生产处土建管理对标分析及管理一览表

1、生产处土建管理对标分析及管理一览表序号对标 分类主要经济技术指标对应的主要管理活动验证材料主要管理活动存在的 缺陷改进措施备注指标名称标准实际差异具体措施完成时间1管理项目立项1、根据公司报批的工程项目、技改项目，完成前 期土建资料收集月度、年度项目汇总22、每年1月10日前，收集各部门上报年度维修项 目并汇总，协助部门领导编制年度土建维修计划33、每月25日收集各部门上报月度维修项目并汇 总，参加每月28日召开的项目评审会4图纸会审1、设计院每批设计蓝图到厂后，组织施工单位、 监理公司召开设计蓝图评审会52、对评审会中发现的问题，拟定图纸自审单报设 计部门，并与设计部门沟通确认回复图纸自审单

2、6费用报批1、对公司新增土建项目及零星维修工程费用进行 预算费用预算表、费用审批 报告72、根据项目分类，拟定报告报领导审批8节点计划1、土建工程项目、技改项目根据合同或委托单规 定的工期，拟定计划节点示意图，报领导审批节点示意图92、根据工程节点计划每月、每周拟定月计划及周 计划，报领导审批工程月计划、周计划3、零星土建工程在审批后，确定工程完成时间， 报领导审批工程材料1、对施工单位申报的甲供材料进行初步审核，报 领导审批后交供应处材料清单2、参与供应处组织的乙购材料市场调研认价工作3、已批复的零星土建工程核算材料用量，列出 材料清单，会签后交供应处采购人员安排1、根据月、周工作计划，根据

3、侧重点不太，协调 组织施工单位人员进行施工2、已批复的零星土建工程，材料到厂后，组织施 工队伍按既定完成时间施工自营工程1、在施工前联系矿山分厂，安排人员及工程设备2、设备到位后，现场指挥设备进行土方开挖、路 基整平、砼地面破除等工作现场管理1、每日对正在施工的项目进行跟踪，对发现的安 全、质量隐患进行处理工程联系单2、每日现场解决施工方提出的协调问题， 自身无 法协调的上报部门及公司领导设计联系单203、对现场发现的重大、疑难问题拟定工程联系 单，会签后发部室及设计院并与其联系取得解决 方案生产处土建管理对标分析及管理一览表21工程检查1、每月组织相关部门进行一次质量、安全文明施 工综合大检

4、查，检查后形成书面材料，对存在的 问题确定责任人及整改时间，并在下期检查工作 中验证检查通报222、参加供应处组织的甲供材料综合大检查23费用审核1、对施工单位每月申报的工程进度款进行初审， 经领导审批后，每月3日前上报费用初审报告242、对施工方办理的工程结算款、质保金等费用进 行初审并办理会签，公司领导审批后上报25工程验收1、土建工程项目中的隐蔽工程完成后，在下道工 序施工前，组织监理、地勘等单位，对隐蔽工程 进行验收，验收合格后现场会签验收会签表262、整体项目完工后，参加工程预验收及验收，并 协助编写工程竣工验收报告273、零星土建工程完工后，通知相关部门，现场验 收，验收合格后办理会签28资料送审1、工程完工后，施工单位办理完成相关手续后， 将送审材料及竣工图封存并送工程技术部，配合 部室相关人员进行结算审计工作资料交接单29