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1、Q/JT.CX.M03-01-B03 质量管理体系内部审核检查表 六个过程个个性： 具有执执行者 已经定定义 已经被被文件化化 已经建建立了联联接 被监控控 保持了了记录四个支持过过程问题题（关于于风险）： 使用什什么？（材材料、设设备） 由谁进进行？（技技能、培培训） 通过什什么关键键标准？（测量量、评估估） 如何进进行？（方方法、技技术）审核员审核日期分类审核观察到到的证据据、潜在在或实际的发发现的描描述（审审核记录录）NR需进一步调调查OFI改进的机会NC不合格顾客导向过程COPP支持过程或子过程主管部门涉及的条款款输入输出人员方法程序设施关键绩效指指标企管部5.5职责和权限限技术部6.

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