参加加，小

2、结会请请受审核方代代表和陪同人人员参加，审审核组内部会会议仅限审核核员参加。审核组长： 谭 云 20033年 月 日管理者代表：郭郭毅刚 2003年年 月 日审核活动安排日期/时间组别受审核部门主要活动及涉及及的标准条款款16日上午:09:45-10:000ABC首次会议人员签到、布置置本次内审的的安排,落实实各组陪同人人员10:00112:00A总经理4.1体系总要要求， 55.1管理承承诺，5.2以顾客为为关注焦点， 5.3质量量方针，5.4策划, 5.5职职责、权限和和沟通,5.6管理评审审, 6.11资源提供，管理者代表4.1体系总要要求,， 4.2.22质量手册5.5.2管理理者代表

3、， 8.2.22内部审核,ISO90000办4.2文件要求求（文件和记记录控制）B工程部7.3设计和开开发采购部7.4.1采购购控制， 77.4.2采采购信息C品管部8.1测量、分分析和改进（总总则）8.2.3过程程的监视和测测量，8.2.4产品品的监视和测测量， 7.6监视和测测量装置的控控制，8.3不合格品品控制, 8.4数数据分析, 8.5改改进16日下午:13:30116:30C品管部继续上午的审核核内容生产部 (一一车间、二车车间)7.1产品实现现的策划， 7.5生生产过程的提提供8.2.3过程程的监视和测测量，8.33不合格品控控制6.3基础设施施, 6.4工作环境境, 8.4数据分析析B继续上午的审核核内容仓管部7.5.3标识识和可追溯性性, 7.5.4顾客财产产,7.5.5产品品防护, A继续上午的审核核内容销售部7.2与顾客有有关的过程, 8.4数据据分析,7.5.4顾客客财产, 88.2.1顾顾客满意, 行政部6.2人力资源源16:30117:00ABC审核组内部会议议(包括小结会)汇总审核结果,拟定不符合合项报告稿,讨论审核结结论,审核员员准备总结会会书面报告.17:00118:00ABC总结会(末次)宣布审核结论,讨论纠正事

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