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文档简介

1、广州雪峰冷藏物流有限公司 采购管理流程 PAGE - 4 - L22021230002采 购 管 理理 流 程 特殊用品采购预算审核、同意采购日常采购管理采购管理计划采购作业采购比价财务部门请款作业验收入库工程发包作业一、采购购计划管管理注意意事项： 1、各部部门需要要采购物物品时，应事先先详细制制订 33、采购购员采购购物品时时，须带带回有效效单据、采购计划划。 发票票，连同同入库单单，方可可办理请请款。2、日常常用品采采购应定定时、定定量，按按时采购购， 44、共同同性物品品由总务务部统一一采购，每月供供应 其其他部门门请领亦亦定时办办理请领领作业。 一一次，其其他视需需要采购购之。二、财

2、务务部请款款作业注注意事项项： 1、财务务部验收收单据或或发票与与入库单单确认无无误后22、厂商商必须签签章，采采购人员员不得代代领货款款，方可办办理请款款作业。 财财务方可可付款。请购申请请单请购日期期： 年 月 日日 需需要日期期： 年 月月 日一请购部门科室申请人申请编号申请采购购使用用用途品名、规规格、尺尺寸、功功能单 位数 量附 注1科室主主管签章章附样品品 个 附 图 份设计图图 份现 场场 说 明其 他他2预算审审核签章章3总经理理室签章章交 货货 地地 点点二采购比价品牌、厂厂商、规规格、功功能单 位数 量报 价（附估价价单）议 价采 购 建 议议单 价总 价123456采 购

3、 员咨询访价价签 章税外价税内价现 金订购日期期 年 月 日日交货日期期 年 月 日日订购单单 合约方方式4部门主主管签章章开 票票 期三核示5总经理理室签章章四验收交货日期期： 年 月月 日备 注6验收人人员签字字规格品名名：符合 未符号号保 固：保 修：维 修：保证书书：其 他：收 据：发票 收 据入 档：固定资资产 消耗用用材物品编号号：作业流程程：1、请购部部门2、预预算审核核（财务务部）3、同同意采购购（总经经理室）4、采采购咨询询（采购购）5、同同意订购购（总经经理室）6验收收入库（请购部部门或厂厂商，请请自行影影印单据据办理请请款作业业）用品入库库单编号号：部 门门科 室室验收人日期 年年 月月 日品 名名规 格格颜 色色单 位位数 量量单 价价总 价价其 它 备 注注1、入库库单据请请自行复复印，连连同采购购书与发发票或收收据，至至财务部部请款。2、离职职员工退退回用品品，亦填填写本单单，视同同入库作作业。3、新用用品/产产品/设设备入库库，请于于备注一一栏中，签注新新的货号号。用品入库库单编号号：部 门门科 室室验收人日期 年年 月月 日品 名名规 格格颜 色色单 位位数 量量单 价价总 价价其 它 备 注注1、入库库单据请请自行复复印，连连同采购购书与发发票或收收据，至至财务部部请款。2、离职职员工

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