ERP系统模块功能或权限申请流程

1、XX家纺股份有限公司XXTextile Co.,LtdERP系统模块功能或权限申请流程受控印章：公文编号： Dohia-00-IM-2013-14(Z)公文版次：A.0发送部门：流程及信息管理部 流程拥有者：业匕准审核编制签名:日期:签名：日期：签名：_李高峰日期：_2013-9-1_文件发放范围:因总经办因产品设计部因财务管理部因公关法务部因企划部因视觉设计部因资金管理部因行政管理部因市场部因技术研发部因营销财务部因人力资源管理部因审计部因国贸部因证券事务部因深圳行政部因销售六大区因团购部因深圳财务部因深圳人力部因产品部因招商拓展部因物流管理部因东莞运营部因零售支持部因商品部因工艺质量部因武

2、汉运营部因营销人力部因流程及信息管理部必采购部因计划部因深圳子公司因上海子公司修订记录为加强XX家纺股份有限公司ERP系统应用用户帐号和用户权限申请与审批的规范化管理，确保ERP系统各模块应用数据安全、有序及有效性、稳定运行，特制定本流程管理办法。二、适用范围文件类别三级文件编制部门流程及信息管理页 码第3页共5页文件编号-00-IM-2013-14(Z)编写发行日期2013-9-1文件名称ERP系统模块功能或权限申请审核文件版次A.0适用于（XX家纺有限公司）ERP系统使用者。三、流程规则.本流程文件由流程及信息管理部制定；负责权限设置修改，功能优化配制以及排除用户异常。.使用部门负责提出权

3、限或功能申请；负责验证申请权限或功能。四、流程KPI01到02环节不超过2小时；02到03环节不超过2小时；02.1到03环节不超过2小时；03到04环节不超过0.5个工作日. ； 五、术语定义用户：被授权使用或负责维护应用ERP系统的人员。用户帐号：在应用ERP系统中设置与保存、用于授予用户合法登 陆和使用应用ERP系统等权限的用户信息，包括用户名、密码以及用 户真实姓名、部门、联系方式等基本信息内容。权限：允许用户操作应用ERP系统中某模块功能点或功能点集合 的权力范围。角色：应用ERP系统中用于描述用户权限特征的权限类别名称。 六、流程描述活动 编号活动名称执行角色活动内容输出01提交使

4、用人提交权限或功能申请权限或功能申请单02审核本部门长审核权限或功能申请单内容审核意见02.1验收所涉及外部门长审核权限或功能申请单内容审核意见03权限配制或开发流程及信息管理部根据申请单内容进行权限配制或开发权限或功能使用权04验证使用人验证所申请的权限或功能能否使用结果七、相关文件支持性文件名称上下游接口文件文件编号备注八、记录的保存记录名称保存责任者保存场所归档时间保存期限到期处理方式ERP系统模块权限申 请流程流程及信息管理部流程及信息管 理部签章完毕始10年销毁九、附件ERP系统模块权限或功能申请表文件类别三级文件编制部门流程及信息管理页 码第5页共5页文件编号-00-IM-2013-14(Z)编写发行日期2013-9-1文件名称ERP系统模块功能或权限申请审核文件版次A.0申请人:所属部门：用户代码：职位描述：序号主模块子模块功能、权限查询新增修改删除审核核准结案列印1X777XXXX2XXXXXXXX3XXXXXXXX4M777777X5XXX