部门绩效考核体系的建立课件

1、东风传媒 媒体经营部部门绩效考核体系的建立一、职位分析岗位说明书主要包括两个组成部分： 一是岗位描述；主要对岗位的工作内容进行概括，包括岗位设置的目的、职位基本职责、工作关系、业绩标准、工作权限 等内容； 二是岗位的任职资格要求；主要对任职人员的标准和规范进行概括，包括该职位的行为标准，胜任职位所需要的知识、技能、能力、个性特征以及对人员的培训需求等内容。岗位说明书的这两个部分并非简单的罗列，而是通过客观的内在逻辑形成一个完整的系统。2.5.2 职位分析的成果岗位说明书2.5 如何理解职位分析如何撰写岗位说明书步骤一：填写岗位标识步骤二：概括岗位目的步骤三：确认岗位职责步骤四：明确岗位权限步骤

2、五：明确工作关系 步骤六：确定岗位任职资格岗位说明书步骤三：确认岗位职责-工作说明1职责概要工作描述/要求工作记录时间要求工作权限报送部门/岗位工作说明摘要职责内的动词或关键词具体描述如何做好该项工作的要求做该项工作留下的证据完成该项工作的时间要求做完工作后交给哪个部门或岗位二、周总结周计划1、首先它帮助我们进行要事管理、时间管理的一项重要工具；（三五项重要工作）2、它建立我们良好的做事方式，养成良好习惯的非常重要的工具；（结果导向）3、它是一个沟通、协调的平台：（周结果、周计划都是公开的，自动进行协调）4、它是实现自我成长，团队成长的有效机制；（公开承诺、总结、分享）4.1 为什么要写周计划

3、、周总结“谁”的周计划公司有统一规 定 就按公司规定执行，若没有规 定 ，就制 定 自罚承诺：经济处罚、体罚等单凭一人之力无法完成的工作，需要公司或部门提供什么样的人、财、物等支持 4.2 “周计划”填写指引从 周一到周五，具体按公司的作息时间而定本周内 从 事的重点工作进行简单的概括，一般是3至5点，若重点工作太多，证明 没有重点哪天完成打个“”结果 定 义清晰：在本时 期 内工作要达成的结果，或是工作要做到哪个节点 4.2 “周计划”填写指引建立一对一的责任，他可以是你的上司，下属，也 可以是其他部门同事对工作内容进行概要性地描述，简洁明了辅助性的工作，此项工作不做会影响其它工作；协助、配

4、合性的工作，帮助同事或其它部门达成结果本周内从事重要而又紧急的工作，根据重要紧急程度依次展开工作，例行工作可不用记录。 4.2 “周计划”填写指引透过现象看本质，要找根本原因。首先，要看一看自己哪些地方没有做好，需要自身检讨、反省，然后再考虑其它因素行动措施要具体、可行，可以支撑结果的达成，措施越多越具体，达成结果的可能性越大上周计划的内容，直接复制内容结果偏差这项，填写“有”或“无” 4.4 “周结果”填写指引上周安排事项实际完成的结果，是否完成都要详细填写实际情况结果偏差没有就填：无；有，就用数据表述对本周工作的回顾和总结，哪些做得好,把它提炼后固化下来，与大家分享形成集体记忆;做得不好的

5、，采取什么样的行动措施改善它，使同事有所借鉴和启示，没有惩罚，就填：无；有就填写惩罚的具体事项 4.4 “周结果”填写指引 时间底线 一个不误，才有千千万万的不误 责任人 这个表里的责任人就是你自己,建立一对一责任承诺 证据 干得好不好，用事实和数据说话 4.6 “周计划、周结果”三要素三、绩效管理体系一、绩效定义绩 效 绩 效 绩就是业绩 工作的结果 效就是效率 工作的过程结果 =结果 =输出？结果就是满足客户需求的一种价值，并且是客户愿意花钱来交换。有价值绩效考核中应该警惕三种假结果态度结果职责结果任务结果不做绩效的后果员工不做结果，企业承担后果能力问题-做不出结果认知问题-不懂得结果态度

6、问题-不愿意做结果动力问题-做不好结果认识问题能力问题动力问题态度问题结果不做结果的根源是什么？二、绩效管理的定义 绩效管理绩效管理是指为实现组织发展战略和目标，采用科学方法，通过对员工或群体的行为表现、劳动态度、工作业绩、综合素质的全面监测、考核、分析、评估的管理过程。绩效考核绩效管理HR管理 通俗定义： 绩效管理是指管理者与员工双方就目标及如何实现目标而达成共识，并协助员工成功达成目标的管理过程。公司绩效管理的四大目的1、达成目标2、挖掘问题3、分配利益4、促进成长一把量尺一台监视器一台发动机一个指挥棒绩效管理四、绩效管理的对员工的作用一把量尺:对员工工作公正的评价;一台发动机:让员工不断

7、有动力干；一个指挥棒: 为员工指明工作的方向；一台监视器:最快最及时发现企业问题。绩效管理的“四个一”一个指挥棒公司销售额增长5000万销售部增长5000万人力资源保证生产增长5000万财务保证行政保证开发5个新的区域市场(东北.西北.西南等)推出2种新产品新建100个加盟专卖店推行精益化生产新建2条生产线招聘培训50名销售经理.生产工人100人推行全面绩效考核财务数据核算到部门和分公司准备1.5亿资金宿舍与后勤改革社会化增加食堂就餐人数和班车数量一台监视器序号部门考核项目考核分数问 题原 因1销售部利润额完成70%高端产品销售量下降品牌塑造2新客户开发量超额28%数量增加大客户量少3生产部门

8、产品质量只完成60%出现3起事故,造成损失五百万;质量体系问题,从新修改流程和标准;4安全事故完成80%发生1起安全事故安全意识差,工人培训问题;5人力资源部门员工流失率超出标准20%销售部门重要干部离职薪酬设计有问题,必须尽快调整;6培训效果只达标70%针对新员工入职培训8财务部门费用额超标30%销售与生产都增加9采购成本超标50%原材料价格涨幅过快一、主管在绩效管理上的责任根据公司战略、经营目标和部门计划与员工一起确定绩效目标，并签定绩效表格；通过收集员工绩效信息、双向沟通以及行为纠偏、实施培训开发计划等途径，确保员工绩效目标的完成；按时、客观、公正地对员工绩效进行评价，并与员工进行绩效面

9、谈；并跟进绩效面谈的后续行动措施；根据考评结果，提出对员工的奖惩和使用建议。二、下属在绩效考核中的责任与主管经理共同制定、调整个人绩效目标及培训开发计划。执行绩效协议与开发计划，及时反馈与主管沟通，按月（或季）提交绩效目标完成情况。积极、努力、创造性地开展工作，保证绩效目标按期、高质地完成。加强自我学习与培训，不断提升能力和改善工作态度。三、人力资源部门在绩效考核中的责任制定员工绩效管理的相关制度，并负责组织实施；提供与绩效管理相关的参考资料、表格，开展培训与咨询；确保绩效管理符合制度要求；处理员工在绩效考评方面的申诉； 将绩效考评的结果运用到人力资源管理的各个环节中去。 各角色责任绩效管理阶

10、段高层管理部门负责人人力资源部或考核委员会员工绩效计划阶段指明公司工作目标,明确立公司发展方向主导绩效管理指标的设置和评议设计、试验、改进和完善绩效管理制度，培训实施绩效管理的人员制定与部门和公司相对应的岗位工作目标和计划 绩效辅导阶段承担公司发展所必需承担的风险及时、主动告知员工的表现，并给予资源支持和必要的辅导；帮助员工改进工作、提高能力、获得成功督促、检查、帮助各部门贯彻现有绩效管理制度 致力于达成工作目标，以符合公司的要求绩效考核阶段倡导并执行公司文化及价值观给与员工客观公正的评价检查、汇总各部门绩效管理结果，根据绩效管理的结果，提出相应运用建议寻求从主管、同事给予的业绩反馈绩效回顾阶

11、段奖励和鼓励员工的出色工作，挖掘和培养公司未来的高层管理者员工绩效改善的责任者收集反馈信息，包括存在的问题、难点、批评与建议，记录和积累有关资料，提出改进方案和措施学习新的技能以提高自身能力适应公司发展的要求具体各阶段各角色的责任十一、定性指标（过程指标）设计序号 考核指标 考核目的目标考核办法性质1 销售额为企业创造的价值结果指标2客户拜访量每月至少拜访20个,并填写客户档案;目的员工工作态度;20个每少一个扣一分过程指标3客户分类A.B.C.D各类客户数量和比例;目的是拜访客户方法;A类客户拜访率100%每降低1%扣1分过程指标4客户档案和每天工作记录准确了解员工工作,防止风险和客户流失;

12、工作记录22份每少一份扣1分过程指标思路:过程是结果的保证! 没有每天的勤奋,哪有月底的结果?样本海尔序号 考核指标 考核内容性质1 销售额为企业创造的价值结果指标2客户拜访量每天至少拜访2个,并填写客户档案;目的员工工作态度;过程指标3客户分类A.B.C.D各类客户数量和比例;目的是拜访客户方法;过程指标4客户档案和每天工作记录准确了解员工工作,防止风险和客户流失;过程指标5学习培训2次接受产品知识和销售技能培训,并通过公司考试合格!每少一次培训扣5分，不合格扣2分一次保障指标6客户反馈与投诉客户投诉为0,满意度反馈为90%;出现一次投诉扣10分，满意度每降低5%扣1分保障指标思路:销售素质

13、和能力的培养! 客户满意!十二、定性指标（保障指标）设计样本海尔案例姓 名：销售部 表单编号: 类别序号关键绩效指标指标定义/计算公式目标值权 重评分标准定量1订货额当月订货额565万元35%在500万的基础上，达到为满分，每增加25万加5分，每低25万扣5分，低于400万本项不得分。2货款回收率实收账款/按合同当期执行进度应收款90%20%在88%的基础上，每高1%加5分，每低1%扣5分，低于85%本不得分。3有效客户资料收集收集准客户信息1个10%有1个为满分，没有为0分，每多1个加5分4销售计划达成率实际完成项/计划完成项90%10%每高出1%加5分；每低1%扣5分5客户拜访拜访新老客户

14、的次数1个10%有1个为满分，没有为0分，每多1个加5分，最高分不超过单项分13分定性6基础管理标书、合同的编制、洽谈等工作很好10%很好100分、较好80分、一般60分、较差40分、很差20分7客户关系维护维护好客户关系提高客户忠诚度很好5%很好100分、较好80分、一般60分、较差40分、很差20分财务部KPI绩效考核表（示例）2010年部门绩效考核表部门：财务部 表单编号：KPI-FFD-01类别序号关键绩效 指标指标定义/计算公式目标值权重评分标准考核周期数据来源实际达成数加减分项目得分定量1帐帐、帐证、帐实相符率帐帐、帐证、帐实无差错100%30%每降低1%扣30分年2审计满意率审计

15、满意率=（资产总额审计调整金额）资产总额100%99%20%每降低1%扣30分年3ERP采购合同台帐上线运行完成实际完成上线时间6月30日20%每延误1天扣1分每提前1天加0.5分年4货币资金收、付及保管工作的准确率货币资金收、付及保管工作无差错100%10%每降低1%扣30分年定性5财经管理制度完善、优化和执行财经管理制度不断完善和优化，并得到贯彻执行很好10%很好100分、较好80分、一般60分、较差40分、很差20分年6成本控制通过财务管理手段控制各环节成本很好10%很好100分、较好80分、一般60分、较差40分、很差20分年评估人建议：总分批准人： 日期：评估人： 日期：填表人： 日

16、期：行动计划2010年目标达成行动计划部门：表单编号：行动计划-02序号指标目标达成行动或措施完成时间责任人检查人1货币资金收、付及保管工作的准确率和安全性。100%财务科严格执行公司货币资金管理办法，财经办依据工作指引每月检查、考核。每月出纳员财经主办2帐帐、帐证、帐实相符率100%财务科严格执行各项会计核算制度,财经办依据工作指引每月检查、考核。每月各岗位财经主办3审计满意率。99%加强会计人员业务培训，严格执行企业会计准则。年度审计财务总监4ERP采购合同台帐上线运行完成6月30日一季度完成未执行完毕采购合同的清理，二季度完成采购合同台账上线运行。6月30日材料会计财经主办5报表准确率100%建立三级复核制度来保证财务报表的准确性。每月各岗位财经主办6报表提交及时性100%按工作指引分解到各岗位，考核各岗位完成时间，确保报表完成的及时性。次月8日前各岗位财经主办7日工作完成率100%合理安排、公正评估、严格考核。抽查各岗位财经主办8纳税申报与税款入库及时性100%根据工作指引落实到岗位责任人，设立提醒责任人，严格考核。按税务局要求税务会计、出纳财经主办9银行存款的准确性100%及时登记日记账，定期与不定期的与银行进行核对。抽查出纳员财经主办10财务监审完