分公司管理制度

1、 VTD-Sales Dept.分公司管理暨薪酬报销制度 Oct.08th, 02 v5PAGE 1第36页 VTech (China) Sales Dept.销售分公司管理制度 一.设设立条件件程序序 (1)组建分分公司的的基本条条件： 11.对周周边市场场具有强强大的辐辐射力,有利于于提升品品牌知名名度和美美誉度的的重点中中心城市市; 22.因地地域分销销渠道差差异化导导致需在在当地进进行财务务结算,并不适适合建立立总经销销制度之之市场区区域; 33.经销销售总部部调研、分分析，确确有必要要设立分分公司（法法人）进进行直营营之中心心城市；4.已具备备优秀的的分公司司负责人人; 55.首年年

2、预算至至少能够够实现盈盈亏平衡衡;6.其它条条件; (2)建立分分公司需需遵守以以下程序序: 11.总部部调研并并确定主主要目标标市场 确定定组建分分公司 招募募分公司司负责人人 负负责人协协同总部部预算 筹建建分公司司 工工商注册册登记 正式式运转二.管理架架构销售总部(1)架构构图:（见见右下图图）销售总部地区分公司地区分公司服务中心客户关系部行政部服务中心客户关系部行政部信息中心技术支持 财务 计调 人事渠道管理客户发展信息中心技术支持 财务 计调 人事渠道管理客户发展终端商场终端商场终端商场终端商场终端商场终端商场2.岗位设设置职职责与要要求待待遇: 1）岗位位设置职责与与要求 F00

3、11 大大区分公公司经理理(总部部派遣) 职责： A:全全面负责责分公司司的业务务开拓与与经营决决策，制制定分公公司营销销计划。 B:负负责构建建分公司司分销渠渠道，制制定大区区价格策策略。C:组建地地区销售售团队,分公司司日常运运营管理理，对员员工进行行晋级考考核。 D:与与销售总总部信息息沟通,领导分分公司全全体人员员完成年年度销售售目标。 E:定定期巡视视市场，拜拜访客户户，维护护与客户户的关系系。 F:领领导分公公司进行行年度预预算和年年终决算算。 H:非非常情况况下,在在有利于于维护公公司利益益前提下下负有紧紧急处分分的义务务。I：其他相相关工作作。要求: A:国内大大型通讯讯家电电

4、玩具具类企业业5年以以上销售售工作经经验.其其中3年年以上法法人分公公司经理理经验。 B:优秀的的销售团团队管理理和协作作水平,勇于创创新,具具独立全全盘运作作分公司司的能力力。 C敏敏锐的市市场信息息捕捉和和分析能能力，优优秀的市市场规划划能力。 D:勤奋、敬敬业、严严谨、自自律。 韧性强强，能承承受工作作压力 。 E:优秀的的公文处处理能力力和计算算机操作作能力。 F:五官端端正身身体健康康,年龄龄25以以上,335岁以以下。 G:管管理英英销类本本科以上上学历,英文四四级以上上。F002 大区区分公司司主管会会计(总总部派遣遣) 职责: A:全全面负责责分公司司的收支支和往来来帐目处处理

5、,领领导财务务部全体体职员。 B:监监控分公公司货物物调拨和和销售费费用开支支,协助助经理执执行资产产保全之之职责。 C:在在经理领领导下组组织财务务人员进进行年度度预算和和年终决决算,固固定资产产的管理理。 D:各各项奖金金津贴贴的核算算,发放放.按时时编制月月季年度会会计报表表,做到到数字准准确完完整及及时。 E:遵遵守会计计制度,定期汇汇总核核对会计计凭证和和内部自自审。 F:负负责每月月税金台台账登记记和缴纳纳及预提提费用和和待摊费费用的核核算。 G:认认真做好好记帐凭凭证的稽稽核,组组织会计计统计报报表得编编审工作作,为分分公司提提供可靠靠得经营营资料。 H:其其他相关关工作。 要求

6、:A:财务专专业本科科以上学学历，33年以上上主办会会计工作作经验。B:熟悉中中国会计计制度和和财经税税务法规规，中级级以上从从业职称称。C:具有团团队领导导能力，熟熟悉会计计作账流流程并能能及时处处理各类类帐目。D:工作严严谨、勤勤奋、自自律，无无违规记记录和不不良嗜好好。E:英语四四级以上上，熟练练操作电电脑。F:身体健健康，能能长期驻驻外工作作。G:年龄335岁以以下。F003 分公公司出纳纳(地聘聘)职责: AA:负责责分公司司各种财财务票据据及相关关资料的的管理、存存档。B:分公司司库存现现金的收收支与管管理。C:负责分分公司各各项费用用的具体体现金支支出，登登录费用用开支明明细帐。

7、E:参加分分公司年年度费用用预算和和年终决决算。F:办理支支票存款款、汇兑兑等事项项。G:其他相相关工作作。要求: AA:财务务会计专专业大专专以上学学历，22年以上上相关工工作经验验。B:熟悉国国家会计计制度和和财经税税务法规规，初级级以上从从业职称称。C:工作严严谨、勤勤奋、踏踏实、责责任心强强，无违违纪记录录和不良良嗜好。D:具有较较高的协协作精神神和团队队协作能能力。E:熟练操操作电脑脑，一定定的英语语水平。F:身体健健康，当当地户口口。F004 渠道道主管(地聘)职责: AA:对分分公司经经理负责责，负责责与分公公司各部部门和总总部相关关职能部部门的信信息沟通通。B:在分公公司经理理

8、领导下下制订渠渠道策略略和计划划，呈报报批准后后贯彻执执行。C:维护渠渠道秩序序，解决决渠道冲冲突。D:检查审审核分公公司发生生的各类类终端销销售费用用。E:制定促促销计划划，管理理促销用用品。F:筹划、组组织、执执行区域域性促销销活动，管管理分公公司导购购人员。G:其他相相关工作作。要求: A:管理/营销类类大专以以上学历历,3年年以上渠渠道和终终端管理理经验.B:敏锐的的市场信信息捕捉捉和分析析能力,优秀的的市场规规划、管管理能力力.C:良好的的公文写写作水平平和计算算机操作作能力，熟熟悉各类类办公软软件。D良好的团团队协作作能力，工工作责任任心强。E:身体健健康，无无不良嗜嗜好。F:年龄

9、335岁以以下。F005 仓储储调拨拨主管(地聘)职责: A:负责分分公司货货物进出出库的调调拨，对对仓库进进行管理理。B:分公司司调拨单单据的管管理，调调拨帐目目的建立立、登录录。C:与会计计、代管管仓库定定期对帐帐并填制制对帐单单。D:监督代代管仓定定期进行行货物盘盘点。E:其他相相关工作作。要求:A:大专以以上学历历，2年年以上耐耐用消费费品仓管管、调拨拨工作经经验。B:具备一一定的财财务知识识，能独独立记录录调拨帐帐目。C:具备良良好的协协作精神神和团队队工作能能力。D:稳重、踏踏实、责责任心强强，无不不良嗜好好。E:身体健健康，当当地户口口。F:年龄335岁以以下。 F0066 服服

10、务主管管(总部部派遣) 职责: AA:全面面负责分分公的技技术支持持工作，制制定工作作流程和和考核标标准。B:对分公公司特约约维修服服务网络络进行全全面规划划，建立立并管理理各特约约服务网网点。C:定期对对特约服服务站人人员进行行技术培培训和服服务规范范培训，提提高服务务水平。D:为总部部信息中中心提供供用户服服务资料料，反馈馈各种维维修信息息。E:妥善处处理分公公司各类类突发产产品事故故和用户户投诉，降降低公司司损失。F:处理与与当地技技术监督督局、消消协、用用委等社社会团体体的关系系，树立立良好的的服务口口碑。G:其他相相关工作作。要求:略FGS0007 业务主主管(地地聘)职责: AA:

11、全面面负责管管辖区域域内的销销售业务务工作。B:组建并并管理区区域销售售团队，完完成区域域销售目目标。C:贯彻落落实总部部终端商商品陈列列标准，管管理区域域内全体体业务人人员、导导购人员员，并进进行绩效效。终端端费用的的预算、申申报与执执行。D:开发、拜拜访区域域内客户户，收集集并反馈馈市场信信息。E:策划、组组织和执执行区域域内促销销活动。F:设计区区域内产产品分销销渠道并并执行。G办事处日日常运营营管理。H:其他相相关工作作。要求:A:大专以以上学历历，管理理营销类类或相关关电子专专业。B:三年以以上玩具具/家电电/通讯讯行业销销售经验验。C:熟悉中中国消费费电子行行业分销销模式和和渠道状

12、状况。D:具备灵灵敏的市市场触觉觉和良好好的市场场调研分分析能力力。E:熟悉渠渠道组织织架构、终终端及激激励机制制的建立立。F:具备一一定的市市场策划划能力，能能独立规规划区域域市场行行销方案案，构建建分销渠渠道。G:较强的的沟通协协调能力力和团队队合作精精神。H:具备良良好的市市场开拓拓能力，I:熟练操操作电脑脑，一定定的英语语水平。J:年龄330岁以以下。 F0088 客客户专员员(地聘聘) 职责:A:全面负负责片区区内客户户的具体体开发及及客户关关系的建建立与维维护工作作。B:组建、管管理片区区销售队队伍。C:指导导导购员的的日常促促销工作作，监督督和考核核导购员员。D:片区内内促销、推

13、推广活动动的具体体组织与与执行。E:区域市市场信息息的搜集集与反馈馈。F:对下属属业务人人员的培培训与管管理。G:具体执执行总部部的终端端商品陈陈列标准准，规范范导购员员导购行行为。H:其他相相关工作作。要求： A:管管理/营营销类大大专以上上学历，二二年以上上消费电电子/通通讯/家家电行业业销售经经验。B:熟悉中中国消费费电子行行业市场场分销通通路模式式、渠道道状况。C:具备良良好的沟沟通协调调能力，上上进心强强，具备备团队合合作精神神。D:具备较较好的市市场开拓拓精神及及独立工工作能力力。E:熟练操操作电脑脑，一定定的英文文水平。F:年龄330以下下。2）待遇: A:主主管会计计待遇参参照

14、总部部财务人人员标准准执行，业业务人员员职别待遇按按照驻外外销售人人员标准准执行. B:地地聘后勤勤管理人人员试用用期一律律为三个个月,试试用期间间工资标标准按照照标准待待遇的880%执执行. C:标标准待遇遇: 出纳纳员15000元/月 渠渠道主管管20000-330000元/月月 仓储调拨主主管15000元/月三.日常管管理制度度 11)考勤勤管理制制度 (后勤管管理人员员) AA.上班班时间: 上上午9:00-12:00 下午:1:330-55:300 每每周休息息一天. BB.所有有员工一一律实行行上下班班打卡登登记制度度,任何何人不得得代他人人或由他他人代理理打卡，违违规者每每次罚款

15、款50元元,第二二次违规规视为违违约,作作辞退处处理。 CC.严禁禁迟到、早早退，迟迟到或早早退每次次罚款220元，月月度内累累计3次次以上视视为违约约辞退。试试用期间间累计33次者辞辞退。 DD.员工工未请事事假或未未获批准准即停止止上班按按照旷工工处理,旷工11小时以以上视为为全天旷旷工,每每天罚款款50元元,并扣扣罚全天天工资,月度累累计2次次以上者者视为违违约,予予以辞退退。试用用期间旷旷工一次次辞退。 EE.上班期期间各司司其职，衣衣着整洁洁，严禁禁喧哗吵吵闹，规规范用语语接听电电话，自自觉遵守守分公司司各项管管理制度度，维护护公司形形象。 FF:爱护护公司财财物，节节约使用用办公用

16、用品、水水电,按按时关闭闭水源、电电源和办办公设备备,违者者按照造造成的实实际损失失5倍罚罚款,并并记警告告一次。 GG:员工工因私事事需请事事假应提提前1日日书面向向分公司司经理申申请，批批准后应应安排好好所承担担的工作作任务后后方可离离岗，特特殊情况况不能事事先请假假则应获获得分公公司经理理的口头头批准。事事假期间间停薪，月月底由财财务主管管按照请请假天数数扣除实实际日工工资后发发放工资资。原则则上每月月请事假假累计不不得超过过两天。 HH:员工工因病请请病假则则需提供供正规医医院的病病假证明明，否则则按旷工工论处，病病假期间间享受基基本工资资，但员员工持续续请病假假给分公公司日常常工作造

17、造成影响响或者其其身体状状况已不不能正常常工作则则建议辞辞职或给给予辞退退。I:其它规规定。四.财务结结算制度度: 1)财财务工作作制度. AA:会计计年度为为每年44月1日日至次年年3月331日. BB:会计计凭证、账账薄、报报表等会会计资料料必须真真实、准准确、完完整，并并符合国国家会计计制度规规定。 CC:财务务人员办办理会计计事项必必须填制制或取得得原始凭凭证，并并根据审审核的原原始凭证证编制记记帐凭证证。会计计、 出出纳记帐帐，都必必须在记记帐凭证证上签字字。 D:财财务人员员应定期期和分公公司经理理进行账账务清查查，以便便及时发发现并解解决呆账账，避免免坏账，减减少分公公司经营营风

18、险。 E:财务务人员对对不真实实、不合合法的原原始凭证证，不得得受理；对记载载不准确确、不完完整的，予予以退回回，并要要求更正正、补充充。 FF:财务务人员发发现账薄薄记录与与实物、款款项不符符，应及及时书面面通知分分公司经经理，并并请求协协助处理理。未获获解决则则上报总总公司财财务部处处理。不不得自行行处理。G:财务人人员应该该建立内内部稽核核制度，并并每季度度进行内内部审计计一次，编编制内审审报告，呈呈报分公公司经理理和总公公司财务务部。H:会计不不得自兼兼出纳，出出纳不得得兼稽核核、会计计档案保保管和收收入、费费用、债债权和债债务帐目目的登记记工作。财财务人员员变动必必须与接接交人办办清

19、楚交交接手续续，出纳纳离职由由财务主主管监交交，会计计(财务务主管兼兼)离职职由总部部财务中中心派人人协同分分公司经经理监交交。2)会计结结算制度度 AA:同城城结算一一律采用用转帐支支票方式式进行，异异地结算算一律采采用一手手银行(承兑)汇票或或现汇的的方式进进行。只只有在客客户自带带现金并并直接到到分公司司办理提提货手续续的情况况下才允允可采用用现金方方式直接接结算货货款。B:分公司司支票由由出纳员员保管。支支票使用用需填写写支票票领用单单，经经分公司司经理批批准签字字，然后后将支票票按批准准金额封封头，加加盖印章章，填写写日期、用用途、登登记号码码，领用用人在支支票存根根和支票票领用薄薄

20、上签字字备查。 支票领用用单 编号号: 000X号号 日日期： 年 月 日 支票号码金 额用 途备注 领票票： 审核核： 批批准：C:支票付付款后凭凭支票存存根，发发票经由由经手人人签字、会会计审核核、分公公司经理理审批并并签字后后交由出出纳员报报销冲帐帐。购置置办公用用品总金金额在1100元元人民币币以下及及差旅费费用报销销等则在在获得分分公司经经理允可可情况下下由经办办人签字字、会计计审核并并由分公公司经理理批准并并签字后后，交由由出纳按按照发票票金额给给予支付付现金。D:分公司司获得的的每笔经经营收入入或其它它收入，会会计都需需按照规规定填写写收入凭凭证，如如系业务务人员回回款，则则还需

21、复复印一份份交由业业务人员员留底，并并及时办办理银行行入帐。E:分公司司每笔款款项支出出，都需需由分公公司经理理签字。特特殊情况况下获得得分公司司经理口口头允可可，财务务人员可可以预支支出1000元以以下专项项用于购购置办公公用品之之款项，并并由分公公司经理理补签。F:银行存存款达到到10万万元或够够一张进进货发票票时，除除保留规规定的日日常备用用金外，财财务人员员需将全全部款项项汇给总总部指定定帐号。不不得无故故耽误，更更不能截截留。G:单位价价值20000元元以上，使使用年限限一年以以上为固固定资产产，一律律由财务务入帐管管理，折折旧年限限原则上上不超过过3年。H:低值易易耗品原原则上实实

22、行一次次性摊销销入帐，数数额较大大由会计计(财务务主管兼兼)据实实分期摊摊销入帐帐。I:商品销销售成本本按实际际进价核核算，采采取先进进先出法法计算成成本。3)现金管管理制度度 A:分公司司可在下下列范围围内使用用现金：职员工工资、津津贴、奖奖金；个个人劳务务报酬；出差差差旅费借借支、报报销；购购置办用用品、公公关费用用支出；其它需需要使用用现金的的正常性性支出；B:每日现现金库存存限额550000元，超超额部分分务须存存入开户户银行，不不得坐支支现金，不不得私设设小金库库。C:出纳从从银行提提取现金金，应当当填写银银行提现现申请单单，注注明用途途事项和和金额，经经会计(财务主主管)审审核、分

23、分公司经经理签字字批准方方可开具具现金支支票，由由分公司司经理签签章后从从开户银银行提取取。 银行提现现申请单单 编号:XJJ00XX 日期期：年 月 日 现金支票号号码金 额用 途备 注 出 纳： 会 计： 批 准准： D:公司员员工出差差确需借借用现金金，须填填写借借款申请请单，经经会计审审核，经经理批准准签字后后方可借借用。超超过还款款期即转转为应收收款，从从当月工工资中扣扣还。借款申请请单 编编 号: 0000X 日期： 年 月 日 姓 名名 目的地地陪同人个人借款 记录录出纳填写出差原因借款金额 万万 仟 百 拾拾 元元 小写写:( )元 会计审核经理批准个人签收 借款人人： 出纳纳

24、员： E:工资由由财务人人员根据据考勤结结果编制制月度工工资发放放表，由由会计(财务主主管)审审核后，分分公司经经理批准准并签字字后，由由出纳按按照现金金提取程程序提取取现金，取取得受领领人签名名后支付付工资，并并进行账账务处理理。 工工资发放放表 编号:0000X 日期：年 月 日日 姓 名基本工资本月扣罚本月奖励实收工资签 收 制表： 审审核： 批批准： F:出纳员员应当建建立健全全现金帐帐目，逐逐笔记载载现金支支付明细细。帐目目应当日日清日结结，每日日结算，帐帐款相符符。4)处罚办办法： 出现现下列任任一类情情况，扣扣发财务务人员当当月全部部工资并并视情况况给予警警告直至至辞退、索索赔，

25、情情节严重重触犯有有关法律律者交由由公安司司法机关关处理： A:超出规规定范围围、额度度使用现现金的或或超出核核定的库库存现金金限额而而留存现现金的； B:用不符符合财务务会计制制度规定定的凭证证顶替银银行存款款或库存存现金的的； C:未经经批准，擅擅自挪用用或借用用他人资资金(含含现金)或支付付款项的的； D:利用用帐户为为其它单单位和个个人套取取现金的的； E:未经批批准坐支支现金或或未按批批准的范范围坐支支现金的的； F:保留留账外款款项或将将分公司司款项以以财务人人员个人人名义储储存银行行的； G:伪造造、变造造、谎报报、毁灭灭、隐匿匿会计凭凭证、账账薄的： H:利用职职务之便便，非法

26、法侵占或或虚报、冒冒领、骗骗取公司司钱财的的； I:弄虚作作假、营营私舞弊弊、非法法牟利、泄泄漏机密密、侵占占、挪用用公款的的； J:在职责责范围内内玩忽职职守或过过失造成成公司利利益损失失的； K:其它情情形；五:仓储管管理制度度 设立立分公司司周转仓仓库之目目的是为为了更加加及时的的向各终终端分销销点供应应货源，做做好Vttechh产品终终端之零零售工作作，各大大区分公公司仓库库应设置置于分公公司所在在地200公里半半径内交交通便利利、管理理规范的的专业经经营仓库库且设施施、信誉誉皆良好好之仓储储企业。分分公司租租用仓库库面积不不得超过过3000平方米米，特殊殊情况需需扩大租租用面积积则应

27、获获得销售售总部之之书面批批准。 建仓过过程与分分公司筹筹建同步步进行。(1)建仓仓程序：收集当地仓仓储企业业信息 电话联联系、了了解大致致合作方方案 比较分分析并确确定初选选仓库名名单 实实地洽谈谈，确定定与各仓仓库合作作方案 正式确确定目标标仓库并并传报总总部审批批 签约约建仓(2)调拨拨制度:1)入库 调拨主主管填制制(打印印)要要货通知知单 分公公司财务务主管审审核 分公公司经理理批准 销售总总部审批批，安排排发运 分分公司仓仓库收货货，并反反馈分公公司。A.建仓后后，分公公司根据据销售总总部确定定的周转转货物规规模，由由分公司司仓库/调拨主主管填制制 (打打印)统统一格式式的要要货通

28、知知单(五联)，注明明型号、地地址、电电话、接接货方等等，由分分公司主主管会计计审核签签字、分分公司经经理批准准签字并并加盖分分公司公公章后报报回销售售总部批批准后，由由销售总总部安排排发运。销销售总部部发运后后填制销销售总部部发运通通知单回回馈分公公司。周周转货物物达到规规定标准准后分公公司所有有进货一一律现款款现货，款款到发货货。要货通知知单 编号：000X号 日日期： 年 月 日 产品名称型号 数量量 单价价 金额 备 注打印产品名称 合计 制表表： 审审核： 批准准： 运运输地址址：省市县(区)路(街街)号号 接接货人：电电话：B:货物运运抵仓库库后由仓仓库按照照分公司司与仓库库签署租

29、租用仓库库协议中中事先约约定的条条款验收收，无误误后仓库库经办人人在发发运通知知单上上签名并并加盖仓仓库公章章，同时时按照规规定办理理入库手手续，并并填制(打印)五联入入库通知知单自自留一联联，将其其中四联联返给分分公司。C:分公司司收到四四联入入库通知知单后后，仓管管/调拨拨主管自自留一联联，并按按照通通知单明明细登记记入库明明细帐。将将其中一一联交予予会计，会会计以此此为凭证证登记会会计账，一一联交分分公司经经理，一一联由出出纳存档档备查。销售部发发运通知知单 目目的地：省省市市县(区区)路路(街)号仓库(公司) 收收货人： 电话： 运运输方式式： 汽运 铁运 承运运人： 编号：000X号

30、 日期： 年 月 日 产品名称型 号数 量单 价金 额备 注打印产品 名称称合计 制表： 审核： 批准： 入库库通知单单 编号：0000X 日期： 年年 月月 日产品名称 型 号号 数 量备 注打印产品 名称合计 制制表： 审核： 批准： D:每月底底最后一一个工作作日，会会计和仓仓管/调调拨主管管应核对对库存帐帐目，无无误后填填报帐帐面库存存货物对对账单并并书面报报告分公公司经理理。 帐帐面库存存商品对对账单 编号号:000X 对对账日期期: 年 月 日 产品名称型 号数 量量差数误差原因仓管会计合计 备注注：以仓仓管账为为基准，会会计账与与仓管账账相符则则在差数数栏注明明相符，多多出则用用

31、“+”，少出出则用“-”表示。 仓仓管： 会计计： E:次月的的第一个个工作日日仓储/调拨主主管根据据与会计计对账结结果并结结合对账账后发生生的产品品调拨进进行调账账后，到到仓库协协同仓库库盘点实实物并对对账，做做到账账账相符、账账实相符符。并根根据对账账结果填填报仓仓库库存存商品对对账单注注明盘点点结果和和盘盈、亏亏原因详详细的汇汇报分公公司经理理处理。 仓仓库库存存商品对对账单 编编号:0000XX 对账账日期: 年年 月月 日日 产品名称型 号数 量量差数误差原因调拨主管 仓库合计 备备注：以以我司调调拨主管管账面为为基准，仓仓储/调调拨主管管账与仓仓库账相相符则在在差数栏栏注明相相符，

32、盘盘盈用“+”表示，盘盘亏则用用“-”表示。 仓仓储/调调拨主管管：(签签字 ) 仓仓库：(经手人人签字、盖盖章) 2)出库A:除采用用账期或或赊销方方式结算算的大型型百货店店、大卖卖场等终终端零售售店可按按照销售售总部制制定的周周转货物物标准给给予适量量周转货货物外，其其它经销销商一律律采用款款到发货货的方式式。 B:有周周转货物物的终端端综合百百货商场场、外资资大卖场场等出库库采用如如下程序序：商场填报要要货申请请单 业业务主管管签署意意见，申申报 分公司司主管会会计审核核(欠款款超标？) 仓仓储/调调拨主管管开具调调拨通知知单 经理签签字、盖盖章 仓仓储/调调拨主管管通知仓仓库 仓库库据

33、单办办理出库库、运输输 商场场盖章、签签收 仓仓库反馈馈三联调调拨通知知单 分分公司登登账 要货货申请单单 编号号:0000X 要要货单位位： 日期期： 年年 月月 日日 产品名称型号数量单价金额商场经理业务主管会计分公司经理理签名(盖章章)签署意见签名签署审核意意见、盖盖财务章章签名签署审批 意见见签名合计= 申请人人： 调调拨通知知单 编号:0000X 调入入单位： 调调出单位位：XXX仓库 日期期： 年年 月月 日日 产品名称型号数量单价金额 备备 注 (分公司司盖章处处)本单自开单单之日起起七日内内有效，逾逾期未提提货或者者送货延延迟导致致本单过过期失效效，应到到分公司司调拨处处换票。

34、所所有手续续重新办办理。 开开 单： 审 核： 批准： 收货货方(盖盖章)： 收收货人(签名)： C.无周转转货物的的经销商商，出库库手续如如下：经销商打款款并填报报要货货申请单单 业务员员签署意意见，申申报 分公司司主管会会计审核核(货款款到账？) 仓管管/调拨拨主管开开具调调拨通知知单 分公公司经理理批准签签字、盖盖章 仓库/调拨主主管通知知仓库 仓库库据单办办理出库库，运输输(或经经销商自自提) 仓库反反馈三联联调拨拨通知单单(五五单)。 D.调拨拨通知单单采用用五联单单，仓库库留一联联，客户户留一联联，分公公司留三三联，其其中一脸脸会计、一一联调拨拨、一联联由出纳纳存档。3):退、换换

35、货A.Vteech产产品原则则上不允允许发生生退货。所所有产品品因故障障或其它它质量原原因导致致的货物物无法正正常销售售一律采采用更换换同型号号或维修修的方式式解决，确确属产品品质量事事故导致致的批量量产品滞滞库则在在查明事事实的前前提下可可给予更更换不同同型号的的货物方方式解决决。B.换货程程序： 经销商填填报产产品更换换申请表表 业务员员签署解解决意见见，申报报 技技术支持持部查验验分公司经理理审批 签字、盖盖章 仓库/调拨主主管开具具产品品更换通通知单 运输入入库 仓仓库回单单 产产品更换换申请表表 编编号:0000XX 申请单单位： 产产品名称称： 日日期: 年 月 日日 型号数量更换

36、原因商场经理业务主管 服务中中心分公司经理理签名(盖章章)签署意见签名签署审核意意见(盖章)签名签署审批意意见签名 制制表： 产产品更换换通知单单 编号号：0000X 更换换单位： 产品名名称： 日期期： 年年 月月 日日 退回型号数 量退回原因更换型号数 量备 注注 开 单： 审核核： 批批准：C.终端用用户涉及及三包服服务之退退换货物物适用客客户服务务部有关关规定，此此处仅指指经销商商退换货货程序。D.委托代代管仓库库应按照照有关规规定对所所有进出出库事项项作详尽尽备份记记录，以以备查询询。 4)仓库管管理规定定 仓库指各分分公司委委托专业业仓储公公司代管管或自管管的成品品仓和配配件仓。属

37、属代管仓仓则按照照双方事事先约定和国家有有关仓储储企业管管理标准准为准。自自管仓需需遵照以以下基本本规定：A.仓管人人员应负负责该仓仓商品出出货、储储存、保保管、检检验及账账务报表表的登录录及整理理工作。B.货物出出库遵照照先进先先出的原原则安排排储存方方式和位位置，并并遵照产产品堆放放和装卸卸要求进进行装卸卸、码放放。C.产品应应考虑其其忌光、热热、防潮潮等因素素妥为保保存，仓仓库严禁禁烟火，并并定期实实行安检检。D.库存物物品如有有残损或或意外因因素导致致出现的的损坏，应应及时书书面报告告分公司司处理。产产品严格格按照品品类、型型号存放放，残损损物品、正正常成品品、样品品、促销销品等分分类

38、码放放，定期期盘点。E.每月指指定日期期，仓管管应同调调拨主管管核对帐帐面库存存是否相相否，并并协同进进行仓库库盘点，做做到账账账、账实实相符。并并填报仓仓库盘存存报告表表，如如实书面面汇报有有关盘存存结果，出出现盘盈盈、盘亏亏，则书书面汇报报分公司司经理安安排查明明原因，并并由其按按照规定定程序汇汇报销售售总部调调整库存存，属仓仓管或代代管仓的的原因造造成的发发错货盘盘亏，则则由责任任方照价价进行赔赔偿。F.非仓管管、调拨拨、运输输人员或或业务原原因需进进入仓库库者，任任何人未未经批准准不得进进入仓库库。G.因工作作需要进进入仓库库需办理理入仓登登记，并并有仓管管人员陪陪同，不不得携带带火种

39、、背背包、手手提袋等等入仓。 任何非非仓管人人员不得得独自进进仓，出出仓自觉觉接受检检查。H.仓库应应每日清清扫，遵遵照5SS要求进进行管理理。仓库库办公区区不得会会客，不不得试用用、试看看库存商商品，严严禁代管管他人、他他单位物物品。J.仓库应应定期进进行防火火设施检检查 。5)信息反反馈制度度 A.信信息反馈馈责任人人为各级级业务人人员和终终端导购购员(信信息员)及总部部各级出出差人员员。 B.信信息反馈馈的主要要内容:客户商商情、竞竞争对手手销售政政策及市市场举措措、终端端销售数数据信息息等。 C:业业务人员员出差和和日常工工作过程程中负有有收集主主管区域域各类商商业信息息的义务务，对于

40、于有价值值的各类类商业信信息按业业务人员员出差规规定填报报信息息反馈表表，按按照规定定日期或或报销差差旅费用用时附随随工作作日志反反馈给分分公司促促销、信信息主管管综合处处理。 月度度信息反反馈表 编编码：0000XX 填表表人： 日日期： 年 月月 日 日 期信息内容来源渠道备注 制 表：工作日志 日期： 年年 月 日报告人XXX所属单位XX分公司司目前所在地地XX出差事由今日拜访客客户接待人职务洽谈内容结果010203040506填报人： 审核核人：备注：工工作日志志需详详尽记录录每日工工作内容容，月底底交至分分公司经经理审阅阅。 D.分分公司所所在地城城市终端端零售商商场导购购员(信信息

41、员)每日应应记录所所在商场场同类类产品销销售情况况统计表表，按按规定填填明各品品牌促销销活动、价价格、畅畅销原因因、自身身产品缺缺陷、优优势等，并并每周一一交给促促销信息息主管，其其他地区区导购员员定期交交给主管管业务人人员，由由其反馈馈分公司司。E.销售总总部各级级因工出出差的人人员在借借款同时时领取总总部外差差人员信信息反馈馈表，在在出差工工作过程程中负有有收集所所在区域域市场我我公司产产品终端端销售信信息的义义务，包包括同竞竞品比较较优、劣劣势，实实际销售售价格等等。出差差任务完完成后将将信息息反馈表表交回回销售总总部有关关信息处处理部门门处理。F.各类信信息反馈馈 程序序具体如如图：

42、收收集 初初处理 综合处处理 审阅 运用用、决策策 销售总部分公司经理导购员业务主管 信息中心销售总部分公司经理导购员业务主管 信息中心 自自主收集集 总部出差人员 自主主收集总部出差人员 G.所有信信息反馈馈人员务务必保证证信息取取得之真真实，编编造敷衍衍一经查查处从中中处罚直直至开除除出公司司。 驻外销售人人员薪酬酬制度 一.销售售人员薪薪酬制度度 1)职职别待待遇 单位:元人人民币职级底薪市内交通费费用招募权限备注分公司 经经理A8000限额7000/月报报销总部上海北京京广州州 B5000限额4000/月报报销总部其它需建分分公司地地区地区业务主主管A4000限额3000/月报报销分公

43、司一类重点城城市B3000 限额3000/月月报销分公司二类重点城城市C2500 限额2000/月月报销分公司三类重点城城市主管助理2000 限额2000/月月报销分公司业务员A1500限额1000/月报报销分公司B1000限额1000/月报报销分公司一类重点点城市:深圳大连厦门武汉杭州南京成都重庆宁波厦门苏州青岛等等。二类类重点城城市:长长三角地地区、珠珠三角地地区、环环渤海地地区其他他城市福州西安郑州沈阳乌鲁木木齐哈哈尔滨无锡南宁石家庄庄等。三三类重点点城市: 长沙沙长春春 南南昌呼呼和浩特特太原原兰州州等。A级地区区主管以以下业务务人员试试用期为为3个月月，试用用期间底底薪按照照标准岗岗

44、位底薪薪的800%领取取。市内交通通费仅指指业务人人员在常常驻地城城市的市市内交通通补助，不不包含出出差其他他城市的的市内交交通费。所有业务务人员务务须保证证通讯畅畅通，手手机开通通时间为为：早88:000晚222:000，变换换手机号号码应在在当日告告知总部部。 2)通通讯费 1.AA类地区区分公司司经理手手机电话话费每月月按照最最高不超超过7000元的的标准实实报实销销。 2.BB类地区区分公司司经理手手机电话话费每月月按照最最高不超超过4000元的的标准实实报实销销。 3.AA类地区区业务主主管手机机电话费费每月按按照最高高不超过过3000元的标标准实报报实销。 4.BB、C类类地区业业

45、务主管管手机电电话费每每月按照照最高不不超过3300元元的标准准实报实实销。 5.业业务主管管助理以以下业务务人员手手机电话话费按照照每月最最高不超超过2000元的的标准实实报实销销。3)出差住住宿交交通费 1.驻外外业务人人员由于于工作需需要离开开中心城城市市区区或跨地地区出差差的交通通费和住住宿按照照下属标标准实报报实销：业务人员出出差交通通费、住住宿标准准 单位位：人民民币职 级市内交通费费长途交通费费住宿标准分公司经理理A实报实销实报实销最高不超过过2000元/天天 实报实实销B实报实销实报实销最高不超过过1500元/天天 实报实实销业务主管A实报实销实报实销最高不超过过1500元/天

46、天 实报实实销B实报实销实报实销最高不超过过1300元/天天 实报实实销C实报实销实报实销最高不超过过1200元/天天 实报实实销主管助理实报实销实报实销最高不超过过1000元/天天 实报实实销业务员A实报实销当地招聘，长长驻当地地B实报实销2.业务员员作为对对二、三三级市场场终端的的支持而而设立，原原则上从从当地招招聘,根根据各办办事处销销售区域域大小或或实际需需要,由由各地区区业务主主管（办办事处主主任）向向大区分分公司经经理申请请，由大大区经理理审核决决定,并并报销售售总部审审批和存存档.原原则上不不离开驻驻地,故故无长途途交通费费和住宿宿费用报报销。需需回分公公司参加加会议或或办理业业

47、务等事事项交通通费用给给予实报报实销。3.常驻城城市的市市内交通通费按照照岗位标标准给予予最高限限额报销销，离开开中心城城市市区区和跨地地区出差差的市内内交通费费、长途途交通费费实报实实销。 3)交交通工具具 1.大区分分公司经经理出差差可以乘乘坐火车车硬、软软卧，飞飞机，轮轮船二等等仓,的的士和其其它公交交车。 2.A级地地区业务务主管(办事处处主任)出差可可乘坐火火车硬卧卧，轮船船三等仓仓,公交交汽车。 3.B级地地区业务务主管以以下人员员出差可可以乘坐坐火车硬硬卧,轮轮船四等等仓.公公交汽车车。 4.分公司司经理以以下业务务人员回回总部开开会、培培训等，按按照总部部通知要要求乘坐坐交通工

48、工具。 4)公关关招待费费 1.包含范范围:应应酬客户户、工商商、税务务、消协协、技术术监督局局、用委委等，送送礼。 2.按照分分公司年年度目标标任务额额0.55%的标标准确定定分公司司基本公公关招待待费。根根据分公公司确定定的月度基本任务务完成指指标确定定本月实实际招待待费开支支标准。年年度、超超额完成成销售任任务的超超额部分分正常计计算招待待费并可可进行开开支。 3.各地区区分公司司招待费费具体开开支比例例、使用用办法，由由分公司司经理制制定具体体方案报报回销售售总部批批准备案案，但原原则上由由分公司司经理统统筹安排排使用。5)销售奖奖励办法法1.采用完完成任务务超额累累进提成成奖励办办法

49、，即即各分公公司同销销售总部部协商签签订年度度销售任任务目目标责任任书,未完成成年度目目标任务务的部分分不予提提成奖励励。完成成任务部部分按照照1%计计算提成成奖励。超超过基本本目标任任务部分分按照下下述比例例累进计计算年终终奖金提提成: 销售提成对对照表 单单位:万万元人民民币实际完成 提成比比例举例:基本本任务110000实际完成额额对应提成额额100%1%100010100-1120%1.5%120013120-1140%2%140017140-1160%3%160023160-2200%4%200039200%以以上5%250064 备注：1.未未完成任任务不提提成。22.年终终提成额

50、额=目标标任务1%+（累进进超额部部分累进提提成比率率）。2.分公司司年终奖奖金的具具体分配配办法由由分公司司经理负负责,但但原则上上分公司司经理个个人年终终奖金和和业务主主管平均均所获奖奖金按照照4:11的比例例分配。3.年度未未完成销销售目标标任务的的分公司司经理需需拿出下下年度市市场整改改方案由由总部审审核,审审核未通通过者分分公司经经理下岗岗。4.分公司司除经理理以外的的业务人人员提成成奖励办办法，分分公司经经理可结结合地区区实际情情况制定定具体提提成办法法(如销销售额季季度提成成等)并并报销售售总部批批准。但但总部对对于分公公司的完完成任务务超额提提成奖励励办法不不变。5.分公司司经

51、理制制定的不不同于总总部年终终超额提提成的具具体销售售提成办办法获总总部批准准后,分分公司经经理个人人承担两两种提成成产生的的差额风风险。驻外业务人人员差旅旅报销制制度一.为合理理控制销销售成本本,降低低费用,提高工工作效率率,特制制定本办办法。二.本办法法适用范范围为分分公司全全体业务务人员和和其它需需要出差差的分公公司职员员。三.出差借借款1.分公司司业务人人员出差差须填写写出差差申请表表，经经分公司司经理批批准后，可可按照公公司规定定标准办办理出差差借款，原原则上每每次借款款额最高高不得超超过该职职员月度度标准岗岗位工资资。 2.借款须须填写公公司统一一印制的的借支支单，并并按照要要求填

52、写写目的地地、事项项、用途途、金额额等事项项，报分分公司经经理审批批签字、财财务主管管审核签签字后，从从出纳处处领款。 3.业务人人员应该该做好每每次出差差的费用用预算，差差期较长长的，经经分公司司经理批批准，财财务主管管审核，借借款可以以超过其其岗位基基本工资资，但最最高不得得超过基基本工资资的1.5倍。严严禁业务务人员从从经销商商处借款款，违者者从严处处理。四.出差规规定1.分公司司、办事事处所在在地城市市直接管管辖的行行政区以以内的出出差，一一律不允允许住宿宿，确需需住宿的的，应获得分公司司经理的的批准。 2.乘坐火火车，从从晚上88时到次次日凌晨晨7时之之间，在在车上过过夜超过过5小时

53、时，或连连续乘车车超过88小时以上的，可可以按规规定购买买卧铺票票。 3.出差期期间严禁禁绕道回回家探亲亲、办事事，一经经发现扣扣除全月月基本工工资的110%，并并给予警警告处分分。 4.住宿费费用按照照规定岗岗位标准准实报实实销 ，超超过规定定标准住住宿的部部分金额额自行承承担。 5.出差期期间业务务人员需需填写工工作日志志，详详尽地记记录当日日的工作作内容，以以备查验验。 6.凡离开开常驻地地城市市市区和跨跨地区的的交通费费及出差差期间由由于工作作需要发发生的邮邮寄、传传真、复复印等费用实实报实销销。五.费用报报销规定定 1.业务人人员按照照规定回回分公司司报销差差旅费用用时，必必须按照照

54、要求规规范填写写报销单单和出出差行程程报告单，具具体列明明每到一一地的起起止时间间，当日日车票及及住宿发发票需与与此相符符，单据据、车船船票和住住宿发票票与行程程不符或或丢失，不不予报销销。出差行程程报告单单 填报报人： 日期：年 月 日日 日 期乘车区间起止时间交通工具长途交通费费123431报告人签名名：会计审核意意见：经理批准意意见：2.业务人人员应在在回到分分公司的的3日内内完成报报销冲帐帐手续，未未办理前前次借款款的报销销冲帐手手续，不不得再次次借款。报报销需填填写费费用报销销单，无无正当理理由拖延延报销的的，扣发发当月工工资以冲冲减出差差借款。 费用用报销单单 编号：0000X 填

55、报人人： 报销日日期： 年 月 日 姓 名 部 门职 务出差地点交通费住宿费其他费用合计金额备注 万万 仟仟 佰佰 拾拾 元元报销人：会计审核：经理批准：出纳支款： 报销人人： 3.在在公司政政策允可可范围内内的公关关、送礼礼等特殊殊开支，在在无法取取得外来来原始凭凭证时，财财务主管管需用自制原原始凭证证入帐，经经手人填填写费用用报销单单，写明明人员名名单、数数据、事事由，并并由证明明人签字字，分公公司经理理审批签签字后报报销。也也可采用用近似的的其它外外来原始始凭证代代替报销销，但需需在发票票背后注注明。 4.在销销售政策策范围内内，由于于特殊原原因，收收款单位位不能开开且合法法凭证，只只能开具具各种内内部单据据，经手人须须详细写写明不能能取得合合法凭证证得原因因，并由由证明人人签