湖北正华建筑装饰管理制度及程序汇编

1、湖北正华建筑装饰工程有限公司管理制度及及程序汇汇编依据GB5504330-220077 ISSO90001:20008版本：第一一版编制： 受控标标记：审核： 文文件分发发号：批准： 使用用部门：发布日期：20110年112月1日日实施日期：20110年112月100日目 录0.1文件件控制程程序0.2记录录控制程程序0.3内部部审核控控制程序序0.4管理理评审控控制程序序0.5不合合格品控控制程序序0.6持续续改进控控制程序序0.7顾客客满意度度调查分分析控制制程序0.8人力力资源管管理制度度0.9员工工绩效考考核制度度10.0工工程项目目投标及及工程承承包合同同管理制制度10.1建建筑材料

2、料、构配配件和设设备管理理制度10.2分分包管理理制度10.3工工程项目目施工质质量管理理制度 10.4工工程质量量事故处处理制度度10.5质质量信息息管理和和质量管管理改进进制度10.6年年度质量量目标分分解和实实施办法法10.7岗岗位职责责与任职职要求0.1文件件控制程程序1、目的对与组织质质量管理理体系有有关的文文件进行行控制,确保各各相关场场所使用用文件为为有效版版本。2、范围适用于与质质量管理理体系有有关的文文件控制制。3、职责3.1总经经理负责责批准发发布质量量手册。3.2管理理者代表表负责审审核质量量手册。3.3办公公室负责责相关文文件的编编制、使使用和保保管及定定期的评评审。3

3、.4各部部门指定定专人负负责本部部门与质质量管理理体系有有关的文文件的收收集、整整理和归归档等。4、程序4.1文件件分类及及保管4.1.11质量手手册和程程序文件件，由办办公室备备案保存存。4.1.22公司第第二级质质量管理理体系文文件分为为两类：1部门工工作手册册：作为各各部门运运行质量量管理体体系的常常用实施施细则，包包括管理理标准（部部门管理理制度等等）；岗岗位质量量职责；技术标标准（国国家标准准、行业业标准、企企业标准准及作业业指导书书、检验验规范、施施工组织织设计、施施工方案案、）部部门质量量记录文文件等由由各相关关部门自自行保存存，并报报办公室室备案存存档。2其他质质量文件件，可以

4、以是针对对特定产产品、项项目或合合同编制制的质量量计划、其其他标准准、规范范等，文文件的组组成应适适合于其其特有的的活动方方式，由由各相应应部门保保存、使使用。4.1.33公司级级管理性性文件，如如各种行行政管理理制度、部部分外来来的管理理性文件件，包括括与质量量管理体体系有关关的政策策、法规规文件等等由办公公室保存存。4.2文件件的编号号4.2.11质量管管理体系系文件的的编号质量手册：公司代号号质量手手册代号号公元年年号版本号号，如：HBZZHZS201101其中：HBBZH表示公司司名称，用用公司名称称汉语拼拼音的第第1个字字母表示示；ZSS表示“质量手手册”中的“质”（zhhi）“手”

5、（shhou）汉汉语拼音音的第11个字母母；20010 表示发发布年号号，用公公元表示示；1表示版版本号，用用数字1.2.33-表示第第1版、第第二版、第第三版-等等；HBBZHZS201101：表示示公司质质量手册册第1版版。2.程序文文件：公公司代号号程序文文件代号号公元年年号版本号号，如：HBZZHCX20110 1，其中中：HBBZH表示公司司名称，用用公司名称称汉语拼拼音的第第1个字字母表示示；CXX表示“程序文文件”中的“程”（chhen）“序”（xu）汉语拼音的第1个字母；2010表示发布年号，用公元表示；1表示版本号，用数字1.2.3-表示第1版、第二版、第三版-等；HBZHC

6、X20101：表示公司程序文件第1版。3.各部门门其他质质量文件件编号：公司代代号部门代代号文件顺顺序号公元年年号，如如：HBBZHGCQ0220004，其其中：HHBZHH表示公公司名称称，用公公司名称称汉语拼拼音字母母的第11个字母母表示；GCQ表示使使用部门门其他质质量文件件如“工（gonng）程（cheen）部部”用使用用部门汉汉语拼音音字母的的第1个个字母表表示；“Q”表示“其他”；022 表示文文件顺序序号，用用01、002、003-等表表示；220100 表示发发布年号号，用公公元表示示；HBBZHGCQ0220110：表表示公司司工程部部第2个个其他质质量文件件。4.质量记记录

7、：公公司代号号部门代代号章节号号记录顺顺序号，如如：HBBZHGC8.3311，其其中：HHBZHH表示公公司名称称，用公公司名称称汉语拼拼音字母母的第11个字母母表示；GC表示使使用部门门记录，如如“工（ggongg）程（cchenn）部”用使用用部门汉汉语拼音音字母的的第1个个字母表表示；88.3表示记记录中的的章节号号如第88.3章章“不合格格品控制制”；111表示记记录顺序序号，用用01、002、003-等表表示；HHBZHHGC8.3311：表示公公司工程程部在记记录第88.3章章不合合格品控控制程序序中的的第111个记录录。4.2.22各部门门代号规规定如下下：办公室：BBG，工工

8、程部：GC，经经营部：JY，设设计部：SJ，项项目部：XM。4.3文件件的编写写、审核核、批准准、发放放。文件发布前前应得到到批准，以以确保文文件是适适宜的：质量手册由由办公室室负责组组织编写写，由管管理者代代表审核核，上级级总经理理批准发发布，由由办公室室负责登登记、发发放；各部门工作作手册由由各部门门负责人人组织编编写、汇汇总，由由部门负负责人审审核，报报管理者者代表批批准，办办公室负负责登记记、发放放；应确保文件件使用的的各场所所都应得得到相关关文件的的适用版版本，文文件的发发放、回回收要填填写文文件发放放、回收收记录。4.4文件件的受控控状况：文件分为“受控”和“非受控控”两大类类，凡

9、与与质量体体系运行行紧密相相关的文文件应为为受控，由由各主管管部门按按规定执执行，所所有受控控文件必必须在该该文件封封面右上上角加盖盖表明其其受控状状态的印印章，并并注明分分发号。4.5文件件的更改改质量手册由由办公室室组织更更改，填填写文文件更改改申请，经经管理者者代表审审核，报报总经理理批准后后更改，由由办公室室发放，办办公室应应保留文文件更改改内容的的记录；其他文件的的更改由由各相应应主管部部门填写写文件件更改申申请单，经经原审批批部门审审批，再再由各相相应部门门指定人人员进行行更改、发发放、处处理。所有被更改改的原文文件必须须由相应应主管部部门收回回，以确确保有效效文件的的唯一性性。本

10、组织文件件更改方方式有划划改、换换页和改改版三种种：划改：更改改内容少少时，由由相关部部门人员员根据文文件更改改申请中中更改稿稿的内容容到文件件持有处处进行划划改。并并在划改改处签上上更改人人的姓名名，文文件更改改申请由由各部门门专人存存档。换页：当更更改内容容较多时时，由办办公室统统一发放放更改页页，收回回原文件件，并在在文件件更改申申请上上标注“换页”。改版：当文文件需做做重大更更改或文文件划改改换页达达一定数数量时，由由办公室室填写文文件更改改申请，经经管理者者代表审审批后，组组织改版版。改版版视为重重新编制制文件。4.6文件件的领用用文件使用者者应填写写文件件发放、回回收记录录，经经相

11、应主主管部门门负责人人审批方方可领用用。因破损而重重新领用用的新文文件，分分发号不不变，并并收回相相应旧文文件，因因丢失而而补发的的文件，应应给予新新的分发发号，并并注明已已丢失的的文件的的分发号号失效，发发放部门门作好相相应发放放签收记记录。4.7文件件的保存存、作废废与销毁毁与质量管理理体系相相关的文文件都必必须分类类存放在在干燥通通风、安安全的地地方；件部人办公室对受控文件件，各部部门专人人负责及及时填写写本部门门使用文文件的部部门受控控文件清清单。每每三个月月应将清清单副本本报办公公室备案案,如内内容没有有变化，应应通知办办公室。得控上画不自确件晰于和4.7.22文件的的作废与与销毁所

12、有失效或或作废文文件由相相关部门门专员及及时从所所有发放放或使用用场所撤撤出，加加盖“作废”印章，确确保防止止作废文文件的非非预期使使用；为某种原因因需保留留的任何何已作废废的文件件，都应应进行适适当的标标识；对要销毁的的作废文文件，由由相关部部门填写写文件件销毁申申请，经经管理者者代表批批准后，由由办公室室授权相相关部门门销毁。4.7.33文件的的借阅、复复制借阅，复制制与质量量管理体体系有关关的文件件，应填填写文文件借阅阅、复制制记录，由由相关部部门负责责人按规规定权限限审批后后向资料料管理人人借阅、复复制，复复制的受受控文件件必须由由资料管管理人登登记编号号。4.8外来来文件的的控制收到

13、外来文文件的部部门，需需识别其其适用性性，并控控制分发发以确保保其有效效。办公室负责责收集相相关国家家、行业业、国际际标准的的最新版版本，统统一编号号，加盖盖受控印印章，分分发到相相关部门门使用，并并把旧标标准收回回。各部门要把把上述标标准及其其他与质质量管理理体系有有关的外外来文件件填入部部门受控控文件清清单，并并报办公公室备案案。4每年第一一季度由由办公室室组织对对现有质质量管理理体系文文件进行行定期评评审，各各部门结结合平时时使用情情况进行行适时评评审，必必要时予予以修改改，执行行4.55条款规规定。4.10对对承载媒媒体不是是纸张的的文件的的控制，也也应参照照上述规规定执行行。4.11

14、作作为质量量记录的的文件应应执行质质量记录录控制程程序。5、相关文文件6、质量记记录6.1文文件发放放、回收收记录。6.2文文件借阅阅、复制制记录。6.3部部门受控控文件清清单。6.4文文件更改改申请。6.5文文件销毁毁申请。执行4.5条款规定。0.2记录录控制程程序1、目的对质量管理理体系所所要求的的记录予予以控制制。2、范围适用于证明明产品符符合要求求和质量量管理体体系有效效运行的的记录。3、职责3.1办公公室负责责监督、管管理各部部门的质质量记录录和负责责保管超超过一年年的质量量记录。3.2资料料员负责责收集、整整理、保保管本部部门的质质量记录录。3.3各部部门负责责人负责责批准本本部门

15、编编制的质质量记录录。4、程序4.1各部部门资料料员负责责收集、整整理、保保存本部部门的质质量记录录。4.2质量量记录的的标识编编号。质量记录的的标识编编号按文文件控制制程序执执行。4.3质量量记录填填写4.3.11质量记记录填写写要及时时，真实实、内容容完整、字字迹清晰晰，不得得随意涂涂改；如如因某种种原因不不能填写写的项目目，应能能说明理理由，并并将该项项用单杠杠划去，各各相关栏栏目负责责人签名名不允许许空白。4.3.22如因笔笔误或计计算错误误要修改改原数据据，应采采用单杠杠划去原原数据，在在其上方方写上更更改后的的数据，加加盖或签签上更改改人的印印章或姓姓名及日日期。4.4质量量记录的

16、的保存、保保护。4.4.11各部门门的资料料员必须须把所有有质量记记录分类类，依日日期顺序序整理好好，存放放于通风风、干燥燥的地方方，所有有的质量量记录保保持清洁洁，字迹迹清晰。各各部门按按规定的的期限保保存记录录，对于于保存一一年以上上的记录录交质检检部保存存。4.4.22办公室室编制质质量记录录清单，将将公司所所有与质质量管理理体系运运行有关关的记录录汇总，包包括名称称、编号号（版本本）、保保存期、使使用部门门等内容容，交管管理者代代表审批批，并汇汇集备案案记录的的原始样样本。各各部门应应将本部部门使用用的质量量记录清清单作为为部门工工作手册册的附录录，并汇汇总本部部门的质质量记录录原始样

17、样本。4.4.33办公室室在内部部质量管管理体系系审核时时，由内内审员检检查各部部门质量量记录的的使用、管管理情况况。4.5质量量记录发发放、借借阅和复复制。各部门填写写文件件发放、回回收记录录，向向办公室室领用所所需记录录空白表表；各部门保管管的质量量记录应应便于检检索，需需借阅或或复制者者经相应应部门负负责人批批准并填填写文文件借阅阅、复制制记录，由由记录管管理人登登记备案案。4.6质量量记录的的销毁处处理质量记录如如超过保保存期或或其他特特殊情况况需要销销毁时，由由办公室室填写文文件销毁毁申请，报报管理者者代表审审批，由由授权人人执行销销毁。4.7记录录格式4.7.11各部门门的质量量记

18、录格格式，由由各部门门负责人人组织编编制，部部门负责责人审批批，交质质检部备备案。4.7.22各相关关部门可可根据工工作需要要提出记记录格式式设计更更改，执执行文文件控制制程序有有关文件件更改的的规定。5、相关文文件文件控制制程序6、质量记记录6.1质质量记录录清单。6.2文文件发放放、回收收记录。6.3文文件借阅阅、复制制记录。6.4文文件销毁毁申请。0.3内部部审核控控制程序序1 目的验证质量管管理体系系的符合合性和有有效性，确确认质量量管理体体系运行行是否保保持、实实施和改改进。2 范围适用于公司司质量管管理体系系所覆盖盖的所有有部门、区区域和本本公司质质量管理理体系要要求的内内部审核核

19、。3 职责3.1 管理者者代表a）批准公公司年度度内审计计划和审审核实施施计划；b）批准内内部质量量管理体体系审核核报告；c） 全面面负责内内部质量量管理体体系审核核工作；d） 选定定审核组组长及审审核员，并并审核年年度内审审计划，每每次的审审核实施施计划和和内部质质量管理理体系审审核报告告。3.3 办公室室a） 编写写年度度内审计计划并并负责组组织实施施；b） 组织织、协调调内审活活动的展展开3.4 内审组组长a） 编制制、实实施审核核计划b） 带领领内审员员实施内内审4 程程序4.1 年度内内审计划划。4.1.11 根根据拟审审核的活活动和区区域的状状况和重重要程度度，及以以往审核核的结果

20、果，由办办公室负负责策划划各部门门全年审审核方案案，编制制年度度内审计计划，确确定审核核的范围围、频次次和方法法。以及及每次审审核的间间隔时间间。经管管理者代代表审批批。每年年内审至至少一次次，但二二次间隔隔时间不不能超过过12个个月,并并要求覆覆盖本公公司质量量管理体体系的所所有要求求，另外外出现以以下情况况时由管管理者代代表及时时组织进进行内部部质量体体系审核核：a）组织机机构、管管理体系系发生重重大变化化；b）出现重重大质量量事故，或或用户对对某一环环节连续续投拆；c）法律、法法规及其其他外部部要求的的变更；d）在接受受第二、第第三方审审核之前前；e）在质量量认证证证书到期期换证前前。4

21、.1.22 年年度内审审计划内内容：a）审核目目的、范范围、依依据和方方法；b）受审部部门和审审核时间间；4.1.33 根根据需要要，可审审核质量量体系覆覆盖的全全部要求求和部门门，也可可以专门门针对几几项要求求或部门门进行重重点审核核；但全全年的内内审应覆覆盖质量量管理体体系全部部要求。4.2 审核前前的准备备。4.2.11 管管理者代代表任命命内审组组长和内内审组员员，内审审应由是是受审部部门无直直接关系系的内审审员负责责。4.2.22 由由内审组组长策划划审核并并编制本本次审审核实施施计划交交管理者者代表审审批。计计划的编编制要具具有严肃肃性和灵灵活性，其其内容主主要包括括：a）审核目目

22、的、范范围、方方法、依依据；b）内部审审核的工工作安排排；c）审核组组成员；d）审核时时间、地地点；e）受审部部门及审审核要点点；f）预定时时间,持持续时间间;g）开会时时间。4.2.33 在在了解受受审部门门的具体体情况后后，内审审组长组组织内审审员编写写内审审检查表表，内内审检查查表要详详细列出出审核项项目、依依据、方方法、确确保无遗遗漏，以以利顺利利进行。4.2.44 内内审组长长于内审审前十天天将内审审时间通通知受审审部门，受受审部门门对内审审时间如如有异议议，应在在内审前前三天通通知内审审组长。4.2.55 内内部质量量体系审审核员应应经质量量体系认认证或咨咨询机构构培训、考考核合格

23、格后方能能担任。4.3 内审的的实施。4.3.11 首首次会议议：a）参加会会议人员员：公司司领导、内内审组成成员及各各部门负负责人，与与会者签签到并由由办公室室保留会会议记录录。审核核组长主主持会议议；b）会议内内容：由由组长介介绍内审审目的、范范围、依依据、方方式、组组员和内内审日程程安排及及其他有有关事项项。4.3.22 现现场审核核。a）内审组组根据内内审检查查表对对受审部部门对标标准和文文件执行行情况进进行现场场审核，将将体系运运行效果果及不符符合项详详细记录录在检查查表中；b）内审组组长适宜宜时召开开内审员员会议，全全面了解解该日内内审情况况，对不不符合报报告进进行核对对；c）内审

24、时时审核员员要公正正而又客客观地对对待问题题。4.3.33 审审核报告告4.3.33.1 现场场审核后后，审核核组长召召开审核核组长会会议、综综合分析析、检查结果，依依据标准准、体系系文件及及有关法法律法规规要求，必必要时还还要依据据与顾客客签定的的合同要要求，确确认不合合格项，并并发出不不符合报报告给相相关部门门领导确确认后，由由相关部部门分析析原因，制制定纠正正措施，经经审核员员确认后后实施纠纠正，审审核员负负责对实实施结果果跟踪验验证，并并报告验验证结果果。4.3.33.2 现场审审核后，审审核组长长完成内内部质量量管理体体系审核核报告，交交管理者者代表审审批。4.3.33.3 审核核报

25、告内内容：a）审核目目的、范范围、方方法和依依据；b）审核组组成员、受受审核方方代表名名单；c）审核计计划实施施情况总总结；d）不合格格项分布布情况分分析、不不合格数数量及严严重程度度；e）存在的的主要问问题分析析；f）对公司司质量管管理体系系有效性性、符合合性结论论及今后后应改进进的建议议。g）审核报报告分发发范围。4.3.33.4 末次次会议：a）参加人人员：领领导层、内内审组成成员及各各部门领领导，与与会者签签到，并并由办公公室保留留会议记记录。审审核组长长主持会会议；b）会议内内容：内内审组长长重审核核目的，宣宣读不符符合报告告；宣读读内部部质量管管理体系系审核报报告；提出完完成纠正正

26、措施的的要求及及日期；由公司司领导讲讲话；c）由办公公室按文文件控制制程序发发放内内部质量量管理体体系审核核报告到到各相关关部门。本本次内审审结果要要提交公公司管理理评审。0.4管理理评审控控制程序序1 目目的按计划的时时间间隔隔评审质质量管理理体系，以以确保其其持续的的适宜性性、充分分性和有有效性。2 范范围适用于对公公司质量量管理体体系的评评审3 职职责3.1 总经理理主持管管理评审审活动，审审批管理理评审报报告。3.2 管理者者代表负负责向总总经理报报告质量量管理体体系运行行情况，提提出改进进建议，编编写相应应的管理理评审报报告。3.3 办公室室负责评评审计划划的制定定、收集集并提供供管

27、理评评审所需需的材料料，负责责对评审审后的纠纠正、预预防措施施进行跟跟踪和验验证。3.4 各相关关部门负负责准备备，提供供与本部部门工作作有关的的评审所所需资料料，并负负责实施施管理评评审中指指出的相相关的纠纠正，预预防措施施。4 程程序4.1 管理评评审计划划4.1.11 每每年至少少进行一一次管理理评审，间间隔时间间不超过过12个个月，可可结合内内审后的的结果进进行，也也可根据据需要安安排。4.1.22 办公公室于每每次管理理评审前前10天天编制管管理评审审计划，报报管理者者代表审审核，公公司总经经理批准准。计划划主要内内容包括括：评审时间；评审目的；评审范围及及评审重重点；参加评审部部门

28、（人人员）；e） 评评审依据据；f） 评评审内容容。4.1.33 当当出现下下列情况况之一时时可增加加管理评评审频次次。a） 公司司组织机机构、产产品范围围、资源源配置发发生重大大变化时时；b）发生重重大质量量事故或或用户关关于质量量有严重重投诉或或投诉连连续发生生时；c）当法律律、法规规、标准准及其他他要求有有变化时时；d）市场需需求发生生重大变变化时；e）即将进进行第二二、三方方审核或或法律、法法规规定定的审核核时；f）质量审审核中发发现严重重不合格格时。g）初审以以前或监监督审核核以前时时。4.2 管理评评审输入入管理评审输输入应包包括与以以下面有有关的当当前的业业绩和改改进的机机会，由

29、办公室提提供；1审核结结果，包包括第一一方、第第二方、第第三方质质量管理理体系审审核的结结果；2改进、预预防和纠纠正措施施的状况况，包括括内部审审核和日日常发现现的不合合格项和和不合格格品采取取的纠正正和预防防措施的的实施及及其有效效性的监监视结果果；3以往管管理评审审跟踪措措施的实实施及有有效性；4质量管管理体系系运行状状况，包包括质量量方针和和质量目目标的适适宜性5 员工工培训和和劳务控控制情况况由工程部及及项目部部提供：工程施工进进度和监监理沟通通以及工工序控制制情况。设备管理情情况及安安全文明明施工情情况。工程质量测测量和监监视的结结果以及及监视和和测量设设备控制制情况。由经营部提提供

30、：a)材料供供应和供供方评定定的结果果。b)工程的的合同签签订和顾顾客满意意度调查查结果。4.3 评审准准备4.3.11 预预定评审审前十天天办公室室以书面面形式向向管理者者代表汇汇报现阶阶段质量量管理体体系运行行情况并并提交本本次评审审计划，由由管理者者代表审审核，公公司总经经理批准准。4.3.22 办公公室负责责根据评评审输入入的要求求，组织织评审资资料的收收集，准准备必要要的文件件，评审审资料由由管理者者代表确确认。4.3.33 办公公室向参参加评审审的人员员发出管管理评审审通知单单，及及本次评评审计划划和有关关资料。4.4 管理评评审会议议a） 公司司总经理理主持评评审会议议，办公公室

31、组织织到会者者的签到到和会议议记录，各各部门负负责人和和有关人人员对评评审输入入做出评评价，并并分析存存在或潜潜在的不不合格项项提出纠纠正和预预防措施施，确定定责任人人和整改改时间；b） 公司司总经理理对所涉涉及的评评审内容容作出结结论（包包括进一一步调查查、验证证等）。4.5.11 管管理评审审的输出出应包括括以下方方面有关关的措施施：a） 质量量管理体体系及其其过程的的改进，包包括对质质量方针针、质量量目标、组组织结构构、过程程控制等等方面的的评价；b） 与顾顾客要求求有关的的工程质质量的改改进，对对现有产产品符合合要求的的评价：c）资源需需求等。4.5.22 会会议结束束后，由由管理者者

32、代表根根据管理理评审输输出的要要求进行行总结，编编写管管理评审审报告，经经公司总总经理审审批后，由由办公室室发至相相应部门门并监控控执行。本本次管理理评审的的输出可可以作为为下次管管理评审审的输入入。4.6 改进、纠纠正、预预防措施施的实施施和验证证。办公室根据据持续续改进控控制程序序的规规定，对对改进、纠纠正和预预防措施施的实施施效果跟跟踪验证证。4.7 如果评评审结果果引起文文件更改改，应执执行文文件控制制程序。4.8 管理评评审产生生的相关关的质量量记录应应由办公公室按质质量记录录的控制制程序保保管，包包括管理理评审计计划、评评审前各各部门准准备的评评审资料料、评审审会议记记录及管管理评

33、审审报告等等。0.5不合合格品控控制程序序1 目的对不合格品品进行控控制，防防止不合合格品非非预期使使用和安安装，确确保不合合格品不不投入使使用，不不转序、不不交付。2 范围本程序适用用于建筑筑装饰装装修工程程施工过过程中对对不合格格品的控控制。3 职责3.1 工工程项目目部是不不合格品品控制的的主管部部门，负负责不合合格品信信息收集集、汇总总及管理理工作的的监督和和检查，并并负责不不合格品品的评审审及处理理结果的的验证。3.2 项目部部负责不不合格品品的报告告、参与与评审、实实施处置置方案。3.3 总总经理负负责重大大不合格格品的处处理。4 程程序4.1 不合格格品分类类4.1.11 不不合

34、格物物资，指指采购物物资和顾顾客提供供产品中中的不合合格品。4.1.22 施施工过程程中产生生的不合合格品4.1.33 按按严重程程度分为为重大和和一般不不合格品品以及轻轻微不合合格。4.1.44 重重大不合合格品，指指装饰装装修过程程中出现现大面积积不合格格，导致致不满足足顾客要要求，造造成一定定影响，严严重不合合格报副副总（管管代）与与甲方共共同商定定处理。4.1.55 一一般不合合格品，指指施工过过程或产产品质量量不符合合或略超超出质量量检验评评定标准准的范围围，但经经加固或或整修处处理后，基基本满足足要求。一一般不合合格品由由项目部部与甲方方共同商商定处理理。4.1.66 轻轻微不合合

35、格：指指分部、分分项工程程某几个个检测点点超差，经经返工或或可不返返工评定定为合格格的工序序产品。4.2 不合格格品信息息通报4.2.11 质质检员定定为重大大或一般般不合格格品，均均应登入入不合合格品登登记表。重重大不合合格品的的还需填填写不不合格品品报告报报工程部部，由工程程部在不不合格品品报告中中提出处处置建议议报总经经理批准准后转发发责任单单位。4.2.22 责责任单位位收到不不合格品品报告后后将处置置情况填填入“处置结结果栏，并并由工程程部对“处置结结果”进行验验证。4.2.33 对对于在分分部分项项验评时时发现一一般不合合格品，质质检员登登记在不不合格品品登记表表后，及及时下达达纠

36、正正预防措措施处理理单给给项目部部，由项项目部组组织班组组实施纠纠正和原原因分析析，质检检员在进进行验证证。4.2.44 对对于检测测点尺寸寸超差的的轻微不不合格品品,质检检员可在在适当时时登记在在不合合格品登登记表以以便统计计分析，减减少尺寸寸超差点点。4.3 不合格格品评审审4.3.11 对对重大不不合格品品的评审审，由工工程部会会同项目目部现场场分析，必必要时可可通知顾顾客参加加，将评评审结果果填入不不合格品品报告内内。4.3.22 如如经评审审结果是是人为的的质量事事故，则则由工程程部按质质量事故处理规定定执行。4.3.33 顾顾客提供供的财产产所出现现的不合合格品按按的相关关规定执执

37、行。4.4 不合格格品标识识、隔离离。项目部对发发生的不不合格品品应立即即建立标标识，并并采取必必要的隔隔离措施施、以示示区别、防防止混淆淆。4.5 不合格格品处置置我公司的不不合格品品的处置置分为返返工或让让步接收收、报废废或退货货。4.5.11 返返工处置置对确定为返返工的不不合格品品，由责责任单位位按处置置方案规规定的要要求进行行返工，由由质检员员对其全全过程进进行监控控，并将将监控结结果在不不合格品品登记表表注明明。4.5.22 让让步接收收处置a）对虽不不符合要要求但不不宜返工工处理，且且能满足足预期使使用要求求的不合合格品，可可以办理理让步接接收，但但隐蔽工工程以及及工程项项目质量

38、量计划中中规定的的特殊过过程等，不不能作为为让步接接受；b）向顾客客提供的的让步接接收工程程产品，由由项目部部提出申申请，工工程部审审核，送送顾客或或其代表表经同意意并签署署意见后后方可实实施让步步接收，让让步接收收实施完完毕后，工程部在不合格品登记表中注明不合格品和让步接收情况后，予以封闭。4.5.33 报报废处置置对确定为报报废的不不合格品品，由发发生单位位在质检检员的监监控下，将将其拆除或撤撤离现场场,并在在不合合格品登登记表注注明封闭闭。4.5.44 退退货处置置在进货物资资验证时时发现的的不合格格品，由由工程部部负责与与供方（或或顾客）协协商退货货，质检检员应在在不合合格品登登记表中

39、中注明。4.6 交付或或开始使使用后发发现的不不合格品品：对工程实体体已交付付或开始始使用后后发现的的不合格格品，除除执行本本程序4.55.1的的规定外外，还应应执行工工程质量量事故处处理制度度,服服务、满满足顾客客的要求求。0.6持续续改进控控制程序序1 目目的采取有效的的改进、纠纠正和预预防措施施，实现现质量管管理体系系的持续续改进。2 范范围适用于改进进、纠正正和预防防措施的的制定、实实施与验验证。3 职职责3.1 办公室室负责组组织对质质量体系系持续改改进的策策划，当当出现存存在和潜潜在的质质量问题题时发出出相应的的纠正正和预防防措施处处理单，并并跟踪验验证实施施效果。3.2 工工程部

40、负负责在出出现产品品质量环环境问题题时发出出相应的的纠正正和预防防措施处处理单，并并跟踪验验证实施施效果。3.3 各部门门负责实实施相应应改进、纠纠正和预预防措施施。3.4 管理者者代表负负责监督督、协调调改进、纠纠正和预预防措施施的实施施。3.5 经营部部负责有有效地处处理顾客客意见。4 程程序4.1 持续改改进的策策划。4.1.11 公公司要达达到持续续改进的的目的，就就必须不不断提高高质量管管理的有有效性和和效率，在在实现质质量方针针和目标标的活动动过程中中，持续续追求对对质量管管理体系系各过程程的改进进。4.1.22 改改进活动动的项目目：涉及对现有有过程或或产品的的更改及及资源需需求

41、变化化，在策策划和管管理时应应考虑：a）改进项项目的目目标和总总体要求求；b）分析现现有过程程的状况况确定改改进方案案；c）实施改改进并评评价改进进的有效效。4.1.33 办公公室通过过质量方方针和目目标的贯贯彻过程程、审核核结果、数数据分析析、纠正正和预防防措施的的实施、管管理评审审的结果果，积极极寻找体体系持续续改进的的机会，确确定需要要改进的的项目，组组织各部部门进行行策划，制制定改改进计划划报管管理者代代表审核核后，予予以实施施，改进进计划的的内容及及管理参参照质质量策划划控制程程序和和产品品实现策策划控制制程序执执行。 4.2 纠正措措施4.2.33 对对于存在在的不合合格应采采取纠

42、正正措施，以以分析不不合格原原因，防防止不合合格再发发生，纠纠正措施施应与所所遇到的的问题的的影响程程度相适适应。4.2.22 识识别不合合格对质量管理理体系各各过程输输出的信信息进行行识别：a）过程、产产品质量量出现重重大问题题，或超超过公司司规定值值时；b）管理评评审发现现不合格格时；c）顾客对对产品质质量投诉诉时；d）内审发发现不合合格时；e）出现重重大环境境污染或或环境事事故；f）供方产产品或服服务出现现严重不不合格；g）其他不不符合质质量方针针、目标标或质量量管理体体系文件件要求的的情况。4.2.33 原原因分析析、措施施制定、实实施与验验证a）可采用用统计技技术或试试验的方方法来确

43、确定主要要原因b）办公室室应广泛泛收集不不合格信信息，综综合分析析，定出出责任部部门填写写纠正正和预防防措施处处理单下下发责任任部门，由由责任部部门进行行不合格格原因分分析后制制订纠正正措施并并实施。办公室跟踪验证实效果和确认。4.3 预防措措施4.3.11 公公司应识识别潜在在的不合合格，并并采取预预防措施施，以分分析潜在在不合格格的原因因，防止止不合格格发生，所所采取的的预防措措施应与与潜在问问题的影影响程度度相适应应。4.3.22 识识别潜在在不合格格办公室要及及时重点点分析如如下记录录：a）供方供供货质量量统计、产产品质量量统计（如如调查表表、排列列图等）、市市场分析析、顾客客满意程程

44、度调查查、环境境质量统统计等；b）以往的的内审报报告、管管理评审审报告；c）纠正、预预防、改改进措施施执行记记录等。以便及时了了解体系系运行的的有效性性，过程程、产品品、环境境质量趋趋势及顾顾客的要要求和期期望；并并在日常常对体系系运作的的检查和和监督过过程中，及及时收集集分析各各方面的的反馈信信息。4.3.33 发发现有潜潜在的不不合格事事实时，根根据潜在在问题影影响程度度确定轻轻重缓急急，由办办公室召召集相关关部门讨讨论原因因，定出出预防措措施和责责任部门门；办公公室填写写纠正正和预防防措施处处理单的的潜在不不合格事事实栏，经经责任部部门分析析原因并并制定预预防措施施后实施施，办公公室跟踪

45、踪验证实实施效果果，办公公室对有有效性进进行评审审，并在在纠正正和预防防措施处处理单上上签名确确认。4.4 改进、纠纠正和预预防措施施实施制制及记录录。4.4.11 在在改进、纠纠正和预预防措施施的实施施过程中中，总经经理负责责配必要要的资源源，管理理者代表表协助分分析原因因和确定定责任部部门，并并监督措施实施的的过程。4.4.22 办公公室编制制改进进、纠正正和预防防措施实实施情况况一览表表，记记录各次次措施的的发出时时间、责责任部门门、完成成时间及及验证结结果，逾逾期未能能完成者者，要报报告管理理者代表表，组织织责任部部门进行行原因分分析，再再次限期期完成。4.4.33 由由改进、纠纠正和

46、预预防措施施引起的的对体系系文件的的任何更更改，按按文件件的控制制程序执执行。4.4.44 重重要改进进、纠正正和预防防措施的的相关记记录应作作为下次次管理评评审的输输入之一一。0.7顾客客满意度度调查分分析控制制程序1 目的测量顾客对对产品的的满意程程度和质质量管理理体系的的有效性性。2 范范围适用于对顾顾客满意意程度的的测量。3 职职责3.1 经经营部a）负责与与顾客联联络，组组织处理理顾客投投拆，负负责保存存相关服服务记录录。b）负责组组织对顾顾客满意意程度进进行测量量，确定定顾客的的当前需需要和未未来需求求。3.2 办公室室负责分析顾顾客反馈馈信息，确确定责任任部门并并监督实实施。4

47、程序序4.1 顾客信信息的收收集、分分析与处处理。4.1.11 经经营部负负责收集集顾客满满意或不不满意的的信息，作作为对质质量管理理体系业业绩的一一种测量量。4.1.22 对对顾客以以面谈、信信函、电电话、传传真等方方式进行行调查咨咨询、提提供的建建议，由由市场经经营部专专人解答答和收集集。暂时时未能解解答的，要要详细记记录并与与有关部部门研究究后予以以答复。4.1.33经营部部业务员员利用外外出的各各种活动动，及时时掌握市市场动态态和顾客客需求的的动向，积积极与顾顾客沟通通、收集集有关信信息及时时反馈给给公司有关部门门。4.1.44 经经营部负负责有效效处理顾顾客投拆拆。4.2 顾客满满意

48、程度度测量。4.2.11 工工程交付付使用后后或工程程在施工工过程中中，市场场经营部部向顾客客发送顾顾客满意意程度调调查表，调调查顾客客对公司司工程质质量、交交付期、造造价和维维修四项项的满意意程度，收收集相关关意见和和建议；调查表表的回收收率应争争取达到到50%以上。4.2.22 经经营部对对上述调调查表进进行统计计分析，其其方法是是：其中中“满意”系数为为“1”;“一般”系数为为“0.88”;“不满意意”系数为为“0”，满意意度的计计算：各各系数之之和系数项项1000%。当当统计结结果接近近或低于于公司质质量目标标所规定定控制下下限时，办公室发出纠正和预防措施通知单给责任部门，采取相应的纠

49、正、预防措施，并监督其实施效果。4.2.33 对顾顾客反映映非常满满意的方方面，经经营部应应提议总总经理对对项目部部相关人人员通报报表彰。4.3 现场服服务经营部根据据业主对对工程质质量反馈馈的意见见，需进进行现场场维修服服务的，与与工程部部联系派派维修人人员到业业主处进进行维修修服务，并并将实施施服务的的结果填填入交交付后服服务实施施、验证证单由由被服务务的业主主确认签签章，服服务人员员将交交付后服服务实施施、验证证单反反馈给市市场经营营部存档档。4.4 顾客档档案的建建立经营部对本本公司的的顾客均均要建立立档案，详详细记录录名称、地地址、电电话、联联系人、使使用本公公司工程程产品名名称，以

50、以及相关关服务、满满意度征征询资料料，以便便了解顾顾客当前前和未来来的需要要提高工工程质量量水平，及及做好新新的服务务作准备备。0.8人力力资源管管理制度度目的为创建规范范的现代代化企业业管理体体系，规规范本公公司的人人力资源源管理，在在有章可可循的情情况下提提高公司司的人力力资源管管理水平平，造就就一支高高素质的的员工队队伍，特特制定本本制度。1.1人力力资源管管理基本本准则公开、公平平、公正正，有效效激励、和和谐管理理每一个个员工，促促进人力力资源的的价值最最大化。在在人力资资源开发发过程中中将坚持持创造一一种公平平、公正正、公开开的氛围围，坚持持“以人为为本”的管理理，建立立一套能能充分

51、开开发员工工个人潜潜能的机机制，在在实现企企业战略略发展目目标的同同时，给给每个员员工提供供充分实实现自我我价值的的发展空空间。1.2人本本管理目目标措施施 1.2.11以真挚挚的情感感留住人人。营造造特色的的企业文文化环境境，使广广大员工工对公司司产生一一种强烈烈的认同同感、使使命感和和归属感感，树立立一个凝凝聚人心心、集聚聚人才的的精神支支柱。1.2.22以精彩彩的事业业吸引人人。在做做大做强强的发展展目标引引导下，通通过“引进项项目、带带进人才才”的方式式，吸引引杰出人人才和专专业人才才，让每每一个员员工都能能在相应应的岗位位上施展展才华，大大显身手手。1.2.33以艰巨巨的工作作锻炼人

52、人。在工工程项目目中注重重发挥人人才的“滚雪球球”效应，通通过艰巨巨的工作作锻炼人人，使工工程项目目成为培培养高素素质人才才的孵化化器。1.2.44以有效效的学习习培养人人。适应应知识更更新周期期需要，抓抓好培训训；加强强领导，组组织保证证；与时时俱进，紧紧扣主题题；加大大投入，为为公司发发展提供供有效的的人力资资源保障障。1.2.55以合理理的制度度激励人人。注重重分配制制度激励励、培训训制度激激励，激激发员工工学习知知识、钻钻研业务务的积极极性和创创造性，为为公司可可持续发发展储备备人才。1.3人力力资源规规划1.3.11公司办公公室根据据组织架架构和阶阶段发展展目标实实行定岗岗、定编编、

53、定员员管理，在在保证经经营管理理正常运运行的前前提下控控制人力力成本。1.3.22每经营营年度末末，办公公室将与与各部门门沟通，听听取各部部门对本本年人力力资源规规划的反反馈，盘盘点统计计人力资资源现状状。各部部门应就就现有人人员工作作能力、流流动率、缺缺编情况况及应储储备的人人力与需需求人力力进行正正确、客客观的检检查及建建议，作作为办公公室制定定人力资资源计划划和开发发人力资资源的依依据。1.4招聘聘管理1.4.11公司将将招聘划划分为编编制计划划内招聘聘、编制制计划外外招聘及及特殊渠渠道引进进人才。1.4.22编制计计划内招招聘须经经用人部部门的上上一级领领导批准准，办公公室依据据人员编

54、编制计划划实施控控制。1.4.33编制计计划外招招聘由用用人部门门提出，经经办公室室审核报报总经理理审批后后实施。1.4.44编制计计划内招招聘程序序为:1.4.44.1用用人部门门填写人人员增补补申请表表，并并提供笔笔试考卷卷（针对对需要笔笔试的招招聘），报报分管副副总审核核通过后后，送办办公室。1.4.44.2办公公室决定定招聘方方式，并并发布招招聘信息息。1.4.44.3办公公室依据据求职者者提供的的资料进进行筛选选，确定定面试人人员名单单。1.4.44.4办公公室组织织面试，人人力资源源部门或或公司领领导根据据需要情情况参加加。1.4.44.5用用人部门门和办公公室门共共同组织织笔试。

55、1.4.44.6面面试后33个工作作日内，用用人部门门须应向向办公室室提交面面试评估估表或笔笔试结论论。办公公室收到到后，组组织终审审，终审审有权否否决。1.4.44.7办公公室向终终审合格格的人员员进行背背景调查查确认，并并发出录录用通知知。1.4.44.8员员工体检检、报到到入职。1.4.55编制计计划外招招聘程序序为：编制计划外外招聘首首先按程程序报批批，经总总经理审审批后，履履行计划划内招聘聘程序。1.4.66特殊渠渠道引进进人才，限限于高级级管理人人才、高高级专业业技术人人才或具具有特殊殊才能的的人才，程程序为：各类渠道直直接向总总经理或或办公室室推荐人人才，或或者由办办公室委委托专

56、业业猎头公公司搜索索人才。办公室负责责组成招招聘小组组，由公公司高层层亲自主主持面试试。招聘小组综综合评定定，必要要时聘请请人力资资源专家家协助。招聘小组对对人才进进行终审审，终审审合格者者进行背背景调查查确认，并并发出录录用通知知。办公公室为人人才办理理入职手手续。经经核定录录取人员员，报到到入职时时须提供供下列资资料：身份证复印印件，需需验原件件；学历证书、学学位证书书、专业业技术职职称资格格证书等等原件；能证明个人人业绩资资料的复复印件，如如荣誉证证书、获获奖证书书等，需需验原件件。办公室依据据新员工工入职流流程办理理以下事事项：收齐报到应应交资料料建立个个人资料料档案，需需要进入入计算

57、机机管理系系统的同同步进行行；视情情况需要要，通知知办公室室为员工工登记注注册企业业邮箱和和即时通通讯工具具；到劳劳动部门门办理招招工登记记备案手手续，并并登记办办理社会会保障等等事宜；和用人人部门做做好新入入职员工工实习或或试用的的工作衔衔接。1.4.77新员工工试用期期规定：1.4.77.1用用人部门门负责人人有责任任对新进进员工进进行上岗岗指导。1.4.77.2新新员工试试用期一一般为33个月，合合同期限限一般为为三年。1.4.77.3工工作能力力特别强强的新进进员工或或特殊人人才经总总经理批批准可免免予试用用或缩短短试用期期。新员员工转正正规定：试用期期满，直直接主管管部门如如实填写写

58、员工工试用期期评定表表并提提出意见见。意见见包括：同意按按期转正正、延长长试用期期、不符符合条件件，建议议辞退。1.4.77.4办公公室审查查，决定定是否采采纳直接接主管部部门的意意见。凡凡需延长长试用期期限，其其直接主主管与部部门经理理应详细细述说原原因。试试用期事事/病假假超过110天者者需延长长试用期期，有旷旷工记录录者予以以辞退。1.4.77.5试试用期满满，经考考核合格格后，正正式进岗岗工作。1.4.77.6劳劳动合同同期满，按按照双向向选择续续签劳动动合同。劳动合同管理 劳动合同是劳动者与用人单位确定劳动关系、明确双方权利和义务的协议，凡在公司工作的员工必须按规定与企业签订劳动合同

59、/劳务协议。1.4.8劳动合同签订的规定：1.4.88.1企企业自招招用员工工之日起起，即应应与员工工签订书书面劳动动合同。在在正式签签订前，企企业有义义务让劳劳动者了了解企业业的规章章制度、劳劳动条件件、劳动动报酬等等。企业业有权了了解劳动动者健康康状况、知知识技能能和工作作经验等等情况。1.4.88.2劳劳动合同同双方应应在平等等自愿、协协商一致致的情况况下签订订劳动合合同，明明确双方方权利和和义务关关系。1.4.88.3临临时或兼兼职员工工与公司司签订劳劳务协议议，明明确双方方权利和和义务关关系。劳劳动合同同期限规规定：1.4.88.4所所有员工工首次签签订劳动动合同的的，合同同期限一一

60、般为33年。企业高层经经营管理理者首次次签订劳劳动合同同的，劳劳动合同同期限一一般为55年。1.4.88.5正正式聘用用员工如如不愿按按照要求求的年限限签订劳劳动合同同，可与与企业协协商劳动动合同年年限，协协商确定定的年限限须报总总经理认认定。劳劳动合同同期满前前30日日的前一一周，办办公室通通知员工工本人及及用人部部门，用用人部门门根据员员工合同同期内工工作表现现进行考考核，并并在劳动动合同期期满前330日确确定是否否继续聘聘用该员员工，并并将考核核结果和和意见及及时通知知办公室室门办公室室根据双双方续签签劳动合合同的意意愿，通通知员工工续签劳劳动合同同或劳动动合同终终止。劳劳动合同同期满前