项目质量管理制度

1、龙元建设集团股份有限公司 项目质量管理制度PAGE PAGE 48企业管理制度编 号 LYJS/GLZD/Z企业管理制度编 号 LYJS/GLZD/ZL-001制度名称 项目质量管理制度修订日期 2003年6月5日解释部门 质量科项目质量管管理制度度目录一、施工过过程控制制管理办办法二、工程质质量检查查验收管管理办法法三、工程质质量回访访、保修修管理办办法四、质量实实物样板板管理办办法五、顾客满满意度监监视和测测量管理理办法六、质量事事故报告告管理办办法七、产品防防护管理理办法八、产品标标识和可可追溯性性管理办办法九、附 表一、施工过过程控制制管理办办法第一章 总总 则则 目 的本办法实施施的

2、目的的是对工工程施工工过程中中应达到到符合性性要求的的过程予予以控制制与确认认，确保保向顾客客提供的的最终产产品（建建筑产品品）满足足规定要要求。 范 围施工过程程控制管管理办法法（以以下简称称本办法法）规定定了公司司从工程程签订合合同开始始到工程程竣工交交付的工工作内容容及要求求。 第二章 职 责责第三条 责责任领导导本办法中“施工过过程的控控制”的责任任领导为为公司分分管施工工生产的的副总经经理；本本办法中中“施工过过程的确确认”的责任任领导为为公司总总工程师师。其职职责是：督促、指导导主控部部门履行行本办法法规定的的职责，协协调指导导相关部部门，履履行职责责，抽查查项目经经理部落落实本办

3、办法的符符合性和和有效性性情况。第四条 主主控部门门本办法的主主控部门门为质量量科。其其职责是是：负责编制、修修改施施工过程程控制管管理办法法文件件，并指指导、监监督、检检查本办办法的实实施。负责督促、指指导项目目经理部部对本办办法的具具体控制制和实施施。第五条 相相关部门门本办法的相相关部门门为项目目经理部部及公司司各职能能部门，其其职责是是：按本办法规规定的要要求，负负责对工工程施工工过程进进行控制制和管理理，确保保整个施施工过程程处于受受控状态态。第三章 管管理过程程第六条 明明确工程程项目特特性1.施工合合同的学学习项目经理部部在取得得建设设工程施施工合同同后，项项目经理理组织项项目部

4、全全体管理理人员，进进行合同同的学习习，明确确顾客对对本工程程质量提提出的具具体要求求，明确确公司对对工程项项目的其其它要求求。2.熟悉施施工图，做做好图纸纸会审工工作项目经理部部收到施施工图后后，项目目技术负负责人负负责组织织项目部部工程技技术人员员进行图图纸自审审和会审审，并参参加设计计图纸交交底。3.施工组组织设计计编制与与管理施工组织设设计的编编制与管管理严格格按照公公司施施工组织织设计管管理办法法的要要求进行行。项目技术负负责人应应对工程程项目（包包括分项项分部工工程），按按照公司司规定的的技术术交底管管理办法法进行行技术交交底，确确保所有有技术管管理人员员了解施施工工程程项目的的性

5、质、特特点、施施工工艺艺、技术术要求、质质量标准准、安全全措施以以及环境境因素等等的控制制方法和和手段。第七条 工工程施工工前的准准备工作作项目经理组组建项目目管理班班子，选选定参与与施工的的工程、劳劳务分承承包商，并并与之签签订相应应的合同同、协议议。经营部和项项目经理理部在开开工前，要要积极配配合建设设方办理理好施工工许可证证，并办办理开工工报告，同同意后方方可正式式施工。施工前，现现场应实实现“五通一一平”，并搭搭建好临临时设施施。项目部应编编制施工工组织设设计报公公司审批批，项目目经理应应落实项项目所需需的资金金、材料料、机械械设备及及测量器器具等。项目部按公公司技技术规范范、图集集管

6、理办办法配配备工程程施工过过程所需需的技术术标准规规范，确确保施工工现场使使用的是是有效版版本。第八条 施施工过程程的控制制所有的施工工过程应应对影响响工程质质量的因因素，包包括人员员、材料料、设备备、施工工工艺、环环境、质质量检测测、安全全等严格格控制、保保证施工工过程处处于受控控状态。人员控制施工管理人人员要求求具有相相应职位位的上岗岗证书，操操作人员员均应有有相应要要求的操操作证或或其它上上岗证件件。工程物资工程物资必必须按规规定经过过验证或或检验合合格后才才能使用用，同时时还应满满足建设设单位或或监理单单位提出出的要求求，具体体按材材料管理理制度执执行。对对于所采采购的物物料使用用中和

7、分分包单位位施工与与服务中中已识别别的质量量、危险险源和重重要环境境因素，按按工程程分包管管理制度度中的的项目劳务务管理办办法、工工程专业业分包管管理办法法进行行管理，并并通过合合同、交交底等形形式将有有关程序序和控制制要求通通报供应应商和分分包方。基础设施按公司项项目机械械设备管管理制度度规定执执行。4监视和和测量器器具对项目部使使用的监监视和测测量器具具按监监视和测测量装置置管理制制度执执行。5施工环环境按公司项项目安全全生产管管理制度度和项项目文明明施工管管理制度度文件件执行。5施工工工艺项目部在施施工过程程中，应应按照经经审批的的施工组组织设计计、作业业指导书书以及其其它规定定的工艺艺

8、进行控控制。6关键工工序定义：本公公司根据据施工工工程的具具体情况况，将那那些容易易产生质质量问题题的工序序定为关关键工序序（如：外墙、窗窗卫生间间等部位位的防渗渗漏施工工、墙面面及楼板板裂缝的的控制等等工序），并并在施工工组织设设计中加加以明确确。控制方法：针对确定的的关键工工序编制制施工工工艺标准准，其内内容应包包括：施施工的操操作方法法，工艺艺流程、质质量标准准、材料料、机具具的选配配，施工工注意事事项等要要求。技术负责人人应向施施工员、质质量员、安安全员、材材料员等等进行工工艺标准准的技术术交底工工作。施工员对施施工班组组进行分分项工程程的设计计规定、施施工工艺艺及设备备、质量量控制及

9、及评定标标准的书书面技术术交底，质质量员在在施工过过程中进进行跟踪踪检查。对于工序的的验收应应严格按按照图纸纸和现行行的有关关规范进进行，如如出现影影响上道道工序验验收质量量（包括括基础、主主体几追追回时等等）的工工序，则则不能例例外放行行。7特殊过过程定义：对形形成的产产品是否否合格不不易或不不能经济济地进行行验证的的过程。如如：基础础灌注柱柱、地下下室防水水、预应应力结构构、大体体积混凝凝土工程程等。控制方法：特殊过过程除应应满足关关键工序序的控制制要求外外，还应应满足如如下要求求：特殊过程应应在事先先对过程程、设备备、人员员予以鉴鉴定，鉴鉴定由项项目部技技术负责责人主持持：）施工过过程的

10、鉴鉴定，应应鉴定认认可特殊殊过程的的施工工工艺方法法和参数数能否满满足控制制特殊过过程作业业的要求求。）使用设设备的鉴鉴定，验验证认可可用于特特殊过程程作业的的设备和和生产设设施能力力，是否否处于完完好运行行状态，满满足特殊殊过程的的作业要要求。）操作人人员的鉴鉴定，鉴鉴定确认认从事特特殊过程程作业人人员是否否具备相相应的资资格（如如上岗证证、工作作经历等等资格的的确认）。）特殊过过程按专专项方案案进行控控制。）特殊过过程需使使用的质质量记录录有特特殊过程程监控记记录、特特殊过程程确认记记录。特殊过程实实施过程程中，质质量员必必须在现现场对操操作过程程进行连连续监控控；安全全员必须须在现场场对

11、重大大危害因因素和重重要环境境因素进进行严密密监控；确保各各工序满满足规定定要求和和质量标标准。特殊过程因因人员、机机械设备备、材料料等条件件的变化化或发生生问题时时，项目目部技术术负责人人应及时时组织重重新鉴定定，并形形成记录录。特殊过程的的确认依依据标准准是工艺艺、准则则，由项项目部技技术负责责人编制制，交公公司技术术、质量量科审核核，报总总工程师师批准后后方可正正式施工工。 8施工过过程中的的不合格格品 施施工过程程中若产产生不合合格品，项项目部应应按不不合格品品控制程程序执执行。第九条 工工程施工工的监视视测量及及质量验验收1.施工过过程产品品的验收收工程施工过过程的中中间产品品（指分

12、分项、分分部工程程）的验验收，按按照公司司项目目质量管管理制度度中的的工程程质量检检查验收收制度及及国家、地地方现行行验收标标准执行行。2.工程竣竣工验收收及交付付工程竣工验验收及交交付按照照公司项项目质量量管理制制度中中的工工程质量量检查验验收制度度及国国家、地地方现行行验收标标准执行行。第十条 工工程交付付后的回回访保修修工程交付后后的回访访与保修修，按照照项目目质量管管理制度度中的的工程程质量回回访、保保修管理理办法执执行。第四章 附附 录录第十一条 本办法法由质量量科编写写并负责责解释。二、工程质质量检查查验收制制度第一章 总总 则第一条 目目的 为为确保工工程的特特性在施施工过程程中

13、得到到有效的的检查和和验证，并并最终向向顾客提提供满足足规定要要求的工工程产品品，特制制定本制制度。第二条 范范围本制度适用用于工程程施工过过程产品品（即分分部、分分项及单单位工程程）的检检验和竣竣工交付付后保修修项目的的质量检检验。第二章 管管理职责责第三条 责责任领导导本制度度的责任任领导为为总工程程师，其其职责是是： 1.负责指指导、督督促主控控相关关部门在在工程施施工过程程中执行行本制度度和必要要时的修修订、改改版。 2.负责单单位工程程、分部部工程质质量评定定签证工工作。第四条 主主控部门门本制度度的主控控部门为为质量科科，其职职责是： 11.负责责本制度度的贯彻彻实施工工作。 2.

14、负责检检查工程程项目过过程质量量检验和和测量的的执行情情况，参参加工程程项目主主要阶段段（地基基与基础础、主体体结构、竣竣工验收收）和竣竣工保修修项目的的检查和和验收。3.负责本本制度的的修订和和动态管管理工作作。第五条 相相关部门门本制度度的相关关部门为为技术科科和项目目经理部部，其职职责分别别是： 1. 技术术科负责责对施工工过程的的质量记记录进行行控制，检检查督促促各项目目经理部部做好施施工过程程的质量量检验和和试验，并并形成和和保存检检查记录录。2.项目经经理部具具体负责责实施工工程施工工全过程程的检查查和验收收工作。第三章 质质量检查查验收流流程第六条 工工程施工工过程产产品（即即检

15、验批批/分项项、分部部及单位位工程）检检验1对工程程质量检检查控制制的重点点内容：建筑施工强强制性标标准的执执行；影响建筑结结构安全全的关键键特殊殊过程（工工序）；质量通病；“四新”技技术的应应用；项目的其他他特定难难点等。 22. 检检验批/分项工工程的质质量检验验检验批/分分项工程程的质量量检验应应在班组组长自检检合格的的基础上上，由单单位工程程专业负负责人组组织施工工员、项项目专业业质量员员进行质质量验收收，在验验收合格格/优良良的基础础上报监监理工程程师进行行验收。如如验收不不合格，则则执行不不合格品品的控制制程序。3分部（子子分部）工工程质量量检验分部（子分分部）工工程质量量验收应应

16、由项目目部的技技术负责责人组织织专业质质量员、施施工员进进行验收收，（其其中地基基与基础础、主体体分部在在项目部部在检验验合格的的基础上上并填写写 工工程验收收申请表表报请请公司质质量部门门组织验验收，）经经验收合合格/优优良后，报报请总监监理工程程师（建建设单位位项目专专业负责责人），并并由总监监理工程程师（建建设单位位项目专专业负责责人）组组织施工工项目经经理和有有关勘察察、设计计单位项项目负责责人进行行验收，验验收合格格后办理理 分部（子子分部）工工程验收收记录、分分部（子子分部）工工程质量量验收证证明书。4单位（子子单位）工工程质量量竣工验验收单位（子单单位）工工程质量量竣工验验收的条

17、条件：构成单位工工程的各各分部工工程必须须合格；与工程有关关的资料料文件应应完整，并并整理成成册；涉及安全和和使用功功能的分分部工程程检验资资料核查查结果均均齐全；国家或地方方上级主主管部门门规定的的其它竣竣工验收收的条件件。 bb)竣工工验收单位（子单单位）工工程竣工工后，由由项目质质量员填填写 工程程验收申申请表，并并提前七七天报请请公司质质量科，公公司质量量科接到到此表后后，三天天内向公公司总工工程师汇汇报并由由总工程程师组织织质量部部门进行行预验收收，验收收合格/优良后后填写施施工单位位竣工验验收报告告和相相应的竣竣工验收收资料，提提交建设设单位进进行验收收。竣工工工程未未经质监监站备

18、案案，不得得交付使使用。如如建设单单位有特特殊情况况，急于于使用，部部分工程程可甩项项竣工，剩剩余部分分另行安安排完成成，但已已完工程程必须验验收合格格，并经经各相关关方批准准后方可可办理中中途交付付手续。第八条 对对分包工工程的检检验 对分分包工程程的检验验同上述述条款。第九条 竣竣工交付付后保修修项目的的质量检检验工程竣工交交付后保保修项目目的质量量检验按按公司管管理文件件工程程质量回回访与保保修管理理办法执执行。第十条 质质量验收收记录 11. 项项目质量量员按规规定要求求填写检检验批/分项工工程质量量验收记记录资料料。 22 .项项目技术术负责人人负责对对施工技技术管理理资料和和工程质

19、质量保证证资料(包括竣竣工图)的收集集、整理理工作进进行督促促检查。 33.项目目资料员员负责对对上述资资料进行行收集、汇汇总、整整理，工工程竣工工交验后后，并按按合同规规定将工工程资料料送交建建设单位位和公司司归档。第十一条 监督检检查1.质质量科每每季度对对项目部部关于本本制度的的执行情情况进行行一次检检查，或或对施工工现场不不定期抽抽查，发发现质量量问题，应应按不不合格品品控制程程序执执行，并并形成记记录。2.相关部部门、项项目部根根据工程程实际情情况进行行本制度度的运作作，并按按信息息管理制制度进进行必要要的分析析。第四章 附附 则第十二条 本制度度由质量量科编写写并负责责解释。三、工

20、程质质量回访访、保修修管理办办法总 则 目 的为规范建筑筑工程回回访服务务的管理理，认真真贯彻执执行国家家关于质质量信息息反馈、承承诺、保保修服务务的有关关法规、规规定。维维护国家家和用户户的利益益、提高高企业的的用户满满意度，增增强企业业的社会会服务信信誉，特特制定本本管理办办法。第二条 范范 围本办法适用用于公司司承建的的所有交交付后、并并在现行行规定的的或工程程承包合合同约定定的保修修期内的的工程项项目。第三条 编编制依据据中华人民民共和国国建筑法法房屋建筑筑工程质质量保修修办法（建建设部第第80号号令20000.6.330发布布）建设工程程质量管管理条例例（国国务院 第2279号号令）

21、ISO90001标标准中的的相关要要求。管理职责第四条 责责任领导导本管理办法法的责任任领导为为公司分分管质量量、技术术条线的的总工程程师，其其职责为为：负责责督促、指指导主控控/相关关部门行行使本管管理办法法。第五条 主主控部门门本管理办法法的主控控部门为为公司质质量科，其其职责为为：安排并落实实年度的的工程质质量回访访服务工工作，包包括在每每年初编编制质质量回访访工作计计划，监监督、协协调工程程回访服服务工作作的实施施。收集回访服服务运行行记录和和相关信信息并负负责归档档保管。整理分析回回访服务务信息，制制订相应应纪正措措施和预预防措施施并组织织实施，实实施结果果作为管管理评审审的输入入信

22、息。第六条 相相关部门门本管理办法法的相关关部门为为公司技技术科、经经营部、项项目部，其其职责：技术科：参参加质量量科组织织的服务务和质量量回访活活动，协协助质量量科对报报修内容容进行现现场调查查，并审审核项目目部编制制的维修修技术方方案和措措施。经营部：参参加质量量科组织织的服务务和质量量回访活活动，并并将回访访活动的的结果汇汇总分析析，作为为合同评评审的输输入内容容。项目部：工程竣工移移交时，与与建设单单位签定定质量量回访、信信息反馈馈联络卡卡及工工程质量量保修协协议，并并交至公公司质量量科一份份。负责质量服服务和质质量回访访活动的的具体实实施。质量回访、保保修工作作流程第七条 质质量回访

23、访工程竣工交交付后，在竣工后一年内，公司质量科应组织经营部、技术科成立质量回访、保修领导小组，进行定期（每年上、下半年各一次）或不定期（根据用户需要）的质量回访，并填写工程质量回访单。回访中发现现属工程程保修范范围内的的质量问问题的信信息和意意见，转转入保修修工作流流程，按按保修第第八条办办理。回访的方式式可以是是电话回回访、信信函回访访（即调调查问卷卷）、上上门回访访等。回访、保修修流程：报修信息来来源反馈质质量科质量回回访保修修小组 回访访调查 回访记记录项目部部维修 项目目部及质质量科验验证 用户户验证 报报公司质质量科备备案第八条 质质量保修修工程质量保保修的期期限根据建设设工程质质量

24、管理理条例及及有关规规定，工工程自竣竣工验收收之日起起，以合合同保修修期为工工程的回回访、保保修期，（特特殊工程程经甲、乙乙双方协协商，在在保证使使用的前前提下，其其保修期期可以适适当考虑虑延长），一一般情况况下，本本公司规规定工程程的质量量保修期期如下：地基基础工工程和主主体结构构工程为为设计文文件规定定的该工工程合理理使用年年限；屋面防水工工程、有有防水要要求的卫卫生间、房房间和外外墙面的的防渗漏漏为5年年；装修工程为为2年；电气管线、给给排水管管道、设设备安装装工程为为2年；供热与供冷冷系统为为2个采采暖期、供供冷期；住宅小区内内的给排排水设施施、道路路等配套套工程为为2年；其它项目保保

25、修期限限可在质质量保修修协议中中另行约约定。公司设立质质量投拆拆热线电电话（665611326633155）和电电子信箱箱（E-maiil:n）与用用户建立立信息沟沟通渠道道。公司对接收收的报修修信息（来来电、来来函、来来访等形形式），应应作记录录并立即即反馈主主管部门门，由主主管部门门组织项项目人员员进行处处置。质量科根据据报修内内容，组组织质量量回访、保保修小组组在122小时内内应进行行现场调调查，并并根据现现场调查查情况，由由原责任任项目部部提出技技术措施施和方案案报公司司技术科科审批后后组织实实施，重重大技术术措施和和方案须须报总工工程师批批准后方方可实施施。维修完成后后，项目目部应对

26、对维修质质量进行行验证后后报公司司质量科科验证，最最后请用用户（顾顾客）验验证，经经用户认认可后，方方可视作作维修结结束，并并填写工工程维修修及验证证记录。质量科每年年根据回回访、保保修的信信息，编编写服服务验证证报告，并并将其中中的信息息作为顾顾客满意意度测评评的内容容之一，也也可作为为向管理理评审输输入的内内容。附 则 本管理办办法由质质量科编编写并负负责解释释。四、质量实实物样板板管理办办法第一章 总总 则则 目的通过规定实实物样板板的施工工、评定定程序，确确保在需需要时能能为工程程施工提提出可供供参照的的实物样样板。 范围本制度适用用于公司司所有在在建工程程的实物物样板的的施工和和评定

27、。第二章 管管理职责责 主控部门门本制度的主主控部门门为公司司质量科科，其职职责为：负责督督促、指指导项目目部行使使本管理理制度。第四条 相相关部门门 本制度的相相关部门门为项目目部，负负责本制制度的具具体实施施。第三章 工工作流程程第五条 实实施样板板的制作作（施工工）条件件当具备下列列条件之之一者，必必须等先先行制作作实物样样板：大面积装饰饰、装潢潢工程；市政道路工工程；质量创优工工程所确确定的部部位；施组中明确确的部位位。第六条 实实物样板板的形态态实物样板根根据需求求可有以以下表现现形态：样板房间（适适用于装装饰、装装潢工程程）；样板墙、柱柱、梁、板板（适用用于结构构工程）；样板段（适

28、适用于市市政工程程）；小样板制作作。 实物样样板的审审批样板实施前前项目施施工员应应向项目目工程师师（项目目技术负负责人）提提出申请请，获得得同意后后方可实实施。第八条 实实物样板板制作（施施工）过过程的控控制实物样板的的原材料料、半成成品必须须经检验验和试验验合格后后方可使使用。参与实物样样板施工工的人员员，必须须持有相相应的岗岗位操作作证。施工前技术术员应进进行技术术交底，施施工中施施工员或或质量员员应进行行监控。第九条 实实物样板板的检验验和确认认项目质量员员按现行行国家标标准进行行验收，如如无现行行标准，可可以制定定标准，报报公司技技术科审审批通过过，作为为验收标标准，并并以此作作为实

29、施施样板施施工和验验收的依依据。实物样板施施工完毕毕，项目目主任工工程师会会同质量量员、施施工员、技技术员和和施工班班组共同同组织验验收，并并对实施施样板进进行确认认，必要要时请建建设单位位或监理理单位确确认。验验收、确确认的结结果填写写在实实物样板板确认记记录上上。第十条 实实物样板板的管理理项目部对实实物样板板应有产产品防护护措施，防防止损坏坏。实物样板一一般应保保留整个个工程结结束。第十一条 本制度度由公司司质量科科编写并并负责解解释。五、顾客满满意度监监视和测测量管理理办法第一章 总 则则 追求顾顾客满意意是我公公司建立立和实施施质量管管理体系系的目标标，为测测量质量量管理体体系业绩绩

30、，并以以此来评评价公司司的质量量管理体体系的有有效性，发发现、认认定质量量管理体体系可改改进的机机会，特特制订本本管理规规定。 本办法法适用于于公司所所有有关关顾客对对公司的的建筑工工程质量量、交付付、服务务等方面面满意信信息的获获取和监监控活动动。 本办法法依据GGB/TT19000120000标准准，公司司质量量手册制制定的。第二章 职责规规定 顾客满满意的测测量、监监控管理理工作的的责任领领导是分分管施工工生产副副总经理理，其职职责是督督促有关关部门、单单位对本本管理办办法的贯贯彻实施施。 本管理理办法的的主控部部门是质质量科，相相关部门门是技术术科、经经营部及及项目部部。主控控相关关部

31、门的的职责是是：质量科负责责本管理理办法的的制定、修修改、贯贯彻和实实施；督督促、检检查各相相关部门门履行其其职责；负责顾顾客满意意信息记记录的收收集、整整理、分分析，分分析结果果作为评评价公司司质量管管理体系系业绩和和改进的的依据。技术科、经经营部按按本规定定的要求求负责相相关的顾顾客满意意信息的的收集、记记录、评评价，并并及时将将记录反反馈到质质量科。第三章 顾客满满意信息息的收集集顾客满意信信息的内内容包括括：公司承建项项目的业业主对其其工程在在施工过过程中或或工程完完工交付付后有关关工程质质量是否否满意的的感受信信息，市市场潜在在的顾客客对公司司的质量量信誉是是否满意意的感受受信息。顾

32、客对公司司在工程程交付、回回访、保保修服务务等方面面的直接接或间接接反馈。顾客对建筑筑产品质质量、服服务质量量的期望望或需求求。以上这些信信息既包包括顾客客满意的的正面信信息，也也包括顾顾客不满意的的信息。顾客满意信信息的收收集及责责任部门门有关顾客对对工程项项目施工工过程中中对质量量、工期期和服务务信息主主要有质质量负责责收集，收收集信息息渠道方方式为：从与建设单单位、监监理单位位的各种种例会、文文件往来来、沟通通等中收收集信息息或作应应有的反反馈后再再次获取取顾客满满意度的的 信息息。此类类信息一一旦发现现随时收收集。工程回访和和保修服服务中征征求顾客客意见或或要求的的信息，此此类信息息在

33、规定定保修期期限范围围内每年年收集112次。对所收集信信息形成成记录，填填写“顾客满满意度监监察记录录”。有关公司承承建的项项目工程程质量方方面的信信息主要要由质量量科负责责收集，信信息收集集的渠道道、方式式为：在工程竣工工验收会会议上顾顾客提出出的意见见建议或或要求此此类信息息在每项项工程竣竣工后应应收集一一次。顾客对工程程质量的的投诉，此此类信息息一旦发发现随时时收集。收集公司工工程项目目的获奖奖情况，此此类信息息每年收收集一次次。质量科应对对收集的的信息形形成记录录，填写写“顾客满满意度监监测记录录”。有关顾客对对建筑产产品质量量、服务务质量的的期望或或需求方方面的信信息由经经营部负负责

34、收集集。信息息收集的的渠道、方方式为：顾客在招标标文件中中明示的的一些要要求，工工期、质质量目标标、服务务要求等等。此类类信息的的收集、归归纳、整整理应三三个月进进行一次次。以电话询问问/走访访/问卷卷等方式式与公司司业主进进行沟通通，了解解业主对对合同履履约方面面是否满满意。此此类信息息的收集集应每半半年进行一一次。市场潜在的的顾客对对公司信信誉是否否满意的的感受信信息。经营部部应对所所收集的的信息形形成记录录，填写写“顾客满满意度监监测记录录”，并及及时反馈馈给质量量科。项目部对承承建项目目过程中中必须随随时获取取顾客满满意信息息的内容容和采取取改进、纠纠正和预预防措施施（包括括从公司司主

35、、相相关责任任部门反反馈信息息）。第四章 顾顾客满意意的评价价、分析析各主控和相相关部门门按第七七条的规规定收集集了有关关的顾客客满意信息后后，应对对收集的的信息进进行评价价，并将将评价结结果反馈馈到质量量科。顾客满意信信息的评评价分：很满意意、满意意、基本本满意、一般满意、不满意五个标准。很满意：工工程实物物质量、交交付、保保修服务务质量等等方面都都达到或或超过了了合同要要求，很很好地履履行了合合同承诺诺；顾客客无任何何不满意意的感受受；公司司社会信信誉良好好，质量量管理水水平处于于行业的的前列。满意：工程程实物质质量、交交付、保保修服务务质量等等方面都都达到合合同要求求；履行行了合同同承诺

36、，无无投诉发发生；顾顾客无明明显不满满意的感感受。只只在某些些方面（如如工程质质量、保保修）提提出了一一些要求求和期望望；公司司的社会会信誉、质质量管理理水平较较好。基本满意：达到了了合同要要求，履履行了合合同承诺诺，可是是顾客期期望未得得到充分分满足，质质量管理理水平基基本上处处于领先先地位。一般满意：虽达到到了合同同要求，履履行了合合同承诺诺，但顾顾客因其其期望未未得到满满足，质质量管理理水平也也不是处处于领先先地位。不满意：有有1项以以上未达达到合同同要求，或或未履行行合同承承诺，顾顾客投诉诉发生了了3次以以上；社社会信誉誉有较大大的负面面影响，质质量管理理水平明明显落后后于同行行业的其

37、其它企业业。顾客满意信信息的分分析。质质量科负负责对各各相关部部门收集集、评价价的信息息和反馈馈的信息息进行统统计分析析，计算算出顾客客满意的的程度，填填写“顾客满满意程度度统计分分析表”应每半半年进行行一次。并并作为“管理评评审”和改进进依据。技术科、经经营部应应依据顾顾客满意意的监视视、测量量结果形形成顾客客满意分分析评述述意见，以以确定企企业顾客客满意程程度的趋趋势，找找出目前前存在的的主要问问题，作作为“管理评评审“和”改进“的依据据，填写写“顾客满满意程度度统计分分析表”应每半半年进行行一次。第五章 附附 则则本管理办法法由质量量科编写写并负责责解释。六、质量事事故报告告管理办办法第

38、一章 总总 则目的为贯彻执行行国家及及地方质质量事故故上报的的有关要要求，根根据中华华人民共共和国建建筑法、沪沪建建（995）第第08225号上上海建设设工程质质量事故故报告和和调查处处理管理理规定的的精神，结结合本公公司实际际情况，特特制定本本制度。范围本制度适用用于集团团公司在在上海区区域内的的工程施施工项目目，其他他地区工工程施工工项目可可参照本本制度另另行制订订，但需需经公司司总经理理审批后后方可生生效。第二章 管管理职责责第三条 责责任领导导 本制度的责责任领导导为公司司总工程程师，职职责为：负责监监督或组组织主控控相关关部门，行行使本管管理制度度的职责责。主控部门本制度的主主控部门

39、门为公司司质量科科，其职职责为：负责对一般般质量问问题的分分析和处处理，并并协助总总工程师师对质量量事故进进行调查查、分析析处理，需需要时配配合上级级主管部部门对事事故的调调查和处处理。第四条 相相关部门门本制度的相相关部门门为公司司技术科科、项目目部，其其职责分分别为：技术科协助助总工程程师对质质量事故故进行现现场调查查和分析析，参与与质量事事故技术术方案的的拟订和和处理。项目部负责责对质量量事故的的具体实实施。第三章 工工作流程程第五条 事事故分类类一般质量问问题：由由于在非非主要部部位施工工质量较较差，造造成直接接经济损损失在55千元以以下的质质量状况况。一般质量事事故：指指直接经经济损

40、失失在5千千元55万元之之间的质质量问题题。严重质量事事故：指指直接经经济损失失在5万万元以上上，100万元以以下的质质量事故故 。重大质量事事故：指指直接经经济损失失10万万元以上上或由于于工程倒倒塌或报报废，或或由于质质量事故故造成人人员伤亡亡的事故故。 注：具体事事故的分分类详见见沪建建质监总总（19999）第第0166号文文件 事故上报报规定1、一般质质量问题题毋需上上报，可可由项目目部自行行评审，项项目工程程师组织织，需要要时可请请质监科科、技术术科一同同参加。2、一般质质量事故故应及时时通知质质监科，并并由质监监科上报报总工程程师，由由总工程程师主持持、组织织有关部部门（单单位）参

41、参加评审审；另外外公司总总工还应应及时上上报受监监的质监监站。3、严重质质量事故故和重大大质量事事故发生生后必须须及时报报告公司司领导和和上级主主管部门门，同时时严格保保存好事事故现场场，采取取有效措措施抢救救人员和和财产，防防止事故故扩大，当当上级调调查组现现场调查查时应主主动提供供一切必必要的调调查资料料，配合合调查组组完成调调查工作作。4、事故发发生后严严禁隐瞒瞒不报、谎谎报、故故意拖延延报告期期限，同同时不得得故意破破坏现场场，阻碍碍调查工工作的正正常进行行。否则则除追究究法律责责任外，公公司将另另外给予予严厉处处罚。第四章 附附 录第七条 本本制度由由公司质质量科编编写并负负责解释释

42、。七、产品防防护管理理办法第一章 总 则则第一条 目目 的为了加强对对建筑工工程产品品工作的的管理，保保证工程程在交付付前不丧丧失、破破坏或降降低其功功能，防防止产品品在交付付顾客前前受破坏坏或误用用。适用范围本管理办法法适用于于采购产产品、施施工过程程产品（分分部、分分项工程程）和最最终产品品（竣工工工程）的的防护。本本规定不不涉及采采购产品品的防护护和搬运运、贮存存的内容容，该防防护应按按材料料采购管管理办法法的相相应条款款执行。第二章 管理职职责第三条 责责任领导导本管理办法法的责任任领导为为公司分分管施工工生产的的副总经经理，其其职责为为：负责责督促、指指导主控控相关关部门，行行使本管

43、管理办法法的职责责。第四条 主主控部门门本管理办法法的主控控部门为为质量科科，其职职责为：1.负责对对本管理理办法的的工作进进行管理理以及督督促相关关部门（项项目经理理部）行行使本管管理办法法的职责责。2. 对施施工过程程及竣工工工程的的成品防防护措施施进行审审查。3. 对工工程防护护与交付付过程中中出现的的较严重重的质量量问题提提出处理理意见。第五条 相关部部门本管理办法法的相关关部门为为项目经经理部，其其职责是是：负责对工程程防护与与交付过过程中的的质量控控制活动动的具体体实施。第三章 防护工工作的控控制第六条分分项工程程防护对施工过程程中可能能影响建建筑工程程最终质质量的分分项工程程，各

44、项项目应采采取有效效措施进进行防护护，具体体防护办办法在施施工组织织设计中中明确。项目经理部部应针对对工程特特性和工工序交叉叉特点，对对确定采采取防护护措施的的分项工工程，明明确防护护的方法法和责任任人。必必要时向向有关人人员交底底。防护责任人人应时刻刻注意防防护计划划的落实实情况（落落实不到到位的及及时督促促落实到到位，防防护不当当的改进进防护措措施），并并将异常常情况在在分项项工程防防护计划划表中中注明。因防护不力力而产生生质量问问题时，需需及时对对出现的的问题进进行处理理，并改改进防护护措施。问问题严重重时，报报公司质质量科，并并做好相相应的记记录。第七条 建筑成成品防护护1.已完工工交

45、验前前的建筑筑成品由由项目经经理为责责任人。2. 项目目完工时时，要根根据工程程特点制制定明确确的防护护措施，并并根据建建筑产品品的要求求指定执执行人员员，把成成品防护护工作落落实到责责任人。3. 已完完工的建建筑产品品，各专专业工种种作业人人员要全全部退出出，少数数维修人人员进出出，要经经项目经经理同意意，禁止止无关人人员进出出，禁止止在已完完工的建建筑成品品内设置置生活设设施。4.防护人人员要严严格做好好防护记记录，同同时对进进出人员员要严格格检查，对对水电设设施要重重点保护护，做到到防护与与巡逻并并举，保保证产品品不受破破坏。5.建筑成成品在防防护过程程中，出出现施工工所致的的质量问问题

46、或检检验中认认定的不不合格品品，项目目经理应应组织人人和物力力进行整整修，并并做好有有关记录录。6.由于防防护人员员离职失失守造成成建筑成成品遭人人为破坏坏，项目目经理在在及时组组织修复复的同时时，有权权给予责责任人以以警告或或严重警警告处分分，情节节严重的的由分管管领导追追究责任任人的责责任。7.建筑成成品在认认真防护护的同时时，项目目经理部部应积极极联系有有关部门门组织对对成品的的最终验验收工作作，有关关要求按按工程程质量检检查、验验收制度度执行行。8.对防护护过程中中出现的的质量问问题，必必要时按按不合合格品的的控制程程序和和纠正正和预防防措施程程序要要求进行行处置，并并做好相相应记录录

47、。第八条 防护标标识1. 对施施工过程程中分项项工程和和完工交交验前的的建筑成成品，项项目经理理部应根根据防护护要求设设置防护护标识，这这种标识识包括易易爆、易易碎、易易破的产产品标识识，也包包括警示示标识。2.防护标标识应设设置在所所需防护护的分项项工程和和建筑成成品旁，且且应确保保醒目、易易被人发发现。3.标识应应设置有有效保护护，防止止标识丢丢失或损损坏，防防护责任任人发现现丢失或或损坏，应应及时报报告项目目部采取取更换。第四章 附 则则第九条 本规定定由公司司质量科科编写并并负责解解释。八、产品标标识和可可追溯性性管理办办法第一章 总总 则则 目 的为防止在工工程施工工过程中中产品的的

48、混淆和和误用，以以及实现现必要的的产品追追溯，特特制定本本办法。第二条 范范 围本办法适用用于公司司承建工工程施工工过程中中的半成成品及竣竣工产品品。关于采购物物资的标标识和可可追溯性性见公司司材料料管理办办法。第二章 管管理职责责第三条 责责任领导导本办法的责责任领导导：公司司总工程程师，其其职责是是：负责责指导和和督促公公司主控控相关关部门及及所属项项目经理理部对本本办法的的贯彻实实施。第四条 主主控部门门本办法法的主控控部门为为质量科科，其职职责是：1.负责对对本办法法的编制制、修改改。2.监督检检查项目目部在施施工过程程中执行行产品品标识与与可追溯溯性管理理办法。第五条 相相关部门门本

49、办法的相相关部门门为：项项目经理理部，其其职责为为：项目经理部部具体实实施产品品标识和和可追溯溯性工作作。第三章 工工作流程程第六条 产产品标识识的方法法施工半成品品（指各各类检验验批、分分项分部部工程）：可采用用技术交交底记录录、各类类质量验验收记录录、施工工日志、特特殊过程程确认记记录等标标识方法法。竣工产品：可采用用法定的的各种竣竣工验收收资料，例例如工程程技术档档案、施施工管理理资料、各各种检验验报告、主主管部门门认可文文件、工工程竣工工报告等等进行标标识。第七条 产产品标识识的要求求实物标识牌牌应醒目目、易于于识别，字字迹不易易受损；产品标识应应为唯一一性；标识应具有有可转移移性；标

50、识有具有有连续性性。第八条 产产品标识识内容施工半成品品标识：检验批批或分部部分项工工程内容容、施工工部位、时时间、操操作者等等；状态标识：标明标标识的状状态，即即合格、不不合格、待待检、待待定，四四种状态态。第九条 产产品追溯溯的范围围对工程结构构质量有有较大影影响的检检验批或或分项、分分部工程程，如钢钢筋、混混凝土、钢钢结构等等；建设单位、监监理单位位必作验验证的检检验批或或分项、分分部工程程，如隐隐蔽工程程（包括括特殊过过程）及及验收记记录；容易出现质质量通病病，有待待改进的的工序或或分项、分分部工程程；采用了新材材料、新新技术、新新工艺、新新设备的的检验批批或分项项、分部部工程。法规规

51、定须须严格控控制的易易燃、易易爆或有有毒物品品等。第十条 追追溯的内内容：物料的来源源及分布布；在施品、产产品的形形成过程程；验证过程中中数据的的收集和和计算过过程中数数据的提提供；其他有特殊殊要求的的物资和和过程。第十一条 标识和和追溯的的管理1.产品标标识、状状态标识识及其追追溯性，除除按规定定要求标标识外，其其标识主主要责任任人必须须对标识识进行检检查，发发现标识识破坏、丢丢失标识识、记录录不全，追追溯性不不强等，及及时采取取补救措措施。当当合同有有规定、外外部或企企业自身身需要时时，都可可提出追追溯，追追溯时项项目部应应填写产产品追溯溯记录表表。2.标识记记录的控控制应满满足可追追溯的

52、要要求。第十二条 监督检检查公司主控部部门应每每月应进进行一次次综合检检查，发发现标识识及记录录不符合合，要立立即督促促纠正并并形成质质量记录录；项目目经理部部应指定定专人负负责标识识日常管管理和检检查。公司相关部部门应每每季度至至少进行行一次综综合检查查（每个个单位工工程检查查不少于于3次）。第四章 附 则则第十三条 本办法法由质量量科编写写并负责责解释。九、附 表1、各类质质量验收收记录（市市统一表表式）2、特殊过过程监控控记录3、特殊过过程确认认记录4、工序交交接检查查表5、 工程验验收申请请表6、各类质质量验收收记录 （市统统一表式式）7、质量回回访、保保修信息息联络卡卡8、工程质质量回访访记录9