内部质量审核表

1、统益塑胶有限公司检 查 表 NO：01 日 期期：_受审部门： 文控 要 素检查内容具体检查方法YES/NG备注范围1手册覆盖范范围2手册有无删删减，删减是是否合理4.11确定本部门门在质量管理理体系中的过过程顺序质量管理2质量管理体体系是否按标标准进行，是是否有一个实实施、保持、改改进的体系过程3有无编制相相关文件，确确定过程有效效控制4采取什么样样的措施对过过程进行监视视和分析，从从而进行改善善5外发产品质质量的控制4.21本厂有哪些些文件？他们们之间的相互互关系文件要求2这些文件制制定及审批、核核准之间的权权限是怎样的的？3有无相应文文件一览表4.2.21质量方针、目目标质量手册2职责和

2、权限限制表： 审核核： 核准： 表表格编号：QQR-55统益塑胶有限公公司检 查 表 NNO：022 日 期期：_受审部门： 文控 检查文件件编号：要 素检查内容具体检查方法YES/NG备注3产品实现流流程4有多少份程程序文件，且且在其职能分分配过程中本本部门有哪几几项为主导部部门？5为保证程序序顺利执行，应应有哪些作业业指导书？其其审批是否按按正常权限？6我们公司的的管代是谁？为什么要委委任管代？7质量手册是是否受控？4.2.31表格的目的的是什么，目目前所用的表表格有哪些？文件控制2我们目前有有四阶文件，请请问内部文件件是怎样控制制它？是否都都按此要求？3你是否知道道工厂文件编编号的原则，

3、其其中产品实现现的章节号为为多少？4我们四阶文文件是否全部部受控5文件类型和和状态标示保保持清晰，易易于识别6。文件保存是是否建档制表： 审核核： 核准： 表格编号：QQR-55统益塑胶有限公公司检 查 表 NNO：033 日 期期：_受审部门： 文控 检查文件件编号：要 素检查内容具体检查方法YES/NG备注7有否印章证证明此文件受受控8。收回作废文文件如何管制制9如果有文件件更改时应该该怎样处理10文件修改改有否记录11外来文件件是否有控制制，是否经过过相关人员审审核12图纸怎样样管理13外发检验验报告是否管管理(电镀、原原料供应商)14申请文件件的过程是怎怎样的15文件控制制流程图是怎怎

4、样的4.2.41记录标识、表表格形式、编编号方式有无无统一2质量体系相相关表单有无无管制3记录填写是是否按要求(真实、及时时、清晰、正正确)4是否对记录录的内容进行行分析改进(如特采、退退货等)5所登记的记记录是否予以以明确控制制表： 审核核： 核核准：表格编号：QRR-55统益塑胶有限公公司检 查 表 NNO：044 日 期期：_受审部门： 文控 检查文件件编号：要 素检查内容具体检查方法YES/NG备注6有无规定记记录保存期限限7记录形式是是否符合体系系运作过程制表：审核：核核准： 表表格编号：QQR-55统益塑胶有限公公司检 查 表 NNO：055 日 期期：_受审部门： 人事 检查文件

5、编编号：要 素检查内容具体检查方法YES/NG备注6.11是否提供所所需资源资源提供2关健过程和和岗位资源是是否充足6.21各岗位任务务、性质的要要求是否确定定，是否按岗岗位能力选人人人力资源2是否从教育育、培训、技技能去考核员员工？6.2.21 新进员工工有无培训，培培训过程怎样样？培训2对新进员工工有无技能作作业培训？有有无培训记录录？3有无培训考考核结果4第一次培训训不合格是否否应予不录用用？5企业是否重重视培训？6，公司特岗人人员是否有培培训？是否有有培训记录及及上岗核准7有无系统培培训计划？8培训计划是是否有实施？9培训资源是是否充足？制表：审核：核准：表格编号：QRR-55统益塑胶

6、有限公公司检 查 表 NNO：066 日 期期：_受审部门： 人事 检查文件件编号：要 素检查内容具体检查方法YES/NG备注10有无人力力资源评估？11现职员工工有无培训？12试产或打打样时有无对对新产品进行行技能培训？13转岗人员员有无培训(培训记录)？14评审有无无跟踪及归档档？15培训效果果有无一个具具体衡量标准准？6.41有否提供适适宜工作环境境以保证产品品符合性？环境2有哪些重要要环境(人、物物)？3有无制作安安全手册对员员工进行安全全教育培训4工作场所卫卫生、清洁、通通风、光照情情况是否良好好5工作场所55S6工作场所有有无安全标志志、危险标志志等设施8.2.21是否建立实实施保

7、持内部部审核程序内审2根据规定时时间段是否编编制审核计划划3编制检查表表是否根据审审核准则(标标准要求、体体系文件)制表：审核：核核准：表格格编号：QRR-55统益塑胶有限公公司检 查 表 NNO：077 日 期期：_受审部门： 人事 检查文件件编号：要 素检查内容具体检查方法YES/NG备注 4审核小组是是否按体系需需要成立，其其具体职能5审核有无按按流程作业，有有无相关记录录6审核不合格格项是否填写写内审不合合格报告7不合格项有有无得到纠正正(有无制定定和实施预防防和纠正措施施)8有无内审报报告9有无末次会会议，有无会会议记录10工作文件件是否齐全、范范围正确并得得到整理保存存制表：审核：

8、核核准：表格编号：QRR-55统益塑胶有限公公司检 查 表 NNO：088 日 期期：_受审部门：纸板板/纸箱 检查文件件编号：要 素检查内容具体检查方法YES/NG备注4.2.41记录标识、表表格形式、编编号方式有无无统一2质量体系相相关表单有无无管制3记录填写是是否按要求(真实、及时时、清晰、正正确)4是否对记录录的内容进行行分析改进(如特采、退退货等)5所登记的记记录是否予以以明确控制6有无规定记记录保存期限限7记录形式是是否符合体系系运作过程6.31设备管理有有无流程图？设施2设备有无编编号登记(资资料)，有无无设备登记一一览表？3设备验收时时附件及说明明有无存档？4设备验收时时功能测

9、试有有否记录？5设备上有无无设备卡6设备上是否否挂作业指导导书？作业员员是否按指导导书作业？7设备是否定定期保养？有有否记录？制表：审核：核准：表格编号：QRR-55统益塑胶有限公公司检 查 表 NNO：099 日 期期：_受审部门： 纸板/纸箱箱 检查文文件编号：要 素检查内容具体检查方法YES/NG备注8各指定人员员有否对机器器进行日常点点检并记录？9设备不能正正常运转时，不不否挂牌标示示？10设备报废废有无按作业业运作？新设设备有无登记记注册？11设备维修修是否有记录录？12生产所有有工夹具是否否有效管理？6.41有否提供适适宜工作环境境以保证产品品符合性？环境2有哪些重要要环境(人、物

10、物)？3有无制作安安全手册对员员工进行安全全教育培训4工作场所卫卫生、清洁、通通风、光照情情况是否良好好5工作场所SS6工作场所有有无安全标志志、危险标志志等设施7.11产品质量的的特性、目标标要求是否清清楚，在哪些些文件中有体体现产品实现2有无工艺流流程，哪些过过程需要验证证策划3验证、检验验、活动是否否明确要求，接接收准则是否否清楚制表：审核：核准： 表格编号号：QR-555统益塑胶有限公公司检 查 表 NNO：100 日 期期：_受审部门：纸板板/纸箱 检查文文件编号：要 素检查内容具体检查方法YES/NG备注4产品实现过过程有无策划划(有无流程程)7.5.11是否制定各各产品的作业业指

11、导书生产流程2产品是否有有指导书及控控制文件3是否按规定定使用和维护护设备(日日常点检表)4有否生产需需要的监视和和测量装置？(有无验收收，有无超过过使用期)5有无建立生生产过程失控控改善措施，怎怎样应付不合合格品的产出出6对工序更改改有无经过评评审7有无规定交交付实施过程程条件、方式式？有无产品品交付记录8怎样保证重重要工序是按按质量计划实实施，怎样去去重点控制(电镀、铣槽槽、倒角等)7.5.21生产和测量量设备准确度度和精密度怎怎样保证？过程确认2设备设定有有无具体化、文文字化(车床床转速)制表：审核：核准： 表格编号号：QR-555统益塑胶有限公公司检 查 表 NNO：111 日 期期：

12、_受审部门：纸板板/纸箱 检查文文件编号：要 素检查内容具体检查方法YES/NG备注3对操作人员员技能、资格格有否培训，有有无考核，是是否合格胜任任4有无证实设设备能满足产产品要求5原材料、人人员、设备变变更时是否对对过程进行再再次确认6请试述所在在部门流程7订单是怎样样接受(生产产通知单)8物控依据什什么做生产安安排依据(生生产排程、车车间负荷)9超领怎样作作业10报废怎样样作业11跟催生产产进度依据是是什么(生生产排程出出货排程12生产所需需物料、工夹夹具有无安排排领取或自做做制表：审核：核准： 表格编号号：QR-555统益塑胶有限公公司检 查 表 NNO：122 日 期期：_受审部门：纸

13、板板/纸箱 检查文文件编号：要 素检查内容具体检查方法YES/NG备注13生产使用用的工艺文件件、资料、产产品样版是否否齐全7.5.31是否采用适适当方法防止止产品混淆、混混用标识和可2产品标识和和状态标识责责任人追溯性3原材料、半半成品、成品品的产品标识识怎样进行标标示4原材料、半半成品、成品品状态标示是是怎样标示进进行5怎样进行追追溯，追溯是是否有效7.5.51是否有对生生产物料进行行核算产品防护2产品标识是是否符合要求求，危险品是是否有标示7.61仪器是否指指定专人使用用监视和测量2所有监视和和测量设备是是否均由工程程部查收装置控制3所有量具是是否有表示量量具准确性和和状态的标识识8.2

14、.31过程监视和和测量的范围围有哪些过程监视2未满足要求求是否采取纠纠正措施和测量3对于产品实实现过程采取取什么方法进进行监控记录录制表：审核：核准： 表格编号：QR-555统益塑胶有限公公司检 查 表 NNO：133 日 期期：_受审部门：纸板板/纸箱 检查文件编编号：要 素检查内容具体检查方法YES/NG备注8.31有无不合格格品控制程序序 不合格品控制2首检不合格格品如何控制制制表：审核：核准： 表格编编号QR-555统益塑胶有限公公司检 查 表 NNO：144 日 期期：_受审部门：业务务 检检查文件编号号：要 素检查内容具体检查方法YES/NG备注4.2.41记录标识、表表格形式、编

15、编号方式有无无统一记录控制2质量体系相相关表单有无无管制3记录填写是是否按要求(真实、及时时、清晰、正正确)4是否对记录录的内容进行行分析改进(如特采、退退货等)5所登记的记记录是否予以以明确控制6有无规定记记录保存期限限7记录形式是是否符合体系系运作过程5.21为什么要以以顾客为中心心，这种理念念如何体现以顾客为中心2怎样去动员员全员参与，调调动积极性，实实现顾客满意意目标3怎样知道顾顾客要求，如如果顾客有不不满，怎样处处理4对产品安全全、环境保护护的法律法规规要求的措施施如何落实5顾客的要求求如何被确定定制表：审核： 表格格编号：QRR-55统益塑胶有限公公司检 查 表 NNO：155 日

16、 期期：_受审部门：业务务 检查文件编编号：要 素检查内容具体检查方法YES/NG备注7.21顾客要求是是否确定和充充分理解(性性能、可靠性性、样品、交交付量、产品有关 交付期等等)要求确定2用途必要要要求有哪些3产品法律、法法规要求是否否清楚4附加要求是是否形成文件件7.2.21顾客要求的的形式(口头头、合同)如如何接受、确确定、评审产品有关评审2常规、非常常规产品如何何界定、如何何评审、方式式是否有效3顾客提出产产品要求更改改时是否进行行重新评审，企企业更改产品品时是否得到到客户认可？4产品要求更更改时，是否否有确定变更更过程、更改改文件及传递递，对已实现现产品是否给给顾客妥善解解决制表：

17、审核：核准：表格编号：MFF-QF-0036 (AA/0版)统益塑胶有限公公司检 查 表 NNO：166 日 期期：_受审部门：业务务 检检查文件编号号：要 素检查内容具体检查方法YES/NG备注5评审内容包包括哪四个方方面，重点是是什么？附加加要求顾客是是否接受6合同改动有有无重新评审审7.2.31在什么时候候与顾客进行行沟通2与顾客汹沟沟涌一些什么么3怎样与顾客客沟通7.5.21订单是怎样样接受(生产产通知单)7.5.41.公司顾客财财产有哪些？有否进行识识别和保护？2.样品使用、保保管有否落实实？8.2.11有哪些获得得顾客满意信信息渠道？有有哪些方法进进行满意度测测量顾客满意2在顾客不

18、满满意问题点和和关键因素上上是否设置测测量和监控点点，并确定其其方法？3有无顾客满满意度控制流流程，其职能能部门相互关关系怎样制表：审核：核准：表格编号：MFF-QF-0036 (AA/0版)统益塑胶有限公公司检 查 表 NNO：177 日 期期：_受审部门：业务务 检检查文件编号号：要 素检查内容具体检查方法YES/NG备注4是否对顾客客投诉重点有有跟踪改善、纠纠正预防措施施？5.对顾客满意意度未达标是是否要求8.2.41.特殊放行是是否有得到授授权人员或顾顾客批准？制表：审核：核准：表格编号：MFF-QF-0036 (AA/0版)统益塑胶有限公公司检 查 表 NNO：188 日 期期：_受

19、审部门：货仓仓 检查查文件编号：要 素检查内容具体检查方法YES/NG备注4.2.41记录标识、表表格形式、编编号方式有无无统一记录控制2质量体系相相关表单有无无管制3记录填写是是否按要求(真实、及时时、清晰、正正确)4是否对记录录的内容进行行分析改进(如特采、退退货等)5所登记的记记录是否予以以明确控制6有无规定记记录保存期限限7记录形式是是否符合体系系运作过程7.5.31是否采用适适当方法防止止产品混淆、混混用标识和可2产品标识和和状态标识责责任人追溯性3原材料、半半成品、成品品的产品标识识怎样进行标标示4怎样进行追追溯，追溯是是否有效7.5.41公司顾客财财产有哪些？有否进行识识别和保护

20、？顾客财产2当发现顾客客提供原材料料不良时，怎怎样进行处理理？制表：审核：核准：表格编号：MFF-QF-0036 (AA/0版)统益塑胶有限公公司检 查 表 NNO：199 日 期期：_受审部门：货仓仓 检检查文件编号号：要 素检查内容具体检查方法YES/NG备注3仓库怎样对对公司顾客财财产进行管理理(标识、建建账、保管)7.5.51运输工具负负荷有无标识识产品防护2是否有对生生产物料进行行核算3产品标识是是否符合要求求，危险品是是否有标示8.31有无不合格格品控制程序序 不合格品控制2进料不合格格品如何控制制制表：审核：核准：表格编号：MFF-QF-0036 (AA/0版)统益塑胶有限公公司

21、检 查 表 NNO：200 日 期期：_受审部门：物控控 检检查文件编号号：要 素检查内容具体检查方法YES/NG备注4.2.41记录标识、表表格形式、编编号方式有无无统一记录控制2质量体系相相关表单有无无管制3记录填写是是否按要求(真实、及时时、清晰、正正确)4是否对记录录的内容进行行分析改进(如特采、退退货等)5所登记的记记录是否予以以明确控制6有无规定记记录保存期限限7记录形式是是否符合体系系运作过程7.4.11简述采购流流程(原材料料)2有否对同类类型供应商进进行评价、选选择、有无评评定及选择标标准3有无合格供供应商名单并并经批准4物控部根据据什么来核对对供应商交货货状况？5怎样才算一

22、一份有效采购购单6对从生产线线上退回来的的原材料应该该怎样处理7外发加工流流程图是怎样样？制表：审核：核准：表格编号：MFF-QF-0036 (AA/0版)统益塑胶有限公公司检 查 表 NNO：211 日 期期：_受审部门：物控控 检查文件编编号：要 素检查内容具体检查方法YES/NG备注8当交期交量量变理时怎样样处理？(变变更单)9有无对供应应商进行级、删删减，是怎样样做，做得怎怎样10有无对供供应商进行评评审，目前公公司合格供应应商是怎样确确定的？7.5.21订单是怎样样接受(生产产通知单)过程确认2物控依据什什么做生产安安排依据(生生产排程、车车间负荷)3超领怎样作作业4原材料、人人员、

23、设备变变更时是否对对过程进行再再次确认5请试述所在在部门流程6跟催生产进进度依据是什什么(生产产排程出出货排程7生产所需物物料、工夹具具有无安排领领取或自做8生产使用的的工艺文件、资资料、产品样样版是否齐全全7.5.41.公司顾客财财产有哪些？有否进行识识别和保护？顾客财产2.当发现顾客客提供原材料料不良时，怎怎样进行处理理？制表：审核：核准：表格编号：MFF-QF-0036 (AA/0版)统益塑胶有限公公司检 查 表 NNO：222 日 期期：_受审部门：物控控 检查查文件编号：要 素检查内容具体检查方法YES/NG备注8.31有无不合格格品控制程序序 不合格品控制2进料不合格格品如何控制制

24、制表：审核：核准：表格编号：MFF-QF-0036 (AA/0版)统益塑胶有限公公司检 查 表 NNO：233 日 期期：_受审部门：品管管部 检查文件编编号：要 素检查内容检查记录YES/NG备注4.2.41记录标识、表表格形式、编编号方式有无无统一记录控制2质量体系相相关表单有无无管制3记录填写是是否按要求(真实、及时时、清晰、正正确)4是否对记录录的内容进行行分析改进(如特采、退退货等)5所登记的记记录是否予以以明确控制6有无规定记记录保存期限限7记录形式是是否符合体系系运作过程7.11产品质量的的特性、目标标要求是否清清楚，在哪些些文件中有体体现？产品实现2有无工艺流流程，哪些过过程需

25、要验证证策划3验证、检验验、活动是否否明确要求，接接收准则是否否清楚？4产品实现过过程有无策划划(有无流程程)7.4.31产品验证方方式有无规定定采购产品2试说流程验证3检验OK后后怎样处理进进料日报制表：审核：核准：表格编号：MFF-QF-0036 (AA/0版)统益塑胶有限公公司检 查 表 NNO：244 日 期期：_受审部门：品管管 检检查文件编号号：要 素检查内容具体检查方法YES/NG备注4不合格品怎怎样处理(品品质异常处理理单)5怎样进行特特采6有无标示区区分原物料状状态7.5.11.有无建立生生产过程失控控改善措施？怎样应付不不合格品的产产出？生产流程2.工序更改有有无经过评审审

26、？3.怎样保证重重要工序是按按质量计划实实施？怎样去去重 点控制电镀、铣铣槽、倒角等等？7.5.31.产品标识和和状态标识责责任人标识和可追溯2.原材料、半半成品、成品品状态标示是是怎样进行的的？7.5.41.当发现顾客客提供原材料料不良时，怎怎样进行处理理？顾客财产2.样品使用、保保管有无落实实？7.61.测量装置的的精度是否有有控制？监视和测量2.仪器是否指指定专人使用用？制表：审核：核准：表格编号：MFF-QF-0036 (AA/0版)统益塑胶有限公公司检 查 表 NNO：255 日 期期：_受审部门：品管管 检查文件编编号：要 素检查内容具体检查方法YES/NG备注3仪器有无校校验，有

27、无超超过校验周期期，有无合格格标示4所有监视和和测量设备是是否均由工程程部查收5有无规定仪仪器检验周期期，内检仪器器有无记录表表6外检仪器是是否记录，外外检仪器是否否有检定中心心确认的认可可证书7所有量具是是否有表示量量具准确性和和状态的标识识8不存在国际际或国家标准准时，是否制制定校准和验验证文件9.有无申请报报废监视和测测量设备的规规范？8.2.31过程监视和和测量的范围围有哪些过程监视2未满足要求求是否采取纠纠正措施和测量3对于产品实实现过程采取取什么方法进进行监控记录录8.2.41监视和测量量是否为产品品特性产品监测2是否有证明明产品符合标标准和证据存存在制表：审核：核准：表格编号：M

28、FF-QF-0036 (AA/0版)统益塑胶有限公公司检 查 表 NNO：266 日 期期：_受审部门：品管管部 检检查文件编号号：要 素检查内容具体检查方法YES/NG备注3放行产品人人员是否经过过考核后授权权4产品监测记记录是否符合合要求5特殊放行是是否得到授权权人员或顾客客批准8.31有无不合格格品控制程序序 不合格品2进料不合格格品如何控制制控制3首检不合格格品如何控制制4巡回检验不不合格品怎样样控制制表：审核：核准：表格编号：MFF-QF-0036 (AA/0版)统益塑胶有限公公司检 查 表 NNO：277 日 期期：_受审部门：机修修 检检查文件编号号：要 素检查内容具体检查方法YES/NG备注4.2.41记录标识、表表格形