发电企业管理体系规范

1、Q/CDT中国大唐集团公司 发布2011-04-01实施201Q/CDT中国大唐集团公司 发布2011-04-01实施2011-03-15发布本质安全型发电企业管理体系规范Q/CDT 101 00022011中国大唐集团公司企业标准目 次TOC o 1-4 h z u HYPERLINK l _Toc289063763 目 次 PAGEREF _Toc289063763 h I HYPERLINK l _Toc289063764 前 言 PAGEREF _Toc289063764 h IIII HYPERLINK l _Toc289063765 本质安全型型发电企企业管理理体系 规范 PAGE

2、REF _Toc289063765 h 1 HYPERLINK l _Toc289063766 1范围 PAGEREF _Toc289063766 h 1 HYPERLINK l _Toc289063767 2规范性性引用文文件 PAGEREF _Toc289063767 h 1 HYPERLINK l _Toc289063768 3术语和和定义 PAGEREF _Toc289063768 h 1 HYPERLINK l _Toc289063790 4体系的的目标： PAGEREF _Toc289063790 h 3 HYPERLINK l _Toc289063791 5体系运运行模式： PA

3、GEREF _Toc289063791 h 3 HYPERLINK l _Toc289063792 6本质安安全型发发电企业业管理体体系要素素 PAGEREF _Toc289063792 h 3 HYPERLINK l _Toc289063793 6.1管管理单元元 PAGEREF _Toc289063793 h 3 HYPERLINK l _Toc289063816 6.2人人员单元元 PAGEREF _Toc289063816 h 13 HYPERLINK l _Toc289063823 6.3设设备单元元 PAGEREF _Toc289063823 h 17 HYPERLINK l _T

4、oc289063850 6.4环环境单元元 PAGEREF _Toc289063850 h 30 HYPERLINK l _Toc289063856 附 录 AA PAGEREF _Toc289063856 h 34前 言中国大唐唐集团公公司本质质安全型型发电企企业管理理体系 规范是是以中国国大唐集集团公司司发展战战略为指指导，结结合本质质安全型型发电企企业创建建的实际际，参照照企业业安全生生产标准准化基本本规范（AAQ/TT90006-220100）、职职业安全全健康管管理体系系 规范范（GGB/TT280001-20001），对对中国大大唐集团团公司安安全生产产管理的的理念、方方法进行行总

5、结、提提炼、升升华而成成。本规范把发发电企业业安全风风险的管管控划分分为管理理、人员员、设备备、环境境四个单单元，559个管管理要素素，4664个控控制节点点。单元指出了了管理的的范围；要素是是一个专专项或具具体的安安全生产产管理活活动；每每个要素素均由目目标、指指标、流流程与节节点、相相关文件件4个部部分组成成。目标标是要素素管理要要达到的的标准、目目的；指指标是测测量要素素实现管管理目标标的工具具；流程程由该项项工作的的若干节节点所组组成；节节点是安安全生产产管理的的重点环环节。由由于篇幅幅所限，对对节点管管控的重重点要求求在体系系建设指指导手册册中具体体体现。本标准为中中国大唐唐集团公公

6、司创建建本质安安全型企企业提供供了一个个体系规规范，是是企业安安全风险险管控的的工作导导则。基基层企业业在管理理体系的的建设过过程中，要要按本规规范对相相关人员员进行培培训，完完善相关关技术标标准、管管理标准准、工作作标准，完完善组织织机构，落落实责任任，健全全机制，建建立管控控平台，确确保体系系的正常常运行。本标准由中中国大唐唐集团公公司标准准化委员员会提出出。本标准由中中国大唐唐集团公公司安全全生产部部归口。本标准由中中国大唐唐集团公公司安全全生产部部负责起起草。本标准主要要起草人人：张文文祥 郑亚鹏鹏 郑郑春华 何文榜榜 田田新利 庄 煜 余洪洪学 贺晋年年张久伟伟 朱朱华雷 肖彦彦君

7、张玉东东 刘刘海龙 杨补补运 杜社教教 王王志强毛毛文创 秦柳柳松 曹国志志 邱邱盈忠 夏东东升 吴克锋锋 贾贾运霞 赵亚亚维刘 群 乔 林 张志志刚 钱自雄雄 孙孙世宏 宋艳艳君 陈春林林 孟孟 有有吴跃明明 白白泽光 刘 健 高雪雪峰 李 岩 李庆生生 郝郝朝宗 石 勇徐徐东升 高 照 李 磊 江 波 王丽丽萍 赵久志志 孙孙建峰 李沫沫颖王旭旭东 贾福云云 王王占强 徐 静 刘永永生 郗德敏敏 安安洪光 刘建建龙焦建建清 张勋奎奎 肖肖立家 李江江海 宋江平平 白白云林 马占占兵 李建东东段文伟伟 郭郭亚斌 张志志刚 石建勇勇 孟孟祥东 金日日峰 王 博 刘银顺顺本标准主要要审核人人：高

8、智智溥 徐永胜胜 王王海晨 本标准批准准人： 金耀华华本质安全型型发电企企业管理理体系 规范范围本标准适用用于中国国大唐集集团公司司所属分分支机构构的本质质安全管管理，系系统各发发电企业业均应遵遵守和执执行本规规范。规范性引用用文件下列文件中中的条款款通过本本标准的的引用而而成为本本标准的的条款。凡凡是注日日期的引引用文件件，其随随后所有有的修改改单（不不包括勘勘误的内内容）或或修订版版均不适适用于本本标准，然然而，鼓鼓励根据据本标准准达成协协议的各各方研究究是否可可使用这这些文件件的最新新版本。凡凡是不注注日期的的引用文文件，其其最新版版本适用用于本标标准。GB/T 280001 职业健健康

9、安全全管理体体系 规范GB/T 1.11 标准准化工作作导则 第1部部分：标标准的结结构和编编写规则则AQ/T 90006 企业安安全生产产标准化化基本规规范OHSASS 180001 职业安安全卫生生管理体体系 规规范术语和定义义下列术语和和定义适适用于本本标准。流程流程是一系系列相互互衔接、自自动进行行的业务务活动或或任务。一一个工作作流程包括括一组任任务（或或活动）及及它们的的相互顺顺序关系系，还包包括流程程及任务务（或活活动）的的启动和和终止条条件，以以及对每每个任务务（或活活动）的的描述。节点节点是管理理系统中中一个重重要的结结构要素素，是组组成流程程的一个个业务活活动或任任务。安全

10、安全是指把把生产经经营过程程中已知知的风险险控制在在人们可可接受的的范围内内。安全全寓于生生产之中中，是生生产过程程要保持持的一种种状态，是是生产管管理应该该遵循的的原则。安全生产安全生产是是指消除除或控制制生产过过程中的的危险因因素，保保证生产产顺利进进行。安全生产管管理安全生产管管理是生生产经营营单位管管理的重重要组成成部分，就就是按照照安全生生产法律律、法规规的要求求，不断断探索安安全生产产客观规规律，按按照安全全生产客客观规律律组织开开展生产产经营活活动。安全生产管管理的目目标是，减减少和控控制危害害，减少少和控制制事故。安全生产管管理的对对象是生生产经营营单位的的员工、设设备、设设施

11、、物物料、工工器具、环环境、信信息等各各个方面面。本质安全通过设计等等手段使使生产设设备或生生产系统统本身具具有安全全性，即即使在误误操作或或发生故故障的情情况下也也不会造造成事故故。实现现设备、设设施、工工艺的本本质安全全是安全全生产的的最高境境界，应应从规划划、设计计阶段开开始。本质安全型型企业实现“人员员无伤害害、系统统无缺陷陷、管理理无漏洞洞、设备备无障碍碍、风险险可控制制，人机机环境和和谐统一一”的企业业。危险源危险源是导导致事故故发生的的根源。在在安全生生产管理理上，通通常指能能量和危危害物质质。能量量和危害害物质客客观存在在于生产产、生活活之中，如如果控制制不当，就就会导致致人身

12、伤伤害或财财产损失失等人们们不希望望出现的的后果产产生。存在危险物物质或能能量是构构成危险险源的必必要和充充分条件件。主要要由动能能、热能能、电能能等物理理能量构构成的危危险源，可可称为物物质危险险源。从从本质上上说，危危险物质质也是能能量，是是化学能能量，其其导致事事故的过过程也就就是化学学能量的的意外释释放过程程。风险（危险险）风险（危险险）是指指人们对对客观事事物状态态的一种种认识和和评价。在在安全生生产管理理上，是是指不希希望出现现的后果果发生的的可能性性超过了了人们的的接受程程度。一般用风险险度来表表示风险险的程度度（危险险度）。风险是危险险源固有有的属性性，只要要危险源源存在，风风

13、险就客客观存在在。但可可以用替替代法（如如用尿素素替代液液氨）等等方式，来来降低固固有风险险。安全隐患安全隐患是是指生产产经营单单位违反反安全生生产法律律、法规规、规章章、标准准、规程程、安全全生产管管理制度度的规定定，或者者其他因因素在生生产经营营活动中中存在的的可能导导致不安安全事件件或事故故发生的的物的危危险状态态、人的的不安全全行为和和管理上上的缺陷陷。安全隐患可可以理解解为风险险控制措措施的失失效、缺缺陷或缺缺失，是是不应该该存在的的状态或或状况，也也是可以以消除的的。重大危险源源重大危险源源的概念念源自119933年国际际劳工大大会通过过的预预防重大大工业事事故公约约（1174号号

14、公约）：重大危危险指不不论长期期或临时时的加工工、生产产、处理理、搬运运使用或或储存数数量超过过临界量量的一种种或多种种危险物物质，或或多类危危险物质质的设施施。中华人民民共和国国安全生生产法第第96条条规定，重重大危险险源是指指长期地地或临时时地生产产、搬运运、使用用或者存存储危险险品，且且危险物物品的的的数量等等于或者者超过临临界量的的单元。单单元指一一个（套套）生产产装置、设设施或场场所，或或同属一一个工厂厂的且边边缘距离离小于5500mm的几个个（套）生生产装置置、设施施或场所所。当单单元中有有多种物物质时，如如果各类类物质的的量满足足下式，就就是重大大危险源源。1式中：qii单元元中

15、物质质i的实际际存在量量；Qi物物质i的临界界量；N单元元中物质质的种类类数。重大危险源源实质上上是管理理的概念念，体现现了在事事故预防防中分清清主次、抓抓住主要要矛盾的的思想，是是国家或或地区对对可能引引发重大大事故的的设备、设设施、场场所采取取预先、重重点、宏宏观和统统一控制制的思想想。确定定重大危危险源的的临界量量往往根根据国家家经济水水平、人人们对风风险的接接受程度度不同而而不同。事故事故是指在在生产经经营活动动中，由由人的不不安全行行为或物物的不安安全状态态突然引引发，导导致人员员伤亡（包包括急性性中毒）或或者造成成财产损损失的事事件。事事故一定定是产生生了特定定后果的的事件。事件事

16、件是指导导致或可可能导致致事故的的情况。三同时三同时是指指生产经经营单位位新建、改改建、扩扩建工程程的安全全设施，与与主体工工程同时时设计、同同时施工工、同时时投入生生产和使使用。四不放过四不放过是是指在调调查处理理 HYPERLINK t _blank 事故时，必必须坚持持事故原原因分析析不清不不放过，事事故责任任者和群群众没有有受到教教育不放放过，没没有采取取切实可可行的防防范措施施不放过过，事故故责任者者没有受受到处理理不放过过的原则则。三讲一落实实三讲一落实实是指班组组在组织织生产工工作过程程中，在在讲工作作任务的的同时，要要讲作业业过程的的安全、工工期和质质量风险险，讲安安全风险险的

17、控制制措施，并并抓好安安全风险险控制措措施的落落实。归归纳为“讲任务务、讲风风险、讲讲措施，抓落实实”，简称称“三讲一一落实”。职业健康职业健康是是指研究并并预防因因工作导导致的疾疾病，防防止原有有疾病的的恶化。主主要表现现为工作作中因环环境及接接触有害害因素引引起人体体生理机机能的变变化。劳动防护用用品劳动防护用用品是指指由生产产经营单单位为从从业人员员配备的的，使其其在劳动动过程中中免遭或或减轻事事故伤害害及职业业危害的的个人防防护装备备。持续改进持续改进是是指为改改进本质质安全管管理总体体绩效，根根据本质质安全管管理方针针，组织织强化本本质安全全型企业业管理体体系的过过程。相关方相关方是

18、指指与组织织的本质质安全管管理绩效效有关的的或受其其本质安安全管理理绩效影影响的个个人或团团体。回顾回顾是指总总结、统统计、分分析、审审核过去去的工作作，并计计划未来来工作的的管理行行为。体系的目标标： 以安安全风险险管控为为重点，以以标准化化管理为为核心，做做到对安安全风险险的源头头管理、过过程控制制、应急急处置、持持续改进进，实现现“人员无无伤害、系系统无缺缺陷、管管理无漏漏洞、设设备无障障碍、风风险可控控制、人人机环境境和谐统统一”的目标标。体系运行模模式： 在在体系目目标的指指导下，遵遵循“管理制制度化、制制度标准准化、标标准流程程化、流流程轨道道化、信信息实时时化”的原则则，把技技术

19、标准准、管理理标准、工工作标准准，以及及领导责责任、技技术责任任、现场场管理责责任、监监督责任任，转化化为可执执行、可可监测、可可预警的的管理任任务，做做到“凡事有有章可循循、凡事事有据可可查、凡凡事有人人负责、凡凡事有人人监督”。以任任务管理理为主线线，以管管控平台台为载体体，规范范体系运运行程序序和作业业行为，实实现对安安全风险险管控的的动态对对标、偏偏差控制制、约束束运行、持持续改进进。本质安全型型发电企企业管理理体系要要素管理单元方针目标为企业安全全生产管管理提供供方向，体现企业安全生产管理的宗旨以及企业持续降低安全生产风险的承诺。指标宣贯到位率率1000%流程与节点点制定传达与沟通通

20、回顾与修订订相关文件中国大唐唐集团公公司安全生产工工作规定定目标目标依据方针，结合实际，制定清晰、量化、有针对性的安全目标，确保持续改进。指标宣贯到位率率1000%目标完成率率1000%流程与节点点设定确认实施与监测测回顾与奖惩惩相关文件中国大唐唐集团公公司安全全生产工工作规定定中国大唐唐集团公公司安全全生产工工作奖惩惩规定安全生产责责任制目标明确各级组组织、各各部门和和人员的的职权和和作用，建建立科学学、严密密、完整整、有序序的责任任体系，确确保各项项安全生生产工作作有序开开展。指标要素流程节节点覆盖盖率1000%各级、各岗岗位覆盖盖率1000%修订完善及及时率1100%流程与节点点管理制度

21、落实与沟通通回顾与奖惩惩相关文件中国大唐唐集团公公司系统统安全生生产责任任制管理理办法中国大唐唐集团公公司本部部安全生生产责任任制管理理办法安全生产管管理机构构目标建立有系统统、分层层次的安安全生产产保证体体系和安安全生产产监督体体系，保保障安全全生产目目标的实实现。指标安全保证和和监督体体系机构构健全岗位人员配配置率1100%持证上岗率率1000%流程与节点点管理制度机构设置岗位人员配配置相关文件中国大唐唐集团公公司安全全生产工工作规定定中国大唐唐集团公公司安全全生产监监督规定定法律、法规规和其他他要求目标建立识别和和获取适适用的安安全生产产法律法法规、标标准规范范的制度度，明确确主管部部门

22、，确确定获取取的渠道道、方式式，及时时识别和和获取适适用的安安全生产产法律法法规、标标准规范范。指标适用法律法法规获取取率1000% 流程与节点点管理制度识别与获取取传达转化回顾与更新新相关文件中国大唐唐集团公公司标准准化管理理办法安全生产费费用管理理目标确保具备安安全生产产条件必必须的资资金投入入。指标安全生产费费用计划划落实率率1000%流程与节点点管理制度计划实施回顾与统计计相关文件文件与记录录目标建立并保持持安全生生产管理理体系文文件，用用于描述述本质安安全管理理的各项项要求及及其相互互作用，为为体系的的运行提提供依据据，确保保各项安安全生产产工作有有章可循循，有据据可查。指标文件覆盖

23、率率1000%文件符合性性审查率率1000%文件培训覆覆盖率1100%记录完整率率1000%记录准确率率1000%流程与节点点体系文件制制定文件批准与与颁布文件发放与与培训文件执行与与反馈文件变更与与废止文件保存文件回顾数据记录建建立数据记录标标识数据记录审审查数据记录的的回顾与与处置相关文件中国大唐唐集团公公司标准准化管理理办法安全生产会会议目标定期组织安安全生产产会议，分分析总结结、研究究部署安安全生产产工作。指标会议定期开开展率1100%部署工作按按时完成成率1000%流程与节点点管理制度周期及时间间参与人员会议议程召开与记录录信息发布回顾相关文件中国大唐唐集团公公司安全全生产工工作规定

24、定安全生产信信息管理理目标确保企业与与员工、政政府部门门及其它它相关方方进行有有关的安安全生产产信息快快捷交流流，实现现信息的的有效公公开。指标信息发布准准确率1100%信息发布处处置率1100%流程与节点点管理制度提出审核传递接收处理反馈回顾相关文件中国大唐唐集团公公司安全全生产工工作汇报报制度 中国大唐唐集团公公司重要要政务信信息管理理办法（试试行）中国大唐唐集团公公司信息息管理制度信息系统安安全管理理目标为数据处理理系统、采取的的技术和和管理进进行安全全保护，保保护计算算机硬件件、软件件、数据据不因偶偶然的或或恶意的的原因而而遭到破破坏、更更改、显显露。指标信息系统故故障率00%信息系统

25、不不安全事事件1次/年信息系统缺缺陷修复复率1000%网络安全设设备正常常投运率率1000%流程与节点点管理制度信息设备安安全管理理设备选型设备检测安安装设备试运行行与验收收设备登记设备运行维维护软件安全管管理需求提出与与分析软件的采购购、安装装与测试试软件的试运运行与验验收软件的登记记和保管管软件的使用用和维护护需求变更与与升级系统备份管管理网络安全与与防病毒毒管理场地设施管管理回顾相关文件承包商管理理目标对承包商的的资格预预审、选选定、服务务前准备备、作业业过程监监督、服服务、评评价、续续用等进进行管理理，实现安安全生产产一体化化管理。指标资质合格率率1000%合同签订率率1000%验证合

26、格率率1000%风险抵押金金足额收收取率1100%项目部主要要生产人人员流动动率10%流程与节点点管理制度工程立项资质审查与与招标承包商选定定合同管理抵押金管理理承包商安全全生产组组织机构构和人员员审查组织措施、技技术措施施、安全全措施及及施工方方案审查查培训、安全全技术交交底与准准入现场管理与与质量控控制验收质保期管理理项目部管理理回顾、记录录与续用用相关文件中国大唐唐集团公公司发承承包工程程安全管管理规定定中国大唐唐集团公公司新厂厂新制发发电企业业外委用用工安全全管理规规定供应商管理理目标对供应商的的资格预预审、选选择、提提供的产产品、售售后服务务、评价价、续用用等进行行管理，实实现安全全

27、生产一一体化管管理。指标资质合格率率1000%合同签订率率1000%验证合格率率1000%流程与节点点管理制度采购计划审审批资质审查与与招标供应商选定定合同管理入库验收管管理售后服务管管理回顾与记录录相关文件外部市场管管理目标加强自身管管理，遵遵守业主主规定，严严格履行行合同，有有效防控控风险，树树立企业业良好的的外部形形象。指标人员责任事事故0次重伤及以上上人身伤伤亡事故故0次合同签订率率1000%人员培训率率1000%人员培训合合格率1100%应急预案演演练率1100%项目登记内内容完整整率1000%流程与节点点管理制度机构与职责责资质管理投标评价签订合同健全组织资料获取应急管理教育培训现

28、场管理沟通协调回顾与记录录相关文件中国大唐唐集团公公司发承承包工程程安全管管理规定定中国大唐唐集团公公司新厂厂新制发发电企业业外委用用工安全全管理规规定重大危险源源管理目标辨识重大危危险源，评价及有效控制其安全风险，杜绝发生事故。指标无三级及以以上重大大危险源源综合整改完完成率1100%流程与节点点管理制度明确辨识与与评价方方法成立机构，明明确职责责普查登记风险辨识与与评价评价结果发发布控制措施与与整改计计划问题整改督办动态监控回顾与记录录相关文件中国大唐唐集团公公司重大大危险源源安全监监督管理理规定中国大唐唐集团公公司重大大危险源源评估标标准安全检查与与评价目标识别可能导导致人员员伤害、财财

29、产损失失的不安安全因素素，控制制与之相相关的风风险。指标安全检查（隐隐患排查查）问题题综合整改改率1000%流程与节点点管理制度检查策划检查实施检查结果统统计与分析整改与验收收督办回顾与奖惩惩相关文件中国大唐唐集团公公司安全全生产工工作规定定中国大唐唐集团公公司安全全性评价价工作管管理办法法中国大唐唐集团公公司防止止电力生生产重大大事故二二十五项项重点要要求实施施导则中国大唐唐集团公公司安全全生产工工作奖惩惩规定两措管理目标消除重大缺缺陷、提提高设备备可靠性性，改善善劳动条条件，减轻职职工压力力，保证安安全生产产和职业业健康。指标安措计划完完成率1100%反措计划完完成率1100%流程与节点点

30、管理制度计划编制实施与监督督回顾与记录录相关文件中国大唐唐集团公公司安全全生产工工作规定定 消防管理目标消除火灾隐隐患，杜杜绝火灾灾事故。指标全员消防安安全教育育培训合合格率1100%消防设施、器器材完好好率1000%消防“三同同时”执行率率1000%防火检查问问题综合合整改完完成率1100%流程与节点点管理制度机构与职责责工作计划宣传与培训训消防应急管管理车辆、设施施器材管管理防火检查重点部位或或场所管管理易燃易爆品品管理消防“三同同时”管理立项审查设计审查变更核准竣工验收回顾与记录录相关文件中国大唐唐集团公公司消防防安全管管理标准准中国大唐唐集团公公司本部部消防安安全管理理办法中国大唐唐集

31、团公公司电缆缆防火标标准防灾减灾 TC 外外包工程程管理 ff C l 3 目标抗御自然灾灾害，预预防和减减少人身身伤亡、财产损损失，保保障受灾灾人员基基本生活活，迅速速恢复灾灾后生产产。指标救灾物资储储备充足足，救灾灾设备完完好率1100%检查问题整整改完成成率1000%建立与政府府部门、专专业救援援队伍的的沟通流程与节点点管理制度机构与职责责防灾救灾应应急预案案和现场场处置方方案宣传与培训训防灾救灾物物资管理理建（构）筑筑物评估估与加固固重点部位或或场所管管理检查与整改改防灾减灾应应急管理理回顾与记录录相关文件中国大唐唐集团公公司防汛汛工作规规定应急管理 TC 外外包工程程管理 ff C

32、l 3 目标预防突发事事件，控控制影响响，减少少损失。指标应急预案体体系完整整，预案案经过评评审、备备案应急预案演演练的形形式、次次数、培培训符合合要求应急物资完完好率1100%建立与政府府部门、专专业救援援队伍的的沟通机机制流程与节点点管理制度机构与职责责应急预案管管理培训与演练练物资管理检查与整改改应急响应回顾与记录录相关文件中国大唐唐集团公公司安全生生产危急急事件管管理工作作规定中国大唐唐集团公公司突发发事件总总体应急急预案 中国大唐唐集团公公司工程程建设重重大突发发性事件件应急预预案管理理办法 事故、事件件管理目标按照“四不不放过”原则，总总结事故故事件经经验，吸吸取教训训，研究究规律

33、，采采取措施施，防止止重复发发生。指标事件调查率率1000%防范措施落落实率1100%流程与节点点管理制度即时报告调查组织调查程序事故报告书书统计报告安全考核回顾与记录录相关文件中国大唐唐集团公公司电力力生产事事故调查查规程中国大唐唐集团公公司安全全生产工工作奖惩惩规定审核与纠正正目标通过审核与与纠正，确确保体系系的符合合性、依依从性和和有效性性，持续续改进。指标审核频率和和次数符符合要求求不符合项纠纠正率1100%流程与节点点管理制度审核范围审核组织审核计划审核流程纠正措施回顾与记录录相关文件安全文化目标形成员工共共享的、积积极向上上的安全全价值观观、态度度、道德德和行为为规范，营营造良好好

34、的企业业安全氛氛围。指标比较严重违违章和严严重违章章率0次/年年人员伤亡事事故率0次/年年有人员责任任的不安安全事件件率0次/年年安全文化宣宣教活动动及时开开展率1000%流程与节点点策划行为规范与与程序行为与激励励安全信息传传播与沟沟通安全事务参参与自主学习与与改进回顾与记录录相关文件企业安全全文化建建设导则则 AQ/T 990044人员单元培训与能力力目标提供培训资资源，确保员工工具备与与所从事事岗位相适适应的知知识和能能力。指标培训计划完完成率1100%员工培训率率1000%持证上岗率率1000%技能鉴定合合格率1100%流程与节点点管理制度机构与职责责需求分析计划编制时间与周期期项目与

35、方法法师资与内容容计划实施评价与考核核回顾与记录录相关文件中国大唐唐集团公公司安全全生产工工作规定定中国大唐唐集团公公司员工工持证上上岗管理理规定中国大唐唐集团公公司职业业技能鉴鉴定管理理办法中国大唐唐集团公公司职业业技能鉴鉴定实施施细则生产任务管管理目标实行生产任任务单制制度，保障生生产任务务可控在在控。指标生产任务单单制度执执行率1100%生产任务单单终结率率1000%疑似无票处处置率1100%流程与节点点管理制度机构与职责责系统平台任务管理审核与奖惩惩回顾与记录录相关文件中国大唐唐集团公公司生产产任务管管理办法法中国大唐唐集团公公司生产产任务管管理办法法补充规规定两票目标落实安全措措施，

36、规规范作业业行为，控控制现场场风险。指标标准票覆盖盖率1000%现场作业开开票率1000%票面安全措措施、危危险点分分析与控控制措施施及两票执行行环节必必须1000%落实流程与节点点管理制度机构与职责责建立标准票票库能力培训两票执行检查与考核核统计分析回顾与记录录相关文件中国大唐唐集团公公司工作作票、操操作票使使用和管管理标准准 中国大唐唐集团公公司危险险点分析析与控制制工作管管理办法法中国大唐唐集团公公司防止止人员误误操作管管理办法法中国大唐唐集团公公司关于于开展违违章积分分管理的的指导意意见三讲一落实实目标通过讲任务务、讲风风险、讲讲措施、抓抓落实，控控制作业业风险。指标“事事讲”实现率率

37、1000%“人人讲”实现率率1000%管理人员到到位率1100%流程与节点点管理制度机构与职责责教育培训班前准备任务分配讲解前学习习“三讲”作业准备过程控制作业后点评评班后会总结结检查与奖惩惩回顾与记录录相关文件中国大唐唐集团公公司“三讲一一落实”管理办办法班组管理目标落实岗位职职责，规规范过程程控制，强强化目标标考核，实实现班组组管理标标准化。指标安全生产：不发生生人身轻轻伤和障障碍，无无违章标准化作业业：两票票合格率率1000%，班班组所辖辖一类设设备完好好率和消消缺率1100%职工培训：全员岗岗位培训训率1000%，各各工种持持证上岗岗率1000%，年年度安规规考试参参考率和和合格率率均

38、为1100%出勤率995%流程与节点点管理制度机构与职责责能力培训安全技术措措施和反反事故措措施管理理班前会、班班后会、安安全日活活动管理理工器具管理理职业健康消防管理质量技术任务管理“三讲一落落实”现场管理安全检查回顾与记录录相关文件中国大唐唐集团公公司班组组标准化化管理办办法人员准入目标根据人员能能力，明明确准入入区域，规规范工作作秩序。指标进入生产现现场人员员1000%经过过授权生产现场准准入标识识1000%齐全全流程与节点点管理制度机构与职责责能力培训准入审批登记许可设施维护现场监管注销变更回顾与记录录相关文件中国大唐唐集团公公司关于于对有关关现场作作业人员员实施现现场准入入工作的的通

39、知设备单元规划设计目标规划科学，设计合合理，安全可可靠，指标优优秀。指标安全、健康康、环境境规划设设计与工工程同步步进行优化设计，重点反反事故措措施规定定和建议议在设计计中得到到落实节能减排建建议在设设计中得得到落实实设计无安全全隐患通过安全预预评价采购设备无无质量事事故流程与节点点管理制度工程项目总总体目标标和管理理思路确确定初步设计、安安全预评评价和备备案总体设计审审批施工图设计计审批工程网络计计划施工组织设设计审批批工程招标采采购回顾与记录录相关文件中国大唐唐集团公公司工程程策划管管理规定定 Q/CCDT 2033 01101中国大唐唐集团公公司工程程施工组组织设计计管理规规定 Q/CC

40、DT 2033 01102中国大唐唐集团公公司工程程设计管管理规定定 Q/CCDT 2033 02201中国大唐唐集团公公司工程程招标采采购管理理规定 Q/CDT 203 0301监造安装目标设备质量、安安装质量量符合设设计标准准。指标分项工程（单单元工程程）合格格率1000%，一次验收合格率95%单位工程优优良品率率：火电建建筑工程程85%，安装装工程93%不发生重大大及以上上质量事事故流程与节点点管理制度工程开工工程建设安安全检查查与评价价工程质量管管理工程进度管管理工程项目经经济活动动分析回顾与记录录相关文件中国大唐唐集团公公司工程程开工管管理规定定 Q/CDTT 2003 006011

41、中国大唐唐集团公公司工程程设备、材材料监理理管理规规定 Q/CCDT 2033 09902中国大唐唐集团公公司工程程设备、材材料管理理规定 Q/CCDT 2033 09901中国大唐唐集团公公司工程程进度管管理规定定 Q/CDTT 2003 00602中国大唐唐集团公公司施工工组织设设计管理理规定 Q/CCDT 2033 01102HYPERLINK ./本本质安全全管理体体系 讨讨论版/集团公公司各类类规章制制度汇总总（20010004211来自集集团标准准化平台台）/115大唐唐集团制制200093号中中国大唐唐集团公公司生产产准备管管理办法法.ddoc中国大大唐集团团公司工工程安全全、健

42、康康与环境境管理规规定 Q/CCDT 2033 04401中国大唐唐集团公公司工程程建设安安全检查查与评价价管理规规定 Q/CCDT 2033 04403中国大唐唐集团公公司工程程质量管管理规定定 Q/CDTT 2003 00501中国大唐唐集团公公司工程程达标创创优管理理规定 Q/CCDT 2033 05502中国大唐唐集团公公司工程程建设质质量检查查评价管管理规定定 Q/CDTT 2003 00503中国大唐唐集团公公司工程程项目经经济活动动分析管管理规定定 Q/CDTT 2003 112011中国大唐唐集团公公司工程程项目管管理目标标考核管管理规定定 Q/CDTT 2003 112022

43、试运调试目标依据标准，精精确调试试、安全全试运、达达标投产产。指标不发生重大大及以上上事故项目单位工工程优良良率90%投产火电机机组性能能试验煤煤耗指标标达到集集团公司司目标确确认值安全、健康康、环境境达到”三同时时”通过并网安安全性评评价半年试生产产期间非非停次数数3次流程与节点点管理制度机构与职责责验收管理制制度调试大纲和和具体调调试方案案分部试运安全、健康康、环境境“三同时时”验收全部设备、分系统整套验收合格明确设备代代保管制制度并网安全性性评价整套启动试试运试运后质量量监检工程档案移移交回顾与记录录相关文件中国大唐唐集团公公司工程程质量管管理规定定 Q/CCDT 2033 05501中

44、国大唐唐集团公公司火电电工程启启动试运运的管理理规定 Q/CDT 203 0501中国大唐唐集团公公司工程程项目管管理目标标考核管管理规定定 Q/CCDT 2033 12202生产人员准准备目标生产人员素素质满足足岗位要要求。指标生产准备人人员及时时到岗率率1000%生产准备人人员1000%持持证上岗岗流程与节点点管理制度配置生产准准备人员员人员培训及及定岗参加各阶段段试运行行、质量量验收回顾与记录录相关文件中国大唐唐集团公司司生产准准备管理理办法中国大唐唐集团公公司发电电企业运运行管理理办法生产资料准准备目标各项规章制制度、标标准、规规程、图图纸齐全全，能够够满足机机组投产产后的安安全稳定定

45、运行。指标设备命名、编编码完成成率1000%各类制度、规规程、标标准等文文字材料料完成率率1000%试运措施完完成率1100%生产信息管管理系统统健全并并投入运运行流程与节点点管理制度编制标准与与规程、建建立各类类技术台台账制定试运措措施建立生产信信息管理理系统资料移交验验收归档档回顾与记录录相关文件中国大唐唐集团公公司生产产准备管管理办法法中国大唐唐集团公公司发电电企业运运行管理理办法生产物资准准备目标做好生产及及后勤物物资的储储备工作作，保证证机组投投产后正正常安全全生产的的需要。指标物资实行信信息化管管理机组随机备备品配件件数量满满足试运运及投产产后一年年的需用用量各项生产物物资性能能指

46、标符符合相关关技术标标准流程与节点点管理制度煤、水、油油等大宗宗物料准准备随机备品、配配件及专专用工具具准备安全工器具具、仪器器仪表检检验合格格化学试验用用化学药药品、试试剂以及及制水系系统所需需的大宗宗化学药药剂等准准备机组主、辅辅机运行行所需的的各种型型号的润润滑油、抗抗燃油、石石灰石（粉粉）等各各种消耗耗性材料料准备设备的易损损件、常常换件准准备回顾与记录录相关文件中国大唐唐集团公公司生产产准备管管理办法法中国大唐唐集团公公司发电电企业运运行管理理办法设备工况与与状况目标保持设备的的健康状状态，按按设计工工况安全全、可靠靠、经济济、环保保运行。指标对于存在的的设备参参数和状状态的异异常1

47、000%分分析制定定措施设备完好率率95%DCS报警警点管理理1000%100%按按启停曲曲线操作作100%按按规程进进行停机机保养流程与节点点启停操作运行调整与与控制定期工作及及重要试试验设备状况规程与台帐帐专业管理相关文件交接班制目标严谨周密、上上下衔接接，保证证生产过过程的连连续性。指标正常交接班班率1000%流程与节点点管理制度交班班组管管理巡回检查参数检查审查表单、各各种台帐帐清点公用材材料、器器具、图图纸、仪仪表、台台帐、钥钥匙、备备品等填写值（班班）长日日志填写值班日日志、设设备定期期工作等等台帐卫生清扫核对模拟系系统图交接本岗位位、本值值（班）工工作正式交班交班班后会会接班班组

48、管管理。了解上值（班班）生产产情况了解生产情情况及接接班检查查的注意意事项及及重点项项目接班检查班前会正式接班回顾与考核核相关文件中国大唐唐集团公公司交接接班制、巡巡回检查查制、设设备定期期轮换与与试验制制作业标标准化管管理办法法巡回检查制制目标及时掌握设设备、系系统的基基本状况况，确保保机组安安全运行行。指标巡回检查按按时完成成率1000% 流程与节点点管理制度制订检查频频率、范范围、标标准明确设备检检查内容容逐级汇报、处处理设备参数、状状态的分分析与统统计回顾与考核核相关文件中国大唐唐集团公公司交接接班制、巡巡回检查查制、设设备定期期轮换与与试验制制作业标标准化管管理办法法设备定期轮轮换与

49、试试验制目标通过检测设设备、系系统的健健康水平平，保证证设备处处于正常常状态。指标设备定期轮轮换与试试验按时时完成率率1000%流程与节点点管理制度定期工作项项目、方方案、周周期及标标准合格格危险点分析析实施恢复定期工作记记录回顾与考核核相关文件中国大唐唐集团公公司交接接班制、巡巡回检查查制、设设备定期期轮换与与试验制制作业标标准化管管理办法法中国大唐唐集团公公司3000MWW火电机机组定期期工作标标准 Q/CCDT 2011 00001点检目标掌握设备劣劣化倾向向，实现现状态检检修。指标漏检率00.5%设备点检管管理系统统健全、运运行正常常流程与节点点管理制度日常点检专业点检精密点检及及结果

50、分分析消除缺陷或或列入定定修计划划定修计划及及实施处理结果确确认实绩记录劣化倾向管管理分析析反馈回顾与奖惩惩相关文件中国大唐唐集团公公司设备备点检定定修管理理导则缺陷管理目标提高设备管管理水平平，降低低缺陷发发生率，提提高缺陷陷消除率率，使设设备在零零缺陷状状态下运运行。指标缺陷发现及及时率1100%缺陷发生数数量，平均值值1300条/机机月；目目标值330条/机月；一流值值10条条/机月月消缺率1000%重复发生率率0次/年流程与节点点管理制度缺陷发现缺陷录入策划消缺缺陷处理缺陷类型的的变更与与消缺延延期缺陷消除工工作验收收回顾与考核核相关文件中国大唐唐集团公公司设备备缺陷管管理办法法中国大

51、唐唐集团公公司生产产设备异异动管理理规定设备检修目标保持或恢复复设备原原有性能能。指标机组缺陷消消除计划划完成率率1000%技术监控项项目计划划完成率率1000%安全性评价价问题整整改计划划完成率率1000%检修项目完完成率95%修后1800天内无无非计划划停运等效可用系系数90%流程与节点点管理制度检修策划检修准备期期检修目标确确定检修组织机机构及职职责确定定检修项目确确定备品配件准准备外包项目及及施工队队伍确定定检修监理队队伍确定定检修管理文文件编制制修前设备状状况分析析检修作业文文件编制制检修进度网网络图和和控制表表编制检修现场隔隔离与定定置管理理施工机具准准备施工技术交交底试运行大纲纲

52、编制管理手册编编制检修准备工工作检查查检修开工申申请检修动员检修施工管管理解体阶段检查阶段修理和复装装质量控制和和监督安全管理检修进度过过程管理理费用管理检修验收及及复役分部试运行行冷态验收与与评价整体试运行行报复役检修管理全全过程检检查回顾与记录录相关文件中国大唐唐集团公公司设备备检修管管理办法法中国大唐唐集团公公司火力力发电机机组A级级检修管管理导则则 技术改造目标提高发电设设备的安安全性、可可靠性、经经济性，增增加生产产能力，满满足环保保要求，改改善劳动动条件。指标设备招标率率80%采取监理制制的项目目90%项目完成率率95%资金完成率率95%自行掌握资资金计划划其生产产性项目目投资90

53、%流程与节点点管理制度可行性研究究及项目目审批概（预）算算的编制制、审批批、调整整招投标开工准备施工与控制制设备异动试运行竣工验收及及评定回顾与记录录相关文件中国大唐唐集团公公司技术术改造管管理办法法中国大唐唐集团公公司生产产设备异异动管理理规定可靠性管理理目标对设备的运运行方式式、检修修、技术术改造提提出指导导意见，超超前控制制事故的的发生。指标可靠性数据据准确率率1000%可靠性分析析会每年年召开2次流程与节点点管理制度可靠性信息息统计分析评价指导生产可靠性信息息再循环环管理可靠性信息息发布回顾与记录录相关文件中国大唐唐集团公公司可靠靠性管理理办法节能管理目标实现发电机机组在全全国同类类机

54、组经经济指标标评比中中处于领领先水平平。指标供电煤耗完完成目标标确认值值厂用电率完完成目标标确认值值发电油耗完完成目标标确认值值发电水耗完完成目标标确认值值每月召开节节能分析析会1次次流程及节点点管理制度机构与职责责节能能效管管理与分分析节能培训与与宣传回顾与记录录相关文件中国大唐唐集团公公司发电电企业节节能管理理办法 中国大唐唐集团公公司火力力发电企企业经济济性评价价标准环境保护目标达标排放，清洁生生产。指标大气污染物物排放达达标率1100%污水排放达达标率1100%厂界噪声达达标率1100%火电厂脱硫硫系统同同步投运运率95%火电厂综合合脱硫效效率90%环保在线检检测装置置完好率率95%不

55、发生各类类环保事事件流程与节点点管理制度环保工作“三同时时”环保管理体体系环保管理标标准中、长期环环保规划划环保工艺材材料管理理环保系统、设设备管理理环保监测环保核查、整整改环保指标分分析报表表回顾与记录录相关文件中国大唐唐集团公公司脱硫硫运行绩绩效核查查指导意意见（试试行）中国大唐唐集团公公司环境境保护管管理办法法技术监控目标法律、法规规、标准准执行到到位，发发电设备备问题得得到有效效防控。指标技术监控报报表及时时率1000%技术监控报报表准确确率100%发现问题录录入及时时率1000%发现问题整整改率1100%特别严重问问题为00次动态检查每每年进行行2次严重预警数数为0年度计划完完成率1

56、100%流程与节点点管理制度及及体系年度计划基本工作动态检查健康评价、预预警管理理技术门诊回顾与记录录相关文件中国大唐唐集团公公司技术术监控管管理办法法 中国大唐唐集团公公司技术术监控动动态检查查管理办办法中国大唐唐集团公公司技术术监控预预警制度度技术资料目标确保技术资资料完整整、准确确、系统统、安全全和有效效利用。指标原始资料合合格率1100%原始资料收收集、归归档率1100%生产过程中中生成资资料收集集、归档档率1000%流程与节点点管理制度基本内容收集整理保管鉴定、修订订使用销毁回顾与记录录相关文件科技进步目标通过科学技技术的研研究、应应用与开开发，解解决生产产、建设设和经营营工作中中的

57、重大大科学技技术问题题，提高高自主创创新和研研发能力力。指标项目、资金金完成率率90%投资完成率率95%对计划年度度内完成成的项目目，项目目、资金金完成率率95%对计划年度度内完成成的项目目，投资资完成率率1000%对计划年度度内完成成的项目目，综合合完成率率95%流程与节点点管理制度管理流程选题科技查新申报审批立项实施验收评价定期对科技技项目应应用效果果进行回回顾科技成果、论论文的评评审推荐评审异议处理统计与奖励励回顾与记录录相关文件中国大唐唐集团公公司科学学技术项项目管理理办法中国大唐唐集团公公司科学学与技术术管理责责任制中国大唐唐集团公公司科学学技术成成果评审审管理办办法中国大唐唐集团公

58、公司科学学技术论论文评审审管理办办法中国大唐唐集团公公司科学学技术奖奖励管理理办法实验室目标出具准确的的试验、分分析数据据，为生生产提供供有效服服务、指指导。指标人员持证上上岗率1100%试验结论准准确率1100%流程与节点点管理制度、技技术标准准仪器设备人员管理回顾与记录录相关文件特种设备目标确保特种设设备安全全、可靠靠，符合合使用标标准。指标特种设备检检验率1100%特种设备检检验合格格率1000%特种设备操操作人员员持证上上岗率1100%流程与节点点管理制度选购安装建档登记人员培训定期检定、检检验日常维护报废回顾与记录录相关文件中国大唐唐集团公公司起重重设备安安全监督督管理规规定安全工器

59、具具与劳动动防护用用品目标配置科学，防防护有效效。指标检验率与合合格率1100%配备率1000%员工使用正正确率1100%流程与节点点管理制度识别购置使用定期检验报废回顾与记录录相关文件中国大唐唐集团公公司劳动动防护用用品监督督管理办办法危化品目标危化品处于于可控、在在控状态态。指标危化品丢失失事件00次危化品引发发的安全全生产事事故0次次流程与节点点管理制度危险化学品品识别储存、运输输、使用用的许可可仓库设置、应应急设施施检查维维护危险化学品品标识剧毒物品管管理放射源管理理出入库管理理危害告知使用及管理理人员培培训事故与应急急回顾与记录录相关文件备品配件目标质量可靠，库库存优化化，利用用合理。指标库